Kommunstyrelsens delårsrapport per

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, Datum KS 2016:158 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsrapport per Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för Sammanfattning Kommunstyrelsen kommer i stort att uppfylla samtliga nämndmål och prognosen för helåret pekar på en nettokostnad på ungefär 141,2 miljoner kronor jämfört budgeterat 148,2 miljoner kronor, dvs. ett överskott om 7 miljoner jämfört med budget. Nettokostnaden per 30 juni ligger på ca 56 miljoner kronor, vilket är ca 7 miljoner högre än Skillnaden är främst på integrationssidan där vi haft högre kostnader i år för uppstart jämfört med förra året och att intäkterna från Migrationsverket släpar efter. I övrigt följer enheterna sina planer och de överskott man kan se i prognosen beror främst vakanta tjänster eller olika former för tjänstledighet. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens delårsrapport Anders Dahlén Kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson Ekonomichef Skickas till Kommunchef Ekonomichef Personalchef It-chef Planeringschef Kanslichef c:\users\kalen\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\w1vembr1\tj skrivelse ks delårsrapport (002).doc KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroen Kungsgatan 30 Telefon v Fa Bankgiro Organisationsnr

2 Kommunstyrelsens delårsrapport Januari-juni 2016

3 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Bjarne Olsson Förvaltningschef: Anders Dahlén AVSTÄMNING AV VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Kommunstyrelsen mål Förenkla för kommuninvånarna att nå rätt information i kommunen. Kommuninvånarna ska tryggt och säkert kunna vistas utomhus på kvällar och nätter. Inrätta en folkhälsoportal där det bl.a. ska finnas information om kommunens trygghetsarbete. Nattvandringar, i syfte att öka tryggheten ute på staden för främst ungdomar, vid minst 30 tillfällen. Trygghetsvandringar vid minst två tillfällen. Ny hemsida Identifiera förbättringsområden avseende tillgänglighet och service. Inrätta en folkhälsoportal där det bl.a. ska finnas information om kommunens trygghetsarbete. Formen för portalen är utarbetad. Vi väntar dock med igångsättandet till den nya hemsidan sjösätts. Detta p.g.a att den gamla hemsidan inte klarar av att hantera den portal vi tänkt använda Nattvandringar, i syfte att öka tryggheten ute på staden för främst ungdomar, vid minst 30 tillfällen. Nattvandring har skett vid ett tiotal tillfällen hittills. Resterande tillfällen sker nu under sommaren. Trygghetsvandringar vid minst två tillfällen Två stycken trygghetsvandringar är planerade till hösten. En ny hemsidesplattform för kristinehamn.se beräknas lanseras vår/sommar Den nya hemsidan erbjuder nya möjligheter till dialog och förbättrad service genom bland annat e-tjänster. Den möjliggör också koppling och användning i läsplatta, smarta telefoner och kommer på sikt erbjuda information på fler språk och på lättläst svenska.

4 Identifiera förbättringsområden avseende tillgänglighet och service En förstudie för eventuellt kommande service/kontaktcenter pågår för att identifiera förbättringsområden inom service och information. Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kommunstyrelsen mål Underlätta för invånarna till inflytande på kommunala beslut. Upprätta en bra struktur för medborgardialog innehållande bl.a. arbetet med att implementera e- petitioner och sms-panel. Genomföra minst fem dialogmöten. Implementera barn- och ungdomsplanen. Upprätta en bra struktur för medborgardialog innehållande bl.a. arbetet med att implementera e- petitioner och sms-panel. För att fullt ut kunna använda dessa lösningar behövs tekniska lösningar som vår nuvarande hemsida inte klarar. Allt ovanstående genomförs när den nya hemsidan lanseras. Genomföra minst fem dialogmöten. Vi har i dagsläget genomfört sju stycken dialogmöten. Implementera barn- och ungdomsplanen. I dagsläget har vi endast några få saker som vi inte genomfört på den genomförandeplan som togs fram gällande barn- och ungdomsplanen. Vi har bl.a. genomfört en utbildning om barnkonventionen och barn- och ungdomschecklistan för tjänstepersoner och förtroendevalda. Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse.

