Mål och budget 2016 och planeringsramar för för Huddinge kommun

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/ (7) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Mål och budget 2016 och planeringsramar för för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2015 fastställs till 19:87 öre per skattekrona. 2. Mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget fastställs som kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 3. Mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt Attraktiv arbetsgivare och Systematisk kvalitetsutveckling) i Mål och budget fastställs som kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 4. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat den 12 maj Huddinge kommuns kvalitetsstrategi för ständiga förbättringar godkänns. 6. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare antas i enlighet med bilaga 1, sidorna till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat den 12 maj Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2015), om maximalt ,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 8. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2016 uppgå till mnkr. 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 maj Förslag till Mål och budget 2016 och planeringsramar i övrigt fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat den 12 maj POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 11. Kommunstyrelsen får i uppdrag under 2015 utvärdera Hållbart Huddinge 2030 med hållbarhetsrapporten som underlag. 12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens modell för resursfördelning till nämnderna. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Nämndernas budgetunderlag, som beslutas i april, utgör en viktig del av det samlade underlaget för fullmäktiges beslut (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2015). Förslaget till Mål och budget beskriver ett hållbart Huddinge 2030 samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Kommunfullmäktige föreslås fastställa att mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning och att mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt Attraktiv arbetsgivare och Systematisk kvalitetsutveckling) i Mål och budget är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara 19,87 öre per skattekrona. Kommunen tar över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheten från Stockholms läns landsting. Finansieringen sker genom en skatteväxling med två öre. I övrigt föreslås skattesatsen vara oförändrad. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (118 mnkr 2016), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (50 mnkr 2016) och riktade satsningar (18 mnkr 2016). Det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är i förslaget 30 mnkr (0,6 % av skatt och utjämning) för Förvaltningens synpunkter Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Kommunfullmäktige har också pekat ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030 Hållbart Huddinge I Mål och budget fastställer kommunfullmäktige mål och delmål som visar vad verksamheterna ska prioritera för att kommunen ska nå det framtida läget och visionen Kommunens målbild visar hur visionen, Hållbart Huddinge 2030 och mål/delmål på kortare sikt hänger ihop. Fem övergripande mål visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. 2 (7)

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Tre strategiska mål visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. 3 (7) Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Hållbart Huddinge 2030 Hållbart Huddinge 2030 visar på långsiktiga mål för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling i Huddinge. En hållbarhetsrapport ska tas fram vart fjärde år för att följa upp hur väl kommunen är på väg mot de uppställda målen. Den första hålbarhetsrapporten är framtagen (KS-2014/ ) och behandlad av kommunfullmäktige den 11 maj Uppföljning av hållbart Huddinge 2030 återfinns tillsammans med övrig ordinarie uppföljning på huddinge.se. Under året ska Hållbart Huddinge 2030 utvärderas, med hållbarhetsrapporten som underlag. Förslag till revideringar av målsättningar, beskrivningar och mått ska vid behov föreslås. Mål för Huddinge Enligt kommunallagen ska fullmäktige beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Kommunfullmäktige föreslås fastställa att mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning och att mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt Attraktiv arbetsgivare och Systematisk kvalitetsutveckling) i Mål och budget är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. De övergripande skatteprognoserna för innevarande och kommande år präglas av en relativt stabil tillväxt för den kommunala ekonomin. Förändringarna i det kommunala utjämningssystemet har däremot inneburit att Huddinge förlorat 25 mnkr 2014, 50 mnkr 2015 och därefter cirka 70 mnkr årligen. Huddinge har växt kraftigt under flera år och kommer att göra så även framöver med en ökad efterfrågan på kommunal service. Kommunen avsätter drygt 40 mnkr extra under den kommande planeringsperioden för utbyggnad av förskolor, skolor och anläggningar för sport och fritid. Trots en

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. god tillväxt av skatteunderlaget krävs en återhållsamhet för att kommunen ska bibehålla en sund ekonomi. Den generella uppräkningen till nämnderna är budgeterad till en procent för 2016, vilket inte är i nivå med förväntade ökningar av löner och priser. I ett tufft ekonomiskt läge har kärnverksamheten prioriterats i budgeten. Särskilda satsningar riktas till lärare och bristyrkesgrupper inom social- och äldreomsorgsnämndernas verksamheter. Det är av stor vikt att alla nämnder arbetar framgångsrikt med att prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten fortsatt kan utvecklas. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara 19,87 öre per skattekrona. Kommunen tar över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheten från Stockholms läns landsting. Finansieringen sker genom en skatteväxling med två öre. I övrigt föreslås skattesatsen vara oförändrad. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer, lokaler och IT (118 mnkr 2016), uppräkning för löner, hyror och prisökningar (50 mnkr 2016) och riktade satsningar (18 mnkr 2016). De riktade satsningarna fokuserar på prioritering av skickliga lärare, fler i jobb, stärkt samhällsbyggnadsprocess och genomförande av viktiga infrastrukturprojekt och på bristyrken inom social- och äldreomsorgsnämnderna. Särskilt socialsekreterare som arbetar med barn och unga samt sjuksköterskor ska prioriteras. Upprustning av gator och vägar i syfte att minska det upparbetade underhållsberget är ett annat viktigt område som får extra tillskott i budgeten. Nämnderna får ett tillskott för löneökningar och övriga prisökningar med 1 procent Hyresökningarna beräknas till nära noll för 2016 då konsumentprisindex inte förväntas öka. Beslut om att disponera medel från resultatutjämningsreserv ska enligt kommunens riktlinjer beslutas i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget. Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel ur resultatutjämningsreserven är när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med SKL:s skatteprognos i april som underlag så överstiger tillväxten för 2016 genomsnittet de senaste tio åren och det är därför inte aktuellt att disponera medel från resultatutjämningsreserven. Investeringsplanen omfattar satsningar på viktiga samhällsbyggnadsprojekt, samt på cykelstråk, lekplatser, parker och upprustning av kommunens gator och vägar. De totala investeringarna för 2016 är budgeterade till 455 mnkr samt till 499 mnkr 2017 och 512 mnkr Systematisk kvalitetsutveckling Det strategiska målet Systematisk kvalitetsutveckling har utvecklats till årets Mål och budget. De tidigare beskrivande texterna har kompletterats med 4 (7)

