VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12)

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse - Bokslut för utbildningsnämnden (UN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för. Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året. Verksamhetsberättelse och bokslut för innehåller en redovisning av verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal. Yrkanden Roswitha Melzer (FP) yrkar att arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande, Roswitha Melzer (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR UN ANNA ELIASSON SID 1/1 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för. Ärendet i korthet Utbildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året. Verksamhetsberättelse och bokslut för innehåller en redovisning av verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal. Handlingar 1. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2. Verksamhetsberättelse utbildningsnämnden Marie Truedsson - Utbildningschef Elisabeth Johansson- Kanslichef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen Revisionen BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX BUF@VALLENTUNA.SE

3 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse

4 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning Energi och miljö Styrkort Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2(20)

5 Nämnden i korthet Ordförande: Björn Furugren Beselin Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 9 st Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Marie Truedsson Budgetavvikelse: 58 Tkr Antal årsarbetare: 49 st Budgetavv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen vad avser gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet, för ungdom och vuxna som bildar gymnasieskola. ansvara för kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt uppdragsutbildning som bedrivs inom Kunskapscentrum Nordost. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 3(20)

6 Viktiga händelser under året Ny utbildningsstrateg har börjat på barn- och ungdomsförvaltningen. Ny kvalitetsmodell för systematiskt kvalitetsarbete utarbetas av en projektanställd kvalitetsutredare som påbörjade sin anställning under våren. Skolinspektionen genomförde tillsyn under vårterminen. Arbetet med elevhälsan lyftes fram som positivt. Ett område som skolan efter tillsynen har fortsatt att utveckla är det systematiska kvalitetsarbetet. De arbetar efter en årlig plan med tydliga mål, aktiviteter och analys av resultaten. Dessutom har gymnasiet genomfört strukturerade utvärderingar av undervisningen med koppling direkt till det systematiska kvalitetsarbetet. Även arbetet kring det pedagogiska ledarskapet fortskrider och under året anordnades det en temadag för rektorerna i Vallentuna kommun. Arbetet med karriärtjänster fortsätter och på Vallentuna gymnasium finns nu två förstelärare och en lektor. Ansvarsområde för den ena försteläraren är internationalisering och utvecklandet av engelska. Den andra försteläraren arbetar med att utveckla kvaliteten på yrkesprogrammen med fokus på det arbetsförlagda lärandet samt utvecklandet av gymnasial lärling. Lektorn har som sitt ansvarsområde hållbart samhälle. I linje med Vallentuna gymnasiums internationella profilfördjupning har under året lärarutbytesprogrammet med Indiana, USA, fortsatt. Lärare från Vallentuna gymnasium besökte Loogootee High School under våren och under hösten fick gymnasiet besök av sex lärare. Utbytesprogrammet syftar till ökad kompetensutveckling i engelska, både för lärare och elever, samt att skapa erfarenhetsutbyten gällande skolkultur, bedömningar, internationell förståelse m.m. Under året arrangerades "Karriär i handeln", ett stort evenemang med 500 deltagande elever från olika gymnasieskolor. Syftet var att inspirera ungdomar att arbeta inom handeln och att upptäcka utvecklingsmöjligheter. Handelsprogrammet på Vallentuna gymnasium har även, som en av två skolor i Stockholmsområdet, blivit certifierade av Handelns Yrkesnämnd. Certifieringskriterierna har utvecklats i samarbete med företag i branschen och en grupp referensskolor. Året präglades också av valåret med partiledardebatter inför Europaparlamentsval och riksdagsval med rikspolitiker, lokalpolitiker och EU-parlamentariker. Vallentuna gymnasium genomförde även det 18:e årliga FN-rollspelet med 200 delegater som i rollen av FN-diplomater arbetade med att diskutera världsproblem. Lovskola genomfördes under en augustivecka på Vallentuna gymnasium. Målgrupp var elever i årskurs 8 och 9 samt årskurs 1 i gymnasieskolan. Totalt deltog 13 elever. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) har under april-juni genomfört de gemensamma studerandeenkäterna för både Komvux och SFI. Enkäterna är samma för samtliga kommuner inom Stockholms län. Dessutom har arbetet med ny upphandling för Komvux genomförts då avtalen går ut under Dialogmöten med anordnare av Komvuxutbildningar samt SFI-skolorna har genomförts under året, med fokus på resultaten under läsåret /. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 4(20)

