Verksamhetsberättelse Teknik- & fastighetsutskottet

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Teknik- & fastighetsutskottet

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde Uppföljning av målen Kund Samhälle och miljö Medarbetare Ekonomi Avstämning av nämndspecifika uppdrag Omvärldsanalys och framåtblick Med utblick mot Riskkontroll Kund Samhälle och miljö Medarbetare Ekonomi Bilagor Bilaga 1: Investeringsbilaga till verksamhetsberättelse Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 2(34)

3 1 Sammanfattning Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har följt sitt uppdrag och arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda mål för verksamhet och ekonomi. Denna rapport följer upp mål och aktiviteter i kontorets verksamhetsplan för. Måluppfyllelsen sammanfattas enligt nedan. Måluppfyllelse, resultat Kund - Dialogen med medborgarna är viktig. Ett övergripande arbete med att utveckla och samordna dialog och kommunikationsinsatser för kontoret har initierats. Det nya ärendehanteringssystemet Artvise har tagits i drift under året för att kvalitetssäkra hantering och återkoppling kring inkomna medborgarärenden. NMI för kontorets verksamheter låg samtliga över rikssnittet. Åtta av tio kvalitetsgarantier har under året uppfyllts till 100 procent. Samhälle och miljö - Kontoret bedriver ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete både på kontors- och enhetsnivå. Energianvändningen i kommunens lokaler minskade till 152 kwh/kvm (153) och klarar sedan tidigare målet för Restaurering av naturområden följer plan, där hjorthägnet och åkermark lagts till under året. Mängden utsorterat matavfall ökade till 23 procent (17). Arbetet för en ökad materialåtervinning fortsätter och har en positiv trend och utveckling trots att målen inte nås. Under hösten utsågs Väsby till årets återvinningskommun. Totalt 63 feriearbetande ungdomar och fem praktikanter har tagits emot under året. Medarbetare - Efterfrågan på kompetent personal är fortsatt mycket stor och kontoret arbetar med att rekrytera och bibehålla medarbetare. Ett framåtsyftande arbete kring rekrytering och kompetensförsörjning har pågått under året. Personalomsättningen var vid perioden slut 11 procent (10). Kontoret flyttade i juni till nya lokaler, och rekrytering av ny kontorschef pågår. Ekonomi - KSTFU:s resultat är positivt och uppgår till 18 mkr. Kommunersatt verksamhet 0,2 mkr. Hyresfinansierad verksamhet 11 mkr. Affärsdrivande verksamheter 6,8 mkr, varav: - Avfall -0,8 mkr. - Vatten och avlopp 7,6 mkr. Internkontroll Internkontroll har utförts i enlighet med gällande rutiner samt den internkontrollplan som antagits av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Ali Kashefi Tf Per Lagheim Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts ansvarsområde: Vårda och sköta kommunens fasta egendom så som gator, vägar, broar, parker, VAanläggningar och fastigheter Bygga och anlägga fast egendom Ansvara för kommunens lokalförsörjning På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden svara för drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken och övriga kommunala idrottsanläggningar inklusive spår och leder Ansvara för kommunens vatten- och avloppstjänster Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 3(34)

4 Ansvara för kommunens avfallshantering Ansvara för kommunens trafiksäkerhet inklusive korttidsupplåtelse av allmän platsmark På uppdrag av byggnadsnämnden ansvara för kommunens geodataförsörjning och utveckling 3 Uppföljning av målen 3.1 Kund Med god tillgänglighet och professionalism skapar vi tillsammans med kunden värden med rätt kvalitet Kunden i fokus Genom omvärldsanalys, dialog, kommunikation och uppföljning inhämtas underlag för verksamheternas utveckling. en mäts bland annat genom ett antal årliga enkäter. Dessa underlag utgör grund för kontorets fortsatta arbete med tillgänglighet, bemötande och service. Kontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla formerna för dialogen med medborgare och näringsliv Snabb återkoppling på medborgarärenden Målet är delvis uppfyllt Ett övergripande arbete med att utveckla och samordna dialog och kommunikationsinsatser för kontoret har initierats. Det nya ärendehanteringssystemet Artvise har tagits i drift under året för att kvalitetssäkra hantering och återkoppling kring inkomna medborgarärenden. Nyckeltalet som mäter om inkomna ärenden besvarats inom två arbetsdagar kunde inte följas upp med ett jämförbart värde för perioden. Se vidare kommentar nedan. Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Utfallet visar utfall per , då jämförbar uppgift för helåret saknas. Se även textavsnitt nedan. Handlingsplan Kontoret för samhällsbyggnad ska ta initiativ till samt bidra till fortsatt utveckling av medborgardialogen kring viktiga frågor för medborgarna En kontinuerlig och levande dialog mellan kontoret för samhällsbyggnad och Väsby Direkt är en förutsättning för att väsbyborna ska uppleva god service och tillgänglighet. Utveckla informationen på kommunens hemsida. Information om kontoret för samhällsbyggnads verksamheter, pågående projekt i kommunen ska uppdateras fortlöpande, för att alltid aktuell information ska levereras till väsbyborna. En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 4(34)