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. delmål och mått som tydligare ska styra mot vad kommunen prioriterar inom detta mål och hur måluppfyllelsen ska mätas. Ökad processorientering, ökad projektmognad och god användning av digitaliseringens möjligheter är nya delmål med framtagna mått. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. De nya bestämmelserna syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Programmet ska omfatta all verksamhet som utförs av privata utförare och där kommunen är huvudman, vilket exkluderar fristående förskolor och skolor, samt innehålla: 5 (7) mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen hur uppföljning ska ske hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare som presenteras i bilaga 1, sidorna och föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslaget. Revidering av Huddinge kommuns kvalitetsstrategi för ständiga förbättringar Huddinge kommuns nuvarande kvalitetsstrategi antogs av kommunfullmäktige den 8 juni Kommunstyrelsens förvaltning har i dialog med övriga förvaltningar tagit fram förslag till revideringar som presenteras i bilaga 1, sidorna Liksom tidigare består kvalitetsstrategin av 10 bärande principer. Revideringarna syftar till att aktualisera språk och innehåll samt integrera ambitioner i andra strategier, till exempel Huddinges väg in i e-samhället. Upplåningsram Huddinge kommun och låne- och borgensram för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund Huddinge kommunkoncerns upplåning är omfattande och då huvuddelen av all upplåning för kommunens bolag sker genom internbanken i kommunens

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. namn behöver kommunfullmäktige årligen fatta beslut om total upplåningsram. I Huddinge kommuns finanspolicy anges att kommunkoncernens totala upplåningsram årligen fastställs av kommunfullmäktige med utgångspunkt i de kommunala bolagens och kommunens respektive borgens- och låneramar. För 2015 har Huge Fastigheter en beslutad borgens- och låneram om mnkr. Söderenergi AB har en beslutad borgens- och låneram om totalt cirka mnkr varav Huddinge kommuns andel uppgår till mnkr. För 2016 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en borgens- och låneram för de kommunala bolagen om totalt ,4 mnkr enligt bilaga 2. För 2016 föreslår kommunstyrelsens förvaltning en upplåningsram om mnkr för Huddinge kommun. Ökningen avser prognostiserat upplåningsbehov för Huge Fastigheter AB samtidigt som behovet för Söderenergi AB minskat något. Kommunens modell för resursfördelning till nämnderna Huddinge kommun har en modell för resursfördelning till nämnderna som i huvudsak fördelar resurser utifrån en bedömning av behovet av kommunala tjänster utifrån befolkningsstrukturen. Fler barn i förskoleåldrarna ger mer resurser för förskoleverksamheten, fler i befolkningen över 65 år ger mer resurser för äldreomsorg och så vidare. Några nämnder har i sina underlag inför Mål och budget lyft fram behov av översyn av modellerna för resursfördelning. Inom utbildningsnämndernas verksamheter sker en omfattande om- och nybyggnation av lokaler och det förslag till justeringar av modellen för resurstilldelning för lokaler som presenterades i Planeringsförutsättningarna för bedöms inte täcka nämndernas ökade kostnader. Äldreomsorgsnämnden ser ett behov av en översyn av hur andelen personer med behov av vård i respektive åldersgrupp beräknas. Personer 65 år och äldre med insatser enligt LSS växer och kostnaden för dessa hanteras av socialnämnden, vilket även behöver beaktas i en ny fördelningsmodell. Natur- och byggnadsnämnden beskriver att ett ökat resursbehov som kommer ur ökad volym och kvalitetshöjning av gator, vägar, parker, lekplatser samt ökad tillgänglighet och skydd av naturområden till viss del kompenseras av den generella volymuppräkning som nämnden erhåller. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens modell för resursfördelning till nämnderna. Resultatet av översynen ska redovisas i samband med planeringsförutsättningarna för budget (7)

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 7 (7) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor 1. Mål och budget 2016 och planeringsramar för Fastställande av borgensramar för kommunens hel- och delägda bolag samt förbund bilaga till beslutspunkt 7 och 8 3. Nämndernas underlag inför Mål och budget 2016 Beslutet delges Samtliga nämnder och förvaltningar