7 Verksamhetsförändringar Inför höstterminen såg Vallentuna gymnasium över sitt programutbud och anpassade det efter rådande elevunderlag. Intaget till naturvetenskapsprogrammet stoppades på grund av för få sökande. Inga större verksamhetsförändringar har genomförts under året. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 5(20)

8 Framtiden Antalet ungdomar i åldrarna år förväntas fortsätta att minska i antal fram till år 2016 då trenden vänder och elevkullarna långsamt blir större. Detta behöver dock inte innebära ett minskat elevunderlag för Vallentuna gymnasium under den tiden. Från och med januari 2015 övergår informationsansvaret för unga som inte har fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning till ett aktivitetsansvar. Detta innebär ett förtydligande att kommunen ska vara aktiv i uppsökande och åtgärdande verksamhet. Det ska föras skriftliga register och alla insatser som genomförs ska dokumenteras. I samverkansavtalet om nationella gymnasieprogram mellan kommuner i Stockholms län införs det ett strukturtillägg år Syftet är att ge extra ekonomiskt stöd till gymnasieskolor som har elever med behov av mer stöd. Utredningar sker löpande för att utveckla och förbättra samarbetet kring den länsgemensamma ungdoms- och elevdatabasen UEDB. På Vallentuna gymnasium pågår projekt för att utveckla Yrkesintroduktion inom Introduktionsprogrammen. Statsbidrag är sökta och beviljade för att utveckla kvaliteten och en modell håller på att utarbetas för elever som ska göra stora delar av sin utbildning på en praktikplats. Det ska ske en utveckling av organisationen på Oasen, som avser samhällsvetenskapligt program för elever med aspergers syndrom. Under 2015 kommer även Österåkers kommun att ansluta sig till Kunskapscentrum Nordost för att ingå i deras samordnade upphandling av vuxenutbildning. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 6(20)

9 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: Antal uppnådda: Antal delvis uppnådda: Antal ej uppnådda: 16 st. 7 st. 9 st. Utbildningsnämnden arbetar mot och följer upp totalt sexton mål. Åtta stycken av dessa är kommungemensamma medan åtta stycken är nämndens egna mål. Av dessa sexton är sju mål helt uppfyllda och grönmarkerade. Nio mål är delvis uppfyllda och blir gulmarkerade. För de mål som har fler än en indikator görs en sammanvägd bedömning av indikatorernas tyngd och dess överensstämmelse med målet innan färgmarkeringen sätts. Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Delvis uppnått Indikatorerna till detta mål bygger på två enkäter. Under genomfördes ej den till gymnasiet åk 1 på grund av tidigare låg svarsfrekvens. Därför finns det bara utfall för en indikator. Eleverna i gymnasiet åk 2 har svarat på en gemensam enkät som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) genomför. I den angav 79 procent av de svarande att de kunde rekommendera sitt gymnasieprogram och sin skola till andra elever. Detta resultat ligger över genomsnittet för Stockholms län men under det angivna målvärdet på 85 procent. I Stockholms län var det 70 procent som kunde rekommendera sin skola och 75 procent sitt gymnasieprogram. Minst 85 % av eleverna i åk 1 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Minst 85 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. minst 85 % 79 % minst 85 % 93 % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 7(20)

10 Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Vallentuna gymnasium ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Eleverna kan fritt söka gymnasieutbildningar i alla kommuner. Därtill kan eleverna fritt söka till fristående gymnasieskolor. Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Ja Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Ingen Mätverktyg saknas för målet. Tid från beslut till verkställighet, stickprov. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever. Delvis uppnått Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, exempelvis fordons- och transportprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. I årskurs 8 anger dock endast 14 procent att de känner till Vallentuna gymnasiums programutbud. Den siffran är i nivå med föregående års resultat. Av eleverna i gymnasiet åk 2 anger 79 procent att de är nöjda med verksamheten. Resultaten varierar dock mellan programmen. På fordons- och transportprogrammet anger alla svarande att de kan rekommendera sitt program och nio av tio skulle även rekommendera skolan. Även på byggoch anläggningsprogrammet är eleverna mer nöjda än elever på studieförberedande program. Nöjdheten i övriga årskurser mäts inte. Av de elever som är folkbokförda i Vallentuna så väljer en knapp femtedel att gå i Vallentuna gymnasium. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre för Vallentuna kommun än för genomsnittet i riket, 75 respektive 68 procent. Detta visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser för gymnasiet vilken avser läsåret 2012/. Eleverna vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten 79 % minst 100 % 79 % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 8(20)