5 Handlingsplan Analys av medborgar- och kundundersökningar, servicemätningar. Analys av kommunens synpunktshantering och felanmälan avseende ärenden som berör verksamheterna. Dialogen med medborgare är en del av uppdraget och hanteras genom flera kanaler, samarbeten och nätverk. Information på hemsidan uppdateras regelbundet och medarbetare hos Väsby Direkt utbildas och uppdateras i förändringar som påverkar medborgare. Ett arbete har pågått under året med att effektivisera och samordna kommunikationsinsatser för enheter inom kontoret som riktar sig till samma målgrupp. Syftet har varit att möta gemensamma målgrupper med samlad information för att underlätta och förtydliga, samt styra kontaktvägen till Väsby Direkt när medborgaren kontaktar kommunens verksamheter. Övriga särskilda kommunikationsinsatser under året: Aktivitet kring återbruk och minskning av resursförbrukningen har genomförts. Kommunikationsinsatser kring den mobila återvinningscentralen har skett i samband med att den varit på plats i centrala Väsby. Annonsering, nyhetsuppdateringar och facebookinlägg gjordes löpande kring arbeten med gång- och cykelbanor, broar och övriga arbeten som pågår. Nya taxor har kommunicerats ut. Aktiviteter och evenemang såsom invigning av hjorthägnet, Barockparkens dag och slåttning och hässjning av parker runtom i Upplands Väsby har arrangerats för att lyfta kunskap och sprida information om kommunens arbete med ekosystemtjänster. Tillgänglighet är särskilt viktigt för samhällskritiska funktioner. Jourverksamhet dygnet runt finns för att hantera akuta ärenden inom driftverksamheterna för VA och gata/park. Återkoppling medborgarärenden Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar för de medborgarärenden (felanmälningar och synpunkter) som kommer in via Väsby Direkt. Ärendehanteringssystemet Artvise infördes succesivt 2015 och fullt ut under. Kontoret tar löpande emot en stor mängd ärenden, under året totalt ca 5500 där merparten av ärendena rör gata/parkverksamheten. Under hösten har anpassningar gjorts i systemet vad gäller urval, funktionalitet och arbetssätt i syfte att effektivisera och underlätta handläggning av inkommande ärenden. Förändringarna har medfört att inget jämförbart helårsutfall kan rapporteras för nyckeltalet avseende återkoppling. Andel ärenden besvarade inom två arbetsdagar uppmättes till 89 procent vid delår två men bedöms ha sjunkit på grund av tidvis hög arbetsbelastning. Systemet har dock inte kunnat korrigera för svarstider kring helger och röda dagar, eller ärenden som markerats med "vill ej ha svar/återkoppling". En ny beräkningsmetod har därför tagits fram inför 2017 som tar hänsyn till arbetstid och röda dagar. Justering för de som ej önskar svar kommer även fortsättningsvis göras schablonmässigt. et från den årliga mätningen av telefoni och e-posthantering visade att för gata-parkverksamheten (den verksamhet som valts ut) uppmättes tillgängligheten på telefoni med svar inom 60 sekunder till 92 procent. Svar på e-post inom två dygn gavs i 100 procent av fallen Väsbyborna ska uppleva att KSB:s tjänster håller hög kvalitet Målet är delvis uppfyllt Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 5(34)

6 Kvalitetsarbetet genomsyrar samtliga verksamheter och perspektiv och kontoret deltar aktivt i kommunens kvalitetsutveckling med sikte på "Kvalitetskommun 2017". Kommunens kvalitetspolicy anger inriktning och är ett viktigt stöd i kvalitetsarbetet. Medverkan i interna såväl som externa nätverk avseende kvalitetsfrågor borgar för utbyte, lärande och nya perspektiv. Fokus ska ständigt vara på kunder och medborgare och hur vi på bästa sätt kan leverera tjänster av hög kvalitet. De medborgar- och kundundersökningar som kontinuerligt genomförs utgör grund för arbete med åtgärder för att öka väsbybornas upplevelse av nöjdhet, trygghet, delaktighet och inflytande. NMI för gator och vägar samt gång- och cykelvägar överträffade målen för perioden. NMI för VA var oförändrat högt men nådde inte mål, och NMI för renhållning och sophämtning försämrades. Samtliga NMI låg dock över rikssnittet. Åtta av tio kvalitetsgarantier uppfylldes till 100 procent. En stor utmaning för kontoret i att säkerställa kvalitet i uppdragen har varit svårigheten att rekrytera och upphandla kompetens till genomförandet av det stora antal investeringsprojekt som pågår. Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Nöjd-Medborgar-Index, NMI gator och vägar 1) Nöjd-Medborgar-Index, NMI vatten och avlopp 2) Nöjd-Medborgar-Index, NMI gång-och cykelvägar 3) Nöjd-Medborgar-Index renhållning och sophämtning 4) Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghållning Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar) Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska understiga 10 procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar Andel ansökningar om trafikanordningsplan som handläggs inom 10 dagar <10 < 10 < Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 6(34)

7 Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Andel nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från beställning, enligt kvalitetsgarantin Värden i spalten Rikssnitt har hämtats från SCB:s Medborgarundersökning. Antal deltagande kommuner uppgick till 136. Handlingsplan e-tjänster och webbportal För att förbättra service och tillgänglighet för medborgarna har kart- och GIS-enheten en e-tjänst för beställning av nybyggnadskarta. Ytterligare e-tjänster och webbportal med kart- och GIS-enhetens produkter och tjänster, t.ex. köp av kartutsnitt från primärkartan eller en karta för ansökan om installation av bergvärme eller tillgång till kommunens övriga geodata, ska tas fram under perioden. Utveckling av befintliga tjänster, funktioner och system sker löpande. Nyttjandet av kart och GIS-tjänster ökar både inom kommunen och på hemsidan, bland annat efter att det nya IT-systemet för kartor och geografisk information driftsattes under våren/sommaren. Systemet har gett ökade möjligheter att utveckla innehåll, funktioner och tillgänglighet till geodata, till nytta för alla användare inom kommunens verksamheter liksom för allmänheten. Flygfotografering för nytt ortofoto över hela kommunen utfördes i maj där leverans och införande i systemet skedde i december. Öppna data Delta i det pilotprojekt inom KSL IT som prövar möjligheten att skapa tjänster för att tillhandahålla kommuners data som öppna data, där geodata är en delmängd. I projektet prövas att tillhandahålla kommunkarta och ortofoto över hela kommunen (2010) som öppna och kostnadsfria geodata. På grund av IT-tekniska problem har detta ännu inte blivit genomfört. Upplands Väsby deltar sedan 2014 i ett pilotprojekt inom KSL IT-forum som ska pröva möjligheterna att skapa tjänster för att tillhandahålla kommuners data som öppna data, där geodata är en delmängd. Projektet har under 2015 och varit ganska inaktivt men beslut har tagits i pilotprojektet att tillhandahålla Upplands Väsbys kommunkarta och ortofoto från 2010 över hela kommunen som öppna och kostnadsfria geodata. Projektet avvaktar kommunens ITstrategiska beslut. Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier ska ses över årligen och vid behov uppdateras. Kontorets berörda enheter tar årligen ställning till garantiernas aktualitet. Under året har ett flertal garantier uppdaterats som rör verksamheterna gata-park och avfall. För gata-park innebar uppdateringen bland annat en ambitionshöjning kring snöröjning Kunskap och lärande Medverkan i kommunens övergripande skolprojekt Ett lärande Väsby Kontoret deltar i arbetet med att förbättra förutsättningarna för bättre resultat i skolorna genom delprojektet för lokalförsörjning. Följande områden inom lokalförsörjning har identifierats som extra viktiga att jobba med och dessa har formulerats till fyra delprojektmål: Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 7(34)