5 Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kommunstyrelsen mål Stimulera turismnäringen Dokumentera utförda åtgärder och lämna in ansökan om att bli Sveriges bästa båtkommun. a) Uppmärksamma att Kristinehamns hamn fyller 100 år. b) Genomföra åtgärder på tre öar i syfte att öka dess attraktion för besökare. c) Vara delaktig i en nationell musikturné. Arbeta fram ett underlag för upphandling turbåtstrafik norra Vänern. d) Inviga 2-3 nya Värmlandsleder i Visnums-Kil. f) Planering och gestaltning av ny stadspark vid Svinvallen fortsätter. Planarbete för gästhamnen. Förbättra parkytor och fortsätta renovera badplatsen i Vålösundet med anledning av nya detaljplaner. Turismenheten bedriver aktiviteter och projekt på egen hand och i samverkan med andra enheter inom kommunen samt ett stort antal aktörer i närings- och föreningslivet i syfte att stimulera tillvät i besöksnäringen. Arbetet följer framtagen besöksplan och den marknadsföringsplan som lagts upp för året. Destinationsgruppen skall under hösten se över arbetsform, genomförande och måluppfyllelse kopplat till besöksplanen, som kan komma att revideras under hösten Badplatsen, Skymningen, är klar, parkytor återstår, beräknas klara nästa år. De aktiviteter som prioriterades vid årets början, a-f ovan, kommenteras nedan: a) Efter inledande kontakt framgår att Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, inte har för avsikt att utse Årets båtkommun Aktiviteten utgår därmed. b) Aktiviteten ej påbörjad. Efter kontakt med Vänerhamn AB framgår att de inte har för avsikt att göra något evenemang men gärna ställer upp om kommunen anordnar något. Det finns önskemål om att en aktivitet genomförs under hösten Vem som ansvarar för uppdraget, dess innehåll och budget skall fastställas. c) Omfattande arbete med vassröjning och återställande av igenvuen strand på Långön i Kristinehamns skärgård har genomförts under våren. Aktiviteten medför att kommunen kan erbjuda en unik och attraktiv plats för rekreation och friluftsliv till både medborgare och turister, särskilt barnfamiljer.

6 d) Kristinehamn är enda spelplats i Värmland för den nationella musikturnén Diggiloo. Arrangemanget skall genomföras på Svinvallen den 31 juli och mellan besökare väntas. Planering, marknadsföring och biljettförsäljning har pågått under första halvåret. e) Kristinehamns kommun ingår i en ny samarbetsgrupp med Karlstadbuss/Karlstad kommun, Grums kommun och Hammarö kommun som påbörjat arbete med en ny upphandling för turbåtstrafik i Norra Vänerskärgården. Nuvarande avtal, som avser m/s Hulda Båtbuss 95, löper ut i september. Turbåtstrafik i Kristinehamns skärgård sker också med Stöten och med Bojorten. f) Mycket arbete har genomförts för att rusta upp vandringslederna i Visnums-Kil under våren med skyltar, spänger, informationstavlor mm. 1 av 3 leder godkändes som Värmlandsled i maj och har lyfts fram medialt inför sommarsäsongen. Övriga två planeras bli godkända och därefter invigda vid ett evenemang i september. Även kvalitetskontroll av Järnleden har genomförts under våren. Sammantaget, aktiviteterna bedöms bidra positivt till nämndens måluppfyllelse. Dock bör noteras att en aktivitet utgått och flera andra aktiviteter tillkommit som ej finns med i listan över planerade aktiviteter 2016 t e idrottsturism och besöksmål Gustafsvik. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Kommunstyrelsen mål God planberedskap för olika typer av bostäder i attraktiva boendemiljöer. Aktivt arbeta med att så många som möjligt i hela kommunen får tillgång till snabbt bredband. Ta fram en reviderad bredbandspolicy och handlingsplan för bredbandsutbyggnad med målet att öka fiberutbyggnaden. Tillsammans med IP Only/byNet och kommunerna i Östra Värmland (Filipstad, Kristinehamn och Storfors) realisera utbyggnadsplanen. Slutförande av pågående planarbete i Vålösundet och Presterud. Ta fram fördjupad översiktsplan Östra Vålösundet. Ta fram förslag till ny översiktsplan inklusive riktlinjer. Realisera utbyggnadsplanen tillsammans med IP-Only/byNet