11 Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre än genomsnittet i riket. Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever. Minst 50 % av eleverna i årskurs 8 ska känna till Vallentuna gymnasiums programutbud. Ja 75 % minst 68 % 110 % 18 % minst 21 % 86 % 14 % minst 50 % 28 % Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Delvis uppnått Målet följs upp med enkäter till elever i gymnasiet. Enkäten till åk 1 genomfördes dock inte under på grund av låg svarsfrekvens under tidigare år. Enkäten till åk 2 genomfördes av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) i början av året. Bland eleverna i gymnasiet åk 2 anger 90 procent att de känner sig trygga på sin skola. Knappt hälften av de svarande, 49 procent, upplever att det är arbetsro på lektionerna. Båda dessa värden ligger under respektive målvärde men är i nivå med genomsnittet för länet. Minst 95 % av elever i åk 1 vid Vallentuna gymnasium känner sig nöjda med skolans arbete mot mobbing. Minst 95 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium känner sig trygga på sin skola. Andelen elever i åk 2 som upplever att det är arbetsro ska öka jämfört med föregående år. minst 95 % 90 % minst 95 % 95 % 49 % minst 54 % 91 % Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Delvis uppnått I enkäten till gymnasiet åk 2 anger 53 procent att undervisningen motiverar dem att vilja lära mera. Förra året var motsvarande siffra 65 procent. Genomsnittet för Stockholms län var 49 procent år. Enligt Skoldatateket så erbjuds elever kompensatoriska hjälpmedel om de har behov av dessa. Kompensatoriska hjälpmedel är särskilda verktyg utvecklade för personer med läs- och skrivsvårigheter som ska kompensera för de svårigheter som kan uppstå. Statistik från Skolverket visar att andelen årsarbetare vid Vallentuna gymnasium med pedagogisk högskoleutbildning uppgick till 85 procent för läsåret /. Det är en ökning från 77 procent föregående läsår. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 9(20)

12 Minst 80 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium upplever att de stimuleras till utveckling och lärande. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel. 53 % minst 80 % 66 % Ja Andel behöriga lärare ska öka. 85 % minst 78 % 109 % God vägledning inför framtida studier och yrkesval. Delvis uppnått I enkäten till gymnasiet åk 2 ställs endast frågan om eleverna får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet, inte om de är nöjda med den. Av de svarande anger 59 procent att de får information och vägledning. De övriga två indikatorerna behandlar vad som händer efter gymnasiet och där har Vallentunas resultat försämrats jämfört med tidigare år. Dessa indikatorer mäter alla som är folkbokförda i Vallentuna, oavsett vilket gymnasium de har gått på. När det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning så ligger Vallentuna på plats 74 i SKL:s Öppna jämförelser. Föregående år låg Vallentuna på plats 19. Andelen elever har minskat från 39 till 34 procent. När det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning så hamnar Vallentuna på plats 23. Även om det är en försämring jämfört med föregående år så nås målet för indikatorn att ligga bland den högsta tiondelen i riket. Statistiken i Öppna jämförelser för gymnasiet avser för dessa indikatorer läsåret 2011/2012. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen (dec. ) så har Vallentuna kommun ett av de lägsta arbetslöshetstalen i Stockholms län för ungdomar i åldern Andelen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 1,3 procent av befolkningen vilket är fjärde lägst i länet. Minst 70 % av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. 59 % minst 70 % 84 % Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket. 23 plats högst 29 plats 74 plats högst 29 plats 121 % 39 % Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Uppnått Måluppfyllelsen på dessa indikatorer är hög och har legat högt de senaste åren. Båda dessa indikatorer publiceras med ett års förskjutning så det senaste värdet avser år. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 10(20)