8 Strategisk plan för var förskole- och skollokaler ska finnas i kommunen kopplat till befolknings- och bostadsutvecklingen Utbildningskontoret har uppdraget att under göra en strategisk plan för var förskolor och grundskolor ska finnas i förhållande till kommunens befolknings- och bostadsutveckling, med stöd av konsult. Arbetet med planen pågår fortsatt. Ändamålsenliga och flexibla lokaler och effektivt lokalutnyttjande genom framtagande av generella lokal- och funktionsprogram Tydlig fördelning av roller och ansvar i lokalfrågorna Riktlinjer för planering och utformning av förskolans och skolans lokaler och utemiljöer samt roller och ansvar godkändes av den politiska styrgruppen för Ett lärande Väsby i juni, reviderades hösten och har lämnats vidare till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Både kommunala och privata huvudmän har deltagit i arbetet, samt fem grannkommuner som fungerat som referensgrupp. Utformning av stöd till rektorer och förskolechefer i lokalplaneringen Det fjärde uppdraget inom lokalförsörjning handlar om hur rektorer och förskolechefer kan få stöd i lokalfrågor. Efter att ha arbetat med delprojektet lokalförsörjning under upplevde huvudmännen inte samma problematik och behov av stöd i lokalplaneringen som innan. Detta har medfört att inplanerade möten och aktiviteter hösten inte genomförts. Uppdraget om stöd till rektorer och förskolechefer anses omhändertaget och avslutades hösten. Strategisk lokalförsörjning - minskade barngrupper i förskolan, 30 timmars barnomsorg, skolbibliotek och ökad pedagogtäthet Den strategiska lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för skolans framtidsarbete där behovsbedömning av utbildningslokaler görs av utbildningskontoret i samband med den årliga uppdateringen. Välfärdskontorens plats- och lokalbehov för har inarbetats i planen. Hyressystem - lokalersättningssystem Lokalmarknaden i Upplands Väsby består av flera aktörer, däribland kommunen, som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Kontoret anpassar därför hyrorna till marknadsmässiga nivåer så att de stödjer likvärdighetsprincipen. Process/handläggningsordning för lokalbeställningar Processen för lokalbeställningar syftar till att verkställa den strategiska lokalförsörjningsplanen. För social- och äldrenämnden samt kultur- och fritidsnämnden gäller fortsatt den process som togs fram tillsammans med fd kundvalskontoret. Anpassning av denna till den nya organisationen blir klar under Processen för utbildningsnämnden arbetades fram inom ramen för projekt Ett lärande Väsby Trygghet och hälsa Ett tryggt, snyggt och säkert Väsby är en prioriterad fråga för kontoret för samhällsbyggnad. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 8(34)

9 Trygga, jämställda och säkra miljöer för kommuninvånarna Målet är delvis uppfyllt Utfallet för klottersanering var gott men nådde ej mål. Övriga uppdrag följer plan. Se vidare kommentar nedan. Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar) Handlingsplan Skyndsam klottersanering Kontoret för samhällsbyggnad ska inbjuda till möten "klotterforum" vid två tillfällen/år. Klotterforum är ett samarbete mellan privata och kommunala fastighetsägare och hålls två gånger per år. Det första mötet hölls i juni och det andra mötet i slutet på oktober. Möjligheten att ha den kommunala 24-timmarsgarantin som gemensamt mål för sanering av klotter har diskuterats. Utfallet för klottersanering var gott, 97 procent av klottret sanerades inom utlovad tid. De ärenden som inkom och ej sanerades inom utlovad tid beror på att det vid tillfällena var köldgrader. Vid minusgrader saneras i princip inte klotter då saneringsvätskorna fryser och frostsprängningar kan uppstå på den yta som ska saneras. Genomföra trygghetsvandringar Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. I samarbete med Ung & Trygg och Polisen genomföra trygghetsvandringar minst fyra gånger per år. Fem trygghetsvandringar har under året genomförts; i Fyrklövern, Smedby, Carlslund, Fresta och centrala väsby (stationsområdet, centralvägen och Sigma). Trygghetsvandringen i centrala väsby riktades särskilt mot ungdomar. De synpunkter som framkommit har vidarebefordrats till driftorganisationen för bedömning. Även under har utökad röjning och gallring kring kommunens park- och naturmarker gjorts, i syfte att förbättra ljus och sikt för ökad trygghetskänsla. Projektet och nätverket mellan norrortskommunerna och polismyndigheten som tidigare bildats, och där kontoret var delaktigt, i syfte att bemöta och hantera det ökande problemet med olovligt nyttjande av kommunal mark har utökats med generella säkerhets- och trygghetsfrågor. Kommunen representeras sedan halvårsskiftet av säkerhetschefen (KLK) i detta arbete. Bra förutsättningar för en god hälsa Kontorets perspektiv och inriktning i kommunens folkhälsoarbete är att verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö som stimulerar barn, ungdomar och vuxna till fysisk aktivitet. Exempel: - Bidra till en trygg utemiljö genom god belysning och effektiv klottersanering samt trygghetsvandringar - Säkra gång- och cykelvägar i syfte att minska biltransporter och behov av skolskjuts. - Vårda och sköta upplevelsestråket, där vacker väsbynatur inbjuder till vandring och cykling. - Skapa trygga utemiljöer genom god skötsel av kommunens gator, vägar och parker. - Bidraga till att stärka Vilundaparkens attraktionskraft genom god drift, skötsel och underhåll. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 9(34)

