Mål och budget 2017 Fastställd av kommunfullmäktige 13 juni 2016

Transkript

1 Mål och budget 2017 Fastställd av kommunfullmäktige 13 juni 2016

2 I årets budget, med ett tufft ekonomiskt läge, görs särskilda politiska prioriteringar för att säkra goda förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. TRYCK: Kommuntryckeriet juni 2016.

3 Innehåll Innehåll 3 Inledning 6 Huddinges vision och mål 7 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län 8 Hållbart Huddinge Mål för Huddinge 13 Särskilt prioriterat Bra att leva och bo 15 Ökat bostadsbyggande 15 Förbättrad infrastruktur 16 Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola 17 Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden 17 Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet 18 Ökad delaktighet 19 Ökad jämlikhet 19 Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen 20 Ökad valfrihet 21 Successivt minskat skatteuttag 21 Utbildning med hög kvalitet 22 Förbättrade kunskapsresultat 22 Fler behöriga till gymnasium 23 Fler behöriga till högskola 23 Fler nöjda med förskola och skola 23 Fler i jobb 25 Fler arbetstillfällen 25 Fler och växande företag 25 Fler i egen försörjning 26 God omsorg för individen 27 Fler upplever god hälsa 27 Fler upplever god vård och omsorg 28 Ekosystem i balans 29 Minska klimatpåverkan och luftföroreningar 29 Ökad andel miljöanpassade inköp 30 God vattenstatus i sjöar och vattendrag 30 Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur 31 3

4 Systematisk kvalitetsutveckling 32 Systematiskt planera, följa upp och förbättra 32 Ökad processorientering 32 God användning av digitaliseringens möjligheter 33 Attraktiv arbetsgivare 34 Engagerade och professionella medarbetare 34 Engagerade och professionella chefer 34 Goda förutsättningar 34 Sund ekonomi 36 Budgethållning 36 Långsiktig balans 36 Ekonomiplan Mål och budget för kommunens nämnder 49 Kommunstyrelsen 50 Förskolenämnden 52 Grundskolenämnden 56 Gymnasienämnden 61 Socialnämnden 67 Äldreomsorgsnämnden 72 Kultur- och fritidsnämnden 74 Natur- och byggnadsnämnden 78 Tillsynsnämnden 80 Överförmyndarverksamhet 82 Revision 83 Reserverade medel 84 Finansförvaltningen 85 Exploateringsverksamhet 86 Avskrivningar 87 Investeringsplan Så styrs kommunen 92 Kommunens organisation 93 4

5 Gemensamma värden 94 Styrning av ekonomi och kvalitet 95 Huddinges kvalitetsstrategi för ständiga förbättringar 95 Planerings- och uppföljningsprocessen (inklusive budget) 98 Ekonomistyrningsprinciper för Huddinge kommun 99 Intern kontroll 101 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 103 Folkmängdsutveckling 105 Källförteckning 106 5

6 Inledning Nu sätts vårt ledarskap på prov Mål och budget 2017 presenteras i ett kärvt ekonomiskt läge - ett läge som kräver tydlighet, ansvarstagande och ledarskap. Landets ekonomi går trögare. Takten i befolkningsökningen är lägre och utvecklingen av skatteintäkterna sämre. Samtidigt är kommunens investeringar i nya förskolor, skolor och idrottshallar större än någonsin. För oss i koalitionen är det ordning och reda i kommunens ekonomi och välfärdens kärna som sätts i första rummet kommer vara året då tjänstemäns och politikers förmåga att ta ansvar och prioritera basuppdraget sätts på prov. Det handlar om att skapa förutsättningar för att det ska vara bra att leva och bo i Huddinge. Att erbjuda utbildning med kvalitet och en god omsorg om individen. Att få fler Huddingebor i arbete och att ta hand om vår natur och miljö. Vi föreslår inte några nya, ofinansierade reformer eller åtaganden, men vi håller ordning i kommunens ekonomi och prioriterar välfärdens kärna. Alla nämnder får mer pengar än förra året, men kommer att behöva jobba effektivare för att ekonomin ska vara i balans och kvaliteten i verksamheterna säkras. Under varje målområde pekar vi ut att det som är särskilt prioriterat år 2017 är det som leder till att vi jobbar effektivare och smartare. Det begränsade utrymme som finns använder vi till att prioritera Huddinges barn och unga. Vi fördelar ytterligare 22 miljoner till förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och socialnämnden. Äldreomsorgsnämnden ges ett tillskott för förebyggande insatser och anhörigstöd. Hela det riktade statsbidraget (lärarlönelyftet) på 25 miljoner fördelas ut till skolnämnderna för att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga, behöriga och legitimerade lärare. Vi lägger särskilda resurser för att värna välfärdens kärna och samtidigt klara åtagandet för flyktingmottagandet och integration. Vi prioriterar arbetsmarknadsåtgärder och gör en särskild satsning på sommarjobb. Trots det ekonomiska läget prioriterar vi att underhålla kommunens gator och vägar. Investeringsbudgeten för vägunderhåll utökas till 50 miljoner kronor. För att säkra ordning och reda i kommunens ekonomi och klara att långsiktigt finansiera våra verksamheter behöver vi en ekonomisk buffert. Kommunens överskottsmål fastställs därför till 2 %. Mål och budget handlar om ansvarstagande för framtiden men vi pekar även tydligt ut att Huddinge ska fortsätta att vara en tillväxtkommun. Resultatet av Sverigeförhandlingen kommer att vara vägledande för hur mycket och i vilken takt vi ska växa men bostadsbyggande och skapandet av nya arbetsplatser ska, oavsett utfall, fortsatt vara i fokus. Ett tufft 2017 väntar där vårt ledarskap och vår förmåga att prioritera kommer att prövas, men jag är övertygad om att vi kommer att klara utmaningarna och möta framtiden med tillförsikt. Daniel Dronjak Kommunstyrelsens ordförande (M) 6

7 Huddinges vision och mål Huddinge styrs med mål för verksamheten för att utveckla kommunen mot ett hållbart Huddinge 2030 och mot visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Målbilden beskriver hur kommunen styr på lång sikt och på kort sikt och hur mål och vision hänger ihop. Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. 7

8 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Visionen att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att sträva mot visionen kräver engagemang och uthållighet från medarbetare och verksamheter. 8

9 Hållbart Huddinge 2030 Det här är en ögonblicksbild av Huddinge år 2030 som i sin tur återger en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid. Genom ett strategiskt arbete med de årliga mål, medel och uppdrag som återfinns i resterande Mål och budget kan vi på sikt nå de målsättningar som beskrivs i följande avsnitt och genom det verkar vi för att nå visionen om att vara en av de tre mest populära kommunerna i länet. Texten är skriven för att hålla över tid och målsättningarna kommer att utvärderas, samt vid behov revideras, en gång per mandatperiod. Kapitlet beskriver de prioriteringar som ligger till grund för Huddinge kommuns ställningstaganden i frågor som rör hållbar utveckling och för andra aktörer att inspireras av och förhålla sig till. Ambitionerna som uttrycks tar avstamp i de frågor som kommunen har rådighet över. Rådigheten finns i och över den egna organisationen, i det direkta mötet med de som verkar och bor i kommunen men också i attitydpåverkande arbete gentemot intressenter och med aktörer inom kommunen, i regional samverkan med mera. Vad är hållbar utveckling och varför är det viktigt? Ett hållbart samhälle behöver formas där långsiktig hänsyn tas till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i planering, beslut och genomförande. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utvecklingen i världen påverkar Huddinges situation, och den lokala utvecklingen i kommunen bidrar till det globala läget. Vi har ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat verka för ett hållbart Huddinge i en hållbar värld. För att producera en ökad välfärd i ett hållbart samhälle krävs att hänsyn tas till de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven i alla beslut och att de målkonflikter som finns inbyggda i hållbarhetsbegreppet lyfts fram i beslutsunderlagen för att möjliggöra medvetna politiska avvägningar. Den hållbara utvecklingen är beroende av människors kunskap, kreativitet och deltagande, men det måste också finnas en insikt om att hållbarhetsarbete tar tid, kräver målmedvetenhet och prioriteringar liksom tvärsektoriellt samarbete. För att klara av ambitionerna är de kärnvärden som Huddinge står för Mod, Omtänksamhet, Driv och Mångfald avgörande. Gemensam framtid år 2030 Befolkningen uppgår år 2030 till 2,6 miljoner i Stockholmsregionen och Södertörnskommunerna har tillsammans en dryg halv miljon invånare, varav cirka bor i Huddinge 1. Jämfört med de flesta andra kommuner är befolkningen i Huddinge ung. Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i Storstockholm att bo och verka i samt besöka. Huddinge har kommit långt i arbetet för ett hållbart samhälle och tillhör en av de ledande kommunerna i landet. Huddinge är som en kommun i Storstockholm en del av Europas mest attraktiva storstadsregion. Ansvar för naturresurser närmar vi oss målet om att det ekologiska fotavtrycket är lika med ett jordklot 3. Huddinges bidrag till de negativa miljö- och klimatförändringarna minskar kontinuerligt. Växthusgasutsläppen per invånare minskar till följd av en medveten konsumtion, låg fossil energianvändning och hållbara transporter. Den välfungerande kollektivtrafiken samt de utbyggda och trygga gång- och cykelvägarna är en viktig faktor bakom denna utveckling. Exploatering och bostadsbyggande sker i första hand i och i anslutning till områden med goda infrastruktur- och kollektivtrafiklägen. Genom en väletablerad planeringsprocess är Huddinge ett samhälle med en effektiv markanvändning där hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gynnas. Nya bostäder byggs med lösningar som skapar energieffektivitet och med miljöanpassade och giftfria material. Den elenergi och fjärrvärme som används i befintligt bestånd är utan fossila inslag. De drivmedel som används i gods- och persontransporter är även de näst intill fossilfria genom användning av ny miljöteknik och utbyggd infrastruktur som ger möjlighet till alternativa drivmedel. 1 Siffrorna är hämtade från TMR-Tillväxt, miljö och regionplanering och Huddinge kommuns befolkningsstatistiker 2 Målet kommer att ses över i samband med framtagandet av det nya miljöprogrammet 3 Ekologiskt fotavtryck är en mätning av den jord- och vattenyta en person tar i anspråk för det som denne konsumerar och för det avfall som måste tas om hand. Ett jordklot, eller 1,8 globala hektar/invånare, är värdet för global miljömässig hållbarhet. 9

10 Luften är sedan länge så gott som fri från luftföroreningar då transporterna är rena och industriprocesserna släpper ut allt färre hälsovådliga ämnen. Konsumtionen i Huddinge är hållbar genom en stor medvetenhet bland invånarna. Vid samtliga kommunala inköp och upphandlingar ställs höga sociala och miljömässiga krav. En dominerande del av alla livsmedel inom den kommunala organisationen är ekologiska och måltiderna planeras utifrån ambitionen att minimera livsmedlens miljö- och klimatpåverkan. Den kommunala organisationen arbetar för ökad återvinning och energiutvinning i enlighet med EU:s avfallstrappa och möjliggör för invånarna att sortera sitt avfall för återvinning och lämna återbruk. Den hållbara konsumtionen medför dessutom att avfallet är begränsat. Huddinge värnar om naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt utvecklar funktionella parker och sammanhängande grönområden för att stärka de gröna banden. Kommunen har natur- och grönområden kännetecknade av biologisk mångfald med myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Huddinges sjöar och vattendrag har sedan länge nått miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status. Detta har skett genom ett strukturerat arbete med åtgärder för dagvatten, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, åtgärder av brister i befintligt vatten- och avloppssystem samt arbetet med enskilda avlopp. Huddinges dricksvatten är av utmärkt kvalitet och uttaget är lägre än nybildat dricksvatten. Risken för smittspridning är liten genom god beredskap och tryggade vattentäkter. Mått Ekologiskt fotavtryck/invånare och år Senaste mätning 5,47 globala hektar Mål ,5 globala hektar Koldioxidavtryck/invånare och år 4 10,2 ton 4 ton Fosforhalt i - Orlången (Vidja) - Trehörningen - Långsjön - Drevviken 47 µg/l 120 µg/l 31 µg/l 41 ug/l Skyddad natur 37 % 35 % 4 Koldioxidavtryck är en mätning av den totala mängden koldioxid en person producerar genom sina levnadsvanor. Gemenskap och delaktighet i samhällslivet I de allmänna valen är valdeltagandet högt. Det sociala kapitalet är stort och invånarna har förtroende för kommunen och varandra. Unga är intresserade av samhällsfrågor och har tillit till samhällets institutioner. Många är aktiva i den medborgardialog Huddinge har initierat som ett komplement till den representativa demokratin. Kommunens delaktighetsarbete ses som ett föredöme av andra kommuner. De förtroendevalda kan kombinera sitt politiska uppdrag med yrkes- och privatlivet bland annat genom den moderna kommunikationsteknik som Huddinges kommunala organisation arbetar med. Den verksamhet kommunen ansvarar för är anpassad till invånarnas och näringslivets varierande behov, önskemål och förutsättningar. Valfrihet är en självklarhet. Verksamheten utvecklas hela tiden genom ny teknik, olika brukarråd, enkäter och kundvalssystem. Samverkan inom regionen med andra kommuner och aktörer är utbredd. Likaså är samverkan med det civila samhället en viktig del av vårt demokratiska system vilket ger invånarna stor påverkan på det offentliga uppdraget. Människor ges likvärdiga möjligheter oavsett förutsättningar och olikheter beaktas som berikande. Kommunens personal på alla nivåer återspeglar befolkningens sammansättning. Jämställdhetsarbetet har lett till att kvinnor och män delar makt, resurser, trygghet och frihet mer jämlikt. Då behovet av flerspråkighet och interkulturell kompetens blivit en konkurrensfördel i en allt mer globaliserad värld tas tidigare delvis outnyttjade kompetenser nu tillvara. Det diversifierade näringslivet bidrar till att det finns sysselsättning åt Huddingeborna, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. Det finns en god beredskap inom kommunen för dem som behöver anpassad sysselsättning. Alla människors resurser tas tillvara. Ett stort utbud av mötesplatser och ett rikt föreningsliv skänker inte bara glädje och kunskap till medlemmarna, utan fyller också en viktig samhällsfunktion genom att bidra till ökat förtroende och starkare tillit mellan invånarna. 10

11 Mått Valdeltagande i val till kommunfullmäktige Fördelning av förtroendevalda i KF utifrån kön, ålder och geografiskt område Andelen som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor Invånarnas förtroende för kommunen (index 0-100) Senaste mätning Mål ,7 % 85 % 55 % män/ 44 % kvinnor 79,5 % 87 % Kön: 50/50 % Övrigt: <10 % över/underrep Attraktiva bostadsområden De nya regionala stadskärnorna är viktiga för Huddinge och hela Stockholmsregionen. Flemingsberg och Kungens kurva har stadsmässiga kvalitéer där bostäder, arbetsplatser, service och aktiviteter koncentreras. Det ökande antalet nystartade, växande och inflyttade företag bidrar till en förbättrad tillgång på arbetsplatser. Detta tillsammans med närhet till kvalificerad utbildning liksom inbjudande, hälsosamma boendemiljöer och service av olika slag gör att resandet mellan stadskärnorna i regionen har ökat. Det senare underlättas av utbyggda kollektiva kommunikationer. Närheten främjar social samvaro samtidigt som resor kan ske på ett hållbart sätt. Att bebyggelsen är koncentrerad till de regionala stadskärnorna betyder också att naturområden och gröna kilar värnas, även om en försiktig exploatering görs i grönområden i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Markfördelningen prioriteras utifrån principer om hållbart byggande och byggande i orörd natur sker enligt principen om ekologisk kompensation. Ny-, om- och tillbyggnation är energieffektiv och miljöanpassad vilket ger liten miljö- och klimatpåverkan. I det fall Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn genomförs på ett sätt som optimerar bostadsbyggandet kan detsamma dubbleras upp till fram till 2030 under förutsättning att det finns en efterfrågan på nyproducerade bostäder i den omfattningen. Boendemiljöerna består av olika upplåtelseformer och bostadstyper med gemensamma mötesplatser, men också av stor funktionsblandning med arbetsplatser och service. Alla delar av Huddinge upplevs som lockande dit människor väljer att flytta och bo kvar. Bostadsområdena är trygga och sammanhållningen god. Boendet, och den offentliga miljö som omgärdar det, är utformade för att ge en lugn och trygg utemiljö. Mått Antalet bostäder och arbetsplatser som tillkommer mellan 2013 och 2030 Färdmedelsfördelning: Bil, kollektivtrafik, gång, cykel Andel invånare som har max 300 meter till ett grönområde större än 1000 m2 respektive 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha Invånare som trivs mycket bra i sitt bostadsområde - Vårby (lägst) - Stuvsta-Snättringe (högst) Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheterna (index 1 100) Senaste mätning %, 25 %, 20 %, 5 % Mål 2030 * Andelen K-, G- och C-resor ska öka 98 % 88 % Bevara Bevara *Frågan om målsättning hanteras i Översiktsplanen God utbildning och kreativt näringsliv Alla barn och ungdomar i Huddinge har likvärdiga möjligheter att nå målen i skolan. Flerspråkighet och digitalisering bejakas i undervisningen eftersom det är en merit i en globaliserad värld. Utbildningsnivån i Huddinge ligger över snittet i länet. Genom att skolan har en pedagogik som främjar möjlighetstänkande och problemlösning, ges förutsättningar för en kompetensförsörjning som passar det globala samhället. Skolan har också en stark inriktning på entreprenörskap och stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv. Det är en bidragande faktor till att Huddingeborna själva skapar arbetsmöjligheter genom att starta företag Huddinge är en av kommunerna med lägst arbetslöshet i landet. Det kunskapsintensiva näringslivet är dominerande samtidigt som servicesektorn också expanderar och skapar många arbetstillfällen. Markanvändningen styrs för att prioritera etablering och utveckling av företag inom tjänste- och kunskapssektorn. Kommunen verkar på olika sätt för att företag som verkar i Huddinge ska ha ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. 11

12 Kommunen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft och drar fördel av den högre utbildning och forskning som framför allt finns i Flemingsberg. Flemingsberg är en sammanhängande stadsbygd med funktionsblandad bebyggelse, ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för vård, utbildning, rättsväsende, forskning, kunskapsintensivt näringsliv och nyföretagande. Den regionala kärnan är en urban stadsmiljö med ett rikt utbud av handel, restauranger och kultur och därför ett eftertraktat bostadsområde med internationell prägel. Kungens kurva-skärholmen-vårby är en levande stadsmiljö med en mix av bostäder, handel, arbete, kultur och rekreation. Kungens kurva-skärholmen är Nordens största handelsområde. Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd gör Flemingsberg och Kungens kurva lättillgängliga. Mått Ökning av antalet företag respektive sysselsatta i branscherna J+K+L+M+N 5 (SNI) Senaste mätning Arbetsplatskvot 6 0,89 1,0 Andelen av befolkningen som uppger att de planerar att absolut eller kanske starta ett eget företag Förvärvsfrekvens år (i jämförelse med länet) Andelen invånare med eftergymnasial utbildning (i jämförelse med länet) Mål % 25 % 77,1 % (80,3 %) 21,1 % (27,3 %) Fördubbling Fördubbling 80 % 35 % dingebor, invånare i regionen men även av personer från övriga landet och utländska turister. Utbudet av fritidsaktiviteter är brett och diversifierat. Tillgängliga rekreationsområden, idrottsanläggningar, lekplatser och tillgång till bostadsnära aktivitetsytor för spontanidrott är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar i bygget av ett hälsosamt Huddinge. Vi underlättar och stimulerar människor att gå och cykla genom trygga gång- och cykelvägar. Kulturen är viktig för den sociala sammanhållningen. Utöver att ge identitet, underhålla och skapa debatt är kulturen också ett bidrag till ett friskare liv. Mötesplatser och ett rikt kulturliv är viktiga inslag i de regionala stadskärnorna. Kommunens verksamheter erbjuder god mat i trevliga och lugna miljöer samt har höga ambitioner avseende fysisk aktivitet och friskvård. Detta förbättrar barns och ungdomars kondition och hälsa och rustar dem med vanor och kunskaper som underlättar ett fortsatt hälsosamt liv. Detta främjar också ett långt och aktivt liv för Huddinges äldre. Berörda instanser, inom kommunorganisationen och med andra, samverkar obehindrat för att främja barns och ungdomars livsvillkor. Kommunens förebyggande arbete och ökade tillsynsverksamhet ska leda till att användandet av tobak, alkohol och narkotika bland unga är obefintligt och att missbruk av alkohol, dopning och narkotika bland vuxna har minskat. Rik fritid och god hälsa Folkhälsan i Huddinge är god och jämlikt fördelad. Förklaringar till en god folkhälsa är flera: Det strategiska och strukturerade miljöarbetet bidrar till att de negativa hälsoeffekterna kopplade till vår miljöpåverkan, till exempel hälsovådliga partiklar i luften, minskar stadigt. Huddinge har en rik natur och en variation i naturupplevelser lockar många till vistelser i såväl parker, tätortsnära naturområden som i skogen. Naturområdena är tillgängliga och välkända och besöks av både Hud- 5 Motsvarar följande branscher: Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster, juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. SNI: SvenskNäringslivsIndelning 6 Antal arbetstillfällen i relation till antalet förvärvsarbetande Mått Invånarnas betyg på tillgången till parker, grönområden och naturen (betyg 0-10) Andelen vuxna respektive ungdomar som skattar sin hälsa som god eller mycket god (Unga: index 1-100) Invånarnas betyg på tillgången till kulturevenemang (betyg 0-10) Andel ungdomar i åk 9 som provat alkohol respektive narkotika Senaste mätning Mål ,5 % 8,0 71 % % 75 5,9 6,4 A: 58 % N: 8 % A: 35 % N: 3 % 12