8 Bilaga 1: KS-2015/ Mål och Budget 2016 och planeringsramar för för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/

9

10 Innehåll Innehåll 3 Inledning 6 Huddinges vision och mål 7 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län 8 Hållbart Huddinge Mål för Huddinge 14 Bra att leva och bo 15 Ökat bostadbyggande 15 Förbättrad infrastruktur 16 Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola 16 Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden 17 Ökad delaktighet 18 Ökad jämlikhet 18 Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen 19 Ökad valfrihet 19 Fler är nöjda med natur, kultur- och fritidsutbudet 20 Successivt minskat skatteuttag 21 Utbildning med hög kvalitet 22 Förbättrade kunskapsresultat 22 Fler behöriga till gymnasium 23 Fler behöriga till högskola 23 Fler nöjda med förskola och skola 24 Fler i jobb 25 Fler arbetstillfällen 25 Fler och växande företag 26 Färre försörjningsstödstagare 26 God omsorg för individen 27 Fler upplever god hälsa 27 Fler upplever god vård och omsorg 28 Ekosystem i balans 29 Minska klimatpåverkan och luftföroreningar 29 Ökad andel miljöanpassade inköp 30 God vattenstatus i sjöar och vattendrag 30 Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur 30 Attraktiv arbetsgivare 32 Engagerade och professionella chefer 32 Engagerade och professionella medarbetare 32 3

11 Goda förutsättningar 32 Sund ekonomi 33 Budgethållning 33 Långsiktig balans 33 Systematisk kvalitetsutveckling 35 Systematiskt planera, följa upp och förbättra 35 Ökad processorientering 35 Ökad projektmognad för ett effektivt utvecklingsarbete 36 God användning av digitaliseringens möjligheter 36 Viktigt att samarbeta med och lära av andra 37 Ekonomiplan Mål och budget för kommunens nämnder 47 Kommunstyrelsen 48 Förskolenämnden 49 Grundskolenämnden 51 Gymnasienämnden 55 Socialnämnden 60 Äldreomsorgsnämnden 67 Kultur- och fritidsnämnden 71 Natur- och byggnadsnämnden 73 Tillsynsnämnden 77 Överförmyndarverksamhet 79 Revision 81 Reserverade medel 82 Finansförvaltningen 83 Exploateringsverksamhet 84 Avskrivningar 85 Investeringsplan Så styrs kommunen 88 Kommunens organisation 91 Gemensamma värden 92 4

12 Styrning av ekonomi och kvalitet 93 Huddinges kvalitetsstrategi för ständiga förbättringar 93 Planerings- och uppföljningsprocessen (inklusive budget) 96 Ekonomistyrningsprinciper för Huddinge kommun 97 Intern kontroll 99 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 101 Folkmängdsutveckling 103 5

13 Inledning Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande 6

14 Huddinges vision och mål Huddinge styrs med mål för verksamheten för att utveckla kommunen mot ett hållbart Huddinge 2030 och mot visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Målbilden beskriver hur kommunen styr på lång sikt och på kort sikt och hur mål och vision hänger ihop. Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling 7

15 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. 8

16 Hållbart Huddinge 2030 Det här är en ögonblicksbild av Huddinge år 2030 som i sin tur återger en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid. Genom ett strategiskt arbete med de årliga mål, medel och uppdrag som återfinns i resterande Mål och budget kan vi på sikt nå de målsättningar som beskrivs i följande avsnitt och genom det verkar vi för att nå visionen om att vara en av de tre mest populära kommunerna i länet. Texten är skriven för att hålla över tid och målsättningarna kommer att utvärderas, samt vid behov revideras, en gång per mandatperiod. Kapitlet beskriver de prioriteringar som ligger till grund för Huddinge kommuns ställningstaganden i frågor som rör hållbar utveckling och för andra aktörer att inspireras av och förhålla sig till. Ambitionerna som uttrycks tar avstamp i de frågor som kommunen har rådighet över. Rådigheten finns i och över den egna organisationen, i det direkta mötet med de som verkar och bor i kommunen men också i attitydpåverkande arbete gentemot intressenter och med aktörer inom kommunen, i regional samverkan med mera. Vad är hållbar utveckling och varför är det viktigt? Utvecklingen går i stora delar av världen åt rätt håll med minskad fattigdom, bättre sjukvård, höjd utbildningsnivå, färre konflikter och andra tecken på ökad välfärd. Men situationen är ändå mycket allvarlig; förbrukningen av resurser är ojämnt fördelad mellan olika länder och regioner, tär hårt på naturens begränsade tillgångar och genererar utsläpp och avfall som skadar livsbetingelserna på jorden. Ett hållbart samhälle behöver formas där långsiktig hänsyn tas till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i planering, beslut och genomförande. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Fyra hållbarhetsprinciper skapar grunden för den hållbara utvecklingen 1. Den första principen handlar om att minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som skadliga tungmetaller och olja. Den andra om att arbeta för att minska belastningen på naturen med allt vi producerar och släpper ut, bland annat genom källsortering och återvinning. Den tredje principen handlar om att inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa, som att inte avverka mer skog än vad som växer åter. Den fjärde principen handlar om att hushållningen med resurser är så effektiv och rättvis att mänskliga behov kan tillgodoses överallt. Utvecklingen i världen påverkar Huddinges situation, och den lokala utvecklingen i kommunen bidrar till det globala läget. Vi har ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat verka för ett hållbart Huddinge i en hållbar värld. För att producera en ökad välfärd i ett hållbart samhälle krävs att hänsyn tas till de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven i alla beslut och att de målkonflikter som finns inbyggda i hållbarhetsbegreppet lyfts fram i beslutsunderlagen för att möjliggöra medvetna politiska avvägningar. Den hållbara utvecklingen är beroende av människors kunskap, kreativitet och deltagande, men det måste också finnas en insikt om att hållbarhetsarbete tar tid, kräver målmedvetenhet och prioriteringar liksom tvärsektoriellt samarbete. För att klara av ambitionerna är de kärnvärden som Huddinge står för Mod, Omtänksamhet, Driv och Mångfald avgörande. Gemensam framtid år 2030 Befolkningen uppgår år 2030 till 2,6 miljoner i Stockholmsregionen och Södertörnskommunerna har tillsammans en dryg halv miljon invånare, varav nästan bor i Huddinge 2. Jämfört med de flesta andra kommuner är befolkningen i Huddinge ung. Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i samt besöka. Huddinge har kommit långt i arbetet för ett hållbart samhälle och tillhör en av de ledande kommunerna i landet. Huddinge är som en kommun i Storstockholm en del av Europas mest attraktiva storstadsregion. 1 Framtagna av föreningen Det Naturliga Steget 2 Siffrorna är hämtade från TMR-Tillväxt, miljö och regionplanering och Huddinge kommuns befolkningsstatistiker 9