7 Kommunerna i Östra Värmland (Kristinehamn, Storfors och Filipstad) samverkar med IP-Only som tar ett helhetsansvar för fiberutbyggnad till hushåll, företag och kommunala enheter. Hela kommunen omfattas tätort och landsbygd. På landsbygden drivs fiberprojekten av IP-Onlys dotterbolag bynet i samverkan med lokala arbetsgrupper. Inga fiberföreningar behöver bildas. Följande har hänt under första halvåret 2016: Projektet för fiberutbyggnad i Östra Värmland i samverkan med IP-Only/byNet har startats upp. En reviderad bredbandsstrategi har tagits fram, godkänd av KF bynet har etablerat ett regionkontor i Kristinehamn och börjat bygga upp en organsation för att genomföra projektet i Östra Värmland. IP-Only/byNet har påbörjat försäljning i fiberområden söder om Kristinehamns tätort, Bäckhammar, Visnums Kil/Nybble. Byggprojektstart sker när tillräckligt många beställt. Bidrag från Landsbygdsprogrammet har beviljats till fyra av sju geografiska fiberområden i kommunen. Utfallet har blivit jämförelsevis bra. Lokala arbetsgrupper har startats upp. Vike fiberförening har byggt klart sitt nät tillsammans med PEAB/Skanova, 255 anslutningar. Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Inga mål och planerade aktiviteter fastställda för kommunstyrelsen Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Kommunstyrelsen mål Ge god service till och underlätta för företagen att kommunicera med kommunen.

8 God planberedskap för olika typer av näringslivsverksamhet. Fortsatt arbete och utveckling av INSIKT handlingsplan. Uppföljning av näringslivspolitiska planen utifrån bildandet av nytt bolag. Slutförande av planuppdrag avseende Presterud (A9), Kroksvik, Buffeln (Coop) och Broängen. Ta fram affärsplan för hållbara transporter och hamnstruktur i norra Vänern. Fortsatt arbete med centrumutveckling tillsammans med centrumorganisationen Omtänksamma Kristinehamn. Fortsatt arbete och utveckling av INSIKT handlingsplan Insikt en mätning avseende vårt bemötande till företag inom brandskydd, bygglov, miljö, markupplåtelse samt alkoholtillstånd kommer att genomföras även fortsättningsvis men där kommunen har ett större ansvar. Tidigare har SKL varit ansvarig för detta. Underlaget kommer fortsättningsvis att bearbetas månadsvis för att därmed kunna göra omedelbara förändringar och förbättringar. Det finns även ett önskemål om att mäta bemötandet till privatpersoner inom miljö och bygg. Uppföljning av näringslivspolitiska planen utifrån bildandet av nytt bolag. Näringslivspolitiska planen kommer att revideras under senare del av hösten och beakta den omorganisation som har genomförts inom Näringslivssamverkan i Kristinehamns AB. Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor.

9 Kommunstyrelsen mål De statsbidrag som är avsedda för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar ska fördelas på kommunens verksamheter utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv. Stödja kommunens verksamheter i deras arbete med jämställdhet och mångfald. Ta fram en CEMR handlingsplan. CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. Genomföra en genomlysning av arbetet med kommunala föreningsbidrag. Utreda och ta fram regler och villkor för kommunala föreningsbidrag. Implementera folkhälsoplanen. Ta fram en fördelningsmodell över hur statsbidragen fördelas mellan kommunens verksamheter samt en modell för uppföljning. Ta fram en kommunövergripande rutin för återsökning av stadsbidrag gällande nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. Ta fram en CEMR handlingsplan. CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. Arbetet med CEMR är igång. Det är dock många aktörer inblandade och arbetet tar, bl.a. på grund av just detta, tid. Genomföra en genomlysning av arbetet med kommunala föreningsbidrag. Arbetet med en genomlysning/utredning av de kommunala föreningsbidragen är igång och beräknas vara färdigt innan årets slut. Utreda och ta fram regler och villkor för kommunala föreningsbidrag. Arbetet med en genomlysning/utredning av de kommunala föreningsbidragen är igång och beräknas vara färdigt innan årets slut. Implementera folkhälsoplanen. Vi har genomfört en utbildning om Folkhälsoplanen för tjänstepersoner och förtroendevalda. Kvar i implementeringsfasen är att skriva anvisningar i hur planen används och marknadsföra detta i våra interna kanaler. Ta fram en fördelningsmodell Arbetet med att ta fram en fördelningsmodell för statsbidragen som är avsedda för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar pågår. Regeringen har en ny ersättningsförordning ute på remiss gällande ersättningar för ensamkommande barn vilken föreslås träda ikraft 1 januari Vårt arbete med fördelningsmodell måste därmed justeras och anpassas efter den nya ersättningsförordningen så fort den är antagen och detta arbete kommer att vara prioriterat under hösten. Arbetet sker i nära samverkan med berörda förvaltningar och ekonomiavdelningen.