13 Av de elever som har läst ett högskoleförberedande program vid Vallentuna gymnasium så har 90 procent uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Genomsnittet för riket är 92 procent. Bland de kommuninvånare som är 20 år har 81 procent grundläggande behörighet till universitetsoch högskolestudier. Det är högre än genomsnittet för riket som ligger på 74 procent. De tre senaste åren har Vallentuna haft ett högre värde än riket. Andelen elever från ett högskoleförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. 90 % minst 92 % 98 % 81 % minst 74 % 109 % Goda kunskapsresultat vid Vallentuna gymnasium. Delvis uppnått För de elever som gick ut Vallentuna gymnasium vårterminen så var den genomsnittliga betygspoängen 11,7. För yrkesprogrammen var det 11,0 och högskoleförberedande 12,3. Dessa värden ligger under genomsnittet för riket. Totalt sett var genomsnittet 13,8 betygspoäng, för yrkesprogrammen var det 12,8 och för högskoleförberedande var det 14,4. På samtliga nationella prov som genomfördes under vårterminen så var Vallentunas resultat lägre än genomsnittet för riket. Prov genomfördes i engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik. Det var minst skillnad i genomsnittlig provbetygspoäng för proven i engelska. Vallentunas resultat var där sex-sju procent lägre än genomsnittet för riket. Det finns en tydlig trend till att ungdomar söker gymnasieskolor som ligger närmare centrala Stockholm. Dessa skolor har högre intagningskrav vilket gör att elever med högre betyg tenderar att lämna Vallentuna. En intressantare jämförelse för Vallentuna gymnasium skulle då kunna vara att se på det förädlingsvärde som skolan har. Hur mycket en elev höjer sina betyg under sin gymnasiegång snarare än att jämföra sig mot länet eller riket. Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för urvalet i den nationella insamlingen. 11,7 minst 13,8 85 % 13,2 minst 14,2 93 % Andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år ska vara över riket. Uppnått Målvärdet nås för båda dessa indikatorer. Gällande andelen elever vid Vallentuna gymnasium som har fullföljt utbildningen inom fyra år så ligger Vallentuna på riksgenomsnittet. Föregående år låg Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 11(20)

14 Vallentunas resultat över genomsnittet. När det gäller andelen folkbokförda i Vallentuna som fullföljer utbildningen inom fyra år så har Vallentunas resultat legat över riksgenomsnittet de senaste åren. Båda dessa indikatorer publiceras med ett års förskjutning så det senaste värdet avser år. Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. 77 % minst 77 % 100 % 85 % minst 77 % 110 % Kommuninnevånare i åldersgruppen år ska delta i organiserad verksamhet, studera, arbeta eller ha en praktikplats. Uppnått Statistik från den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) visar att det finns 74 ungdomar som inte deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har en praktikplats. Det motsvarar 4 procent av denna åldersgrupp. Av dessa ungdomar är de allra flesta 19 år, cirka 80 procent. Eventuellt är dessa 4 procent högt räknade då vissa av dessa ungdomar kan ha en placering som inte syns i databasen. Minst 95 % av kommuninnevånarna i åldersgruppen år ska delta i organiserad verksamhet, studera, arbeta eller ha en praktikplats. 96 % minst 95 % 101 % Mål för kunskapscenter nordost (KCNO)Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. Delvis uppnått Statistik från KCNO:s verksamhetsberättelse visar att 82 procent av deltagarna på den gymnasiala vuxenutbildningen har godkända betyg. Motsvarande siffra för den grundläggande vuxenutbildningen är 97 procent. Alltså är målvärdet nått för en av indikatorerna gällande läsåret /. Även om målvärdet inte är nått gällande gymnasial vuxenutbildning så ligger Vallentuna på snittet inom KCNO, dvs. 82 procent. Mer än 95 % inom den gymnasiala vuxenutbildningen har godkända kursbetyg. Mer än 90 % inom den grundläggande vuxenutbildningen har godkända kursbetyg. 82 % minst 95 % 86 % 97 % minst 90 % 108 % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 12(20)