17 Ansvar för naturresurser 2030 närmar vi oss målet om att det ekologiska fotavtrycket är lika med ett jordklot 3. Huddinges bidrag till de negativa miljö- och klimatförändringarna minskar kontinuerligt. Växthusgasutsläppen per invånare minskar till följd av en medveten konsumtion, låg fossil energianvändning och hållbara transporter. Den välfungerande kollektivtrafiken samt de utbyggda och trygga gång- och cykelvägarna är en viktig faktor bakom denna utveckling. Exploatering och bostadsbyggande sker i första hand i och i anslutning till områden med goda infrastrukturoch kollektivtrafiklägen. Genom en väletablerad planeringsprocess är Huddinge ett samhälle med en effektiv markanvändning där hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gynnas. Nya bostäder byggs med lösningar som skapar energieffektivitet och med miljöanpassade och giftfria material. Den elenergi och fjärrvärme som används i befintligt bestånd är utan fossila inslag. De drivmedel som används i gods- och persontransporter är även de näst intill fossilfria genom användning av ny miljöteknik och utbyggd infrastruktur som ger möjlighet till alternativa drivmedel. Luften är sedan länge så gott som fri från luftföroreningar då transporterna är rena och industriprocesserna släpper ut allt färre hälsovådliga ämnen. Konsumtionen i Huddinge är hållbar genom en stor medvetenhet bland invånarna. Vid samtliga kommunala inköp och upphandlingar ställs höga sociala och miljömässiga krav. En dominerande del av alla livsmedel inom den kommunala organisationen är ekologiska och måltiderna planeras utifrån ambitionen att minimera livsmedlens miljö- och klimatpåverkan. Den kommunala organisationen arbetar för ökad återvinning och energiutvinning i enlighet med EU:s avfallstrappa och möjliggör för invånarna att sortera sitt avfall för återvinning och lämna återbruk. Den hållbara konsumtionen medför dessutom att avfallet är begränsat. Huddinge värnar om naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt utvecklar funktionella parker 3 Ekologiskt fotavtryck är en mätning av den jord- och vattenyta en person tar i anspråk för det som denne konsumerar och för det avfall som måste tas om hand. Ett jordklot, eller 1,8 globala hektar/invånare, är värdet för global miljömässig hållbarhet. och sammanhängande grönområden för att stärka de gröna banden. Kommunen har natur- och grönområden kännetecknade av biologisk mångfald med myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Huddinges sjöar och vattendrag har sedan länge nått miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status. Detta har skett genom ett strukturerat arbete med åtgärder för dagvatten, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, åtgärder av brister i befintligt vatten- och avloppssystem samt arbetet med enskilda avlopp. Huddinges dricksvatten är av utmärkt kvalitet och uttaget är lägre än nybildat dricksvatten. Risken för smittspridning är liten genom god beredskap och tryggade vattentäkter. Mått Ekologiskt fotavtryck/invånare och år Senaste mätning 5,47 globala hektar Mål ,5 globala hektar Koldioxidavtryck/invånare och år 4 10,2 ton 4 ton Fosforhalt i - Orlången (Vidja) - Trehörningen - Långsjön - Drevviken 47 µg/l 120 µg/l 31 µg/l 41 ug/l Skyddad natur 37 % 35 % Gemenskap och delaktighet i samhällslivet I de allmänna valen är valdeltagandet högt. Det sociala kapitalet är stort och invånarna har förtroende för kommunen och varandra. Unga är intresserade av samhällsfrågor och har tillit till samhällets institutioner. Många är aktiva i den medborgardialog Huddinge har initierat som ett komplement till den representativa demokratin. Kommunens delaktighetsarbete ses som ett föredöme av andra kommuner. De förtroendevalda kan kombinera sitt politiska uppdrag med yrkes- och privatlivet bland annat genom den moderna kommunikationsteknik som Huddinges kommunala organisation arbetar med. Den verksamhet kommunen ansvarar för är anpassad till invånarnas och näringslivets varierande behov, önskemål och förutsättningar. Valfrihet är en 4 Koldioxidavtryck är en mätning av den totala mängden koldioxid en person producerar genom sina levnadsvanor. 10