13 Mål för Huddinge Huddinge kommun har fem övergripande mål: Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Till dessa fem övergripande mål tillkommer tre strategiska mål: sund ekonomi, attraktiv arbetsgivare och systematisk kvalitetsutveckling. Framgång i arbetet med dessa är avgörande för att de fem övergripande målen ska kunna nås. För att nå de övergripande målen behöver vi en tydlig styrning på kort sikt, den utgörs av uppföljningsbara delmål. Målbilden bryts längre fram i dokumentet ner i delmål med mått och resultatredovisning uppdelat i en tabell för var och ett av målen. Alla mål ska analyseras utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga en analys ska göras vad gäller eventuella skillnader mellan områden, kön och ålder. Om möjligt ska resultat även analyseras i relation till övriga kommuner i länet. Barn och unga står särskilt i fokus. Delmålen blir i nästa steg nämndmål för de nämnder som är berörda. För att nämnderna ska kunna styra sin verksamhet effektivt har de även möjligheten att lägga till egna nämndmål. Alla nämnder har på motsvarande sätt i sina verksamhetsplaner nämndens mål- och resultattabeller, som tas fram med utgångspunkt i kommunens mål- och resultatbild. I nämndens mål- och resultatbild finns mått och mätresultat för varje delmål. Kommunens och nämndernas mål- och resultattabeller, med mätresultat, finns med i följande dokument: mål och budget, verksamhetsplaner, delårsrapporterna, verksamhetsberättelser och årsredovisning. 13

14 Särskilt prioriterat 2017 Största delen av den verksamhet som utförs i kommunen utgör basuppdraget. Här inryms alltifrån att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever, stöd till personer med funktionsnedsättning, framtagande av nya detaljplaner, miljötillsyn av enskilda avlopp, vägunderhåll, gymnasial utbildning och vuxenutbildning till att tillhandahålla bibliotek, energirådgivning och förskola till alla barn samt att hushålla med de skattemedel som Huddingeborna gett kommunfullmäktige förtroende att förvalta. Mål och budget 2017 är inte inriktad på att i detalj beskriva basuppdraget, utan på att peka ut prioriterade utvecklingsområden inom basuppdraget och målsättningar för kommunen på kort och lång sikt. De ekonomiska förutsättningarna inför 2017 är sämre än på många år och framtiden ser oviss ut. Kommunen behöver ta ett krafttag för att säkerställa den långsiktiga finansieringen och skaffa sig större marginaler inför framtiden. Fokus under kommande år ska ligga på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser till denna ska prioriteras. Årets mål och budget innehåller särskilda prioriteringar med detta fokus under respektive målområde. Samtliga nämnder ska beskriva hur de kommer att arbeta utifrån dessa. 14

15 Bra att leva och bo SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 Genomföra samhällsbyggnadsprojekt som bidrar till att ny infrastruktur i form av Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd byggs, takten i bostadsbyggandet är fortsatt hög och arbetsplatskvoten 7 ökar. Exploateringsprojekten ska bära kostnaderna för utbyggd infrastruktur i samband med projekten och även skapa utrymme för kommunens bidrag till Spårväg syd. Detta kräver prioriteringar i planen för samhällbyggnadsprojekt samt i investeringsplanen. Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Kommunstyrelsens förvaltning ska vara processägare i framtagande av nya verksamhetslokaler inom fastställd investeringsram. Fler privata aktörer ska ges möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet i kommunen. Därigenom avlastas kommunens egen planering och investeringsbudget samtidigt som ett varierat utbud av verksamhet erbjuds invånarna. En förutsättning för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver. Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder* Totalt (antal) Varav (%) Småhus Flerbostadshus Studentbostäder Antal bostäder som fått byggstart Totalt (antal) Varav (%) Småhus Flerbostadshus *Färdigställande i flerbostadshus 2011 och 2012 ingår i Antal arbetstillfällen i relation till antalet förvärvsarbetande Huddinge har en stor potential att bygga fler bostäder. Översiktsplanen som antogs 2014 visar på en potential för nya bostäder på sikt. Kommunen kan, fram till 2030, genom förtätning i kollektivtrafiknära områden och med en takt om 770 bostäder per år i enlighet med den regionala utvecklingsplanen (RUFS), bygga drygt bostäder för att bidra till att motverka bostadsbristen i länet. I det fall Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn genomförs på ett sätt som optimerar bostadsbyggandet kan detsamma dubbleras till under samma tidsperiod under förutsättning att det finns en efterfrågan på nyproducerade bostäder i den omfattningen. Kommunen ska skapa förutsättningar genom planläggning av mark, men för att bostäderna ska komma till krävs att det finns en matchning mellan utbud och efterfrågan. För att öka Huddinges attraktionskraft för investeringar är de viktigaste faktorerna att det finns en lätt tillgänglig attraktiv kollektivtrafik och ett stort utbud av service och mötesplatser i en urban stadsmiljö. Riktlinjerna för bebyggelseutvecklingen i Översiktplan 2030 leder i den riktningen. Merparten av bostäderna kan byggas längs med Spårväg syds tilltänkta sträckning, inklusive Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge. Resultatet av pågående förhandlingar inom ramen för Sverigeförhandlingen kommer att vara avgörande för ambitionsnivån för bostadsbyggandet. En ökad ambition i bostadsbyggandet förutsätter en god planering av offentligt finansierad verksamhet, som skolor, förskolor och äldreboenden, som möter behoven. För att finansiera de investeringar i nya lokaler som krävs i och med en kraftigt ökad befolkningstillväxt ska externa aktörer beredas möjlighet att vara med och bygga för framtidens Huddinge. Kommunstyrelsen behöver arbeta mer aktivt med markfrågor och verka för att det som planeras också genomförs. Det ska ske genom bevakning och genomförande av strategiska markförvärv och med tidsbegränsade markanvisningar med sanktioner om exploatering inte genomförs. Tomter för offentligt finansierad verksamhet ska avsättas tidigt i planeringsprocessen. Huddinge ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och bostadstyper i alla delar av kommunen. Vid all nybebyggelse är det viktigt att ta tillvara möjligheterna att förstärka platsens kvaliteter. Skydd för kulturmiljön ska förtydligas i syfte att värna om det som är skyddsvärt ur ett kultur- 15

16 historiskt perspektiv. Nära bostäderna ska det finnas en väl utbyggd kommunal service, lättillgänglig kollektivtrafik, grönområden och parker, butiker, varierade mötesplatser och arbetsplatser. Ett förenklingspaket för bygglovshantering med riktiga garantitider och välfungerande e-tjänster ska implementeras. För att hushålla med marken i attraktiva lägen för bostadsbebyggelse är hanteringen av parkeringsytor av betydelse. Parkeringsplanen och planering för ett hållbart resande (mobility management) är viktiga verktyg för att tydligöra kommunens hantering av frågor i planprocessen. Med en omfattande bostadsproduktion är det viktigt att även tillhandahålla särskilda boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Förbättrad infrastruktur Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Totalt (%) Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer Totalt (Index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 8/17 7/20 8/21 Andel tillgänglighetsanpassade busshållsplatser på kommunala gator Totalt (%) Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator Totalt (%) För att Huddinge kommun ska kunna bidra med en omfattande byggnation av bostäder och arbetsplatser krävs statliga och regionala investeringar såväl som omfattande kommunala investeringar i anslutning till dessa och i utvecklingsområdena Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge. Aktuella och nödvändiga statliga och regionala infrastrukturprojekt i Huddinge är: Förbifart Stockholm, Spårväg syd, Tvärförbindelse Södertörn, Huddingevägen, trafikplats Högskolan, nytt järnvägsspår vid Flemingsbergs station samt ett resecentrum i Flemingsberg som möjliggör stopp för höghastighetståg samt utökad regionaltågstrafikering. Enligt Huddinge kommuns trafikstrategi ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras och vara utgångspunkt vid all planering och tas i beaktande vid samtliga infrastrukturprojekt. Att fler regionala cykelstråk planeras och prioriteras i länsplanen är viktigt för att underlätta för cykelpendlandet i regionen. Med tanke på Huddinges centrala läge i regionen bör cykelvägarna genom kommunen prioriteras i ett regionalt perspektiv. Utbudet av kommunikationer i Huddinge ska vara anpassat efter resandebehov och underlätta för personer att välja att åka kollektivt, cykla eller gå samtidigt som det skapar utrymme för dem som är beroende av bilen. I det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. För att långsiktigt dämpa kostnadsökningen av gatuunderhållet behövs ökade investeringsmedel. Även för övrig drift och underhåll ska insatser som minskar kostnaderna långsiktigt prioriteras. Goda kommunikationer och bra infrastruktur är avgörande för kommunens utveckling och en viktig del i all exploatering. Huddinge kommun ska aktivt delta i denna process och bevaka invånarnas intresse av att viktiga satsningar som Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn kommer på plats. Parallellt med utvecklingen av de regionala stadskärnorna i Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen pågår det mycket arbete med att utveckla den regionala stadskärnan i Haninge. Området gränsar till Huddinge och innefattar även Länna handelsområde och är viktigt för utvecklingen i östra Huddinge. Kommunen ska vara aktiv i utvecklingen och vara pådrivande i att kommunikationerna med övriga regionala stadskärnor förbättras. Detta kan bland annat ske genom att bevaka att utformningen av Tvärförbindelse Södertörn medger en effektiv koppling till Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen enligt Trafikförvaltningens stomnätsplan. 16

17 Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) * Kommunala grundskolor Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) *Förskolan ändrade sina ansökningsregler 2015 till tre möjliga önskemål. Får man något av de tre önskemålen räknas detta som att man fått sitt förstahandsval En stark befolkningsutveckling innebär behov av stora investeringar i nya lokaler för kommunens verksamheter. Det ställer större krav på samutnyttjande av lokaler och servicefunktioner och ökat fokus på kostnader ur ett livscykelperspektiv. Kommunen behöver också arbeta i syfte att skapa bättre förutsättningar för offentligt finansierad service i privat regi genom ett utökat samarbete med privata utförare. Kommunens långsiktiga mål är att fler föräldrar, barn och elever ska få sitt förstahandsval tillgodosett i förskola och grundskola. Ambitionen är att barn och yngre elever ska ha nära till sin förskola och skola. Den gemensamma gymnasieregionen skapar förutsättningar för att fler gymnasieelever ska kunna få sitt förstahandsval. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Totalt (%) - 54 * Flickor - 51 Pojkar - 60 Trångsund - 76 Vårby - 29 Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Totalt (%) ** Flickor Pojkar Ranking i länet - 12/18 *** Segeltorp - 88 *** Vårby - 66 *** *Oklart när undersökningen kommer att genomföras nästa gång **En ny mätmetod kan ha påverkat ökningen. Det finns inget som tyder på att resultatet ska ha förändrats så mycket över tid som kan förklaras utöver detta. ***Statistiken finns inte tillgänglig i undersökningen för 2015 Den offentliga miljön ska vara trygg och trivsam. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas effektivt med ett särskilt fokus på klotter. Belysning ska användas för att förstärka känslan av trivsel och trygghet i den offentliga miljön. Planering och utvecklingen av torg, parker, gator och övriga allmänna platser ska utföras i samarbete mellan nämnderna för att fånga upp relevant kunskap. För att Huddinge ska kunna erbjuda en trivsam och trygg utemiljö i hela kommunen behöver denna verksamhet vara kostnadseffektiv oavsett vem som är utförare. Färre personer ska känna rädsla att utsättas för brott och färre brott ska begås. Samarbetet mellan kommunen, polisen, andra myndigheter och organisationer är av stor betydelse. Samverkan med föräldrar och civilsamhälle behöver utvecklas i alla kommundelar. Kommunen ska vidareutveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Totalt (%) Kvinnor Män Stuvsta-Snättringe Vårby

18 Fler är nöjda med natur-, kulturoch fritidsutbudet Andel invånare som ofta promenerar på leder i skogen eller motionerar på elljusspår Totalt (%) 34,5 Kvinnor 30, Män 37,7 Invånarnas bedömning av kulturutbudet Totalt (Index 1-100) 55* Kvinnor 57* Män 53* Ranking i länet 13/17 5/20 2/10 Invånarnas bedömning av idrott- och motionsutbudet Totalt (Index 1-100) 64* Kvinnor 66* Män 62* Ranking i länet 9/17 7/20 2/10 Antal besök på biblioteken Totalt (tusental) ** 442** 404 *Resultat för 2009 är inte jämförbart med senare år på grund av förändringar i enkäten. **Ny mätmetod ger trots en positiv trend lägre resultat och är inte jämförbar med Huddinge blev 2016 utsedd till länets bästa friluftskommun. Våra naturskyddsområden, som utgör en tredjedel av kommunens yta, erbjuder många möjligheter för den natur- och fritidsintresserade, till exempel att promenera på leder i skogen eller att motionera på elljusspår. Det rika friluftslivet är en av Huddinges styrkor. För att ge jämlika möjligheter för alla invånare att delta i friluftslivet behövs hög tillgänglighet till naturområden genom tydligt utmarkerade och välskötta entréer, leder och rastplatser, förbättrad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Attraktiva parker och lekplatser är en viktig del i Huddinges utemiljö. Olika former av aktivitetsytor är viktiga inslag för till exempel motion och spontanidrott. pilotprojekt och ett systematiskt arbetssätt utvecklas som bidrar till ökad delaktighet och engagemang från invånare och företag i kommunen. Ett rikt kulturliv bidrar till att stärka invånarnas känsla av samhörighet och behövs för att attrahera företag och arbetsplatser till kommunen. De lokalt förankrade kultur- och hembygdsföreningar som finns i kommunen spelar en viktig roll. Samtidigt behövs kulturverksamheter som riktar sig till alla invånare samt till de som besöker eller arbetar i kommunen. Här fyller bland annat Fullersta gård, Barnkonsten och ett eventuellt framtida kulturhus en viktig funktion. Vid den översiktliga planeringen av Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge ska behov av kulturutbud bedömas ur ett brett perspektiv med utgångspunkten att det kan finnas både kommunala och privata aktörer. Förenings- och idrottslivet bidrar med fritidsaktiviteter av olika slag till Huddingebornas hälsa och välbefinnande men också till känslan av tillhörighet och identitet. En viktig uppgift för kommunen är att säkerställa att idrotten har jämställda förhållanden så att flickor och pojkar får likvärdiga möjligheter att utöva sina fritidsintressen. Mångfald och inkludering är en självklarhet: alla ska ha rätt och möjlighet att idrotta utifrån sina egna förutsättningar. Kommunens olika idrottsanläggningar inklusive anläggningar för spontanidrott spelar en mycket stor roll. Huddinge behöver samarbeta med närliggande kommuner kring anläggningar i allmänhet, inte minst när det gäller elitverksamhet och mindre vanliga sporter. Alla kommuner kan inte ha alla anläggningar, men i Huddinge måste de vanligaste sporternas anläggningar finnas i tillräcklig utsträckning, till exempel konstgräsplaner, ridanläggningar och idrottshallar för att tillgodose barn- och ungdomsverksamhetens behov. En översyn av kommunens simhallar ska göras för att utreda behovet av upprustning och eventuell nybyggnation. Mötesplatser för unga kan med fördel samplaneras vid byggnation av nya idrottsanläggningar och skolor. Utbudet på dessa ska vara attraktivt för både flickor och pojkar. I ett kärvt ekonomiskt läge behöver kommunen se över möjligheten till alternativa intäktskällor för att kunna genomföra satsningar på till exempel parker, badplatser och naturstigar i den takt som skulle vara önskvärt. För att kunna tillgodogöra sig nya intäktsströmmar ska 18

19 Ökad delaktighet Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Totalt (%) Kvinnor Män Invånarnas förtroende för kommunen Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 10/17 6/20 9/21 Invånarnas möjlighet till påverkan Totalt (index 1-100) Kvinnor Män Ranking i länet 11/17 6/20 10/21 De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Huddinge kommun ska utveckla arbetet med att göra invånare och brukare mer delaktiga. Kommunens närvaro i sociala medier och andra digitala fora behöver utvecklas. Särskild vikt ska läggas vid att nå de som i vanliga fall inte deltar samt göra barn och ungdomar mer delaktiga. När Huddinge växer krävs en god dialog med invånare kring hur detta påverkar dem. Dialogen ska utgå från invånarnas villkor och förläggas till tider och forum, såväl fysiska som digitala i syfte att fler ska få möjlighet att delta. Rådet för fysisk planering har ett särskilt ansvar för att invånarna har goda möjligheter till dialog kring kommunens utveckling. Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande och innovativt. Resurser måste riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett deltagande som möjligt med särskilt fokus på att öka deltagandet där det idag är lågt i de traditionella demokratiska kanalerna. Ökad jämlikhet Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Totalt (%) Funktionsnedsatta Ålder Kvinnor Män Vårby Segeltorp Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottföreningar Totalt Flickor (%) Pojkar (%) Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottföreningar Totalt (tusental) Delår 1 Flickor (%) Pojkar (%) Bedömning av kommunens arbete med tillgänglighet och delaktighet, för personer med funktionsnedsättning, inom områdena (Index 1-100)*: Kultur - 74 Ranking i länet - 2/20 Idrott Ranking i länet 5/19 1/19 Fysisk tillgänglighet Ranking i länet 3/14 8/17 Utbildning - 27 Ranking i länet - 16/20 Arbetsmarknad - 2 Ranking i länet - 17/17 * Kultur och idrott: alla har rätt att delta vilket förutsätter tillgängliga lokaler, utbildning av ledare och information om tillgängligheten. Fysisk tillgänglighet gäller tillgängligheten i den egna verksamheten. Utbildning: kommunen kan bland annat öka delaktigheten genom att ha mål och strategier i styrdokument samt digitala lär- och dialogplattformar som är tillgängliga för elever, lärare och anhöriga. Arbetsmarknad: Kommunen har ett viktigt ansvar som arbetsgivare och kan till exempel erbjuda praktikplatser och samarbeta med interna och externa aktörer för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden. 19

20 Jämlikhet i Huddinge betyder att alla ska ha likvärdig service och jämlikt bemötande oavsett bostadsort, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ingen ska lämnas efter, och ingen ska hållas tillbaka. Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde samt i att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Alla anställda inom kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor och utbildas i diskrimineringslagstiftning samt normkritik. För att skapa bäst möjlighet att verka för jämlika levnadsvillkor är kunskap om våra invånares förutsättningar och möjligheter viktigt. I Huddinge ska verksamheter mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Jämställdhet är en självklar del i jämlikhetsarbetet och arbetet med jämställdhetsintegrering ska fortsätta. Hbtq-frågan är även den en viktig del av arbetet. Den situation som Sverige befinner sig i med ett stort antal nyanlända sätter fokus på våra utmaningar att hålla samman samhället. Kommunens arbete ska utformas utifrån ett barnperspektiv. Att möjliggöra jämlika uppväxtförhållanden för unga är en viktig del i jämlikhetsarbetet. Effektiva och evidensbaserade arbetssätt ska användas i skolorna och förskolorna så att tidig upptäckt och förhindrande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan göras. För att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och inflytande i vardagen krävs att den fysiska miljön är tillgänglig. Personer med funktionsnedsättning ska få förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. För dem som inte kan ha ett ordinarie arbete ska meningsfull sysselsättning och utvecklad daglig verksamhet erbjudas. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen Totalt (skala 1-10) 6,6 6,6 6,4 6,5 Kvinnor 6,9 6,3 6,7 Män 6,2 6,5 6,4 Ranking i länet 10/18 9/21 Medelbetyg (1-10) på frågan: Hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen Totalt (index 1-10) 6,2 6,1 6,0 Kvinnor 6,4 5,9 6,2 Män 6,0 6,2 5,9 Ranking i länet - 8/18 11/21 Medelbetyg (1-10) på frågan: Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker Totalt (index 1-10) 5,2 5,3 5,4 Kvinnor 5,1 5,2 5,4 Män 5,3 5,4 5,4 Ranking i länet - 7/18 8/21 E-postmätning andel där kommunen svarar inom två dygn Totalt (%) Föreningars och studieförbunds nöjdhet med kommunens lokalbokning (andel som svarat bra eller mycket bra) Totalt (%) Bemötande och kundservice är nyckelfrågor om Huddinge ska bli en av de populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig målgruppsinriktad information om den kommunala verksamheten och beslutsprocessen samt vart man vänder sig i olika frågor. På webbplatsen ska det finnas möjligheter att lämna synpunkter, förslag och klagomål. I syfte att förbättra servicen till invånare och företag fortsätter arbetet med att utveckla smarta e-tjänster. Huddinge kommun behöver stärka arbetet med kundservice och underlätta för våra kunder att komma fram till rätt person redan vid första försöket. Servicecentret har en nyckelroll i arbetet med att ge invånare och besökare snabb och korrekt information och tar nu ett helhetsgrepp över kommungemensam service mot våra 20