15 Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. Uppnått I enkäten som har besvarats av studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning så finns det ingen specifik fråga om respondenten är nöjd med verksamheten på sin skola. Närliggande frågor är om man kan rekommendera sin skola till andra, 86 procent instämmer, och om man är nöjd med det utbud av vuxenutbildning som erbjuds genom KCNO, 87 procent instämmer. Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 85 % är nöjda med verksamheten på sin skola. 86 % minst 86 % 100 % Vuxenstuderande anser att KCNO sammantaget erbjuder god service Delvis uppnått I likhet med föregående mål så återfinns inte en specifik fråga gällande om KCNO erbjuder god service i den enkät som har genomförts. Närliggande frågor är om KCNO erbjuder sammanlagt den service respondenten efterfrågar, 87 procent instämmer, om webbansökan har fungerat bra, 85 procent instämmer och om respondenten kan hitta den information den behöver på vilket 87 procent instämmer i. Resultatet från enkätundersökningarna når alltså inte upp till angivet målvärde men jämfört med föregående år så har resultaten förbättrats avsevärt. Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 90 % anser att KCNO erbjuder god service. 87 % minst 91 % 96 % God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Delvis uppnått Resultatenheten Vallentuna gymnasium avslutade med ett underskott på 299 tkr. Vallentunas kostnad per betygspoäng är kr enligt uppgifter i SKL:s Öppna jämförelser gymnasiet som avser läsåret 2012/. Det beräknas genom att dela nettokostnaden per elev med den genomsnittliga betygspoängen. Motsvarande siffra för Stockholms län är kr och kr för riket. Vallentunas kostnader per betygspoäng är alltså lägre än rikets men högre än Stockholms läns. Öppna jämförelser gymnasiet avser folkbokföringskommun och alltså inte Vallentuna gymnasium. Positivt ekonomiskt resultat. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 13(20)

16 Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner kr kr 95 % Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Uppnått Målet mäts med tre indikatorer. För indikatorn gällande ledarskapsutbildning saknas dock mätverktyg. De andra två indikatorerna når sina målvärden. Processen för rekrytering utvecklas regelbundet inom kommunen. Statistik från Skolverket visar att andelen årsarbetare vid Vallentuna gymnasium med pedagogisk högskoleutbildning uppgick till 85 procent läsåret /. 90 % av verksamhetscheferna har under året deltagit i någon form av ledarskapsutveckling inom eller utanför kommunen. Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Andelen behöriga lärare vid Vallentuna gymnasium ska vara minst 85 %. Ja 85 % minst 85 % 100 % Energi och miljö Utveckling av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Uppnått I början av blev Vallentuna gymnasium certifierade enligt Skola för hållbar utveckling av Skolverket. Utmärkelsen är giltig i tre år och kan förlängas. För att få denna utmärkelse ska man jobba med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Vallentuna gymnasium arbetar enligt detta och ska även ansöka om förlängning. Gymnasiet har köpt 25 procent ekologiskt baserat på totala mängden inköp från Arla och Menigo. Då det är första gången denna indikator mäts så saknas det målvärde. Dock kan nämnas att det finns ett nationellt inriktningsmål för konsumtion av ekologiskt i offentlig sektor på 25 procent som har fastställts av regeringen. Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering, grön flagg. Kostnadsandelen ekologisk skolmat som serveras vid Vallentuna gymnasium ska öka. Ja 25 % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(20)

17 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 Utfall 2011 Antal elever i Vallentuna gymnasium varav externa Antal elever i fristående skolor Antal elever i andra kommuner och landsting Antal elever i gymnasiesärskola KCNO sstudieplatser gr.vux KCNO sstudieplatser gy.vux KCNO Antal studerande SFI KCNO Betyg minst G gr.vux 97 % 84 % 83 % 77 % Invånare 20 år med fullföljd gy.utb * 81 % 81 % 77 % Invånare 20 år högskolebehörighet * 70 % 71 % 63 % Övergång till högskola inom 3 år * 42 % 44 % 38 % Fullföljt gymnasieutbildn. inom 4 år * 85 % 83 % 78 % *Utfallen för år publiceras under år Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2012 Utbildningsnämnden UN resultatenhet Gymnasieskolpeng Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 Elever nöjda med verksamheten åk 2 95 % 79 % 77 % 74 % Elever trygga i skolan åk 2 95 % 90 % 89 % 89 % Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 Sjukfrånvaro 4,4 % 4,0 % 3,0 % Könsfördelning, andel män 43 % 44 % 41 % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 15(20)