18 självklarhet. Verksamheten utvecklas hela tiden genom ny teknik, olika brukarråd, enkäter och kundvalssystem. Samverkan inom regionen med andra kommuner och aktörer är utbredd. Likaså är samverkan med det civila samhället en viktig del av vårt demokratiska system vilket ger invånarna stor påverkan på det offentliga uppdraget. Människor ges likvärdiga möjligheter oavsett förutsättningar och olikheter beaktas som berikande. Kommunens personal på alla nivåer återspeglar befolkningens sammansättning. Jämställdhetsarbetet har lett till att kvinnor och män delar makt, resurser, trygghet och frihet mer jämlikt. Då behovet av flerspråkighet och interkulturell kompetens blivit en konkurrensfördel i en allt mer globaliserad värld tas tidigare delvis outnyttjade kompetenser nu tillvara. Det diversifierade näringslivet bidrar till att det finns sysselsättning åt Huddingeborna, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. Det finns en god beredskap inom kommunen för dem som behöver anpassad sysselsättning. Alla människors resurser tas tillvara. Ett stort utbud av mötesplatser och ett rikt föreningsliv skänker inte bara glädje och kunskap till medlemmarna, utan fyller också en viktig samhällsfunktion genom att bidra till ökat förtroende och starkare tillit mellan invånarna. Mått Valdeltagande i val till kommunfullmäktige Fördelning av förtroendevalda i KF utifrån kön, ålder och geografiskt område Senaste mätning Mål ,7 % 85 % 55 % män/ 44 % kvinnor Kön: 50/50 % Övrigt: <10 % över/underrep koncentreras. Det ökande antalet nystartade, växande och inflyttade företag bidrar till en förbättrad tillgång på arbetsplatser. Detta tillsammans med närhet till kvalificerad utbildning liksom inbjudande, hälsosamma boendemiljöer och service av olika slag gör att resandet mellan stadskärnorna i regionen har ökat. Det senare underlättas av utbyggda kollektiva kommunikationer. Närheten främjar social samvaro samtidigt som resor kan ske på ett hållbart sätt. Att bebyggelsen är koncentrerad till de regionala stadskärnorna betyder också att naturområden och gröna kilar värnas, även om en försiktig exploatering görs i grönområden i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Markfördelningen prioriteras utifrån principer om hållbart byggande och byggande i orörd natur sker enligt principen om ekologisk kompensation. Ny-, om- och tillbyggnation är energieffektiv och miljöanpassad vilket ger liten miljö- och klimatpåverkan. Byggandet anpassas till de risker som följer av klimatförändringar och den fjärrvärme som används i boenden och lokaler är producerad med hjälp av förnyelsebara bränslen. Anläggningar för solvärme, solel och vindkraft finns också i kommunen. Huddinges befolkningstillväxt sker i takt med länet och primärt genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen och i områden där kollektivtrafiken utvecklas, vilket underlättar för bland annat ungdomar att hitta bostad. Boendemiljöerna består av olika upplåtelseformer och bostadstyper med gemensamma mötesplatser, men också av stor funktionsblandning med arbetsplatser och service. Alla delar av Huddinge upplevs som lockande dit människor väljer att flytta och bo kvar. Bostadsområdena är trygga och sammanhållningen god. Boendet, och den offentliga miljö som omgärdar det, är utformade för att ge en lugn och trygg utemiljö. Andelen som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor Invånarnas förtroende för kommunen (index 0-100) 79,5 % 90 % Attraktiva bostadsområden De nya regionala stadskärnorna är viktiga för Huddinge och hela Stockholmsregionen. Flemingsberg och Kungens kurva har stadsmässiga kvalitéer där bostäder, arbetsplatser, service och aktiviteter 11