21 invånare. Det är sedan givetvis av stor vikt att alla verksamheter i kommunen arbetar med bemötandefrågor, svarar på frågor inom given tidsram och säkerställer god telefonservice. Alla medarbetare har ett ansvar att bemöta invånare och brukare enligt gällande värdegrund. Samverkan mellan nämnderna och med myndigheter inom och utom kommunen är avgörande för god kommunal verksamhet och samtliga nämnder har ett ansvar för att samverka med berörda parter, inte minst med användaren som tjänsten är till för. Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Förskolebarn (%) Grundskoleelever (%) Gymnasieelever (%) Hemtjänsttimmar (%) Valfrihet är en självklarhet för de flesta idag. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas förutsättningar för alla att påverka sin livssituation. Inom kommunens egna verksamheter består valfriheten bland annat i att kunna välja hur hemtjänsttimmarna ska användas, möjlighet att välja mellan olika maträtter på äldreboendet eller välja mellan kött eller vegetariska rätter i skolan. Valfrihet kan även innebära att man har möjlighet att välja mellan olika verksamhetsalternativ, med olika profiler och/eller med olika utförare. Valfrihet med kvalitet ska vara ledord för all offentligt finansierad verksamhet. Såväl den verksamhet som sker i egen regi som privata utförare ska följas upp och krav på åtgärder ska ställas om brister upptäcks. I de fall där kommunen inte har det lagstadgade uppföljningsansvaret ska de privata utförarna erbjudas att ingå i kommunens öppna jämförelser. Det ska vara enkelt för invånarna att göra medvetna val och den som inte kan eller vill göra ett aktivt val ska kunna förlita sig på att all kommunal service håller god kvalitet. En växande kommun innebär att fler privata aktörer behöver beredas möjlighet att bygga och driva nya förskolor, skolor, äldreboenden och annat som finansieras med offentliga medel. För att öka valfriheten och möjligheten att erbjuda alternativ för alla barns och familjers behov ska familjedaghem och annan pedagogisk omsorg i privat regi främjas. När nya lokaler för offentligt finanseriad verksamhet ska byggas ska det på ett tidigt stadium avgöras om lokalen och verksamheten ska byggas och drivas i kommunal eller privat regi så att såväl kommunens egenregi som de privata aktörerna får tydliga förutsättningar för sin planering. Successivt minskat skatteuttag Kommunal skattesats (öre per skattekrona) Huddinge kommun 19,95 19,85 19,85 19,87 Länssnitt 19,12 19,10 19,13 19,12 Södertörnssnitt 19,89 19,88 19,88 19,87 Ranking i länet 21/26 20/26 20/26 21/26 En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Huddinges invånare ska inte beskattas hårdare än övriga länsbor och skatten ska, långsiktigt, ligga i nivå med länssnittet. Anpassningen ska dock ske i en ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. Kommunalskatten ska sänkas genom att verksamheterna blir effektivare. Under 2017 ska arbetet med den långsiktiga finansieringen prioriteras så att ekonomin stärks och framtida skattehöjningar kan undvikas. 21

22 Utbildning med hög kvalitet SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 Fler elever ska ta gymnasieexamen inom 3 år. Kostnaden för ett fjärde år på gymnasiet är omfattande. Detta är inte bara en fråga för gymnasiet utan även för förskola, skola och socialtjänst. Att attrahera och behålla skickliga lärare är avgörande för att detta mål ska uppnås. Huddinges elever ska lämna grundskolan med goda förutsättningar att klara gymnasiet på tre år. Detta kan, exempelvis, realiseras genom en fungerande studievägledning, tidiga uppföljningar i grundskolan och insatser utifrån uppföljningen, modersmålsbaserad undervisning samt modersmålsundervisning. Sociala insatsgrupper ska minska utanförskapet bland unga i riskzonen. Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor utgör grunden för det livslånga lärandet. Utbildningsnämnderna ska prioritera samverkan sinsemellan för att uppnå en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Utbildningsnämnderna ska arbeta för att öka likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor och skolor. All utbildning ska vila på demokratins grund, där barnens och elevernas rätt till delaktighet och inflytande är ett naturligt inslag. Skolan ska vara en plats där varje elev får möjlighet att hela tiden utvecklas och överträffa sig själv. Föräldrarnas roll och ansvar spelar också en viktig roll. Med ett ökat antal nyanlända barn och ungdomar är det viktigt med en väl fungerande integration i förskola och skola. Förbättrade kunskapsresultat Meritvärde åk 9, kommunala skolor Totalt (medel) Flickor Pojkar Ranking i länet 14/26 11/26 10/26 - Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år (Slutbetyg är borttaget i och med GY11 reformen) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever med gymnasieexamen av elever med avgångsbetyg Totalt (%) 80,8 83,1 Ranking i länet 19/23 16/23 Kunskapsresultaten i Huddinges skolor blir allt bättre, en trend som måste fortsätta. Elevernas kunskaper och studieresultat ska följas upp tidigt och kontinuerligt. För att lyckas med att höja kunskapsresultaten krävs det skickliga pedagoger. En professionell pedagog bygger förtroende och respektfulla relationer, har höga förväntningar på barn och elever och arbetar för att alla ska lyckas. Ledarskapet i klassrummet är grundläggande för att skapa arbetsro och ge eleverna bra förutsättningar för sitt lärande, särskilt för elever i behov av särskilt stöd. Rektors pedagogiska ledarskap är avgörande för att ge lärarna en rimlig arbetsbelastning och den återkoppling som behövs för att utvecklas i sin profession. För skickliga lärare ska det finnas karriärvägar i form av förstelärare och lektorer men även i form av löneutveckling. Eleverna har rätt till utbildade och legitimerade lärare. Att öka andelen förskollärare är en nyckelfaktor för att upprätthålla en god kvalitet och stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan. Att hålla nere barngruppernas storlek är också av betydelse. Lågstadiet ska prioriteras då det är där elevernas förmåga att läsa, skriva och räkna grundläggs. Genom goda kunskaper i sitt modersmål förbättras elevers möjlighet att lära sig svenska och andra språk. Elevernas tillgång till modersmål och studiehandledning behöver utvecklas. Huddinge ska ligga i framkant kring hur fler elever kan få tillgång till modersmålsundervisning med hjälp av digitala verktyg och distansundervisning. Förskolan, fritids och skolbiblioteken har tillsammans med skolan en viktig uppgift att stimulera och utveckla läs- och språkutvecklingen. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Även fritidshemmen är viktiga för att stimulera elevers utveckling och stärka deras sociala förmåga. 22

23 En likvärdig skola är grunden för att alla barn ska lyckas väl i livet. Skillnaderna i kunskapsresultat är alltför stora i Huddinge kommun, både mellan och inom skolorna. Alla elever ska ges det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Skolan ska präglas av trygghet, arbetsro och ordning så att varje elev känner sig sedd. Elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver men också särbegåvade och högpresterande elever ska få tillfälle till utveckling och stimulans. Utbildningsnämnderna ska, tillsammans med socialnämnden, arbeta för att förbättra samarbetet mellan skola, socialtjänst och föräldrar kring elever i behov av särskilt stöd. Alla pedagoger ska ha god kunskap och kompetens i hur barn med olika behov ska bemötas. Fler behöriga till gymnasium Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor Totalt (%) 88,7 88,8 89,7 88,6 Flickor 89,9 87,7 89,3 88,4 Pojkar 88,1 89,5 90,1 88,8 Ranking i länet 12/25 12/26 12/26 12/26 Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor Totalt (%) 85,3 85,9 86,9 86,1 Flickor 86,4 84,8 87,3 86,8 Pojkar 84,2 86,8 86,5 85,5 Ranking i länet 9/25 10/26 9/25 13/25 Språkinlärningen och matematikundervisningen är utvecklingsområden som prioriteras för att fler elever ska nå målen och bli behöriga till gymnasieskolans utbildningar. I ett kunskapssamhälle är digital kompetens och framförallt entreprenörskap några av de färdigheter som förutsätts för att konkurrera på arbetsmarknaden. Detta ska reflekteras i skolans verksamhet. Fler behöriga till högskola Andel elever med gymnasieexamen av samtliga med avgångsbetyg, åk 3 nationella program enligt GY11* Totalt (%) ,8 Flickor Pojkar Ranking i länet /23 * Läsåret 2013/2014 var det första där eleverna lämnade gymnasieskolan med enligt den nya läroplanen, GY11. Detta innebär att resultaten fr.o.m inte är jämförbara med tidigare års resultat. Det fria gymnasievalet inom Stockholms län stödjer ungdomars rätt att utvecklas i en lärmiljö som passar dem. Ett tydligt fokus på kunskap och resultatförbättringar ska finnas i Huddinges gymnasieskolor så att fler får gymnasieexamen, att genomströmningen ökar så att fler elever klarar sin gymnasieexamen på tre år och andelen behöriga till högskola ökar. Gymnasienämnden ska fortsätta arbeta aktivt för att utveckla kvaliteten i programutbudet. Kommunen ska fortsätta etablera lärlingsutbildningar. Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever Totalt (%) Flickor Pojkar Länet 72 Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Totalt GrundVux (%) ,3 75 Kvinnor ,9 Män ,4 Totalt GyVux (%) ,0 60 Kvinnor ,1 Män ,2 23

24 Andel elever nöjda med kulturskolan Totalt (%) Flickor Pojkar God service och kvalitet ger nöjda invånare. Samtliga verksamheter, kommunal och fristående, har ett ansvar och en strävan att erbjuda god service och kvalitet till vårdnadshavare och barn. Förutom hög kvalitet på verksamheten är även trivsel och trygghet en viktig del för att få nöjda barn och elever. Varje förskola och skola ska arbeta efter en Plan mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till de lagkrav som finns på området. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan. Samtliga skolor ska arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och stoppa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Andelen elever som känner att de har minst en vuxen på skolan som de känner förtroende för ska öka. Kulturskolan har till uppgift att skapa ett livslångt intresse för de estetiska uttrycken genom att ge eleverna verktyg och lust till eget skapande och lärande. Det är därför av vikt att kön minskar så att fler barn och unga ges möjlighet till att utveckla sina konstnärliga färdigheter. Kulturskolans samverkan med andra aktörer breddar utbudet. En ökad samverkan med skolan om tillgång till ändamålsenliga lokaler för dans och teater kan möjliggöra att fler barn och unga får möjlighet att börja på kulturskolan. Det är också viktigt att fortsätta att utveckla samarbeten med till exempel mötesplatserna för unga. Vuxenutbildningen är viktig i det livslånga lärandet. Sfi-undervisningen integreras i vuxenutbildningen under 2017, och upphör därmed att vara egen skolform. I Huddinge är SFI-undervisningen upphandlad, med flera utförare som fokuserar på det individuella lärandet och möjliggör praktik. 24

25 Fler i jobb SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Ju fler av Huddingeborna som har ett arbete att gå till desto mindre blir våra utgifter och desto högre blir våra intäkter samtidigt som ohälsa hos individen minskar och jämlikheten i samhället ökar. För detta krävs, exempelvis, ett proaktivt arbete med att locka företag till kommunen, sociala krav vid exploatering, 100 Huddingejobb, SFI, riktade utbildningar till nyanlända. Arbete är det enskilt viktigaste verktyget för delaktighet i samhället och ger människor möjlighet till egen lön, arbetsgemenskap och att forma den egna vardagen. Varje människas vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Insatser som stödjer arbetslinjen ska prioriteras. Fler arbetstillfällen Förvärvsfrekvens invånare år Totalt (%) 76,7 77,2 77,1 77,5 Kvinnor 75,1 75,8 75,6 76,2 Män 78,2 78,5 78,6 78,9 Ranking i länet 24/26 24/26 24/26 24/26 Öppen arbetslöshet (oktober, mars för 2015) Totalt (%) 3,0 3,2 3,0 3,4 Kvinnor 2,9 3,0 2,9 3,4 Män 3,1 3,3 3,1 3,3 Stuvsta-Snättringe 1,6 1,9 1,6 1,8 Vårby 6,6 6,9 7,2 7,0 Ranking i länet 15/26 17/26 17/26 17/26 En ökad ambition i bostadsbyggandet, som ett resultat av Sverigeförhandlingen, innebär därför även en ökad ambition i antalet nya arbetstillfällen. För att uppnå målsättning om en arbetsplatskvot på 1,0 ska Huddinge kommun arbeta offensivt och mer strategiskt med frågan. Detta ska ske genom ett framtagande av en Näringslivsstrategi samt åtgärdsplaner kopplade till densamma. Handel är en stark bransch i Huddinge. Genom utvecklingen av den centrala stadskärnan i Flemingsberg förstärks detta. Parallellt med denna utveckling behöver förutsättningarna för ett bra utbud i Huddinge centrum och lokala centrum säkerställas för att det ska kunna bidra till attraktiviteten för befintliga och tillkommande bostäder i alla kommunens bostadsområden. I syfte att stärka och komplettera arbetslinjen behöver kommunen i ökad utsträckning uppmuntra och underlätta entreprenörskap för människor som vill starta nya företag och förverkliga sina idéer. En viktig del i detta arbete är ett fungerande samarbete mellan näringsliv och skola. Ung företagssamhet (UF) ska utvecklas i kommunens skolor och Huddinge ska återta sin plats som länets bästa UF-kommun. Kopplingen mellan gymnasiet, arbetsmarknaden och högskolan ska stärkas. Samverkan mellan näringsliv, högskola, skola och kommun ska utvecklas och drivas i enlighet med den strategi för samverkan med akademierna som tagits fram i kommunikation med lärosätena i Flemingsberg och som fastställdes av kommunfullmäktige Kommunen ska bidra med särskilda satsningar, exempelvis 100 Huddingejobb, sommarjobbsplatser och lärlingsutbildningar. Det är viktigt att samtliga nämnder bidrar till detta. Kommunen ska utreda konceptet Tillsammans för Skogås i avsikt att etablera detta som sommarjobb under Arbetsförmedlingens etablering av ett Arbetsgivarcentrum i Flemingsberg möjliggör samverkan och samarbete med kommunen, andra myndigheter, arbetsgivarna och de arbetslösa på ett nytt och modernt sätt. Fler och växande företag Nystartade företag per 1000 invånare Totalt (antal) 6,1 6,5 6,2 6,2 Ranking i länet 20/26 20/26 20/26 17/26 Antal konkurser Totalt (antal) Placering i Svensk Näringslivs mätning Totalt (plats) Ranking i länet 21/26 20/26 20/26 20/26 Dagbefolkningens procentuella tillväxt Totalt (%) 1,4 0,84 0,79 Ranking i länet 18/26 18/26 17/26 25

26 Företagarnas betyg på kommunens service Totalt (index) Ranking i länet 6/26 4/26 20/26 7/26 I Huddinge finns flera expansiva företagsområden med uppbyggda kluster som fortsatt behöver stärkas för att stå sig i konkurrensen i regionen och nå kommersiell bärkraft. Kungens kurva ska fungera som en mötesplats med handel, kontor och upplevelser. Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för vård, utbildning, forskning, rättsväsende, kunskapsintensivt näringsliv och nyföretagande. För att stödja den regionala kärnans utveckling behöver utveckling av en urban stadsmiljö med ett rikt utbud av handel, restauranger och kultur ske. Huddinge centrum/storängen förstärks med bostäder och kompletteras med verksamhetslokaler och Länna med handel och lättare industri. Med en växande tjänstesektor finns förutsättningar för att en allt större del av arbetsplatserna kan förläggas integrerat i centrala områden med god kollektivtrafik. I kommunens stadsutvecklingsprojekt ska etableringar av kunskapsintensiva och arbetsplatsintensiva företag främjas. För etablering av nya företag i kunskapsbranscher är det viktigast att tillhandahålla tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik, utbildad arbetskraft och kreativa miljöer. Målet Fler i jobb är därför starkt beroende av flera delmål under målen Bra att leva och bo och Utbildning med hög kvalitet. Kommunen behöver också en markberedskap för att kunna erbjuda alternativ mark för verksamheter som inte kan finnas i bostadsnära miljöer och för godshantering som betjänar täta stadsmiljöer. Det är genom fler företag som arbete skapas, därför vill vi att företagen ska kunna växa och att fler människor ska våga ta steget att starta och driva företag. Kommunen ska utveckla metoder för att stödja och tillvarata innovationer och nyföretagande. Fler kvinnor ska få chans att pröva sina idéer som företagare och fler kvinnor måste få möjlighet att utveckla sina företag. God infrastruktur, kvalitativ kommunal service, tillgång till mark och lokaler och ett gott samarbete mellan olika intressenter är grunden för en god företagsmiljö. Kommunen ska vårda och utveckla sitt samarbete med näringslivet, statliga myndigheter och andra berörda aktörer. Ett förbättrat näringslivsklimat genom tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkten inför mötet med det lokala näringslivet. Organisation och arbetssätt ska utformas efter företagens behov och samtliga nämnder ska vara delaktiga i att implementera detta förhållningssätt. Kommunen ska bevaka möjligheten att etablera initiativ liknande Arena 143 i Vårby gård på fler ställen i kommunen, exempelvis i Östra Huddinge. Kommunen ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Väl fungerande upphandlingar är ett viktigt instrument för att förvalta kommunens resurser på ett effektivt sätt. Kommunen ska se positivt på att öppna upp för fler utförare inom den kommunala sektorn. Det kan handla om att ta in nya och befintliga företag på det kommunala området men också att uppmuntra anställda att med kreativitet och goda idéer förbättra verksamheter i kommunal regi. På så sätt stimuleras företagande och kreativitet samtidigt som kommunen berikas med ett ökat utbud. Fler i egen försörjning Försörjningsstöd, hushåll med ekonomiskt bistånd per capita Totalt (%) 2,3 2,2 1,9 1,6 Ranking i länet 20/26 18/23 16/23 17/25 Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Totalt (%) 1,3 1,4 1,2 0,9 Ranking i länet 14/25 15/23 12/22 13/24 Kommunen ska i nära samarbete med andra aktörer bidra till att personer som behöver försörjningsstöd får möjlighet att bli självförsörjande genom särskilda anställningar som 100 Huddingejobb, korta yrkesutbildningar, coachning, praktikplatser och arbetsförberedande stöd. Individer med behov av samordnade insatser erbjuds detta genom samordningsförbundet. En avgörande faktor för försörjningsstödets utveckling är hur snabbt de nyanlända i kommunen kommer ut i egen försörjning. Vid försäljning av kommunens mark ska frågan om samverkan kring arbetskraft lyftas. Exempelvis kan partnerskap prövas för att tillsammans med exploatören ta tillvara lokal arbetskraft i större skala. Personer med funktionsnedsättning ska få förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. För dem som inte kan ha ett ordinarie arbete ska meningsfull sysselsättning och utvecklad daglig verksamhet erbjudas. Kommunen ska också verka för att underlätta för sociala företag att ta emot personer med funktionsnedsättning. 26