18 Ekonomisk analys Sammanfattning Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad och en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 121,4 mnkr och som är volymstyrd. Den fasta ramen för nämnd och myndighetsutövning samt vuxenutbildningen inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) kommer att ge ett överskott totalt men består både av över- och underskott. De verksamheter som påverkar utfallet mest är den övriga delen inom gymnasiet gemensam som uppvisar ett överskott samt KCNO som går med underskott. Resultatenheten Vallentuna gymnasium går med ett litet underskott på 299 tkr som främst beror på att färre elever sökte sig till gymnasiet under framförallt höstterminen. Gymnasieskolpengen gav ett underskott på 631 tkr utifrån att utfallet elever har blivit fler än den befolkningsprognos som budgeten bygger på. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K I N % % Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K I N % % Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K I N % % Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan K I N % % Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux K I Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 16(20) %

19 Verksamhet (tkr) Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut N % % Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K I N % % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto er till avvikelse Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till knappt tkr inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO). För blev det totala överskottet 871 tkr. Ungefär hälften av överskottet på utbildningsnämnden består av semesterlöneskulden och övertidsersättningen. Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. De löpande semesteravsättningarna som har gjorts under semesteråret har varit större än den verkliga semesterlöneskulden, dvs. de anställda har fler intjänade semesterdagar sparade än vad som tagits ut. Dessutom har det återförts avsatta medel för ett konkursbo som avslutades under året som också påverkar resultatet. Budgeten för gymnasieantagningen har legat högt, något som också ger effekt på det slutliga resultatet. Vuxenutbildningen överskrider budget som befarat, vilket till stor del beror på en slutreglering av en skuld kommunerna emellan. Dessutom har elevvolymerna ökat med sex procent jämfört med föregående år, då främst inom den grundläggande vuxenutbildningen. Utbildningsnämndens fasta ram har med sig ett totalt överskott på tkr från tidigare år. UN resultatenhet % Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut % 662 Vallentuna gymnasium K % % I % % N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse UN resultatenhet Vallentuna gymnasiums samlade underskott för året är 299 tkr. Den främsta orsaken till underskottet är färre elever än budgeterat. Personalkostnaderna har hållits nere genom anpassning i tjänstefördelningen. De kostnader som har varit högre än budgeterat är bland annat gymnasiets marknadsföring av skolan utåt samt inom idrottsinriktningen. Vallentuna gymnasium har under höstterminen haft ett antal elever som har varit i behov av extra stödinsatser och det är svårt att ge utrymme för det utan att det medför merkostnader. Vallentuna gymnasiums samlade underskott sedan tidigare år är minus tkr. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 17(20)

20 Gymnasieskolpeng summering Tkr Budget Gymnasieskolpeng summering Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K I N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse gymnasieskolpeng Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till drygt tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i kommunens egen gymnasieskola och till kommunala och fristående gymnasieskolor utanför kommunen. Utbetalningar sker månadsvis via den länsgemensamma elev- och ungdomsdatabasen (UEDB). Ett fåtal skolor är inte med i UEDB:n och då sköts betalningarna manuellt mellan berörda kommuner. Antalet gymnasieelever var något fler under vårterminen än den befolkningsprognos som kommunplanen och budgetramen för gymnasieskolpengen grundar sig på. Pengen genererade därmed ett totalt underskott på 631 tkr för. % Investeringsredovisning Investeringsprojekt Totalt (tkr) Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Investeringar UN % 294 er till avvikelse investeringar Av det årliga anslaget på 500 tkr har lite mer än 200 tkr utnyttjats. Under har arbetet med att installera duschbås med dörrar fortsatt på Vallentuna gymnasium. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 18(20)

21 Personalredovisning Personal Antal anställda Antal årsarbetare Medelålder (år) 46,2 45,8 46 Medellön (tkr) 32,6 32,1 31,4 Medianlön (tkr) 33,1 32,4 31,9 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål ,0 58,6 53,1 Män 3,9 3,5 1,9 Kvinnor 4,9 4,4 4,4 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,0 0,9 7, år 3,3 4,7 3,5 50 år och äldre 6,5 3,1 1,3 Samtliga 4,4 4,0 3,0 Personalomsättning % Totalt 11,5 14,7 6,7 Jämställdhet och mångfald % Antal anställda, andel män er till avvikelse personal Personaltalen visar att de anställda har blivit något färre under året. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år men de som är sjuka en längre tid har minskat. Andelen anställda män har minskat något, från 44 procent till 43 procent. Personalomsättningen under året har varit lägre än föregående år. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 19(20)

22 Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Gymnasieskola Motivation Ledarskap Styrning HME Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 20(20)