10 Handlingsplan Kontorets grunduppdrag och verksamhet bidrar i stor utsträckning till folkhälsan inom kommunen enligt exempel ovan, och verkar i enlighet med folkhälsoprogrammet för en socialt hållbar, trygg och säker fysisk miljö för medborgarna. Arbetet bedrivs i flera delar också i samverkan med civilsamhället. et följs upp bland annat genom SCB:s medborgarenkät, se avsnitt Se även under övriga avsnitt, bland annat om trygghetsvandringar, klotterbekämpning och materialåtervinning. Ytterligare exempel på insatser och aktiviteter från var: Arbete för att bli en modern cykelkommun, bland annat med utbyggnad av saknade cykellänkar samt med uppgradering av befintligt näts säkerhet, standard och skyltning. Kommunens hjorthägn togs i bruk, till vilket en hjort och tio hindar köptes in. Vid utsättningen var hindarna dräktiga och idag finns det 21 stycken hjortar i hägnet som fortsättningsvis kommer att hålla landskapet öppet och synliggöra många av de fornlämningar som finns i området. Under 2017 kommer hägnet att utvecklas till Eggeby Fornpark - ett rekreationsområde där besökare kan titta på hjortar, besöka fornlämningar och motionera. Fiskevårdsprojektet har fortskridit. En proaktiv förvaltningsform har tagits fram för att skydda rödlistade arter. Idag finns det ett gemensamt fiskekort för sjöarna Fysingen, Edsjön och Norrviken och en grupp fisketillsynsmän har fått i uppdrag av kommunen att informera allmänheten gällande fiskeregler och förutsättningar samt att kontrollera vattnens status. Under verksamhetsåret har kommunens viltvårdsplan från 2014 reviderats i syfte till att utveckla ett gränsöverskridande viltvårdsarbete mellan markägare i kommunen. På Hugo Sabels torg hölls i juni arrangemanget "Toner av återbruk" där barn i kommunen tillsammans med en musikergrupp byggde instrument av återvunnet material. Syftet var att få kommuninvånarna att bli mer medvetna om återbruk och avfallssortering. Aktiviteten syftade även till att utveckla stadskulturen vid torget och parken, samt öka barns förståelse och respekt för närmiljön och därigenom deras trygghetskänsla. För att säkerställa god dricksvattenkvalitet och i syfte att minska risken för otillåtna uttag av vatten från brandposter har kommunens brandposter kompletterats med lås. Tillgänglighetsanpassningar Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen, fortsätter under flerårsperioden med bland annat anpassning av övergångsställen, busshållplatser, gångvägar och trappor. Det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare fortsätter i syfte att informera om kontorets verksamheter och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Leda arbetet med att samordna förslag och förbättringar mellan olika parter för att komma fram till den bästa lösningen på tillgänglighetsproblemen i kommunen. Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser i kommunen uppgår till drygt 70 procent. Fortsatt anpassning görs enligt plan. Förstärkt mottagningskök För att kunna fullfölja det måltidspolitiska programmet identifieras tillsammans med verksamheterna minst två kök i kommunens fastigheter där det är önskvärt, möjligt och ekonomiskt försvarbart att ställa om befintligt kök till förstärkt mottagningskök med beredningsmöjligheter. Vid nyproduktion ska förstärkt mottagningskök utgöra lägsta nivå. För att fullfölja det måltidspolitiska programmet har dialog förts med hyresgäster för att identifiera minst två kök som är möjliga att ställa om till förstärkta mottagningskök/tillagningskök, där verksamheten önskar förändringen och kan bära kostnaden för åtgärden. Utrustningen i samtliga kök inom skola och förskola har inventerats, där två kök har utretts vidare och föreslagits. Ett parallellt uppdrag har under året getts till kommunledningskontoret att utreda frågan kring tillagningskök ur ett tid och resursperspektiv. Beslut om ombyggnad av Väsbyskolans kök togs under november, med avrapportering i kommunstyrelsen i februari. Inriktningen är att köket ska tas i drift hösten 2017, senast våren Därtill gavs i uppdrag att utreda ett tillagningskök för äldreomsorgen. Utredningen ska presenteras för Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 10(34)

11 Handlingsplan kommunstyrelsen under våren Vilundaparkens utveckling Aktivt delta i utvecklingen av Vilundaparken till en bra och ändamålsenlig anläggning som uppfyller dagens och morgondagens krav på idrotts- och sportsliga ambitioner. Modernisering och förbättring av anläggningarna i Vilundaparken sker i samarbete med kultur och fritid, som har initierat ett gemensamt arbete med att utreda behovet av åtgärder kopplade till ishallen. Dialog och workshop har genomförts med medborgare, föreningsliv och företag för framtagande av program för parken. Utveckling av ridhuset I samarbete med kultur och fritid samt verksamheten utreda förändringar och förbättringar av ridhusets lokalförutsättningar. Utredning har genomförts tillsammans med kultur och fritid och förslaget till ny anläggning blev klart och godkändes hösten. Rivnings- och bygglovsanmälan har därefter lämnats in (januari 2017) och förberedelser för fortsatt arbete pågår. 3.2 Samhälle och miljö Hållbar tillväxt och hållbart värdeskapande för det allmänna och den enskilde Hållbar tillväxt Långsiktig hållbarhet innebär att förutsättningarna för att väsbybor i framtiden ska kunna bo, verka och utvecklas i kommunen utan en negativ påverkan på miljön - från ax till ax - ska finnas. Att lyfta hållbarhetsfrågorna och kvalitetssäkringen av boendemiljö och närnatur är viktigt i arbetet med att förverkliga en hållbar samhällsutveckling i Upplands Väsby kommun. Kommunen och kontoret bedriver ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete och är certifierat enligt ISO 14001:2004. Under våren genomfördes en förnyelserevision. Revisionen visade att kommunens miljöarbete uppfyller de krav som ställs inom standarden ISO:14001:2004. Detta innebär att kommunen får sitt miljöcertifikat förnyat i tre år. Inför övergången till nya standarden ISO 14001:2015 görs en ny miljöutredning kring kommunens miljöpåverkan där kontoret deltar. Detta innebär att kommunen får nya miljöaspekter och eventuellt också nya betydande miljöområden under Övergång till den nya standarden sker under Hållbarhet ska vara styrande vid all planering, förvaltning och utveckling Målet är delvis uppfyllt Målen för skötsel och restaurering av kommunens mark och skog nåddes. Åkermark har inkluderats Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 11(34)