10 Rutin för återsökning Gällande en kommunövergripande rutin för återsökning av statsbidrag avseende nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar så pågår även det arbetet. Processen är nu i ett skede där återsökningarna succesivt flyttas centralt i organisationen för att hålla ihop helheten gällande kommunens återsökningar. En resurs i form av ekonom är även kopplad till verksamheten och arbetet med att ta fram en skriftlig rutin som kommer att utgå från modellen av ett årshjul pågår. Även detta arbete måste revideras utifrån ny ersättningsförordning som föreslås träda ikraft 1 januari Arbetet sker i nära samverkan med berörda förvaltningar och ekonomiavdelningen. Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Kommunstyrelsen mål Stödja kommunens verksamheter i deras miljöarbete. Utvärdering och avsluta planen för hållbar utveckling (PLHU ). Stödja kommunens verksamheter med möjligheter till bidrag från staten och EU. Ta fram en kemikalieplan och minska miljöpåverkan av hormonstörande ämnen. Revidering av energi- och klimatplan. Miljödagar i form av dialog med politiker och tjänstemän för att förbättra miljömedvetenheten i kommunen. Minska miljöpåverkan från kommunens fordon. Utvärdering och avsluta planen för hållbar utveckling (PLHU) Handlingsplanen för långsiktig hållbar utveckling håller på att utvärderas och en redovisning planeras till hösten Stödja kommunens verksamheter med möjligheter till bidrag från staten och EU Ett statsbidrag för en lokal vattenvårdsåtgärd vid Fiskartorpet återstår att redovisa. Detsamma gäller ett bidrag till en lokal naturvårdsåtgärd för värna, vårda och visa-frågor, underlag till grönstrukturpolicyn och nya översiktsplanen. Ta fram en kemikalieplan och minska miljöpåverkan av hormonstörande ämnen Ett förslag till kemikaliepolicy har tagits fram och skickats ut på remiss till nämnderna. Policyn kommer upp till kommunfullmäktige under hösten. Kartläggning inom skolan gällande hormonstörande ämnen genomförs under hösten. Revidering av energi- och klimatplan

11 Revidering av energi- och klimatplanen har påbörjats. En redovisning planeras till hösten I upphandlingen av nya fordon under våren 2016 har det ställts utökade miljökrav för att minska påverkan. Miljödagar i form av dialog med politiker och tjänstemän för att förbättra miljömedvetenheten i kommunen Det planeras för en miljödag om Värna, vårda och visa hösten 2016 liksom för en redovisning av förslag till miljöförbättrande åtgärder i samband med utvärderingen av PLHU. Minska miljöpåverkan från kommunens fordon I upphandlingen av nya fordon under våren 2016 har det ställts utökade miljökrav för att minska påverkan. Förändringar i bilpoolen med fler fordon inlagda från respektive förvaltning, möjliggör på sikt förhoppning med färre antal fordon. Detta tack vare mernyttjande av kommunens fordonspark. Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till kommunstyrelsens måluppfyllelse EKONOMISKT UTFALL Utfall jan-juni 2015 Utfall jan-juni 2016 Årsbudget Årsprognos Avvikelse (tkr) Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Nettokostnad Budgetavvikelse (tkr) Utfall jan-juni 2015 Utfall jan-juni 2016 Årsbudget 2016 Årsprognos 2016 Avvikelse 2016 KF Partistöd KS Gemensamma kostnader Ledning och planering Kollektivtrafik och färdtjänst Bergslagens räddningstjänst Näringslivsfrämjande åtgärder

12 Planavdelning Turism och besöksnäring Informationsverksamhet Prevention och folkhälsa Energirådgivning Civilförsvar Integration Överförmyndarverksamhet Kristinehamn Valnämnd Revision KS oförutsedda mm Reavinster TOTALT Kommunstyrelsen kommer i stort att uppfylla samtliga nämndmål och prognosen för helåret pekar på en nettokostnad på ungefär 141,4 miljoner kronor jämfört budgeterat 148,2 miljoner kronor. Nettokostnaden per 30 juni ligger på ca 56 miljoner kronor, vilket är ca 7 miljoner högre än Skillnaden är främst på integrationssidan där vi haft högre kostnader i år för uppstart jämfört med förra året och att intäkterna från Migrationsverket släpar efter. I övrigt följer enheterna sina planer och de överskott man kan se i prognosen beror främst vakanta tjänster eller olika former för tjänstledighet.