19 Mått Antalet bostäder och arbetsplatser som tillkommer mellan 2013 och 2030 Färdmedelsfördelning: Bil, kollektivtrafik, gång, cykel Andel invånare som har max 300 meter till ett grönområde större än 1000 m2 respektive 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha Invånare som kan rekommendera bekanta att flytta till kommunen Senaste mätning %, 25 %, 20 %, 5 % Mål 2030 * Andelen K-, G- och C-resor ska öka 98 % 88 % Bevara Bevara Kommunen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft och drar fördel av den högre utbildning och forskning som framför allt finns i Flemingsberg. Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Den regionala kärnan är en eftertraktad boendemiljö med internationell befolkning. Kungens kurva-skärholmen-vårby är en levande stadsmiljö med en mix av boende, handel, arbete, kultur och rekreation. Kungens kurva-skärholmen är Nordens största handelsområde. Förbifart Stockholm, Södertörnsleden och Spårväg Syd gör Flemingsberg och Kungens kurva lättillgängliga. Mått Senaste mätning Mål 2030 Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) 62 Ranking länet 12/20 MÅTT FRÅN NI 1.1 Ökning av antalet företag respektive sysselsatta i branscherna J+K+L+M+N 5 (SNI) Fördubbling Fördubbling Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheterna (index 1 100) 56 Ranking länet 9/20 MÅTT FRÅN NI 1.2 Andelen av befolkningen som uppger att de planerar att absolut eller kanske starta ett eget företag 19 % 25 % *Frågan om målsättning hanteras i Översiktsplanen God utbildning och kreativt näringsliv Alla barn och ungdomar i Huddinge har likvärdiga möjligheter att nå målen i skolan. Flerspråkighet bejakas i undervisningen eftersom det är en merit i en globaliserad värld. Utbildningsnivån i Huddinge ligger över snittet i länet. Genom att skolan har en pedagogik som främjar möjlighetstänkande och problemlösning, ges förutsättningar för en kompetensförsörjning som passar det globala samhället. Skolan har också en stark inriktning på entreprenörskap och stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv. Det är en bidragande faktor till att Huddingeborna själva skapar arbetsmöjligheter genom att starta företag Huddinge är en av kommunerna med lägst arbetslöshet i landet. Det kunskapsintensiva näringslivet är dominerande samtidigt som servicesektorn också expanderar och skapar många arbetstillfällen. Markanvändningen styrs för att prioritera etablering och utveckling av företag inom tjänste- och kunskapssektorn. Kommunen verkar på olika sätt för att företag som verkar i Huddinge ska ha ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Förvärvsfrekvens år (i jämförelse med länet) Andelen invånare med eftergymnasial utbildning (i jämförelse med länet) 77,1 % (80,3 %) 21,1 % (27,3 %) 80 % 35 % Rik fritid och god hälsa Folkhälsan i Huddinge är god och jämlikt fördelad. Förklaringar till en god folkhälsa är flera: Det strategiska och strukturerade miljöarbetet bidrar till att de negativa hälsoeffekterna kopplade till vår miljöpåverkan, till exempel hälsovådliga partiklar i luften, minskar stadigt. Huddinge har en rik natur och en variation i naturupplevelser lockar många till vistelser i såväl parker, tätortsnära naturområden som i skogen. Naturområdena är tillgängliga och välkända och besöks av både Huddingebor, invånare i regionen men även av personer från övriga landet och utländska turister. Utbudet av fritidsaktiviteter är brett och diversifierat. Tillgängliga rekreationsområden, idrottsanläggningar, lekplatser och tillgång till bostadsnära aktivitetsytor för spontanidrott är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar i bygget av ett hälsosamt Huddinge. Vi 5 Motsvarar följande branscher: Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster. SNI: SvenskNäringslivsIndelning 12

20 underlättar och stimulerar människor att gå och cykla genom trygga gång- och cykelvägar. Mått Senaste mätning Mål 2030 Kulturen är viktig för den sociala sammanhållningen. Utöver att ge identitet, underhålla och skapa debatt är kulturen också ett bidrag till ett friskare liv. Mötesplatser och ett rikt kulturliv är viktiga inslag i de regionala stadskärnorna. Kommunens verksamheter erbjuder god mat i trevliga och lugna miljöer samt har höga ambitioner avseende fysisk aktivitet och friskvård. Detta förbättrar barns och ungdomars kondition och hälsa och rustar dem med vanor och kunskaper som underlättar ett fortsatt hälsosamt liv. Detta främjar också ett långt och aktivt liv för Huddinges äldre. Invånarnas betyg på tillgången till parker, grönområden och naturen (betyg 0-10) Andelen vuxna respektive ungdomar som skattar sin hälsa som god eller mycket god (Unga: index 1-100) Invånarnas betyg på tillgången till kulturevenemang (betyg 0-10) Andel ungdomar i åk 9 som provat alkohol respektive narkotika 7,5 % 8,0 71 % % 75 5,9 8,0 A: 58 % N: 8 % A: 35 % N: 3 % Berörda instanser, inom kommunorganisationen och med andra, samverkar obehindrat för att främja barns och ungdomars livsvillkor. Kommunens drogförebyggande arbete och ökade tillsynsverksamhet bidrar till att konsumtionen av tobak och alkohol är låg och att missbruket av dopningsmedel och narkotika i stort sett är borta. 13