27 God omsorg för individen SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Detta kan, bland annat göras, genom evidensbaserade metoder som prövas inom ramen för Samkraft (t ex Sociala insatsgrupper), tidiga insatser i skolan, tidigare insatser för äldre samt 100- Huddingejobb. Hur dessa insatser når upp till såväl de individuella som de ekonomiska målen ska redovisas och utvärderas. Sociala investeringar som leder till ökad jämlikhet, delaktighet samt stärker individens möjlighet till försörjning ska särskilt prioriteras. Projekt vars syfte, på lång sikt, leder till minskade kostnader genom att individen får ökade möjligheter att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid ska fortsatt utvecklas. Huddinge kommun ska skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för samtliga invånare. Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete ska prioriteras. Fler upplever god hälsa Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Totalt (%) Kvinnor Män Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin hälsa som bra * 2016 Totalt (%) Flickor Pojkar Andel ungdomar i åk 9 som avstår från alkohol Totalt (%) ** Flickor Pojkar Andel ungdomar i åk 9 som avstår från narkotika Totalt (%) Flickor Pojkar * Ny mätmetod ** Frågan omformulerad, en högre andel av flickorna anger att de inte dricker alkohol jämfört med de senaste mätningarna. Gapet vad gäller hälsa ökar mellan olika grupper i samhället. Socioekonomiskt svaga grupper har större hälsoproblem än andra grupper i kommunen och skillnaderna i utbildningsbakgrund är fortfarande tydliga. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för utvecklingen av en god och jämlikt fördelad folkhälsa. Bra matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem och även psykisk ohälsa. Huddinge kommun ska erbjuda god, näringsriktig mat med färre tillsatser inom alla verksamheter där måltider serveras. Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. Mobila team för barn och unga och barnahuset för barn som varit utsatta för våld är viktiga verksamheter. Föräldrarna har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande; därför vill kommunen erbjuda stöd till fler föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. Vårt övergripande samarbete, Samkraft, är en social investering i Huddinges barn och ungdomar. Arbetet ska vara förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga i Huddinge. Målområden för Samkrafts arbete är ökad närvaro i skolan, förbättrad integration av nyanlända barn och ungdomar och minskat våld bland barn och ungdomar Insatserna ska vända sig till barn och ungdomar som befinner sig i tidig risk samt konkret behandling. Sociala insatsgrupper förbättrar samverkan kring ungdomar för att bryta en kriminell livsstil. Utbildningsnämnderna, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ska ha ett tydligt uppdrag att samverka i Samkraft tillsammans med lokalt polisområde i Huddinge och barn- och ungdomspsykiatrin i Huddinge. Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem i samhället både bland barn och vuxna. Gruppen unga med psykiska problem ökar, särskilt bland kvinnor. Skolstress och flickors upplevelser av krav från omgivningen har pekats ut som en orsak till stress och oro. Att barn och elever har en förtroendefull relation med minst en vuxen i förskola eller skolan är en viktig del av det förebyggande arbetet. Ett självmordsförebyg- 27

28 gande arbete ska utvecklas som ett led i detta arbete och kommunen ska i samverkan med landstinget vidareutveckla uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Att begränsa användningen och senarelägga debuten av alkohol, tobak, narkotika och dopning (ANDT) är prioriterat i kommunens folkhälsoarbete. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem och arbetet med att förebygga våld är viktigt inom flera områden, såväl jämställdhet, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld som trygghet och brottsförebyggande arbete. Kommunen ska samordna de insatser som idag finns och vidareutveckla det förebyggande arbetet. Våldsbejakande extremism ska motverkas genom att fortsätta utveckla arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera radikalisering. Under 2015 har ett större antal nyanlända människor kommit till Huddinge. Samordning inom kommunens verksamheter och med föreningslivet är viktigt för att på bästa sätt ta emot och integrera dessa personer. Att ta vara på civilsamhällets engagemang och initiativförmåga är avgörande för en fungerande integration. Detta arbete har intensifierats under 2016 och ska fortsätta under Projekt såsom Svenska med baby ska fortsätta utvecklas. Särskilda medel är reserverade 2017 för att säkra att det ökande flyktingmottagandet inte tränger ut ordinarie verksamhet. Fler upplever god vård och omsorg Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet 10/26 19/25 12/25 11/25 Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Totalt (%) Kvinnor Män Ranking i länet 12/26 14/26 17/26 17/26 Andel brukare nöjda med socialnämndens verksamheter Huddinges sociala omsorg ska erbjuda tjänster inom äldre-, individ- och familjeomsorg, arbete och försörjning samt funktionshinderområdet som är individanpassad, lättillgänglig och av en god kvalitet. Alla invånare ska vara säkra på att få en god omsorg. Den demografiska utvecklingen skapar stora utmaningar för kommunen, inte minst inom äldreomsorgen. Kommunens organisation behöver skapa beredskap för att möta detta. Valfrihet för äldre innebär att det behöver finnas omsorgs- och boendeformer som passar de skiftande behoven. Invånarna kan ta del av tillgänglighetsinventeringen av flerbostadshus för att välja bostad utifrån sina behov. För äldre i behov av samhällets insatser är en effektiv samverkan mellan kommunen, landstinget, frivilligorganisationer och anhöriga avgörande och kommer att öka i vikt då en allt större andel av befolkningen blir äldre. Kommunens äldreboenden ska ge alla äldre invånare som behöver det en individanpassad omsorg som präglas av ett gott bemötande och hög delaktighet, med respekt för den äldres integritet och unika personlighet. Myndighetsutövning ska vara snabb och rättssäker. Nya idéer och tankar ska uppmuntras. Chefsrollerna ska tydliggöras för att förstärka kvalitetsarbetet. Den äldre ska känna sig trygg i att äldreomsorgen präglas av ett tydligt kvalitetsfokus oavsett om han eller hon valt en privat eller kommunal utförare. Anhörigvårdarna är en viktig resurs i omsorgsarbetet och ska ges stöd. Det förebyggande arbetet och tidig rehabilitering ska prioriteras. Arbetet med utveckling av anhörigwebben ska fortsätta. Kommunen ska arbeta vräkningsförebyggande med utgångspunkt i evidensbaserade metoder för att motverka avhysningar och möjliggöra ett hållbart boende för barnfamiljer och individer i socialt utsatta situationer. Totalt (%) Kvinnor Män

29 Ekosystem i balans SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 Energieffektivisering genom beteendeförändring Flera viktiga steg har tagits för att sänka energiåtgången och energikostnaderna genom åtgärder i byggnaderna. Nästa steg är att förändra beteenden för att ytterligare minska utgifterna såväl som ekonomiskt som för klimatet. Ett exempel på hur detta kan realiseras är att när kommunen, vid upphandling av förvaltningen av de lokaler som kommunen tar över, ska krav finnas på energiredovisning per enhet, arbetet med samordnade transporter ska optimeras ytterligare för att minska kostnaderna och transporterna. När Huddinge växer skapas också nya möjligheter att minska påverkan på miljö och klimat. Med en ökad exploateringstakt blir detta allt viktigare. Kommunen ska arbeta för att minska påverkan ur ett livscykelperspektiv. Dagvattenhantering ska användas för att minska miljöbelastningen på sjöarna. Riktlinjerna i Översiktsplan 2030 ska följas. Det strategiska miljöarbetet i kommunen ska utgå från kommunens nya miljöprogram. När Miljöprogrammet är antaget kommer de nya målen också att få konsekvenser för mål och budget. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Utsläpp av växthusgaser per invånare Totalt (ton CO2/inv) 2,0 1,7 Kommunens utsläpp av CO2 från arbets- och tjänsteresor Totalt (ton CO2) Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges bestånd Totalt (kwh/kvm)* Andel fordon med förnyelsebart** bränsle i kommunens fordonsflotta Totalt (%) ,5 *verklig förbrukning, ej normalårskorrigerat ** Biogas, etanol och el När det gäller skadliga luftföroreningar och partiklar ska halterna för det nationella målet för Frisk luft 8 ej överskridas. I Huddinge är det främst höga halter av partiklar (PM10) och kväveoxider som utgör ett problem. Etablering och användning av förnyelsebara energikällor, ska uppmuntras och eftersträvas. Exempelvis genom att framställning och distribution av biogas samt utnyttjande av sol- och vindenergi uppmuntras. Kommunen ska arbeta för fler tankställen och laddplatser för förnyelsebara bränslen. Kommunen ska även bidra med klimat- och energirådgivning till enskilda. I samhälls- och trafikplaneringen ska en så energieffektiv planering som möjligt prioriteras i enlighet med kommunens trafikstrategi. Trafikstrategins olika trafikplaner ska användas för att visa hur gång-, cykel- och kollektivtrafiken kan utvecklas och prioriteras. Utsläppen från transporter från kommunala verksamheter ska minska. Både från persontransporter och från varutransporter. Detta görs genom samordnad varudistribution och fortsatt arbete med åtgärder för att minska utsläpp från tjänste- och arbetspendlingsresor. Kommunen ska arbeta för att miljökvalitetsnormerna för luft och buller inte överskrids. Detta i enlighet med kommunens åtgärdsprogram för trafikbuller Huddinge kommun ska arbeta med att minska miljöpåverkan från den egna organisationen. Detta görs systematiskt genom arbete enligt kommunens miljöledningssystem. Arbete ska ske framför allt inom upphandling, avfall, transporter och energianvändning. Kommunens miljöarbete ska synliggöras för kommuninvånarna och kommunen ska arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos kommuninvånare. Det är även viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om kommunens miljöpåverkan hos anställda och förtroendevalda i kommunen. Kunskap 8 Frisk luft är ett av de nationella miljömålen som Sveriges riksdag har beslutat om. Miljömålet innehåller följande värden. Halten av kvävedioxid ska inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde. Halten av partiklar (PM10) ska inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde. 29

30 om hållbar utveckling är även en naturlig del av förskolans och skolans pedagogiska verksamhet. Effektivisering av energianvändning ska ske i kommunala lokaler. Målet är att energianvändningen i kommunens lokaler ska minska med 30 procent till Vid nybyggnationer ska kommunen alltid ställa krav på en låg energianvändning då det leder till positiva effekter både för miljön och för ekonomin. För befintliga lokaler ska effektivisering uppnås genom energibesparande investeringar, optimering av system och genom brukarbeteenden. I nybyggnationer ska även miljö- och klimatpåverkan i stort tas i beaktning, såsom materialval, hantering av schaktmassor, omhändertagande av dagvatten med mera. Ett livscykelperspektiv ska eftersträvas för att uppskatta byggprojektens totala påverkan över tid. En utredning av fågelbeståndet runt Sofielund ska genomföras i syfte att tydliggöra förutsättningarna för vindkraft. En utmaning är att minska antalet bristfälliga enskilda avlopp i kommunen antogs ett nytt VAutbyggnadsprogram, där områden i behov av kommunalt VA pekas ut. Områden har också prioriterats utifrån var det är viktigast att starta utbyggnaden först. Under 2017 behöver VA-utbyggnadsprogrammet implementeras i arbetet med Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA fortgår tillsyn och inspektioner av enskilda avlopp. Ökad andel miljöanpassade inköp Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Totalt (%) 33,4 33,4 36,2 40,1 Ranking i länet 2/16 2/18 2/18 2/18 Insamlat förpackningsmaterial per capita Totalt (kg) 53,4 50,7 50,1 55,5 Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Därför ska åtgärder vidtas för att få bort skadliga kemikalier i kommunens olika verksamheter. En övergripande plan ska tas fram för att utveckla arbetet utifrån Miljöprogrammets mål. Vid inköp av varor och tjänster till kommunala verksamheter ska medvetna val ske på alla nivåer. Från upphandling, där relevanta miljökrav ska ställas, till inköp där medvetna val ska ske. Barnperspektivet ska särskilt bevakas så att barn och unga inte exponeras för skadliga ämnen då exponering i unga år kan ge bestående skador. I detta arbete ingår arbete med att fasa ut skadliga kemikalier i förskola och skola. Ekologisk mat ska i ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter. Viktiga faktorer för att nå dit är tillgången på riktiga tillagningskök samt att utbildade kockar eller personal med motsvarande kompetens anställs. Matsvinnet ska minska. Avfallet från vårt samhälle ska genom att avfallsmängden minskas och källsorteringen ökar undvika att skada naturen och bli en börda för kommande generationer. Utsortering av förpackningar och matavfall ska ske i samtliga kommunala verksamheter. Återbruk ska uppmuntras i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Bland annat genom att införa ett returhus för kommunens möbler och övrigt material. En kreativ återbruksverksamhet ska starta inom förskolan. God vattenstatus i sjöar och vattendrag Fosforhalt i sjöarna (µg/l) Långsjön Trehörningen Orlången (Vidja) Magelungen Drevviken Åtgärder ska vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att miljökvalitetsnormerna för sjöarna uppnås senast Situationen för Trehörningen-Sjödalen som är den mest övergödda sjön i Tyresåns sjösystem ska särskilt beaktas. Kommunen ska tillsammans med övriga kommuner i Tyresåns och Mälarens avrinningsområden och med Stockholm Vatten, arbeta med åtgärder för att sjöarna ska uppnå god ekologisk och kemisk status. För sjöarna Orlången och Trehörningen finns nu särskilda åtgärdsplaner, med åtgärder som ska genomföras under åren Kommunen ska även delta i arbete tillsammans med Stockholms stad om åtgärdsplaner för Långsjön och Magelungen. Uppkomsten av dagvatten ska minimeras dels genom att undvika att hårdgöra ytor men det kommer också krävas åtgärder i befintliga miljöer för att förbättra 30

31 nuvarande situation. Det dagvatten som uppkommer ska tas om hand på ett sådant sätt att dess negativa påverkan minskar i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. Dagvattnet bör utnyttjas som en resurs genom att synliggöra dagvattnet och på så sätt öka de pedagogiska, rekreativa och estetiska värdena samt gynna den biologiska mångfalden. En annan viktig åtgärd är att avhjälpa brister i befintligt vatten- och avloppsledningssystem. Grundvattnet ska skyddas så att god kvalitet kan bibehållas och kvantiteten avseende dricksvatten bevaras. Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Totalt (%) I Huddinge kommun finns höga naturvärden. Våra naturreservat hyser en naturlig och stor biologisk mångfald som utgör viktiga delar av vår regions gröna kilar. Att kunna komma ut i skog och mark höjer livskvaliteten och hälsan. Jordbrukets och odlingslandskapens värden avseende biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv ska vårdas. Genom ett strategiskt miljötänkande i samhällsbyggandet och hänsyn till natur- och kulturvärden ska de stora sammanhängande grönområdena och den tätortsnära naturen bevaras. Tätortsnära natur har även en stor betydelse både för att bevara biologisk mångfald samt för rekreation och friluftsliv. Det är viktigt att verka för en ansvarsfull och effektiv markanvändning. För att bevara grönområden ska exploatering i första hand ske i anslutning till befintliga områden i kollektivtrafiknära lägen och gärna med en hög exploateringsgrad. Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Exempel på sådana bidrag eller värden är livsmedel, pollinering, klimatreglering, vattenrening och naturupplevelser. Många av dessa ekosystemtjänster hotas dock genom olika typer av miljöförstöringar. Kommunen ska fortsätta arbetet med ekosystemtjänster genom att implementera en metod för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen. 31

32 Systematisk kvalitetsutveckling SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar arbetet för medarbetarna ska prioriteras. IT-insatser ska bygga på verksamheternas behov i kombination med vad verksamheterna har råd att bekosta. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya IT-insatser leder till för kostnader/besparingar bör finnas. invånare och andra intressenter genom digitala kanaler, servicecenter och i verksamheterna. Detta i syfte att se mönster i behov av förbättringsåtgärder och använda informationen i kommunens verksamhetsutveckling. För att underlätta och strukturera utredningsarbetet samt att göra det mer enhetligt i kommunen finns en utredningsmodell som bör användas. Ökad processorientering Processindex 2015 Huddinge är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden och därmed bidra till att nå visionen om att bli en av de tre populäraste kommunerna i länet. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Huddinges styrmodell beskriver hur organisationen omsätter kommunfullmäktiges styrsignaler och kommunens kvalitetsstrategi till handling. Modellen är uppbyggd runt förbättringshjulet, där kommunen planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter i en årlig process. En levande dialog mellan olika parter och på olika nivåer tillsammans med den systematiska arbetsprocessen hjälper kommunen i sin strävan efter ständiga förbättringar. Några av de principer som kvalitetsstrategin lyfter som viktiga för den systematiska utvecklingen är: Öppen redovisning av kommunens tjänster, vilken kvalitet och standard invånarna har rätt att förvänta sig och hur nöjda brukare är med de tjänster kommunen levererar samt öppna jämförelser med andra. Mätning och uppföljning av resultat, där kommunen analyserar, bedömer och kommunicerar verksamhetens resultat och effektivitet. I Huddinge mäts och analyseras statistik och resultat utifrån kön-, barn- och områdesperspektiv. Resultaten jämförs över tid och med andra goda exempel. Kommunen har mod att förändra när analysen visar på behov. Totalt (index) * Huvudprocesser Ledningsprocesser Stödprocesser *Siffror tas fram när nämnderna har sina processregister på plats En process definieras som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde genomförs för att skapa ett specifikt värde för kunden. Processorientering innebär att kommunen strävar efter att de kommunalt bedrivna verksamheterna ska präglas av processynsättet och att kommunen kartlägger, dokumenterar och utvecklar sina processer i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, effektivisera utförandet och stärka styrningen. Kommunens processutvecklingsmodell ska användas. Kommunens processorientering kommer att mätas genom att nämnderna i ett processindex graderar hur långt de har kommit med utvecklingen av sina olika processer. Mätning införs successivt. Avgörande för att nå framgång vid utveckling av kommunala processer är att utgå från nyttan med processen. Det vill säga att kommunen har mottagarnas perspektiv när de värden som processen ska leverera samt vilka kvalitetskrav som gäller formuleras men också vid mätning av dess effektivitet. Viktigt är också att systematisera de synpunkter, klagomål och annan information som kommer från våra 32

33 God användning av digitaliseringens möjligheter Ökad användning av e-tjänster Ansökan om konto i Skola Ansökan om modersmålsundervisning Ansökan om skolskjuts eller terminskort Beställning av nybyggnadskarta Underlag till ansökan om ekonomiskt bistånd * Ansökan om tid för borgerlig vigsel E-blomlådan**, självskattning, tregradig skala Självskattning 2,04-2,19 Ranking i länet saknas - 8/22 *Tjänsten togs ur bruk våren 2015 och ersätts av en ny tjänst under 2016 **E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram. Efterfrågan på e-tjänster, transparens och flexibilitet samt kommunens satsning på e-förvaltning ställer krav på utveckling av verksamheten med stöd av IT. Ny teknik ger också unika möjligheter till verksamhetsutveckling som vi ska använda med kundens behov i fokus. Ökad användning av e-tjänster gäller invånare, elever, företag och besökare för att utveckla kommunens administration och interna processer. Grundprincipen i strategin för att ta Huddinge kommun in i e-samhället är därför utveckling med invånarnas fokus. Målet är att skapa en digital kommun där invånare, företagare och besökare på ett effektivt sätt guidas till rätt tjänst vare sig den är elektronisk (etjänst) eller kräver kontakt via telefon eller besök. De digitala tjänsterna ska alltid vara tillgängliga. En strävan i arbetet är att göra invånaren/kunden till en aktiv part i processarbetet samtidigt som processerna i verksamheterna optimeras. Det är denna kombination som kan ge invånarna ökad service och ökad tillgänglighet till kommunen samtidigt som kommunen kan använda den frigjorda arbetskapaciteten till nya eller andra uppgifter i kommunen, alternativt kunna möta en ökad efterfrågan utan att expandera den kommunala organisationen. Öppna data avser information som är fritt tillgänglig och kan bli en viktig möjlighet för nya innovationer. Ämnet öppna data omfattas av PSI-direktivet som beslutats i EU (PSI - public sector information). PSIdirektivet ska göra det lättare för fler att få tag på offentlig data. PSI-direktivet syftar till att: Främja den ekonomiska tillväxten och näringslivets möjligheter att förädla offentlig data i nya informationstjänster. Skapa förenklingar i företagens vardag avseende former för uppgiftslämnande och möjlighet att ta del av data ur offentliga register. Medborgarnytta och intern effektivisering. En ökad användning av e-tjänster ställer krav på att kommunen upprätthåller e-tjänsternas tillgänglighetskrav samt lämpligt nivå av skydd av information som inte bedöms vara öppen. För att klara detta krävs ett utvecklat ledningssystem för informationssäkerhet innehållande kontinuerliga systemsäkerhetsanalyser och kontinuitetshantering enligt kommunens framtagna modell för systemsäkerhetsanalys. Vissa datamängder som tas fram av kommunen kan med relativt enkla medel publiceras som öppna, medan andra, vars produktions- och ajourhållningskostnad täcks av intäkter enligt beslutad taxa eller avtal med organisationer och myndigheter, kräver större förändringar på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. 33