12 i underlaget. Beslut har tagits att inte vidareutveckla verksamheten kring biologiska torg, varför målet heller inte nås. Se vidare kommentar nedan. Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Antal biologiska torg Restaurering av skogsmark Restaurering av öppen mark Restaurering av forn- och kulturlämningsområden Handlingsplan Biologiska Torg Biologiska Torg är ett skötselavtal som tecknas mellan kommunen och kommunmedborgare som är villiga att lägga ner idéella krafter i att sköta kommunens naturmark. Syftet med skötseln ska vara att öka biologisk mångfald och öka engagemanget för naturvärden. Biologiska torg är nära sammanlänkat till de nationella miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Under verksamhetsåret skapades inga nya biologiska torg. I nuläget avtalas inte om nya biologiska torg då såväl uppstarts-, drift- samt övriga overheadkostnader är mycket höga sett ur ett naturvårdsperspektiv. Detta mål utgår därför från och med år Fortsättningsvis kommer arbetet med de biologiska torgen att vara inriktat på uppföljning med ett följande utvecklings/avvecklingsarbete för de icke aktiva torgen. Restaurering av skogsmark Årligen ska minst fem hektar skogsmark skötas eller restaureras på sådant sätt att naturvärdena förhöjs eller säkerställs utifrån de nationella miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Detta sker genom röjning, gallring, frihuggning och skogsbete i syfte att främja livsvillkoren för djur och växter. Under verksamhetsåret har naturvårdsskötseln av skogsmark genomförts i bland annat Eggeby Fornpark, Ekeby, Glädjen och Norra Törnskogen. Restaurering av öppen mark Årligen ska fem hektar av kommunens öppna mark i form av betesmark och ängsmark restaureras på ett sådant sätt att naturvärdena förhöjs eller säkerhetsställs utefter de nationella miljökvalitétsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Detta sker genom bete, slåtter och mindre gallring och röjningsinsatser i syfte att förbättra livsvillkoren för djur och växter. Under året har restaureringen av kommunens öppna mark ökat genom bete, slåtter och klippning av gräs på trädad åkermark i syfte att förebygga förskogning och bevara och utveckla de naturvärden som är knutna till öppna marker. Markerna hålls även öppna för att möjliggöra areella näringar i framtiden. (Åkermark har tidigare inte tagits med i beräkningsunderlaget.) För kommer kommunen dessutom att erhålla jordbrukarstöd i form av gårdsstöd och miljöstöd från Jordbruksverket för den betesmark och åkermark som kommunen sköter om. Kommunen har varit berättigad jordbrukarstöd sedan mitten av 1990-talet, men aldrig ansökt om stödet. Stödets värde omfattar cirka till kronor per år beroende på skötselmetod och areal. Restaurering av forn- och kulturlämningsområden Utifrån projektplanen för Fornparker samt skötselplaner från Riksantikvarieämbetet restaureras forn- och kulturlämningar för att göra kulturhistoriska miljöer mer tillgängliga samt öka den biologiska mångfalden i landskapet. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 12(34)

13 Handlingsplan Platserna som restaureras hävdas i form av betande djur eller slåtter. Under verksamhetsåret påbörjades förverkligandet av Eggeby Fornpark, den tredje fornparken av fem inom fornparksprojektet. Under året har informationsmaterial för besökare tagits fram samt utmärkning av fornlämningar gjorts och som under början av 2017 ska frihuggas. Eftersom fornparken utgör del i hjorthägnet kommer sedan hjortarna att beta och hålla fornlämningsområdena öppna. I Eddaparken, fornpark fyra av fem, påbörjades frihuggning av fornlämningar under hösten Näringsliv och arbete Företagare som kommer i kontakt med kontoret för samhällsbyggnad ska uppleva att tjänsterna håller god kvalitet. Nyckeltal är Nöjd-Kund-Index (NKI) markupplåtelser. Med markupplåtelser menas i detta fall upplåtelse av torghandelsplats och plats för uteserveringar KSB ska bidra till ett gott företagsklimat i kommunen och företagare som kommer i kontakt med kontoret ska uppleva att tjänsterna håller hög kvalitet Målet är delvis uppfyllt Inget NKI för markupplåtelser har ännu kunnat tas fram under då underlaget varit för litet. Dialog med företag och näringliv följer plan. Se vidare kommentar nedan. Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Nöjd-Kund-Index, NKI markupplåtelser Uppgift kring NKI-värde saknas, se vidare kommentar nedan. Handlingsplan Aktiv samverkan med näringslivet och en god service Analys av de kundmätningar som görs avseende kontorets verksamheter (Stockholm Business Alliances (SBA) servicemätning avseende företags uppfattning om kommuners service.) Initiera och medverka i insatser och aktiviteter som avser att höja attraktionskraften för torghandeln i Väsby. Fortsätta arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet. Översyn och uppföljning av kvalitetsgarantier avseende handläggningstider. Ett fortsatt nära samarbete med Väsby Direkt i syfte att förbättra service och information till företagarna. Ett fortsatt nära samarbete med informationsenheten i syfte att förbättra informationen på kommunens hemsida. Kontoret samverkar löpande med Väsby Direkt, Väsby Promotion och informationsenheten för att hålla god service och delge information till näringslivet i kommunen. Dialog och samverkan med företag och exploatörer sker löpande inom verksamheterna. Under året har arbete kring aktiviteter på Hugo Sabels torg prioriterats ner eller uteblivit, och torgverksamhet bedrivits i liten omfattning mot tidigare. Inget utfall finns vad gäller NKI för markupplåtelser då underlaget varit för litet. Utfall för helåret blir klart i maj 2017, om tillräckligt underlag finns. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 13(34)

14 Handlingsplan KSB ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten Målet är uppfyllt Målet för antal feriearbetande ungdomar överträffades. Antal praktikanter blev fem, vilket är en minskning mot föregående år (13). Nyckeltal 2015 Mål Antal feriearbeten Länssnitt Rikssnitt Handlingsplan Erbjuda feriejobb I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen ska ungdomar erbjudas feriearbeten inom kontorets verksamheter. Målsättningen är att fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. Under sommaren togs 63 feriearbetande ungdomar emot inom kontoret, varav 56 inom verksamheterna fastighetsdrift och gata/park-drift. Uppgifterna bestod liksom tidigare år i huvudsak av målningsarbeten, lättare parkarbete, slyröjning och underhåll av motionsspår och näridrottsplatser. Antal feriearbetande ungdomar redovisas kontorsgemensamt (KSTFU och BN). Erbjuda praktikplatser Kontoret ska vara öppet för att ta emot praktikanter med eftergymnasial utbildning. Under året har fem praktikanter tagits emot inom kontoret. Arbetsuppgifterna för praktikanter följer ofta processer som rör flera enheter och redovisas därför kontorsgemensamt (KSTFU och BN) Miljö och klimat Medvetenhet om klimat Kommunens medborgare ska informeras om det miljöarbete som bedrivs. Kontoret informerar om detta i dialoger, på hemsidan och i riktade kommunikationsinsatser KSB ska bidra till att negativ miljö- och klimatpåverkan minskar Målet är delvis uppfyllt Energianvändningen fortsätter att minska. Materialåtervinningen har ökat men når inte mål. Det beror bland annat på att två planerade återvinningsstationer ännu ej tagits i bruk, samt att hushållens anslutning till matavfallsinsamlingen inte ökat i önskad takt. Årets insatser för att öka denna väntas ge resultat under Insamlingen av matavfallet når därför inte heller mål, trots en stor ökning Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 14(34)