21 Mål för Huddinge Huddinge kommun har fem övergripande mål: Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Till dessa fem övergripande mål tillkommer tre strategiska mål: sund ekonomi, attraktiv arbetsgivare och systematisk kvalitetsutveckling. Framgång i arbetet med dessa är avgörande för att de fem övergripande målen ska kunna nås. För att nå de övergripande målen behöver vi en tydlig styrning på kort sikt, den utgörs av uppföljningsbara delmål. Målbilden bryts längre fram i dokumentet ner i delmål med mått och resultatredovisning uppdelat i en tabell för var och ett av målen. Alla mål ska analyseras utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga en analys ska göras vad gäller eventuella skillnader mellan områden, kön och ålder, där barn och unga särskilt står i fokus. Ingen får diskrimineras i mötet med kommunen, alla invånare har rätt till en jämlik service. Barn och unga ska särskilt prioriteras. Delmålen blir i nästa steg nämndmål för de nämnder som är berörda. För att nämnderna ska kunna styra sin verksamhet effektivt har de även möjligheten att lägga till egna nämndmål. Alla nämnder har på motsvarande sätt i sina verksamhetsplaner nämndens mål- och resultattabeller, som tas fram med utgångspunkt i kommunens mål- och resultatbild. I nämndens måloch resultatbild finns mått och mätresultat för varje delmål. Kommunens och nämndernas mål- och resultattabeller, med mätresultat, finns med i följande dokument: mål och budget, verksamhetsplaner, delårsrapporterna, verksamhetsberättelser och årsredovisning. 14

22 Bra att leva och bo En förutsättning för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver. Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i oavsett geografiskt område. Invånarna ska känna att de lever och bor i ett öppet, tryggt och trivsamt samhälle. Huddinges inriktning är en långsiktigt hållbar utveckling genom att skapa levande stadsmiljöer som underlättar ett bra vardagsliv samtidigt som större grönområden värnas och utsläppen minskas. Kommunens planering av nya bostäder och arbetsplatser ska ske inom de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva, i Huddinge centrum-storängen, i Glömstadalen, samt i kommunens lokala centra. I dessa områden finns goda förutsättningar för att skapa levande stadsmiljöer, prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik samt funktionsblandning. Huddinges närhet till såväl natur och storstad är viktiga orsaker till att många trivs i kommunen. När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt; utgångspunkten är att kombinera en ekonomisk tillväxt samtidigt som miljön främjas och unika naturvärden bevaras. Det är viktigt att den kommunala och kommersiella servicen byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Ett rikt kultur- och fritidsliv är en självklarhet för att Huddinge ska vara en mer attraktiv kommun att leva och bo i och ska finnas med i planeringen av framtidens Huddinge. Kommunens verksamheter ska kännetecknas av en god jämlik service och hög kvalitet oavsett utförare. Servicen ska anpassas till invånarnas olika behov, önskemål och förutsättningar. Kommunens invånare har i alla situationer rätt att förvänta sig ett professionellt och korrekt bemötande från kommunen. En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Huddinges invånare ska inte beskattas hårdare än övriga länsbor och skatten ska, långsiktigt, ligga i nivå med länssnittet. Kunskapen om de skillnader som finns mellan Huddinges olika geografiska områden, samt mellan kvinnor och män, ska fungera som underlag för kommunens långsiktiga utveckling. Jämlika levnadsvillkor mellan bostadsområdena ska eftersträvas och insatser ska genomföras för att stärka Vårby och Flemingsberg. Barnperspektivet ska användas överallt där det är relevant och folkhälsoperspektivet behöver tydligare föras in i kommunens plan- och byggprocesser. Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder* Totalt (antal) Varav (%) Småhus Flerbostadshus Studentbostäder *Färdigställandet i flerbostadshus 2011 och 2012 ingår i siffran för 2013 Huddinge har en stor potential att bygga fler bostäder. Översiktsplanen som antogs 2014 visar på en potential för upp till nya bostäder på sikt. Kommunen kan, fram till 2030, genom förtätning i kollektivtrafiknära områden och med en takt om 770 bostäder per år i enlighet med den regionala utvecklingsplanen (RUFS), bygga drygt bostäder för att bidra till att motverka bostadsbristen i länet. I det fall Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn genomförs på ett sätt som optimerar bostadsbyggandet kan detsamma dubbleras till under samma tidsperiod; varav merparten kan byggas längst med Spårväg Syds tilltänkta sträckning. Denna ambitionshöjning skulle i så fall förutsätta att ny infrastruktur är beslutad och finansierad så att kommunens planering kan utgå från denna. En ökad ambition i bostadsbyggandet förutsätter en betydligt bättre planering av offentligt finansierad service, som skolor, förskolor och äldreboenden, som möter behoven. För att finansiera de investeringar i nya lokaler som krävs i och med ett kraftigt ökat bostadsbyggande ska externa aktörer beredas möjlighet att vara med och bygga för framtidens Huddinge. Kommunstyrelsen behöver arbeta mer aktivt med markfrågor och verka för att det som planeras också genomförs. Det ska ske genom bevakning och genomförande av strategiska markförvärv och med tidsbegränsade markanvisningar med krav på återlämnande av mark om exploatering inte genomförs. 15