34 Attraktiv arbetsgivare SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 Minska sjukfrånvaron! Den ökande sjukfrånvaron behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning. Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av vikt. Personalpolitiken syftar till att säkerställa kompetensförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det innebär utveckling i alla delar av den sammantagna personalprocessen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Fortsatt införande av kommunens nya systematiska arbetsmiljöarbete fortsätter, vilket är av vikt för att skapa goda arbetsförutsättningar. Huddinge kommuns nya personalpolicy från 2016 är av vikt att införa och kommunicera. Bärande delar i policyn är såväl gemensamma värden som synen och förväntningarna på medarbetarskap och ledarskap. Andra områden innefattar bland annat jämställdhet och mångfald, arbetsgivarerbjudande och lönebildning. För att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare, inte minst gällande bristyrkeskategorier, behöver kommunen kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke samt skapa goda ambassadörer bland medarbetare och chefer i syfte att underlätta framtida kompetensförsörjning. Att samordna kommunens administration och erbjuda en modern arbetsmiljö är ett led i arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Förutsättningarna för att förverkliga ett nytt kommunhus ska fortsätta analyseras. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Totalt 77,3 77,7 77,8 78,2 Kvinnor 77,5 77,9 78,1 78,5 Män 76,5 77,3 76,9 77,0 Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation Totalt Kvinnor Män Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. I medarbetarskapet ingår att leva upp till kommunens gemensamma värden. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Totalt 70,2 71,3 71,1 72 Kvinnor 70,8 71,8 71,7 72,5 Män 68,9 69, ,1 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Totalt Kvinnor Män Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Goda förutsättningar Prestationsnivå Totalt 72,0 72,8 72,6 73,3 Kvinnor 72,4 73,1 73,1 73,7 Män 70,9 71,7 70,9 71,8 Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Totalt Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaron (total) Totalt (%) 7,0 7,6 8,5 Kvinnor (%) 7,5 8,2 9,2 Män (%) 4,9 5,0 5,6 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) Totalt (%) 2,7 2,6 2,7 Kvinnor (%) 2,8 2,8 2,8 Män (%) 2,2 2,2 2,4 34

35 Fortsatt införande och efterlevnad av ett nytt systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen har betydelse för att skapa goda arbetsplatser. Här sker fortsatta utbildningar samt certifiering av chefer. En välfungerande ITinfrastruktur är därutöver en avgörande förutsättning för arbetets utförande Det långsiktiga arbetet med att systematisera rehabiliteringsprocessen och insatser i syfte att minska sjukfrånvaron fortsätter. Här ingår bland annat riktade insatser mot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv. Lönen ska avspegla befattning, ansvar, kompetens samt uppnådda mål och resultat. Marknadslöneläge ska beaktas. Lönen ska vara individuell och differentierad. 35

36 Sund ekonomi SÄRSKILT PRIORITERAT 2017 Implementera åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar. Ett växande Huddinge behöver en stabil ekonomisk grund att stå på för att klara framtida utmaningar i form av nya lokaler samt upprustning och nybyggnation av bostäder. En avgörande del i detta är att ta kontroll över kommunens växande låneskuld. Stor vikt behöver därför läggas under 2017 på att genomföra förslag i ärendet Strategier för långsiktig finansiering i Huddinge kommunkoncern. Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. De modeller för avgiftsfinansiering som finns inom olika verksamheter ska säkerställa att intäkterna är tillräckliga. Kommunen ska nå ett årligt resultat om 2 %. Kommunen bör årligen nå ett resultat om 2 % för att klara den långsiktiga finansieringen. De övergripande skatteprognoserna för innevarande och kommande år präglas av en relativt stabil tillväxt för den kommunala ekonomin. Förändringarna i det kommunala utjämningssystemet har däremot inneburit att Huddinge förlorat cirka 70 mnkr årligen. Huddinge har växt kraftigt under flera år och kommer att göra så även framöver med en ökad efterfrågan på kommunal service. Kommunen avsätter drygt 70 mnkr extra under den kommande planeringsperioden för utbyggnad av förskolor, skolor och anläggningar för sport och fritid. Trots en god tillväxt av skatteunderlaget krävs en återhållsamhet för att kommunen ska bibehålla en sund ekonomi. De ekononomiska förutsättningarna, tillsammans med behovet av en stabil resultatnivå för att klara en sund ekonomi samtidigt som kommunen växer, visar att utrymmet för att kompensera nämnderna för ökade löner och priser är begränsat. Nämndernas budgetar 2017 räknas inte upp generellt för ökade löner och priser. Budgetarna för 2018 och 2019 är uppräknade med 1 procent för 2018 och 2 procent för Den generella uppräkningen till nämnderna är inte i nivå med förväntade ökningar av löner och priser. I ett tufft ekonomiskt läge görs särskilda politiska prioriteringar för att säkra goda förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. Det är av stor vikt att alla nämnder arbetar framgångsrikt med att prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten fortsatt kan utvecklas. Det är konkret två faktorer på ekonomiområdet som måste dominera organisationens arbete och som ska prioriteras under de närmaste åren för att uppnå en sund ekonomi. Det handlar i klartext om att hålla budget och om att dels implementera framtagna strategier för långsiktig finansiering för Huddinge kommun koncern och dels att fortsätta utveckla framgångsrika strategier för en ekonomi i balans. Budgethållning Budgethållning Nämndernas resultat (mnkr) ,0 2,4 56,4-30,6 Huddinge har under ett antal år haft en ekonomi i balans. Ekonomistyrningsprinciperna är tydliga i att nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har dessutom lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens ansvar att föreslå åtgärder för det fall att nämnderna brister i sitt ansvar. Långsiktig balans Finansiellt årligt mål Positivt resultat exkl. exploateringsresultat (mnkr) Konsolidering Genomsnittligt resultat exkl. exploateringsresultat, senaste treårsperioden i förhållande till eget kapital (%) 4,5 3,9 3,5 2,0 Investeringsutrymme Investeringar i förhållande till summan av avskrivningar och årets resultat senaste treårsperioden (bör inte överstiga 100 %)

37 Huddinge kommuns finansiella mål är satt med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. För att få ett långsiktigt hållbart resultat som bidrar till att hålla tillbaka lånefinansieringen krävs ett årligt överskott på lägst 2 procent av skatt och utjämning, exklusive exploateringsvinster. Det är ett resultat som bedöms bidra till finansiering av investeringar och som därmed begränsar den externa upplåningen. Med osäkra ekonomiska förutsättningar i omvärlden är det också viktigt att budgetera ett resultat som klarar att möta svängningar i ekonomin. Resultatmålet i ekonomiplanen är budgeterat till 2 procent per år under planeringsperioden, ett plus på mnkr. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Detta är särskilt viktigt i de fall där kostnaderna avviker från standardkostnaderna. Det är viktigt att få ut maximal nytta för invånarnas skattemedel. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens såväl kortsiktiga som långsiktiga betalningsförmåga. Målet för att följa vilket utrymme som finns för investeringar är att nettoinvesteringarna inte bör överstiga summan av avskrivningar och årets resultat över en treårsperiod. Under har ett arbete pågått kring hur det långsiktiga finansieringsbehovet för Huddinge kommunkoncern ska hanteras. Syftet är att hålla tillbaka den externa upplåningen, stärka kommunens resultat och samtidigt klara de utmaningar som en växande kommun står inför. Åtta strategier och ett antal åtgärder har formulerats för att klara att nå det uppsatta syftet. Kommunstyrelsen beslutade om åtgärderna i april och ärendet ska behandlas på kommunfullmäktige i juni. 37

38 Ekonomiplan Budgetförutsättningar Samhällsekonomi 9 Osäkerheter i världsekonomin År 2016 startade med en stor osäkerhet kring den globala konjunkturutvecklingen. Å ena sidan fanns en ovisshet kring konjunkturutvecklingen i Kina, å andra sidan ifrågasattes den amerikanska konjunkturens starka återhämtning under början av året. Osäkerheten om Kina och USA orsakade oro på finansmarknaderna som resulterade i fallande börskurser. Sedan mitten av februari 2016 har börserna vänt upp igen. Den mest avgörande risken för utvecklingen av den globala ekonomin är det ekonomiska tillståndet i Kina. Kinas investeringsledda expansion har skapat stora obalanser i ekonomin. Den kinesiska regeringens ambitioner att ombalansera efterfrågan i ekonomin från investeringar och export till hushållskonsumtion, bedöms på kort sikt inte kunna kompensera för en lägre investeringstillväxt. Ombalanseringen gör att tillväxten i världshandeln minskar och håller tillbaka exporten från OECDländerna. Japan och Brasilien drabbas särskilt mycket. Så länge tillståndet i Kina inte drabbar de finansiella marknaderna och världsmarknaden kraftigt, bedömer Konjunktur Institutet (KI) att inverkan på svensk ekonomi blir liten. Den globala BNP-tillväxten väntas öka med 3,2 procent år 2016, 3,5 procent år 2017 och med i snitt 3,9 procent Ett överutbud av olja på världsmarknaden har bidragit till ett kraftigt oljeprisfall. Det låga oljepriset tillsammans med låga råvarupriser stimulerar å ena sidan efterfrågan i en del länder men pressar samtidigt ner inflationen världen över. Bland annat har prisfallet påverkat både Brasilien och Ryssland negativt. Oljepriset väntas vara fortsatt lågt och inte öka förrän år Återhämtningen i euroområdet fortsätter, om än trögt. Den europeiska centralbanken, ECB, för en expansiv penningpolitik. Det ger en svagare euro-kurs som gynnar euroländernas konkurrenskraft. ECB väntas avvakta höja styrräntan fram till år Hushållens 9 Rapport konjunkturläget mars 2016, SCB, konsumtion i euroområdet, som varit den stora drivkraften i ökad BNP för 2015, väntas fortsätta öka framöver. Investeringarna som för tillfället befinner sig på en låg nivå, beräknas öka 2016 och Samtidigt som återhämtningen pågår, driver det stora antalet flyktingar på den offentliga konsumtionen. Effekten är i sin helhet förhållandevis liten för euroområdet, men i vissa länder är den betydande. BNP-tillväxten i euroområdet väntas uppgå till 1,6 procent år 2016, 1,8 procent år 2017 och till i snitt 1,6 procent Svensk ekonomi mot en högkonjunktur år 2016 Den svenska ekonomin går in i en högkonjunktur i år. Lågräntepolitiken har dels satt fart på inhemsk efterfrågan, dels gynnat exporten tack vare ett lågt kronvärde. För att efterfrågan ska fortsätta öka kommer den svenska ekonomin att även år 2016 präglas av expansiv finans- och penningpolitik. Det ökar sysselsättningen och minskar arbetslösheten. Den starkare konjunkturen bidrar även till att investeringsbehoven i näringslivet ökar. Dessutom ökar behoven av offentliga investeringar samt bostadsinvesteringar till följd av den starka befolkningstillväxten. Trots att bostadsbyggandet år 2016 och 2017 kommer vara det högsta sedan talet, bedöms nivån inte vara tillräcklig för att hantera den rådande bostadsbristen. Befolkningstillväxten gör också att utgifterna för den offentliga konsumtionen ökar i år. KI räknar med en ökning på 4 procent, vilket är en kraftig ökning ur ett historiskt perspektiv. Mellan åren ökade den offentliga konsumtionen med i snitt 1,3 procent årligen. Att befolkningen växer snabbt beror dels på att antalet yngre och äldre i befolkningen ökar i raskt takt, dels på att antalet asylsökanden väntas bli stort under år 2016 och BNP växer med 3,3 procent år 2016, 2,6 procent år 2017 och med i snitt 1,8 procent Orsaken till nedväxlingen år 2017 härrörs till den låga tillväxten i offentlig konsumtion och det höga resursutnyttjandet. Sysselsättningen fortsätter att stiga. Både anställningsplaner och antalet nyanmälda lediga platser påvisar ökning. Sysselsättningen väntas växa med 1,7 procent år 2016 och med 1,4 procent år Arbetslösheten beräknas falla tillbaka och landa på 6,7 procent år 2016 och på 6,3 procent år Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) uppgår sysselsättningsgraden i mars

39 till 65,8 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetslösheten uppgår samma period till 8,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period året innan. De senaste årens lågkonjunktur i omvärlden och i Sverige har gjort att inflationen under en femårstid legat på en nivå som understiger Riksbankens mål om 2 procent. Förutom det understiger även inflationsförväntningarna Riksbankens mål. Dessa faktorer gör att Riksbanken, trots en högkonjunktur, lämnar reporäntan på -0,50 procent fram till mitten av En tidig höjning av reporäntan skulle innebära att kronan förstärks, vilket på kort sikt skulle orsaka en ännu lägre inflation. Genom att Riksbanken håller reporäntan negativ förstärks högkonjunkturen ytterligare och sålunda ökar även trovärdigheten för inflationsmålet. KI bedömer att en inflation på 2,0 procent inte uppnås förrän år Inflationen mätt med KPIF väntas bli 1,3 procent år 2016 och 1,5 procent år Kommunernas ekonomi 10 Ökat kostnadstryck i kommunsektorn År 2016 väntas kommunerna uppnå ett resultat på 6,0 mdkr. Det motsvarar 1,2 procent av skatter och bidrag och understiger tumregeln om 2 procent. Utvecklingen fram till 2019 bedöms som mycket oroande. SKL:s kalkyler visar på kraftigt ökade kostnader och trots en god utveckling av skatteunderlaget krävs åtgärder motsvarande en skattehöjning på 1 krona för att nå en resultatnivå på 1 procent. Största orsaken till kostnadsökningarna är befolkningsförändringar. Under de senaste tio åren har de demografiska förändringarna inneburit ökade resursbehov för kommunerna med 0,5 procent per år. Mellan år 2016 och 2019 beräknas de demografiska behoven uppgå till omkring 1,8 procent per år det är en enorm förändring ur ett historiskt perspektiv. Den största kostnadsökningen väntas ske inom skolområdet men kostnaderna för flyktingmottagandet väntas också öka kraftigt de närmaste åren. En relativt stor andel av invandrarna är i yrkesverksam ålder och bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden. Det är därför viktigt att lyckas med etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. På kort sikt är det ändå rimligt att anta att kommunernas kostnader ökar. Samtidigt finansieras ökade kostnader för asylsökande och flyktingmottagande med statsbidrag, men 10 SKL:s ekonomirapport april 2016 SKL beskriver att det är svårt att bedöma hur väl bidragen täcker kostnaderna. I april 2016 aviserade regeringen att kommuner och landsting får 10 mdkr i ett nytt permanent statsbidrag för fler anställda i välfärden. Inledningsvis ska statsbidraget stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer. Fördelningen mellan kommuner och landsting baseras dels på antalet invånare (precis som i det kommunalekonomiska utjämningssystemet), dels på en fördelningsnyckel som tar hänsyn till antal asylsökande och nyanlända. Det totala tillskottet för Sveriges kommuner åren blir då totalt 7,7 mdkr, det vill säga 77 procent. År 2019 blir tillskottet för kommunerna 7,5 mdkr. Från och med 2021 fördelas 7 mdkr till kommunerna utifrån antal invånare. Siffrorna är fortfarande preliminära. Finansiellt utrymme i Huddinge kommun Efter flera år med positiva resultat blev förra året ett trendbrott. Bokslutet för 2015 innebar ett negativt resultat enligt kommunens ekonomiska mål med 12 mnkr, där nämnderna sammantaget redovisade ett underskott med 31 mnkr. Inklusive exploaterings- och realisationsvinster blev resultatet ett plus med 138 mnkr och därmed klarades balanskravet. Mellan åren 2014 och 2015 steg nettokostnaderna (exklusive exploateringsvinster) med 5,8 procent och skatte- och bidragintäkterna med 4,1 procent. Nettokostnaderna har i genomsnitt ökat med 4,8 procent per år under femårsperioden För skatter och utjämning är genomsnittet 3,9 procent motsvarande period. För 2016 visar årets första delårsrapport ett negativt resultat i helårsprognosen med 44 mnkr (exklusive exploateringsvinster). Det budgeterade resultatet, som uppgår till -28 mnkr, bedöms därmed inte klaras. Den främsta orsaken är att nämnderna prognostiserar ett större underskott (-29,5 mnkr). Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploatering) beräknas öka med 5,2 procent och skatter och utjämning med 4,6 procent. För de kommande tre åren ( ) bedömer SKL i april 2016 att tillväxten av skatteunderlaget blir relativt god, i genomsnitt 4,6 procent. Nettokostnadsökningen, exklusive exploateringsvinster, i kommunens ekonomiplan för perioden uppgår till 4,3 procent för 2017 och till 4,6 respektive 5,1 procent för 2018 och Den budgeterade resultatmarginalen enligt det ekonomiska målet uppgår till 2 procent per år för

40 Huddinge kommun kännetecknas av starka kommunala finanser och har under en lång period redovisat stabila positiva resultat. Resultaten för 2015 och 2016 är betydligt svagare och i Mål och budget har resultatnivån budgeterats på en långsiktigt hållbar nivå. Återhållsamhet och långsiktighet i ekonomiska beslut blir fortsatt av stor vikt för att hålla tillbaka kostnadsökningar och klara en sund ekonomi. Principer för ekonomistyrning Nämnderna ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndernas fortsatta budgetarbete ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutveckling som nämnderna själv beräknar, och de prioriteringar nämnderna själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnderna ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. Tidplan för planering och uppföljning Nämnd KS KF Verksamhetsplan Nov 2016 Nov 2016 Dec 2016 Månadsuppföljning Feb - Juni Aug Dec Delårsbokslut 1 Maj 2017 Maj 2017 Juni 2017 Delårsbokslut 2 Okt 2017 Okt 2017 Nov 2017 Bokslut 2017 Feb 2018 Mars 2018 April

41 Ekonomiplan Ekonomiplanen utgår från den beslutade budgeten för 2016, befolkningsprognos 2016, skatteprognos och preliminära beräkningar över utjämningssystemen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i april Intäkterna (skatt och utjämning) beräknas öka med 6,8 procent för 2017 och därefter med 4,7 procent respektive 5,2 procent för 2018 och Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploateringsverksamheten, ökar med 230 mnkr (4,3 %) 2017 och totalt med 788 mnkr (15 %) för planeringsperioden. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål, beräknas till 111 mnkr 2017 (2 % av skatter och bidrag), 117 mnkr 2018 (2 %) och 125 mnkr 2019 (2 %). Tabell: Ekonomiplan , mnkr Budget Plan Plan Verksamheten , , ,4 Exploatering 150,0 150,0 250,0 Avskrivningar -121,5-137,7-153,9 Verksamheten netto , , ,4 Skatteintäkter 4 789, , ,7 Kommunal utjämning 876,7 935, ,8 Skatt, utjämning 5 665, , ,5 Finansiella intäkter 260,4 260,4 260,4 Finansiella kostnader -201,2-201,2-201,2 Resultat 261,1 267,1 375,3 Ekonomiskt mål 111,1 117,1 125,3 Ekonomiskt mål % av skatt och utjämning 2,0% 2,0% 2,0% Skatt, utjämning och bidrag Skatt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer i sin prognos i april att skatteunderlaget växer med i genomsnitt 4,8 procent per år under perioden Skatteunderlaget för Huddinge antas öka i samma takt som för riket, med hänsyn tagen till kommunens kraftigare befolkningstillväxt. Tabell: Skatteunderlagets utveckling för riket , procentuell förändring enligt prognos från SKL april 2016 Utfall Prognos ,2 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 Kommunala skattesatsen Kommunalskatten i Huddinge år är beräknad till 19,87 öre per skattekrona. Resultatutjämningsreserv Huddinge kommun har avsatt 491 mnkr i en resultatutjämningsreserv. Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturnedgång. Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel ur reserven är när den årliga tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med SKLs aktuella prognos är detta inte aktuellt för planeringsperioden. Kommunalekonomisk utjämning Utjämning mellan kommunerna, kommunalekonomisk utjämning, består av inkomst- och kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag. Staten beslutar om en ram för att finansiera utjämningen. Om utjämningskostnaderna överstiger statens ram betalar kommunerna en regleringsavgift. Om kostnaderna är lägre än ramen får kommunerna istället ett regleringsbidrag. Under kommunal utjämning redovisas även intäkter från kommunala fastighetsavgiften. Sammantaget beräknas Huddinges bidrag till 877 mnkr netto år Här ingår eftersläpningsersättning för kraftig befolkningsökning med 13 mnkr och ett nytt generellt statsbidrag med 57,7 mnkr. I budgeten har utjämningen beräknats utifrån preliminära uppgifter från SKL och SCB. Utjämningen fastställs i slutet av Finansdepartementet har remitterat ett förslag till uppdaterad indelningsgrund i kostnadsutjämningens delmodell för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Förändringen föreslås träda i kraft Enligt preliminära bedömningar innebär förändringen ett mindre plus för Huddinge. Föreslagen förändring är inräknad i ekonomiplanen. Inkomstutjämning Kommuner med egen skattekraft, beskattningsbar inkomst per invånare, som understiger den garanterade skattekraften (115 procent av medelskattekraften i riket) får ett inkomstutjämningsbidrag. Övriga kommuner betalar en utjämningsavgift. Huddinges skattekraft enligt beslut om inkomstutjämning 2016 är 103 procent och kommunen beräknas få ett bidrag med 553 mnkr