15 mot föregående år. Under hösten utsågs Väsby till årets återvinningskommun av facktidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna samt FTI- Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, exklusive Vilundabadet Andel av hushållsavfall som materialåtervinns, procent. Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallskvarnar, procent ,4 Handlingsplan Systematiskt energieffektiviseringsarbete -Investeringar i energieffektiv utrustning (här ingår även ökad produktion av förnybar energi och övervakning av vindkraftverket) -Brukarsamverkan för ökad kunskap i verksamheterna om energi och klimat samt energi- och klimatsmart livsstil -Energikravställning vid upphandling (här ingår även vid nybyggnation och större renoveringar) -Interna nätverk; systematisk uppföljning av energianvändningen i lokaler med fastighetsdrift och verksamheterna -Externa nätverk; uppföljning av energianvändning i uthyrda lokaler med utförare, nätverk med andra kommuner ofta genom länsstyrelsen Energieffektivisering Energianvändningen minskade med knappt en procent och målet på en minskning med tre procent uppnåddes därför inte för det enskilda verksamhetsåret. Nya kulturhuset stod klart och gick in med en hög energiprestanda, och Vilundaparken ökade sin energianvändning på grund av höga temperaturer utomhus samt då tillfälliga byggnader hyrts in som haft hög energiprestanda. Energieffektiviseringsmålet för 2020 har dock sedan tidigare redan uppnåtts. Ett flertal energiåtgärder genomfördes där gammal belysning byttes mot modern LED, som förväntas få genomslag under Det nya energiuppföljningsprogrammet, Vitec VE, implementerades fullt ut under. Med det nya systemet har en högre detaljnivå uppnåtts vilket påverkar analysen av energimålet. Kommunens driftövervakningssystem implementerades även det under och byggs ut under 2017 för att inkludera fler lokaler inklusive installationer. Detta ger bättre förutsättningar för energieffektiviseringsarbetet, och ett nytt energimål och -nyckeltal tas fram under 2017 inom arbetet med ny energi- och klimatstrategi. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 15(34)

16 Handlingsplan Vindkraft Första halvåret gav svaga eller turbulenta vindar, vilket resulterat i låg produktion. Vid turbulenta vindar begränsas verket för att det inte ska skadas. Först i augusti producerade verket enligt prognos. Siemens har utfört några reparationsarbeten vid ett par tillfällen under året, bland annat på rotorblad, vilket också påverkat produktionen negativt. Sammantaget blev ett svagt produktionsår och resultatet hamnar på ca 20 procent under prognos. En ljusglimt var december månad som slog produktionsrekord. Klimat- och miljösmart teknik Vid ny- och ombyggnation undersöks möjligheter att installera solceller, solpaneler eller annan klimat-och miljösmart teknik tillsammans med utförare. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 16(34)

17 Handlingsplan Åtgärder utförs löpande vid större ombyggnationer och nybyggnationer. Laddstolpar till elbilar Möjligheten att uppföra ytterligare laddstolpar för elbilar ska utredas. Kontoret har på uppdrag av KSTFU tagit fram en rapport om hur man bäst skapar en modern laddinfrastruktur för elfordon. Under våren beslutades om start för utbyggnad av sex stycken laddstolpar placerade vid Vilundaparken. Utifrån denna rapport har kontoret arbetat fram förslag till riktlinjer för anläggande av elladdstolpar för fordon i kommunen. Då riktlinjerna för laddstolpsinfrastrukturen måste ligga till grund för valet av utrustning och ägarmodell har KSB avvaktat utbyggnad tills riktlinjerna antagits. Förslag till riktlinjer antogs av KS Giftfria förskolor Kommunens lokaler ska vara hälsosamma och ha ett gott inomhusklimat för alla som vistas i lokalerna. I synnerhet barn ska skyddas mot exponering av eventuella gifter i inomhusmiljön. Kontoret ska utreda vilka krav som kan ställas vid upphandling av nyproduktion av kommunala byggnader. Kommunens lokaler ska vara hälsosamma och ha ett gott inomhusklimat för alla som vistas i lokalerna. Kommunen har kartlagt gifter i förskolemiljön enligt Naturskyddsföreningens modell, och kontoret har under året inarbetat krav som ska gälla vid nyproduktion i lokal- och funktionsprogrammet för LSS, skola och förskola. De nya, högre, kraven har tillämpats vid byggnationen av Odenslunda skola. Ökad miljöstyrning genom avfallstaxan Kommunens avfallstaxa revideras i syfte att öka miljöstyrningen. Målet är att ta fram ett förslag till avfallstaxa som i högre grad styr mot ökad sortering och minskade avfallsmängder. I enlighet med kommunens principer för styrning av avfallstaxan ges rabatt för de som har matavfallsinsamling och incitament att ha glesare hämtningsintervall eller färre kärl för brännbart hushållsavfall. Den antagna avfallstaxan för 2017, som togs av kommunfullmäktige under, innebär ökad miljöstyrning genom incitament. En strategi har arbetats fram för hur utsortering av matavfall ytterligare ska öka framöver genom inarbetning i taxan. Nytt insamlingssystem för förpackningar och tidningar från småhus Till följd av genomfört Pilotprojekt för fastighetsnära insamling av förpackningar genomförs en konkurrenspräglad dialog med entreprenörer angående entreprenad för insamling av förpackningar och tidningar från småhus. Parallellt genomförs en dialog med närliggande kommuner i syfte att utreda huruvida en gemensam beställning av insamlingstjänsten är aktuell. I samarbete med Stockholm Vatten har en gemensam projektplan har tagits fram för att öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar. Avsikten är att samtliga småhus i kommunen i fortsättningen ska erbjudas att teckna en särskild överenskommelse (abonnemang) och då få ett extra kärl för återvinningsbart material vid fastigheten. Projektplanen inväntar Stockholm Vattens och FTI:s godkännande. Avfallsminimering Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 17(34)

