ALLIANSENS BUDGETFÖRLAG FÖR SKL SKATTEPROGNOS DATERAD Cirkulär 2016: Öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Prognosen bygger på

Transkript

1 ALLIANSENS BUDGETFÖRLAG FÖR SKL SKATTEPROGNOS DATERAD Cirkulär 2016: Öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Lönerevision - Förväntad ökning ,75 % tkr tkr tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -350 tkr -532 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,75 % -503 tkr tkr tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,75 % -143 tkr -289 tkr -440 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,75 % -65 tkr -133 tkr -202 tkr Revisionen - Kompletterat ,75 % -12 tkr -25 tkr -38 tkr Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 700 tkr -83 tkr -83 tkr -83 tkr Staket IP, Norvalla och Gyttorp -17 tkr -29 tkr -29 tkr 1

2 SKL SKATTEPROGNOS DATERAD Cirkulär 2016: Öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar 2017 (Generellt) tkr tkr tkr Verksamhetens äskningar from 2018 (Generellt) tkr tkr Verksamhetens äskningar from 2019 (Generellt) Återstående reduceringsuppdrag 2018 Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden tkr) tkr tkr Föreslagna reduceringar tkr tkr tkr Tillfälligt anslag för oförutsett pga. skattehöjning och att föreslagna reduceringar genomförs tkr tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,75 % -380 tkr -771 tkr tkr Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,75 % tkr tkr tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER tkr tkr tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 1,59 % 0,50 % 0,50 % SOCIALDEMOKRATERNA OCH MILJÖPARTIETS BUDGETFÖRLAG FÖR SKL SKATTEPROGNOS DATERAD Cirkulär 2016: öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Lönerevision - Förväntad ökning ,75 % tkr tkr tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -350 tkr -532 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,75 % -503 tkr tkr tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,75 % -143 tkr -289 tkr -440 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,75 % -65 tkr -133 tkr -202 tkr Revisionen - Kompletterat ,75 % -12 tkr -25 tkr -38 tkr

3 Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 700 tkr -83 tkr -83 tkr -83 tkr Staket IP, Norvalla och Gyttorp -17 tkr -29 tkr -29 tkr Sänkning av borgensavgift från 0,45 % till 0,35 % -567 tkr -567 tkr -567 tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar tkr tkr tkr Verksamhetens äskningar from tkr tkr Verksamhetens äskningar from tkr Återstående reduceringsuppdrag tkr tkr Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden tkr) tkr Föreslagna reduceringar tkr tkr tkr Tillfälligt anslag för oförutsett 2017/Tas bort from tkr 0 tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,75 % -380 tkr -771 tkr tkr Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,75 % tkr tkr tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER tkr tkr tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 0,50 % 0,50 % 0,50 % VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRLAG FÖR SKL SKATTEPROGNOS DATERAD Cirkulär 2016: öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR

4 Lönerevision - Förväntad ökning ,50 % tkr tkr tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -334 tkr -499 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,50 % -457 tkr -926 tkr tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,50 % -130 tkr -263 tkr -399 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,50 % -60 tkr -120 tkr -183 tkr Revisionen - Kompletterat ,50 % -11 tkr -23 tkr -34 tkr Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 700 tkr -83 tkr -83 tkr -83 tkr Staket IP, Norvalla och Gyttorp -17 tkr -29 tkr -29 tkr Sänkning av borgensavgift från 0,45 % till 0,35 % -567 tkr -567 tkr -567 tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar tkr tkr tkr Verksamhetens äskningar from tkr tkr Verksamhetens äskningar from tkr Återstående reduceringsuppdrag tkr tkr Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden tkr) tkr Föreslagna reduceringar tkr tkr tkr Tillfälligt anslag för oförutsett 2017/Tas bort from tkr 0 tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,50 % -346 tkr -700 tkr tkr 4

5 Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,50 % tkr tkr tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER tkr tkr tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 0,50 % 0,50 % 0,50 % LANDSBYGDSPARTIET OBUNDNAS BUDGETFÖRLAG FÖR SKL SKATTEPROGNOS DATERAD Cirkulär 2016: öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Lönerevision - Förväntad ökning ,60 % tkr tkr tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -340 tkr -512 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,60 % -476 tkr -964 tkr tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,60 % -135 tkr -273 tkr -415 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,60 % -62 tkr -125 tkr -191 tkr Revisionen har prisframskrivts i Vänsterpartiets och Socialdemokraternas beräkning 1,00 % -4 tkr -4 tkr -4 tkr Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 500 tkr -59 tkr -59 tkr -59 tkr 5

6 Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar tkr tkr tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar tkr tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar tkr Återstående reduceringsuppdrag tkr 667 tkr Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden tkr) tkr Föreslagna reduceringar tkr tkr tkr Tillfälligt anslag för oförutsett pga. skattehöjning och att föreslagna reduceringar genomförs tkr 0 tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,75 % -380 tkr -771 tkr tkr Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,60 % tkr tkr tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER tkr tkr tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 2,65 % 1,00 % 1,00 % 6