42 Kostnadsutjämning Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna. Kommuner med en gynnsam struktur betalar en avgift och övriga får ett bidrag. Ett förändrat utjämningssystem är fullt infört från och med Huddinge kommun förlorade cirka 70 mnkr i bidrag vilket främst förklaras av förändringar av modellen för individ- och familjeomsorg. Huddinge beräknas få ett kostnadsutjämningsbidrag på 233 mnkr för 2017, inklusive ersättning för kraftig befolkningstillväxt. Ersättning för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar Huddinges kraftiga befolkningstillväxt de senaste fem åren (2011 till 2015) gör att kommunen är aktuell för ersättning för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar. För att få ersättning ska befolkningstillväxten under 2016 (nov 2015 till nov 2016) vara minst 1,2 procent. Enligt befolkningsprognosen ökar befolkningen med 1,39 2,06 procent för varje år vilket ger en beräknad ersättning med 13 mnkr år 2017 och 50 respektive 78 mnkr år 2018 och Befolkningstillväxten 2015 var lägre än prognosiserat och tillväxten i inledningen på 2016 har börjat på en relativt låg nivå. Regleringsbidrag/-avgift Regleringsposten är till för att kontrollera statens totala kostnad för utjämningssystemet. Regleringsposten används också för andra förändringar eller tillskott, till exempel i form av statliga bidrag. När statens anslag inte ökar i samma takt som kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen minskar regleringsposten och blir negativ. För 2017 beräknas avgiften till 248 kronor per invånare. Finansieringsprincipen I regleringsposten ingår också medel för regleringar enligt finansieringsprincipen. Den tidigare satsningen på utökad undervisningstid i matematik utökas totalt för kommunerna med 245 mnkr från 2016 och ytterligare 245 mnkr från Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. En ny placeringsform, boende för stöd och tillsyn (stödboende) inom den sociala barnoch ungdomsvården beräknas innebära lägre kostnader för kommunerna och regeringen har därför minskat anslaget med 14 mnkr 2016 och 27 miljoner per år från och med Takbeloppen i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen höjs från och med den 1 juli Höjningen medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar och därför minskas anslaget med 74 miljoner kronor 2016 och 148 miljoner per år från och med Nytt generellt statsbidrag Det nya statsbidraget på 10 mdkr till kommuner och landsting som aviserades av regeringen i anslutning till vårpropositionen har beaktats i beräkning av intäkterna. Regeringen har redovisat en preliminär fördelning av statsbidraget för Huddinge får preliminärt 57,7 mnkr för 2017 och motsvarande tillskott är inräknat för respektive år i ekonomiplanen. Riktade statsbidrag Staten ger kommuner både generella och riktade statbidrag. Riktade statsbidrag är specialdestinerade för ett visst ändamål. Bidragen betalas ut efter ansökan alternativt enligt prestationsmodell. I statens budget finns ett stort antal riktade statsbidrag för kommunerna att söka. Några av de större satsningarna avser en lågstadiesatsning för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet, en satsning för att minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan, en karriärutvecklingsreform för lärare i skolan. Ett riktat bidrag för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde infördes För finns 2 mdkr avsatta årligen. Extratjänster inom välfärden är en ny insats för långtidsarbetslösa inom arbetsmarknadspolitiken när sysselsättningsgasen, Fas 3, avskaffas. De som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i mer än 450 dagar ska i stället erbjudas extratjänster eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser som förbättrar deras möjligheter att få ett arbete. För 2017 är 1,5 mdkr avsatta för extra tjänster. Från och med hösten 2016 finns ett nytt bidrag, Lärarlönelyftet, som kommer att kunna nyttjas av huvudmän för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. För 2016 är 1,5 mdkr avsatta och därefter 3 mdkr årligen. Lärarlönelyftet har beaktats i budgeten för Preliminärt har statsbidraget och utrymmet för att höja lärarlöner i Huddinges skolor och förskolor beräknats till 25 mnkr. LSS-utjämning Huddinge har en standardkostnad för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är lägre än genomsnittet för riket och beräknas år 2017 betala en avgift på 978 kronor per invånare, 104 mnkr. 42

43 Kommunal fastighetsavgift Den kommunala fastighetsavgiften år 2017 beräknas preliminärt till 164 mnkr, vilket är en ökning med 3 mnkr jämfört med Finansiella kostnader och intäkter De finansiella intäkterna består av räntor på främst utlåning och vidareutlåning till kommunala bolag, räntor på banktillgodohavanden eller annan placering av likviditetsöverskott samt borgensavgifter från kommunala bolag. Kommunens borgensavgifter ska vara marknadsmässiga och modellen för att följa nivån för borgensavgiften visar att avgiften behöver höjas vid halvårsskiftet För kommunen innebär det högre intäkter med cirka 10 mnkr från främst Huge Fastigheter AB. De finansiella kostnaderna består av främst räntor på den upplåning som görs av internbanken för vidareutlåning samt finansiella kostnader för pensionsskulden. Sammantaget har budgeten för finansnettot 2017 beräknats till 59 mnkr. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader för planeringsperioden är beräknade med utgång från den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Verksamhetens nettokostnader, förändringar Netto, mnkr Summa Budget ,8 Politiska prioriteringar 81,9 81,9 Volymer 100,9 145,5 125,6 372,0 Lokaler 46,0 40,0 32,0 117,9 IT 0,0 4,0 4,0 8,0 Generell uppräkning Bidrag, omprioriteringar mm Budget/plan (avrundat) 0,0 59,0 122,9 181,9-78,8 10,3-85,7-154, , , ,4 607,5 Sammantaget beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 607,5 mnkr för den kommande treårsperioden. När exploateringsverksamheten exkluderas så är ökningen 788 mnkr, cirka 15 procent. Huddinges kraftiga befolkningstillväxt fortsätter och utrymmet för volymer och lokaler har räknats upp med 490 mnkr för planeringsperioden. För det kommande budgetåret, 2017, är utrymmet för politiska prioriteringar, volymer och lokaler uppräknat med 229 mnkr. Bedömningar av intäktsutveckling och kostnadsutveckling till följd av ökad befolkning, tillsammans med behovet av en stabil resultatnivå för att klara en sund ekonomi samtidigt som kommunen växer, visar att utrymmet för att kompensera nämnderna för ökade löner och priser är begränsat. Nämndernas budgetar 2017 räknas inte upp generellt för ökade löner och priser. Budgetarna för 2018 och 2019 är uppräknade med 1 procent för 2018 och 2 procent för Politiska prioriteringar 81,9 mnkr I årets budget, med ett tufft ekonomiskt läge, görs särskilda politiska prioriteringar för att säkra goda förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. Förskola, skola och socialnämndens verksamheter som vänder sig mot barn och unga prioriteras i budgeten med en uppräkning på totalt 21,9 mnkr. Förskolenämndens (4,5 mnkr) och grundskolenämndens (8,4 mnkr) budgetar räknas upp med 0,5 procent och socialnämndens (6 mnkr) med 0,6 procent. Beslut om uppräkning av regionens gemensamma programpriser beslutas först senare under året. I gymnasienämndens budget reserveras ett utrymme, 3 mnkr, för att kunna räkna upp ersättningen till såväl kommunens som andra anordnares skolor utifrån beslut om programpriser Utöver den prioriterade uppräkningen får utbildningsnämnderna särskilda pengar för lärarlöner. Lärarlönelyftet är en riktad satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. I budgeten har utrymmet för lärarlönelyftet i Huddinge uppskattas till 25 mnkr och en preliminär fördelning är beräknad för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. I Mål och budget prioriteras arbetet med att få fler Huddingebor i jobb. Som en ytterligare förstärkning av arbetsmarknadsåtgärder, som till exempel 100 Huddingejobb, får socialnämnden 2 mnkr för Effekter av åtgärderna ska följas upp och utvärderas och nya statliga satsningar, som kommunala extra tjänster, ska då också beaktas. Gymnasienämnden får också 0,5 mnkr för att etablera konceptet Tillsammans för Skogås som sommarjobb under Antalet äldre personer i Huddinge ökar kraftigt framöver. Ett väl utvecklat förebyggande arbete inom äldre- 43

44 omsorgen innebär både hälsomässiga och ekonomiska vinster. Äldreomsorgsnämnden får 2 mnkr 2017 för förebyggande insatser äldreomsorg och för att stärka anhörigstödet. Anhörigvårdarna är en viktig resurs i omsorgsarbetet och ska ges stöd. Kultur- och fritidsnämnden 3,2 4,2 3,7 11,2 2,4 3,2 2,9 8,5 Resurser ska prioriteras till genomförbara samhällsbyggnadsprojekt som bidrar till att ny infrastruktur i form av Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd byggs, takten i bostadsbyggandet ska fortsatt vara hög och arbetsplatskvoten öka. Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Kommunstyrelsen får 4 mnkr för att ytterligare stärka samhällsbyggnadsprocessen och för resurser inom fastighet och lokalförsörjning. Kommunen har en underhållsskuld inom gator och vägar. Natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget för upprustning av gator och vägar utökas därför med 30 mnkr till 50 mnkr 2017 (1,5 mnkr för avskrivningar). Det nya aviserade statsbidraget för fler anställda i välfärden är preliminärt beräknat till ett bidrag på 57,7 mnkr för Huddinge Inledningsvis ska statsbidraget stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer. Bidraget har möjliggjort prioriteringar i budgeten för att underlätta för nämnderna att klara kärnverksamheten. Utvecklingen av antalet asylsökande och nyanlända och kostnader för mottagande och integration är mycket osäkert idag. Av det nya statsbidraget har 25 mnkr budgeterats i medelsreserven för att säkra att det ökande flyktingmottagandet inte tränger ut ordinarie verksamhet. Volymer Nämnd Summa Kommunstyrelsen 2,9 6,5 5,8 15,3 Förskolenämnden 5,2 14,2 11,5 30,9 36,8 45,8 37,3 119,9 10,8 20,2 19,4 50,4 Socialnämnden 19,2 25,4 22,6 67,2 Grundskolenämnden Gymnasienämnden Äldreomsorgsnämnden 20,1 25,3 22,3 67,8 Tillsynsnämnden 0,1 0,2 0,1 0,4 Revision 0,1 0,1 0,1 0,2 Natur- och byggnadsnämnden Överförmyndarverksamhet Budget/plan (avrundat) 0,1 0,1 0,1 0,3 100,9 145,5 125,6 372,0 Volymökningar är beräknade med kommunens befolkningsprognos och verksamhetsstatistik som grund. För perioden beräknas ökade behov av kommunal service till följd av demografiska förändringar till 372 mnkr. Detta inkluderar ett utrymme för lokaler med 13 mnkr. Störst procentuell ökning har budgeterats för äldreomsorgen och därefter för gymnasieskolan, grundskolan och socialnämnden. Lokaler 117,9 mnkr I budgeten för har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för förskolor (11 mnkr), grundskolor (24 mnkr) och gymnasieskolor (11 mnkr), enligt modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 mnkr avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för ytterligare prioritering i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. För övriga nämnder ingår utrymmet för tillkommande lokalhyror i volymtilldelningen med totalt 13 mnkr Ett utrymme motsvarande 17 mnkr har därutöver avsatts i medelsreserven för nya anläggningar för kultur- och fritid Uppräkning för löner, hyror och priser Bedömningar av intäktsutveckling och kostnadsutveckling till följd av ökad befolkning, tillsammans med behovet av en stabil resultatnivå för att klara en sund ekonomi samtidigt som kommunen växer, visar att utrymmet för att kompensera nämnderna för ökade löner och priser är begränsat. Nämndernas budgetar 2017 räknas inte upp generellt för ökade löner och priser. Budgetarna för 2018 och 2019 är uppräknade med 1 procent för 2018 och 2 procent för Hyresökningar är räknade utifrån förändringen av KPI och landar på 1 procent för 2018 och 2,2 procent för Totalt är uppräkningen för ökade löner, hyror och priser 0 mnkr för 2017 och 182 mnkr för planeringsperioden. 44

45 Generella/riktade statsbidrag, omprioriteringar/tekniska justeringar, m.m. Ökad undervisningstid i matematik (grundskolenämnden) Mnkr 2,7 Stödboendereform (socialnämnden) -0,2 Höjt takbelopp i högkostnadsskydd (äldreomsorgsnämnden) -0,6 Höjda arbetsgivaravgifter för unga 4,3 Lärarlönelyft (förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden) -25,0 Kostnadsökning pensioner (finansförvaltning) 6,8 Komponentmetoden för investering i beläggningsarbete (natur- och byggnadsnämnden) 2,0 Avskrivningar (finansförvaltningen) 16,2 Kapitaltjänstintäkter, övrigt (finansförvaltningen) Högre exploateringsintäkter (finansförvaltningen) -4,7-80,0 Budget 2017 (avrundat) -78,8 Generella statsbidrag (finansieringsprincip) De generella statsbidragen i kommunala utjämningssystemet har justerats till följd av utökningar/ändringar i den kommunala verksamheten enligt beslut i budgetpropositionen. I budgeten justeras nämndernas ramar med motsvarande andel som det generella statsbidraget beräknas ge för Huddinge kommun. Huddinge har fått 2,6 mnkr år 2016 för att utöka undervisningstiden i matematik i årskurs 4-6 och ytterligare 2,6 mnkr från och med år En ny placeringsform, boende för stöd och tillsyn (stödboende) inom den sociala barn- och ungdomsvården beräknas innebära lägre kostnader för kommunerna och regeringen har därför minskat anslaget med 14 mnkr 2016 och 27 miljoner per år från och med Takbeloppen i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen höjs från och med den 1 juli Höjningen medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar och därför minskas anslaget med 74 miljoner kronor 2016 och 148 miljoner per år från och med Intäkter från den riktade satsningen Lärarlönelyftet är preliminärt beräknat till 25 mnkr för Huddinge kommun som huvudman för kommunala skolor i Huddinge. Här ingår också kompensation till kommunerna när den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas från och med 1 juni Övrigt Utbetalning av pensioner intjänade före år 1998 beräknas till 7 mnkr högre än i budget Avskrivningarna beräknas öka med 16 mnkr 2017 och kapitaltjänstintäkterna har räknats upp med 5 mnkr. Intäkter av exploateringsverksamheten beräknas till 150 mnkr, vilket är 80 mnkr högre än budgeten för

46 Plan Huddinge fortsätter att växa kraftigt under hela planeringsperioden med ökade behov av kommunal service. Den totala befolkningsökningen i Huddinge beräknas till 2,67 procent 2018 och 2,26 procent Volymer och lokaler beräknas i ekonomiplanen öka med totalt 343 mnkr. Det ekonomiska läget bedöms fortsatt vara kärvt under hela planeringsperioden och för att bibehålla en resultatnivå på 2 procent har nämndernas budgetar räknats upp med 1 procent 2017 och 2 procent 2018 för ökade löner och priser. För kommungemensam IT-infrastruktur har ett utrymme med 4 mnkr per år budgeterats. Avskrivningarna ökar med 16 mnkr per år Exploateringsverksamheten beräknas till 150 mnkr 2018 och 250 mnkr Utbetalning av pensioner intjänade före 1998 har beräknats att öka med 1 mnkr per år Skatt och utjämning beräknas öka med 265 mnkr 2018 och 307 mnkr Det är skatteintäkter och inkomstutjämning som bidrar till att intäkterna ökar. Det nya generella statsbidraget är beräknat till 57,7 mnkr per år, det vill säga motsvarande den preliminära fördelningen till Huddinge för Sammantaget är årets resultat, räknat enligt kommunens ekonomiska mål, 117 mnkr år 2018 och 125 mnkr 2019, vilket motsvarar 2 procent av skatt och utjämning. Mnkr Volymer 145,5 125,6 Lokaler 40,0 32,0 IT 4,0 4,0 Generell uppräkning 59,0 122,9 Ettåriga tillskott 2017 (socialnämnden, äldreomsorgsnämnden) Avskrivningar underhåll gator (naturoch byggnadsnämnden) -4,0 0,0 2,0 2,0 Pensionskostnader 0,8 0,8 Intäkter för kapitaltjänst -4,7-4,7 Avskrivningar 16,2 16,2 Exploateringsverksamhet 0,0-100,0 +/- verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter 205,9 214,8 Generella statsbidrag/utjämning 58,9 92,2 +/- skatt, utjämning, bidrag 264,8 307,0 +/- finansiellt netto 0,0 0,0 +/- resultat 6,0 108,2 46

47 Huddinge total Ekonomiplan , mnkr Budget Budget Plan Plan Verksamhetens kostnader/intäkter , , , ,4 Exploateringsverksamhet 70,0 150,0 150,0 250,0 Avskrivningar -105,3-121,5-137,7-153,9 Verksamhetens nettokostnader , , , ,4 Skatteintäkter 4 566, , , ,7 Generella statsbidrag och utjämning 740,7 876,7 935, ,8 Skatter, utjämning och statsbidrag 5 307, , , ,5 Finansiella intäkter 250,4 260,4 260,4 260,4 Finansiella kostnader -201,0-201,2-201,2-201,2 Resultat 43,0 261,1 267,1 375,3 Ekonomiskt mål -27,0 111,1 117,1 125,3 Ekonomiskt mål % av skatt mm -0,5% 2,0% 2,0% 2,0% Verksamhetens nettokostnader 2017 per nämnd, tkr Mnkr Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Revision Överförmyndarverksamhet Summa nämnder Reserverade medel Finansförvaltning Exploateringsverksamhet Avskrivningar Summa budget

48 Rev ÖF Reserv Finansf Exploat Avskrivn. Verksamhetens nettokostnader per nämnd, mnkr netto mnkr TOT KS FSN GSN GN SN ÄN KFN NBN TN Budget ,8-482,5-796, ,5-513,9-945,5-679,9-198,2-146,9-7,5-3,3-5,2-3,3 83,9 70,0-105,3 Statsbidrag, teknis 78,8-0,1 0,4 13,6 5,7-0,5 0,2-0,1-2,1 0,0 0,0 0,0 0,0-2,1 80,0-16,2 Volymer -100,9-2,9-5,2-36,8-10,8-19,2-20,1-3,2-2,4-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokaler -46,0 0,0-2,4-8,0-2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-33,3 0,0 0,0 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politiska prioriteri -81,9-4,0-6,3-25,9-9,3-8,0-2,0 0,0-1,5 0,0 0,0 0,0-25,0 0,0 0,0 0,0 Budget ,8-489,5-810, ,6-530,7-973,2-701,9-201,5-152,9-7,6-3,3-5,3-61,6 81,8 150,0-121,5 Statsbidrag, teknis -10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0-16,2 Volymer -145,5-6,5-14,2-45,8-20,2-25,6-25,3-4,2-3,3-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokaler -40,0 0,0-4,7-8,0-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-22,8 0,0 0,0 0,0 IT -4,0-4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppräkning -59,0-5,0-9,3-17,5-5,6-10,0-7,5-2,2-1,7-0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Politiska prioterin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan ,6-505,0-838, ,0-561, ,8-732,7-207,9-159,9-7,9-3,4-5,5-84,4 85,7 150,0-137,7 Statsbidrag, teknis 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 100,0-16,2 Volymer -125,6-5,7-11,5-37,3-19,3-22,5-22,3-3,7-2,9-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokaler -32,0 0,0-4,0-8,0-4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,8 0,0 0,0 0,0 IT -4,0-4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uppräkning -122,9-10,2-19,2-36,6-11,9-20,7-15,6-4,6-3,6-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan ,4-525,0-872, ,9-596, ,1-770,6-216,2-168,3-8,2-3,6-5,7-100,2 89,6 250,0-153,9 Skatt, utjämning, statsbidrag , mnkr Intäkt/kostnad Budget Budget Plan Plan Allmän kommunalskatt 4 575, , , ,7 Prognos slutavräkning -8,8 0,0 0,0 0,0 S:a skatt 4 566, , , ,7 Inkomstutjämningsbidrag 496,6 552,9 606,1 684,5 Kostnadsutjämningsbidrag 194,1 233,0 261,0 304,8 Införandebidrag 1,2 0,0 0,0 0,0 Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Regleringsbidrag/-avgift -3,0-26,4-54,0-85,6 Avgift till LSS-utjämning -109,1-104,2-106,4-109,1 Kommunal fastighetsavgift 160,9 163,7 171,2 175,5 Nytt generellt statsbidrag 0,0 57,7 57,7 57,7 S:a utjämning och bidrag 740,7 876,7 935, ,8 S:a skatt, utjämning och bidrag 5 307, , , ,5 48