18 Handlingsplan Aktiviteter genomförs för att verka för ett avfallspreventivt förhållningssätt som leder till mindre avfallsmängder. Under året ligger fokus särskilt på matsvinn inom kommunens verksamheter. Ett seminarium om matsvinn och klimatpåverkan anordnas och följs upp med en artikelserie om miljösmarta kommuninvånare. Inom ramen för avfallsplanesamarbetet mellan SÖRAB och ägarkommunerna har temakvällar för allmänheten om matsvinn och klimatpåverkan hållits i alla SÖRAB-kommuner. Temakvällarna har anordnats i samarbete med Stockholms universitet, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet. Avfallsenheten deltar i SaMMa-nätverket och Avfalls Sveriges nätverk för förebyggande av avfall. Upplands Väsby kommun och Västra Götalandsregionen har utbytt erfarenheter om arbete för att minska matsvinn inom kommunala verksamheter främst skolor. Systemet för återbruk av möbler inom kommunens verksamheter, REKO, har nått fler verksamheter och därmed fått ökad användning. Återbruket genom REKO gav en schablonberäknad besparing på 71 kr samt koldioxidvinst på 1847 kg CO2 i utebliven produktion under året. 3.3 Medarbetare Vår främsta resurs är stolta och professionella medarbetare som bemöter kunder, varandra och samarbetspartners respektfullt Stolta medarbetare Efterfrågan på kompetent personal inom de tekniska verksamheterna är fortsatt mycket stor och det krävs insatser för att både rekrytera och behålla medarbetare. Kontoret arbetar proaktivt för att bibehålla och utveckla kvalificerad kompetens, bl.a. genom att ge medarbetarna möjlighet att använda modern teknik utifrån verksamhetskrav samt med att utveckla arbetsprocesserna KSB:s medarbetare ska vara tillfreds och nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation Målet är delvis uppfyllt Kontoret flyttade i juni till nya lokaler på Anton Tamms väg. Omtag i rekrytering av ny samhällsbyggnadschef till kontoret pågår. en från medarbetarenkäten ska följas upp enhetsvis och handlingsplaner utifrån resultaten ska upprättas och åtgärdas under NMI och BMI har minskat en enhet i jämförelse med förra årets mätning. Både frisknärvaro och sjukfrånvaro har förbättras i jämförelse med förra året. En utökning av kontorets uppdrag leder till ökad belastning på befintliga medarbetare samt behov av nyrekrytering. En stor utmaning för kontoret i att säkerställa kvalitet i uppdragen har varit svårigheten att rekrytera och upphandla kompetens till genomförandet av det stora antal investerings- Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 18(34)

19 projekt som pågår. Personalomsättning under året uppgick vid periodens slut till 11 procent (10). Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Bemötandeindex (BMI) Frisknärvaro (andel medarbetare som har en sjukfrånvaro understigande 40 timmar) Sjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare) ,9 4,1 3,3 Handlingsplan Bibehålla/öka frisknärvaron - Systematiskt arbetsmiljöarbete (skyddsronder-åtgärder-uppföljning leder till ständiga förbättringar) - Uppmuntra till användande av friskvårdschecken Processen kring arbetsmiljöfrågor har följts. Medarbetarna uppmuntras att använda friskvårdschecken. Under året har 60 procent av medarbetarna använt friskvårdsbidraget, där uttaget uppgått till 55 procent av det totala friskvårdsbidraget. Strategier för att bibehålla/öka NMI och bemötandeindex - Levande och strukturerade arbetsplatsträffar på alla nivåer i organisationen - Fullfölja intentionerna i och följa upp gällande samverkansavtal - Medarbetarenkät. Handlingsplaner. Kontinuerlig uppföljning/avstämning. - Upprätthållande av funktionsbeskrivningar i syfte att tydliggöra roller och ansvar - Kartläggning och dokumentation av huvudprocesser - Fortsatt ledarutveckling - Efterlevnad av värdegrund och ledstjärnor Kontoret arbetar processorienterat utifrån givna uppdrag. Medarbetartrivsel och resultat gynnas av god ordning och reda. Utifrån resultaten i medarbetarenkäten, som levererades i december, utarbetar enheterna handlingsplaner för hur medarbetarnöjdheten och det goda arbetsklimatet ska behållas och förbättras. Goda chefer och medarbetare utvecklar verksamheten och utbildningsinsatser genomförs löpande för chefer och medarbetare. Fyra personer från kontoret deltog under året i ledarutvecklingsprogrammet Växthuset. Under hösten genomförde kontorets ledningsgrupp en workshop om likabehandling som ska resultera i en kontorsövergripande handlingsplan. Tidigare har föreläsningar och workshops hållits på enhetsnivå, och erfarenheterna därifrån inarbetas i materialet. Kompetensbyggande -Ta fram en kontorsgemensam handlingsplan för kvalificerat kompetensbyggande. En kontorsövergripande kompetensförsörjningsplan har under året tagits fram för kontoret. Planen är framåtsyftande Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 19(34)

20 Handlingsplan och utgör därmed underlag för verksamhetsplanering och styrning. Att rekrytera och bibehålla är en utmaning för kontoret inom flera medarbetarkategorier, även vid bibehållen nivå och ambition kring utveckling, byggande och förvaltning. Arbetsmarknaden är mycket god inom samhällsbyggnad i hela storstockholmsområdet. 3.4 Ekonomi God ekonomisk hushållning med framförhållning och effektiv resursanvändning Ekonomiskt resultat God lokalhushållning / ekonomi i balans Målet är uppfyllt Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Ekonomiskt resultat för gata/park och övrig kommunersatt verksamhet, mkr 0,6 0 0,2 Andel uthyrd lokalyta, procent Ekonomiskt resultat för fastighetsförvaltn, mkr Ekonomiskt resultat för vatten/avlopp, mkr Ekonomiskt resultat för avfallsverksamheten, mkr -3,2 2,7 11 2,8 0 7,6 1,2 0-0,8 Handlingsplan Nyttjandegradshöjande åtgärder Strategisk lokalförsörjningsplan Lokalomställning inom grundskolan Underhållsskulden ska minska Målet kan ej bedömas Nyckeltal 2015 Mål Länssnitt Rikssnitt Underhållsskuld gata, gc och bro, mkr 22,6 Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 20(34)