23 Huddinge ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och bostadstyper i alla delar av kommunen. Vid all nybebyggelse är det viktigt att ta tillvara möjligheterna att förstärka platsens kvaliteter. Nära bostäderna ska finnas en väl utbyggd kommunal service, lättillgänglig kollektivtrafik, grönområden och parker, butiker, varierade mötesplatser och arbetsplatser. Ett förenklingspaket för bygglovshantering med riktiga garantitider, snabba beslut på plats i enklare ärenden och välfungerande e-tjänster ska implementeras. Förbättrad infrastruktur Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Totalt (%) Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer Totalt (Index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 8/17 7/20 Andel tillgänglighetsanpassade busshållsplatser på kommunala gator Totalt (%) Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator Totalt (%) För att Huddinge kommun ska kunna bidra med en omfattande byggnation av bostäder och arbetsplatser krävs statliga och regionala investeringar. Aktuella och nödvändiga infrastrukturprojekt i Huddinge är: Förbifart Stockholm, Spårväg Syd, Tvärförbindelse Södertörn, Huddingevägen, trafikplats Högskolan, nytt järnvägsspår vid Flemingsbergs station samt ett resecentrum i Flemingsberg. Enligt Huddinge kommuns trafikstrategi ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras och vara utgångspunkt vid all planering och tas i beaktande vid samtliga infrastrukturprojekt. En uppdatering av cykelplanen tas nu fram som en viktig del av ett mer hållbart resande. Att fler regionala cykelstråk planeras och prioriteras i länsplanen är viktigt för att underlätta för cykelpendlandet i regionen. Med tanke på Huddinges centrala läge i regionen bör cykelvägarna genom kommunen prioriteras i ett regionalt perspektiv. Utbudet av kommunikationer i Huddinge ska vara anpassat efter resandebehov och underlätta för personer att välja att åka kollektivt, cykla eller gå samtidigt som det skapar utrymme för dem som är beroende av bilen. I det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. Goda kommunikationer och bra infrastruktur är avgörande för kommunens utveckling och en viktig del i all exploatering. Huddinge kommun ska aktivt delta i denna process och bevaka invånarnas intresse av att viktiga satsningar som Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn kommer på plats. Parallellt med utvecklingen av de regionala stadskärnorna i Flemingsberg och Kungens kurva/skärholmen pågår det mycket arbete med att utveckla den regionala stadskärnan i Haninge. Området gränsar till Huddinge och innefattar även Länna handelsområde och är viktigt för utvecklingen i östra Huddinge. Kommunen ska bli än mer aktiv i utvecklingen och vara pådrivande i att kommunikationerna med övriga regionala stadskärnor förbättras. Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) ,9 56,0 Kommunala grundskolor Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) Andelen som fått ett av sina tre val Förskolan (kommunala och fristående) En stor utmaning med en växande kommun är att tillgodose behovet av offentligt finansierad service; främst vad gäller platser i förskola och skola. Genom en mer effektiv planering och ett proaktivt samarbete mellan framförallt kommunstyrelsen och 16

24 utbildningsnämnderna är kommunens långsiktiga mål att fler föräldrar, barn och elever ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Vårby - 29 Planeringen för behoven av förskole- och skollokaler måste ligga i fas med kommunens prognosticerade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande så att det blir fortsatt attraktivt för barnfamiljer att bo i Huddinge. Kommunen behöver arbeta i syfte att skapa bättre förutsättningar för offentligt finansierad service i privat regi genom ett utökat samarbete med privata utförare. Föräldrar ska känna sig trygga i att deras barn kommer erbjudas plats i förskolan i tid. För att klara av detta måste befolkningsutvecklingen tas i beaktande i ett tidigt skede av samhällsplaneringen och alla berörda delar i organisationen behöver samverka kring planering och genomförande. För att kunna bedöma behovet av tillkommande enheter i skola och förskola är det angeläget att det görs omfattande analyser i samarbete mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnderna. Ambitionen är att yngre barn och elever ska ha nära till sin förskola och skola. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) - 54 Flickor - 51 Pojkar - 60 Trångsund

25 Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Totalt (%) - 81 Flickor - 71 Pojkar - 91 Ranking i länet - 12/18 Segeltorp - 88 Vårby - 66 För invånarna är en ren, trygg och funktionell utemiljö angelägen. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas effektivt med ett särskilt fokus på klotter. Felanmälningsprocessen ska utvecklas så att det blir enkelt för invånarna att anmäla fel och även få återkoppling. Lekplatser, parker och gemensamma grönområden ska vara trygga, attraktiva och funktionsdugliga. Ljusdesign kan användas för att förstärka känslan av trivsel och trygghet i den offentliga miljön. Huddinge behöver en effektiv verksamhet för drift och underhåll av gator, parker och allmänna platser. När exploateringstakten ökar så växer också resursbehovet för till exempel vägunderhåll, parkskötsel och snöröjning. För att Huddinge ska kunna erbjuda en trivsam och trygg utemiljö i hela kommunen behöver denna verksamhet vara kostnadseffektiv oavsett vem som är utförare. Att färre människor känner rädsla för att utsättas för brott och att färre brott begås är viktiga faktorer i trygghetsarbetet. Samarbetet med föräldrar, polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar både strategiskt och lokalt har stor betydelse i detta arbete. Här har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar att samordna och utveckla detta arbete i alla kommundelar. Kommunen har låtit göra en klimat- och sårbarhetsanalys, där risker med förändringar i klimatet beskrivs. Analysen ger förslag på åtgärder för att minimera riskerna. En plan för att hantera riskerna ska tas fram. 18