49 Mål och budget för kommunens nämnder För varje nämnd redovisas i detta avsnitt nämndens ansvarsområde, budget och ekonomiska förutsättningar i övrigt, samt viss verksamhetsstatistik. Samtliga nämnder ska utifrån kommunfullmäktiges mål och delmål, inom givna ekonomiska ramar och inom sitt ansvarsområde, utarbeta tydliga mål och åtaganden i sin verksamhetsplan för

50 Kommunstyrelsen Ansvarsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska nämnd med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen leder arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, bevakar att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt håller fortlöpande uppsikt över verksamheten i de kommunalförbund och företag som kommunen äger eller annars har intresse i. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen (HKF 9200). Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning och uppsikt. Arbetet genomförs i nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsens förvaltning ska stimulera övriga förvaltningar och verksamheter till att bedriva en så bra verksamhet som möjligt utifrån de politiska mål som fastställts av kommunfullmäktige, samordna förvaltningarnas arbete i frågor av kommungemensamt intresse och stödja dem i deras arbete att erbjuda kommunens invånare en så god service som möjligt utifrån givna resurser. Förvaltningen ska driva ett kommungemensamt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Förvaltningen ska också utifrån politiska mål främja en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart samhällsbyggande i Huddinge. Det gäller allt från mark- och exploateringsfrågor till planprogram, detaljplaner och övergripande miljöfrågor. 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Kommunstyrelsen får ett tillskott för ökade volymer år 2017 med 2,9 mnkr. Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. Resurser ska prioriteras till genomförbara samhällsbyggnadsprojekt som bidrar till att ny infrastruktur i form av Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd byggs, takten i bostadsbyggandet ska fortsatt vara hög och arbetsplatskvoten öka. Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Kommunstyrelsen får 4 mnkr för att ytterligare stärka samhällsbyggnadsprocessen och för resurser inom fastighet och lokalförsörjning. Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. Kommunstyrelsen ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Kommunstyrelsens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som styrelsen själv beräknar och de prioriteringar som styrelsen själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. Ekonomiska förutsättningar Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 50

51 Budget 2017, plan för kommunstyrelsen Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer IT Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer IT Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga -130 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar IT: Gemensam IT-infrastruktur 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Stärka samhällsbyggnadsprocessen och resurser inom fastighet och lokalförsörjning Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,33% IT: Gemensam IT-infrastruktur Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,13% IT: Gemensam IT-infrastruktur Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

52 Förskolenämnden Ansvarsområde Förskolenämnden ska ansvara för förskola och annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg och öppen förskola. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt skollagen eller annan författning inom angivna verksamheter ankommer på kommunen. Förskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Ekonomiska förutsättningar Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. I budgeten har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för förskolor (11 mnkr), grundskolor (24 mnkr) och gymnasieskolor (11 mnkr), enligt modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 mnkr avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för ytterligare prioritering i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. I årets budget, med ett tufft ekonomiskt läge, görs särskilda politiska prioriteringar för att säkra goda förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. Förskola, skola och socialnämndens verksamheter som vänder sig mot barn och unga prioriteras i budgeten med en uppräkning på totalt 21,9 mnkr. Förskolenämndens budget räknas upp med 0,5 procent (4,5 mnkr). Utöver den prioriterade uppräkningen får utbildningsnämnderna särskilda pengar för lärarlöner. Lärarlönelyftet är en riktad satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. I budgeten har utrymmet för lärarlönelyftet i Huddinge uppskattas till 25 mnkr och en preliminär fördelning är beräknad för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 52

53 Budget 2017, plan för förskolenämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förskola Nämnd ledning Budget Volymer Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Förskola - barn inskrivna /- jmf föregående år

54 Förskolenämnden Nämnd och ledning Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,03% -73 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,33% -96 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -73 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,13% -83 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

55 Förskolenämnden Förskola Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga Lärarlönelyft Volymer: Fler barn pga befolkningsförändringar (54 platser) Lokaler: Ökade lokalkostnader Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Prioritering barn och unga Lärarlönelyft Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Fler barn pga befolkningsförändringar (148 platser) Lokaler: Ökade lokalkostnader Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Fler barn pga befolkningsförändringar (118 platser) Lokaler: Ökade lokalkostnader Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

56 Grundskolenämnden Ansvarsområde Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet, som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter, som ska handhas av förskolenämnden och gymnasienämnden enligt deras respektive reglementen. Grundskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter inom följande områden: a) bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, samt b) förvaltning av Stiftelsen Skolstyrelsens samfond. Grundskolenämnden skall vara anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal liksom för förskolenämndens och för gymnasienämndens personal. Ekonomiska förutsättningar Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. I budgeten har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för förskolor (11 mnkr), grundskolor (24 mnkr) och gymnasieskolor (11 mnkr), enligt modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 mnkr avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för ytterligare prioritering i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. I årets budget, med ett tufft ekonomiskt läge, görs särskilda politiska prioriteringar för att säkra goda förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. Förskola, skola och socialnämndens verksamheter som vänder sig mot barn och unga prioriteras i budgeten med en uppräkning på totalt 21,9 mnkr. Grundskolenämndens budget är uppräknad med 0,5 procent (8,4 mnkr). Utöver den prioriterade uppräkningen får utbildningsnämnderna särskilda pengar för lärarlöner. Lärarlönelyftet är en riktad satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. I budgeten har utrymmet för lärarlönelyftet i Huddinge uppskattas till 25 mnkr och en preliminär fördelning är beräknad för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 56

57 Budget 2017, plan för grundskolenämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Plan Grundskola Särskola Nämnd ledning Budget Volymer Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Grundskola - elever Särskola - elever Skolbarnomsorg åk F-3 - elever Skolbarnomsorg åk elever

58 Grundskolenämnden nämnd och ledning Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,03% -539 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,33% -707 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -541 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,13% -615 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

59 Grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Ökad undervisningstid i matematik (statsbidrag) Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga Lärarlönelyft Volymer: Fler elever i grundskola pga befolkningsförändringar (435 elever) Fler elever modersmål (56 elever) -292 Fler elever i skolbarnomsorg pga befolkningsförändringar (102 elever) Fler i skolbarnomsorg åk 4-6 pga befolkningsförändringar (46 elever) -432 Lokaler: Ökade lokalkostnader Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Prioritering barn och unga Lärarlönelyft Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Fler elever i grundskola pga befolkningsförändringar (556 elever) Fler elever modersmål (67 elever) -345 Fler elever i skolbarnomsorg pga befolkningsförändringar (50 elever) Fler i skolbarnomsorg åk 4-6 pga befolkningsförändringar (76 elever) -718 Lokaler: Ökade lokalkostnader Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Fler elever i grundskola pga befolkningsförändringar (450 elever) Fler elever modersmål (44 elever) -235 Fler elever i skolbarnomsorg pga befolkningsförändringar (159 elever) Fler i skolbarnomsorg åk 4-6 pga befolkningsförändringar (26 elever) -251 Lokaler: Ökade lokalkostnader IT: Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

60 Särskola Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -630 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

61 Gymnasienämnden Ansvarsområde Gymnasienämnden ska inom Huddinge kommun fullgöra kommunens uppgifter såsom huvudman för 1. gymnasieskolan, 2. gymnasiesärskolan, 3. kommunal vuxenutbildning, 4. särskild utbildning för vuxna, och 5. utbildning i svenska för invandrare. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter, som, enligt skollagen eller annan författning inom utbildningsområdet, ankommer på kommunen, som huvudman för de skolformer som anges i första stycket. Häri ingår bland annat att handlägga frågor, som ska handläggas av kommunen enligt kap. skollagen. Inom ramen för de uppgifter gymnasienämnden ska fullgöra enligt första stycket äger även nämnden handlägga frågor om entreprenad men ej frågor om samverkan i enlighet med bestämmelserna i 23 kap. skollagen. Ekonomiska förutsättningar Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. I budgeten har medel avsatts för tillkommande lokalhyror för förskolor (11 mnkr), grundskolor (24 mnkr) och gymnasieskolor (11 mnkr), enligt modell för resurstilldelning. Därutöver har 55 mnkr avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor och skolor, för ytterligare prioritering i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. I årets budget, med ett tufft ekonomiskt läge, görs särskilda politiska prioriteringar för att säkra goda förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. Förskola, skola och socialnämndens verksamheter som vänder sig mot barn och unga prioriteras i budgeten med en uppräkning på totalt 21,9 mnkr. Beslut om uppräkning av regionens gemensamma programpriser beslutas först senare under året. I gymnasienämndens budget reserveras ett utrymme, 3 mnkr, för att kunna räkna upp ersättningen till såväl kommunens som andra anordnares skolor utifrån beslut om programpriser Utöver den prioriterade uppräkningen får utbildningsnämnderna särskilda pengar för lärarlöner. Lärarlönelyftet är en riktad satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. I budgeten har utrymmet för lärarlönelyftet i Huddinge uppskattas till 25 mnkr och en preliminär fördelning är beräknad för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Gymnasienämnden får också 0,5 mnkr för att etablera konceptet Tillsammans för Skogås som sommarjobb under Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 61

62 Budget 2017, plan för gymnasienämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Plan Ungdomsgymnasium Vuxenutbildning Gymnasiesärskola Nämnd ledning Budget Volymer Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ungdomsgymnasiet - elever Gymasiesärskola - elever

63 Gymnasienämnden nämnd och ledning Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,03% -122 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Tillsammans för Skogås -500 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,33% -167 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -128 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,13% -145 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

64 Ungdomsgymnasiet Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga -90 Lärarlönelyft Volymer: Fler elever pga befolkningsförändringar (117 elever) Lokaler: Ökade lokalkostnader IT: Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Prioritering barn och unga Lärarlönelyft Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Fler elever pga befolkningsförändringar (224 elever) Lokaler: Ökade lokalkostnader Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Fler elever pga befolkningsförändringar (211 elever) Lokaler: Ökade lokalkostnader Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

65 Vuxenutbildning Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,05% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,66% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -751 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,26% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

66 Gymnasiesärskola, särvux Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -356 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

67 Socialnämnden Ansvarsområde Socialnämnden är den nämnd som ska fullgöra Huddinge kommuns uppgifter inom socialtjänsten med undantag för äldreomsorgen. Ansvaret omfattar följande verksamhetsområden: Myndighetsutövning gällande socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Utifrån gällande lagstiftning ansvara för att utreda, besluta om och följa upp insatser och bistånd för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sin dagliga livsföring. Ansvara för frågor som rör kommunens betalningsansvar. Utreda behov av färdtjänst samt utreda och fatta beslut om riksfärdtjänst. Vård och behandling Stöd och behandling till familjer och enskilda i livsföringen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Förebyggande arbete och vid behov stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt vårdoch behandlingsstöd till missbrukare. Stöd till personer med långvarigt psykiskt funktionshinder. Familjerättsliga frågor i form av myndighetsutövning gällande faderskapsutredningar, adoptioner, vårdnad, boende och umgänge. Familjerådgivning med kundval inom kommunen samt enligt avtal familjerådgivning för familjer i kommunerna Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Funktionshinderområdet Insatser till personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och personer med funktionshinder yngre än 65 år som får stöd enligt socialtjänstlagen samt vissa fall även hälsooch sjukvårdslagen. Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd Samordningsansvar av kommunens insatser för arbetslösa och beställarnämnd vad gäller arbetsmarknadsrelaterad utbildning. Arbetsmarknadsåtgärder såsom vägledning och coachning, arbetsträning och praktikplatser i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till enskilda och familjer. Ansvar för ekonomisk komplettering för de flyktingar som har under 25 procent prestationsförmåga och därmed inte kvalificerar sig för etableringsersättning, samt hjälpa till med försörjningen för de flyktingar som befinner sig i övergången mellan ersättning från Migrationsverket och ersättning från Arbetsförmedlingen. Kommungemensamma frågor Socialnämnden ansvarar även för handläggning av ansökningar och beslut gällande alkoholärenden. Vidare ansvarar nämnden för att utöva tillsyn över tobaks- och folkölsförsäljning samt tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. Nämnden är också remissinstans enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst automatspel. Nämnden ansvarar också för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, bostadsförtursprövning/hantering avseende förtur av sociala och/eller medicinska skäl i enlighet med de avtal som slutits mellan kommunen och enskilda bostadsföretag, samt det ansvar som ankommer på kommunen enligt begravningslagen. Ekonomiska förutsättningar förutsättningar Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. I årets budget, med ett tufft ekonomiskt läge, görs särskilda politiska prioriteringar för att säkra goda 67

68 förutsättningarna för nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. Förskola, skola och socialnämndens verksamheter som vänder sig mot barn och unga prioriteras i budgeten med en uppräkning på totalt 21,9 mnkr. Socialnämndens budget räknas upp med 0,6 procent (6 mnkr). I Mål och budget prioriteras även arbetet med att få fler Huddingebor i jobb. Som en ytterligare förstärkning av arbetsmarknadsåtgärder, som till exempel 100 Huddingejobb, får socialnämnden 2 mnkr för Effekter av åtgärderna ska följas upp och utvärderas och nya statliga satsningar, som kommunala extra tjänster, ska då också beaktas. Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 68

69 Budget 2017, plan för socialnämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Verksamheter Nämnd ledning Budget

70 Socialnämnden nämnd och ledning Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,03% -191 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,33% -251 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -191 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,13% -218 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

71 Socialnämnden verksamheter Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga -700 Stödboendereform 216 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,05% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Prioritering barn och unga Arbetsmarknadsåtgärder Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Arbetsmarknadsåtgärder Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,66% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,26% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

72 Äldreomsorgsnämnden Ansvarsområde Äldreomsorgsnämnden ska inom Huddinge kommun ansvara för följande uppgifter rörande äldre människor samt för personer, som utan att tillhöra gruppen äldre människor har behov av stöd och hjälp och där behovet har sin grund i att personen i fråga har drabbats av en så kallad åldersrelaterad sjukdom: Myndighetsutövning och insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag för försörjningsstöd samt insatser för missbrukare (5 kap. 9 socialtjänstlagen), ledningen av den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som åvilar kommunen, samt Utredning av färdtjänst enligt lagen (1997:736) och beslut enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. Äldreomsorgsnämnden ska också svara för följande uppgifter: kost och dietfrågor inom äldreomsorgen, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, förvaltningen av Stiftelsen Lars Larssons fond, Stiftelsen Klara Hults fond och Stiftelsen Elin Maria Rataplangs fond, samt frågor enligt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för hälso- och sjukvård såvitt de rör betalningsansvaret för personer tillhörande den krets som anges i 1. Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. Antalet äldre personer i Huddinge ökar kraftigt framöver. Ett väl utvecklat förebyggande arbete inom äldreomsorgen innebär både hälsomässiga och ekonomiska vinster. Äldreomsorgsnämnden får 2 mnkr 2017 för förebyggande insatser äldreomsorg och för att stärka anhörigstödet. Anhörigvårdarna är en viktig resurs i omsorgsarbetet och ska ges stöd. Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. Ekonomiska förutsättningar 72

73 Budget 2017, plan för äldreomsorgsnämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga -690 Höjt takbelopp i högkostnadsskyddet 871 Volymer: Ökade kostnader enligt befolkningsprognos/beräkning Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Förebyggande insatser, stärka anhörigstödet Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Anhörigstöd Volymer: Ökade kostnader enligt befolkningsprognos/beräkning Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader enligt befolkningsprognos/beräkning Lokaler: Lokalkostnader 0 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

74 Kultur- och fritidsnämnden Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inom kulturområdet för biblioteksverksamhet, Kulturskolan, bidrag till kulturföreningar och studieförbund, kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar, kulturverksamhet för funktionsnedsatta, internationella barnkonstmuseet, kulturstipendier, inköp och registrering av konst samt bevakning av kulturmiljöoch kulturarvsfrågor. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inom fritidsområdet för öppen barn- och ungdomsverksamhet, stöd och bidrag till föreningar, fritidsverksamhet för funktionshindrade, upplåtelse av lokaler och anläggningar, samverkan med fastighetsägare och andra förvaltningar avseende drift och skötsel av lokaler och anläggningar, genomförande av kommunens områdesdagar samt lotteritillstånd till föreningar. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för att samordna ungdomspolitiken och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin. Ekonomiska förutsättningar Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. För perioden har ett utrymme motsvarande 17 mnkr har avsatts i medelsreserven för ytterligare prioritering av nya anläggningar för kultur- och fritid i arbetet med verksamhetsplaner. Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 74

75 Budget 2017, plan för kultur- och fritidsnämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Verksamheter Nämnd ledning Budget

76 Kultur- och fritidsnämnden nämnd och ledning Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,03% -81 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,33% -106 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -82 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,13% -92 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

77 Kultur- och fritidsnämnden verksamheter Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga -80 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,64% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,13% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,81% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

78 Natur- och byggnadsnämnden Ansvarsområde Natur- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som ankommer på byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. Nämnden äger besluta om detaljplaner vilka inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, med vissa undantag. Kommunstyrelsen har dock ansvaret för översiktsplaneringen och för övriga detaljplaner. Nämnden svarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg och andra allmänna platser. Natur- och byggnadsnämnden svarar för kommunens kartförsörjning och Gis-samordning samt det stomnät som behövs för den mätningstekniska verksamheten i kommunen. Nämnden ansvarar även för naturvårdsfrågor samt skötsel och förvaltning av naturreservaten i kommunen. Nämnden ansvarar för byggnation, drift och underhåll av kommunens jordbruksfastigheter. Ekonomiska förutsättningar Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. Kommunen har en underhållsskuld inom gator och vägar. Natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget för upprustning av gator och vägar utökas därför med 30 mnkr till 50 mnkr 2017 (1,5 mnkr för avskrivningar). Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 78

79 Budget 2017, plan för natur- och byggnadsnämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Ökade avskrivningar avseende gatuunderhåll Avskaffad nedsättning av sociala avgifter för unga -60 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,64% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: Upprustning av gator och vägar (avskrivningar) Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Ökade avskrivningar avseende gatuunderhåll Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,13% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Ökade avskrivningar avseende gatuunderhåll Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,81% Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

80 Tillsynsnämnden Ansvarsområde Tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden fullgör kommunens uppgifter 1. som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, 2. när det gäller att utöva den omedelbara tillsynen enligt tobakslagen (1993:581) över de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen, 3. vad avser offentlig kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagen och andra bestämmelser, vilka anges i 11 livsmedelslagen, 4. tillsyn enligt 16 strålskyddsförordningen (1988:293), 5. svara för prövning av dispenser från föreskrifter i naturreservat, naturminne, biotopskyddsområden och djur- och växtskyddsområden som beslutats av kommunen varvid beslutsbefogenheten dock inte skall gälla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, samt 6. svara för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens enligt reglerna i 7 kap. miljöbalken liksom för tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet. Det ankommer på tillsynsnämnden att: 1. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade, 2. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. Ekonomiska förutsättningar Budgetramen innehåller tillskott av resurser med hänsyn till bedömda volymförändringar. Budget för löneökningar och prisökningar har fördelats till nämnderna med en uppräkning på 0 procent för 2017, 1 procent för 2018 och 2 procent för Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga avskaffas i två steg. En första höjning genomfördes från och med augusti 2015 och från och med juni 2016 avskaffas sänkningen helt. Kommunsektorn kompenseras för förändringen och nämndernas budgetramar har utökats för ökade kostnader. Detaljer kring hur budgetramen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. Nämnden ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ekonomistyrningsprinciperna. Nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplaneringen ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 80

81 Budget 2017, plan för tillsynsnämnden Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,64% -123 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,13% -162 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -98 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,81% -143 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

82 Överförmyndarverksamhet Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Tkr Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,64% -85 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,13% -113 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser -54 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,81% -99 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser

83 Revision Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,64% -54 Uppräkning löner, hyror, priser: Uppräkning löner, hyror, priser 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 2,13% -71 Uppräkning löner, hyror, priser Uppräkning löner, hyror, priser -34 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: Ökade kostnader p.g.a. befolkningsförändringar 1,81% -62 Uppräkning löner, hyror, priser Uppräkning löner, hyror, priser

84 Reserverade medel Kostnad Intäkt Netto Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Volymer Lokaler Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Lokaler: Ökade lokalhyror för om- och nybyggnation Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Politisk prioritering: Statsbidrag Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Lokaler: Ökade lokalhyror för om- och nybyggnation Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Politisk prioritering: 0 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Lokaler: Ökade lokalhyror för om- och nybyggnation Uppräkning löner, hyror, priser: 0 84