21 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut 2015 Budget Avvik. INTÄKTER (+) Intern kommunersättning 62,2 60,1 60,1 0,0 Intern täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 95,9 103,4 102,4-1,0 Hyror och arrenden 230,9 237,0 246,5 9,5 Bidrag 3,6 9,5 1,6-7,9 Försäljn verksamhet / entreprenad 36,5 33,4 44,1 10,7 Summa intäkter 429,1 443,4 454,7 11,3 KOSTNADER (-) Buffert -0,5 0,0 0,5 Bidrag Entreprenad / köp av verksamhet -78,0-69,4-77,8-8,4 Övrigt material och tjänster -105,9-85,2-79,3 5,9 Personalkostnader -55,1-61,0-61,8-0,8 Lokal- och markhyror -87,3-101,3-109,7-8,4 Övriga fastighetskostnader -32,5-36,9-31,7 5,2 Avskrivningar -47,2-56,5-57,1-0,6 Intern ränta -21,7-21,5-19,3 2,2 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning Summa kostnader -427,7-432,3-436,7-4,4 Finansiering 1,4 11,1 18,0 6,9 till resultaträkningen Teknik- och fastighetsutskottets resultat är positivt och uppgår till 18,0 mkr, samma period föregående år var resultatet 1,4 mkr. Kommunersatt verksamhet 0,2 mkr. Den kommunersatta verksamheten uppvisar ett nollresultat. Från och med i år så investeringsbokförs gatubeläggningen, tidigare års driftbudget för detta är således överförd till finansavdelningen. Det är endast mindre driftåtgärder bokförs som drift. Kostnaden för vinterväghållningen uppgår 7,8 mkr dvs ett överskridande om 0,8 mkr. Kommunen har ett föråldrat gatubelysningssystem. Kostnaden för drift av offentlig belysning uppgår 2,9 mkr vilket är 0,5 mkr mer än budgeterat. Klottersaneringen understiger budget med 0,1 mkr och kostnaden för detta uppgår till 0,6 mkr. Det är ett lika stort belopp som föregående år. Gatujour i egen regi fortskrider och har under året haft ca 40 utryckningar. Extra insatser har gjorts under året för skötsel av grönytor och naturmark vilket överstiger budget med 0,8 mkr. Inom bilpoolverksamheten har en bil bytts ut till elbil. Totalt har kommunen sex elbilar. Under året har bilparken förnyats avseende personsbilar med bibehållen drift på förnyelsebar energi. Under sommaren genomfördes en inventering och tillståndsregistrering av kommunens alla gator och vägar där det eftersatta gatu- och vägunderhållet kunde fastställas till 6 mkr. Hyresfinansierad verksamhet 11,0 mkr. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 21(34)

22 Årets resultat för den hyresfinansierade verksamheten är 11,0 mkr. Detta resultat ligger i linje med det avkastningskrav som beslutades av fullmäktige i flerårsplanen. Försäkringsersättning för vattenskada på Grimstaskolan har erhållits i år med 0,8 mkr. Verksamheten för vindkraft har erhållit försäkringsersättning på 0,4 mkr för driftstoppet april Tidigare har vindkraften felaktigt debiterats för energiskatt på elproduktion, denna har nu återbetalats från skatteverket, 2,5 mkr. Förskolan Nya Skogsdungen (Berga fsk) hade verksamhetsstart den 1 september. Fastighetsenheten har för detta erhållit kompensation med 1,8 mkr. Dessutom har ytterligare två objekt införskaffats under, Marieborg och Villa Karlsro. Kostnader för el, fjärrvärme och vatten understiger budget med 4,0 mkr. I detta belopp ingår ökade kostnader för elproduktion från vindkraftsverket på grund av att energiskattebefrielsen upphörde 1 juli. Försäkringskostnaderna är 0,4 mkr lägre än beräknat. Högre kostnader för inhyrningar uppgår till 8,4 mkr. Arbetet med mindre planerade underhållsåtgärder och diverse övriga kostnader överstiger budget med 1,5 mkr. Affärsdrivande verksamheter 6,8 mkr. Avfall -0,8 mkr. Avfallsenheten redovisar ett negativt resultat för perioden om -0,8 mkr. Både taxeintäkter och entreprenadkostnader är högre än budgeterat. Det beror i huvudsak på att antalet abonnenter som är anslutna till matavfallsinsamlingen har ökat mer än beräknat, främst är antalet småhus fler. Det negativa resultatet beror i huvudsak på att en extraordinär engångskostnad tillfälligt ökat personalkostnaderna. Vatten och avlopp 7,6 mkr. Årets resultatet för VA-verksamheten uppgår till 7,6 mkr, detta innebär att VA:s egna kapital är återställt och uppgår till 2,3 mkr. Intäkterna överstiger budget med 5,4 mkr som i huvudsak förklaras av högre anläggningsavgifter och tidskrivning på egen verksamhet. Kostnaderna är 2,1 mkr lägre än budget vilket har sin förklaring i framför allt lägre avskrivningskostnader och lägre räntekostnader per verksamhet Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Intäkter Övriga int. Summa Köp av verksam. Kostnader Övriga kost. Summa Nämnd o styrelse 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0-0,2-0,2 0,2 Kart o GIS 4,1 1,4 2,7 8,2 0,0-8,0-8,0 0,2 Fys o tekn anl 0,0 3,7 3,6 7,3 0,0-5,4-5,4 1,9 Gator o vägar 31,0 6,0 10,7 47,7-14,2-37,3-51,5-3,8 Parker 3,1 0,4-0,1 3,4-2,9-1,4-4,3-0,9 Idrott o fritid 0,0 5,2 0,3 5,5 0,0-5,4-5,4 0,1 Förvaltningsgem 10,1 0,0 0,0 10,1-0,3-5,4-5,7 4,4 Fastighetsförv 11,4 12,1 239,8 263,3-11,4-242,8-254,2 9,1 Vatten o avlopp 0,0 13,9 65,3 79,2-25,7-45,9-71,6 7,6 Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 22(34)