85 Finansförvaltningen Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Kostnadsökning pensioner Kapitalkostnader (intern) Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Kostnadsökning pensioner -800 Kapitalkostnader (intern) Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Kostnadsökning pensioner -800 Kapitalkostnader (intern) Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 85

86 Exploateringsverksamhet Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Högre intäkter av exploateringsverksamhet Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. 0 Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Högre intäkter av exploateringsverksamhet Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 86

87 Avskrivningar Kostnad Intäkt Netto Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Budget Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Politisk prioritering Plan Statsbidrag, tekniska justeringar m.m Volymer Uppräkning löner, hyror, priser Plan Förklaringar till budget 2017 Tkr Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Ökade kostnader för avskrivningar Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Förklaringar till plan 2018 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Ökade kostnader för avskrivningar Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 Förklaringar till plan 2019 Statsbidrag, tekniska justeringar m.m. Ökade kostnader för avskrivningar Volymer: 0 Uppräkning löner, hyror, priser: 0 87

88 Investeringsplan När kommunen växer ökar också behovet av kommunal infrastruktur. Därtill har kommunens bolag betydande behov av investeringar, till exempel för att bygga nya bostäder och underhålla befintligt fastighetsbestånd. Strategier för långsiktig finansiering har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Bland annat beskrivs att det finns ett behov av att samordna styrningen av investeringarna. Det gäller specifikt investeringarna för kommunen och Huge Fastigheter AB. I Mål och budget fokuserar investeringsplanen på år 2017 och på att ge nämnderna en ram för att i verksamhetsplanen börja planera för kommande investeringar. Med beaktande av beslut om strategier för långsiktig finansiering ska investeringsplanen utvecklas för förnyat beslut i kommunfullmäktige. Kommunens investeringsbudget består av följande huvudområden: Nämnders investeringar till följd av nya/förändrade lokaler, löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning, IT-investeringar samt löpande gatuinvesteringar. Samhällsbyggnadsprojekt som består av exploateringsverksamhet med därtill hörande infrastrukturinvesteringar i bland annat gator och vägar. För samhällsbyggnadsprojekt tillämpas en princip som innebär att investeringar som kommunen genomför i exploateringsprojekt i normalfallet tas upp som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan. Ett färdigt exploateringsområde består ofta av tomtmark som avyttras, samt mark och markanläggningar som utgör allmän plats vilka kvarstår i kommunens ägo såsom matargator och andra områdesspecifika anläggningar, tillexempel parker. Det förekommer också att tomtmark inte avyttras utan i stället upplåts med tomträtt. Tillgångar som tillhör kommunen ska tas upp som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan medan tomtmarken som säljs tas upp som försäljningsintäkt. Investeringsplanen omfattar satsningar på viktiga samhällsbyggnadsprojekt, samt på cykelstråk, lekplatser, parker och upprustning av kommunens gator och vägar. De totala investeringarna för 2017 är budgeterade till 543 mnkr samt till 442 mnkr 2018 och 263 mnkr Avskrivningarna för 2017 beräknas uppgå till 121 mnkr samt till 138 mnkr respektive 154 mnkr för åren Finansiering av avskrivningar Samtliga nämnder erhåller en ram för investeringar som man själva får finansiera. Det vill säga kapitalkostnader måste finansieras inom den ram för driftbudgeten som kommunfullmäktige antar. Undantag görs för investeringar i samhällsbyggnadsprojekt, gator och vägar samt lantegendomar där ramen för kapitalkostnader justeras efter faktisk kostnad. Lokaler investeringar I investeringsbudgeten kan nämnder begära ram för ny utrustning i samband med ny- och ombyggnationer enligt lokalförsörjningsplanerna. För planeras flera större ny- och ombyggnader. Det gäller bland annat förskolor och skolor. Övriga större investeringar Kommunstyrelsens och natur- och byggnadsnämndens löpande investeringar i gator, parker, lekplatser med mera avser bland annat: Tillgänglighetsåtgärder Gatubelysning Trafiksäkerhetsåtgärder Kollektivtrafikåtgärder Åtgärder i 30- zonerna Gång- och cykelvägsutbyggnad Broar/tunnlar Lekplatser och parker Investeringsutrymmet har utökats de senaste åren som en ökad ambitionsnivå särskilt avsedd för upprustning av regionala cykelstråk samt för att skapa fler attraktiva lekplatser och parker för huddingeborna. Utrymmet för ligger i nuvarande ramar kvar på en motsvarande nivå. Kommunen har en underhållsskuld inom gator och vägar. Natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget för upprustning av gator och vägar utökas därför med 30 mnkr till 50 mnkr I samband med att investeringsplanen utvecklas under hösten ska behov av och utrymme för upprustning efter 2017 beaktas. 88

89 Under kommunstyrelsen budgeteras investeringar för gemensamma investeringar i IT-infrastruktur, IT-drift och övergripande IT-system. Investeringsramen för övriga nämnder utgår i huvudsak från beskrivningar i nämndernas budgetunderlag. Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal projekt som leder till en betydande exploateringsvinst och omfattande investeringar. I bilaga 2, Samhällsbyggnadsprojekt , redovisas ekonomiska konsekvenser av de samhällsbyggnadsprojekt som kommunen arbetar med under perioden baserat på gällande plan för samhällsbyggnadsprojekt. Av sammanställningen framgår att exploateringsvinsten på sikt totalt uppgår till cirka mnkr, vilket ungefärligen motsvarar de totala nettoinvesteringarna vilka utgör cirka mnkr. När sammanställningen studeras ska man vara medveten om att olika förutsättningar gäller för olika typer av projekt. Vissa projekt ger ett ekonomiskt överskott, några går jämt ut och andra ger ett underskott. Några projekt medför inga exploateringsvinster utan är rena investeringar i infrastruktur, till exempel lokalgator och gångoch cykelvägar. För perioden utgörs en stor del av nettoinvesteringarna (investeringskostnad minus gatukostnadsintäkter och exploateringsbidrag) av utbyggnad av gator med anledning av planläggning av fritidshusområden så som Vidja och Högmora. Dessa projekt ger totalt sett ett betydande underskott eftersom exploateringsvinsterna är begränsade. Med genomförandeprojekt avses projekt som är bundna genom avtal och/eller antagna detaljplaner och genomförandebeslut. För dessa projekt finns det små möjligheter att påverka det ekonomiska utfallet. Med planeringsprojekt avses projekt som är under planering och där ingen detaljplan är antagen ännu. För dessa finns ännu möjlighet att påverka det ekonomiska utfallet eller avbryta projektet. Under begreppet övrigt ingår framför allt försäljning av industrimark och villatomter. Redovisningen i sammanställningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för projekten och redovisar exploaterings- och investeringsnetton för respektive projekt. Framför allt kan de projekt som befinner sig i planeringsskede få förändrade utfall då det finns en större osäkerhet beroende på kommande vägval under planeringsprocessen. I och med att det finns en viss osäkerhet bland planeringsprojekten har summeringar justerats bland annat utifrån risk för tidsförskjutning på grund av överklagad detaljplan. Sammanställningen kan trots viss osäkerhet ändå ge en uppfattning om omfattningen på de ekonomiska konsekvenser samhällsbyggnadsprojekten medför. Det är svårt att göra årsvisa bedömningar eftersom att tidplaner lätt kan förskjutas på grund av projektens komplexitet eller överklagade beslut. Relativt stora belopp kan därför förskjutas över ett årsskifte och påverka den årsvisa planeringen utan att det ekonomiska resultatet som helhet förändras. I tabellen redovisas budget för 2017 samt plan för Beräknad exploateringsvinst är 150 mnkr under Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till mnkr per år. Då nettoinvesteringar redovisas enligt gällande plan för samhällsbyggnadsprojekt sker investeringskostnaderna relativt snart i tid medan gatukostnadsintäkter väntas först under slutet av perioden för den ekonomiska planen. Detta medför att de årsvisa nettoinvesteringarna blir lägre under slutet av perioden eftersom att merparten av investeringarna är utförda och gatukostnadsintäkter beräknas inkomma. Trots att nettoinvesteringarna till synes minskar under perioden förväntas en relativt jämn investeringsnivå, omkring mnkr per år, utifrån historiskt perspektiv och att ytterligare projekt med investeringskostnader vilka ännu inte är uppskattade kommer att startas under perioden. 89

90 Samhällsbyggnadsprojekt sammanställning tkr Expl Inv Netto Expl Inv Expl Inv Expl Inv Expl Inv Hageby Talldalsvägen Visättra Ängar II Vistabergs allé Backen Översikt Glömsta Kristinavägen Ängarna Gladökvarn (förtätn omr) Furuhöjdsområdet Balingsnäs, västra Högmora etapp Högmora etapp Sändaren Vidja detaljplan Mellansjö Västra Vårberget Östra Glömsta Sjöängen 2 och Trångsundsvägen Västra Länna Gulsparven Norr om Vistavägen (1:13 mfl) Brandstegen Klockarbacken Fabriken/Förrådet Styrmannen Embryot Summa bostäder Öster om Ängsnässkolan, Hörningsnäs 1: Förskola Flemingsberg /Kästa Nytorps Mosse fsk (fd Mörtviksvägen) Glömsta 2:60 (Enliden fks/sk) Vistaberg 1: Skola kv Vattumannen och Sågen Summa allmänta ändamål - skolor och försko Flemingsberg Förbifart Sthlm Huddinge C allmänna anl Storängen allmänna anl Gång- och cykelbro, Kungens kurva BanaVäg Flemingsberg Trimningsåtgärder KK 0 ** ** Summa allmänt ändamål - gator och vägar Kkom etapp 3 0 ** ** Offentlig miljö Flemingsberg 0 ** ** Mötesplats Stuvsta, Ripan Summa allmänt ändamål - övrigt Gladö industriområde SRV (Sofielund) Segmentet Statoil del av Kungens kurva 1: Vinkeln Medicinaren 5 (op lokaler HS) Flemingsbergsdalen, dpl Summa arbetsplatser Summa genomförandeprojekt Bostäder Allmänt ändamål - Skolor och förskolor Allmänt ändamål - gator och vägar Allmänt ändamål -övrigt Arbetsplatser Summa planeringsprojekt I Övrigt Summa **Mindre åtgärder inom en ram, ingen totalbudget tillämpas konomiskt totalt resultat för pågående projek Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos senare 90

91 Investeringsplan Tkr Budget /- Bokslut 2015 Justerad budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Lokalplaner Förskolenämnd Grundskolenämnd Socialnämnden Äldreomsorgsnämnd Summa lokalplaner Övrigt Kommunstyrelse Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Natur- och byggnadsnämnd Natur- och byggnadsnämnd - beläggningsarbeten Tillsynsnämnd Summa övrigt Total (exkl. samhällsbyggnadsprojekt) Genomförandeprojekt Planeringsprojekt Övrigt Samhällsbyggnadsprojekt Totalt investeringar Påverkan driftbudget Köp och försäljning av fastigheter Avskrivningar

92 Så styrs kommunen Visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Hållbart Huddinge en beskrivning av hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit Fem övergripande mål som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder 1. Bra att leva och bo 2. Utbildning med hög kvalitet 3. Fler i jobb 4. God omsorg om individen 5. Ekosystem i balans Tre strategiska mål - som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag 1. Attraktiv arbetsgivare 2. Sund ekonomi 3. Systematisk kvalitetsutveckling Program: till exempel kulturpolitiskt program Strategier: till exempel E-strategi, Kvalitetsstrategi Planer: till exempel översiktsplan och plan för samhällsbyggnadsprojekt Kommunen styr och följer upp verksamheten årsvis med: Mål och budget Verksamhetsplaner/arbetsplaner Delårsrapporter/verksamhetsberättelser Årsredovisning Kommunen styr också med: Gemensamma värden Policyer, riktlinjer och instruktioner Grundläggande regler för ansvarfördelning på nämndnivå; - Arbetsordning för kommunfullmäktige - Reglementen för styrelser och nämnder (HKF) - Reglemente för råd - Arkivreglemente Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Valet av organisation Chefsutbildning Staten styr den kommunala verksamheten genom: Kommunallagen, speciallagstiftning inom de viktigaste välfärdsområdena och därutöver med mer än andra lagar, förordningar och myndighetsregler Nationella handlingsplaner och tidsbegränsade projekt De statliga myndigheternas tillsyn och föreskrifter Statsbidragens utformning och storlek, bestämmelser om en kommunal budget i balans, skatteoch avgiftsregler och tillämpning av finansieringsprincipen 92

93 Kommunens organisation Högsta beslutande organ i Huddinge kommun är kommunfullmäktige med 61 ledamöter från olika politiska partier. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som består av 15 ledamöter. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och är också ansvarig för att fullmäktiges beslut verkställs. För varje verksamhet i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd med ledamöter utsedda av kommunfullmäktige. 93

94 Gemensamma värden Gemensamma värden Huddinge kommuns gemensamma värden i form av kärnvärden och etiska kod hjälper oss att uppnå visionen och kommunens målsättningar. Varje förvaltning har en värdegrund som styr hur vi möter kommuninvånare, kunder och kollegor. Kärnvärden Kärnvärdena är den bas som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Omtanke betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Värdegrund Med utgångspunkt i den etiska koden och för att stärka våra kärnvärden utformar varje förvaltning en värdegrund som är anpassad efter verksamhetens innehåll och brukarnas behov. Etisk kod Den etiska koden tydliggör de grundläggande utgångspunkterna som varje medarbetare ska ha. Den består av följande: Vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt Vi följer lagar och regler Vi står fria från jäv och andra intressekonflikter Vi värnar om yttrandefrihet och demokrati Vi använder offentliga medel på rätt sätt 94

95 Styrning av ekonomi och kvalitet Huddinges kvalitetsstrategi för ständiga förbättringar Huddinge kommun är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden och därmed bidra till att nå visionen om att bli en av de tre populäraste kommunerna i länet. God kvalitet är att nå de av kommunfullmäktige uppsatta målen, samt följa gällande lagar, andra styrdokument och föreskrifter på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Kvalitetsarbetet tar avstamp i såväl mötet med kunden, inklusive service, bemötande, delaktighet och normkritiskt förhållningsätt, som hur vi utövar ledarskap och medarbetarskap samt med vilken systematik vi verkar för ständiga förbättringar. Dessa områden är sammanfattningsvis de 10 bärande principer som Huddinge kommuns kvalitetsstrategi består av. Kvalitetsstrategin ska vara vägledande i arbetet med ständiga förbättringar. Den ska hjälpa oss att fokusera på det viktiga och på att förbättra effektivitet, måluppfyllelse och hållbar utveckling. Arbetet sker genom att vi vid verksamhetens planering, genomförande, uppföljning och utveckling arbetar utifrån följande bärande principer: 1. Med invånarnas fokus 2. Dialog och samarbete 3. Öppenhet och transparens 4. Varierat utbud och valfrihet 5. Engagerat och tydligt ledarskap 6. Professionella och kompetenta medarbetare 7. Fokus på resultat 8. Processorientering 9. Ständigt lärande 10. Integrering av kvalitetsarbetet i planeringsoch uppföljningsprocessen Alla chefer har ansvar för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete i vilket alla medarbetare är delaktiga. Förvaltningschefen ansvarar för att kommunens kvalitetsstrategi tillämpas och är ett bra stöd för verksamhetens utveckling. 1. Med invånarnas fokus Vi låter alltid invånarnas behov och önskemål vara vägledande för utvecklingen av kommunen och kommunens tjänster. Vi utgår från alla människors lika värde och ger likvärdig service samt eftersträvar jämlika levnadsvillkor. Vi vågar kritisk granska oss själva och de normer vi bidrar till för att upptäcka eventuella brister i vår verksamhet. 2. Dialog och samarbete Vi har en öppen och tillgänglig organisation, som kännetecknas av tydlig kommunikation och bra service. Vi har ett gott bemötande och agerar snabbt och korrekt. Våra kärnvärden är mod, driv, omtanke och mångfald. Vid planering och utveckling av kommunens tjänster och samhället Huddinge väljer vi medvetet arbetssätt som stödjer dialog och samarbete med de som bor, verkar i eller besöker kommunen. Vi tar systematiskt tillvara invånarnas förslag och synpunkter och återkopplar resultat. Vårt sätt att kommunicera stärker demokratin och ökar delaktigheten. Vi håller oss à jour med nya möjligheter i omvärlden och utnyttjar ny teknik för att anpassa kommunikation och service med hänsyn till olika gruppers förutsättningar, behov och intressen. 3. Öppenhet och transparens Vi eftersträvar transparens. Det innebär att vi öppet redovisar vad kommunen erbjuder för tjänster, vilken kvalitet och standard de som bor, verkar i eller besöker kommunen har rätt att förvänta sig och hur nöjda våra kunder är med de tjänster vi levererar. Det gör vi för att erbjuda insyn och ge alla en bild av vad skattepengarna används till. Öppen redovisning driver på kvalitetsutvecklingen genom att det blir tydligt vad vi ska lyckas med, sikta på, följa upp och förbättra samt jämföra med andra. Det ger också den som vill värdefull information om våra verksamheter och tjänster och bidrar till att skapa realistiska förväntningar. 4. Varierat utbud och valfrihet Vi ser ett varierat utbud tillsammans med valfrihet som medel att förbättra verksamhetens kvalitet och effektivitet och därmed nå ökad nöjdhet hos de som bor, verkar i eller besöker kommunen. 95

96 5. Engagerat och tydligt ledarskap Vi har engagerade och tydliga ledare, som gör alla medarbetare delaktiga och låter kvalitetsarbetet prägla hela verksamheten. Chefer i Huddinge kommun utgör goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden. Ledarskapet i kommunen präglas av förmåga att omsätta beslutade politiska mål, styrdokument och lagar till god verksamhet med fokus på de som bor, verkar i eller besöker kommunen. 6. Professionella och kompetenta medarbetare Huddinge kommuns medarbetare är professionella, kompetenta och engagerade med fokus på de som bor, verkar i eller besöker kommunen. Ett väl utfört arbete innebär att prestera goda resultat i sitt uppdrag och att agera i enlighet med kommunens etiska kod, kärnvärden samt varje förvaltnings värdegrund för att nå mål och vision. 7. Fokus på resultat Vi mäter, analyserar, bedömer och kommunicerar verksamhetens resultat och effektivitet. Vi jämför våra resultat över tid samt med länet. Vi gör analys utifrån kön, område och ålder där barnen särskilt sätts i fokus. Vi har mod att förändra när analysen visar på behov. 8. Processorientering Vi ser den kommunala verksamheten som flöden av aktiviteter, som skapar värde för de som bor, verkar i eller besöker kommunen, där flödet av aktiviteter ofta löper genom flera verksamheter och ibland även flera huvudmän. Ständiga förbättringar genom processutveckling är avgörande för kvalitetsutvecklingen. Ny teknik ger unika möjligheter till verksamhetsutveckling som vi ska använda med kundens behov i fokus. Utvecklingsinitiativ ska prioriteras baserat på nyttan av förändringen. 9. Ständigt lärande Människor och organisationer lär sig av att reflektera över och analysera framgångar och misslyckanden i sina verksamheter. Det organisatoriska lärandet kräver både målmedvetenhet och en god process som säkerställer att man dels dokumenterar lärdomar från tidigare beslut och dessutom använder sig av dessa nya kunskaper för att ständigt förbättra verksamheten. Vi reflekterar regelbundet över våra resultat - framgångar såväl som misslyckanden - och låter oss inspireras av goda exempel i egna verksamheten och i omvärlden. 10. Integrering av kvalitetsarbetet i planeringsoch uppföljningsprocessen Vi integrerar kvalitetsarbetet i den löpande planerings- och uppföljningsprocessen och arbetar långsiktigt och systematiskt enligt kvalitetshjulets princip: planera, utföra, följa upp och förbättra. Det innebär krav på tydliga styrsignaler i form av mål, prioriteringar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktige som ska kombineras med de lagkrav och andra styrdokument som finns. Det krävs även tydliga mål och åtaganden kopplade till resursutnyttjande i nämndernas och enheternas verksamhets- /arbetsplaner. Detta ska systematiskt följas upp och analyseras i delårsrapporter, verksamhetsberättelser samt i kommunens årsredovisning. För att lyckas med detta krävs en väl utvecklad dialog mellan politiker och verksamhetens personal om mål, åtaganden och resultat. 96

97 Styrmodellen dialog och systematiska förbättringar Följande bilder beskriver den modell med vilken organisationen omsätter kommunfullmäktiges styrsignaler och kommunens kvalitetsstrategi. För Förbättringshjulet och planerings- och uppföljningsprocessen 97