Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: , 51, 52, 53, 54, 55, 60, , 52, 56 samt F ö r k l a r i n g : Omvärlden Viktiga utmaningar under de närmaste åren när det gäller socialskyddet är den ändrade åldersstrukturen, den internationella ekonomiska recessionen, sysselsättningen, utslagningen, tillgången på högklassiga social- och hälsovårdstjänster, den tekniska utvecklingen samt den regionala utvecklingen i landet. Europeiska unionen och internationella avtal inverkar också på den nationella socialpolitiken. Centrala frågor med tanke på en hållbar finansiering av den sociala tryggheten är att främja befolkningens arbets- och funktionsförmåga, förlänga arbetskarriärerna, förbättra social- och hälsovårdstjänsternas kostnadseffektivitet och genomföra en totalrevidering av systemet för social trygghet. Budgetpropositionens utgångspunkter Regeringens mål är att genom uppmuntran och omsorg stärka människornas grundtrygghet och trygghet i vardagen, förbättra servicesystemets kvalitet, verkningsfullhet och kostnadseffektivitet samt öka den mänskliga välfärden. Genom reformer i arbetslivet och inom den sociala tryggheten kan en tillräcklig och heltäckande grundtrygghet garanteras för alla. I samband med dessa har arbetsgivares folkpensionsavgift slopats fr.o.m. den 1 januari Ministeriet ansvarar för politikprogrammet för hälsofrämjande och deltar i politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. Ministeriet deltar också i politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv. Ministeriet fortsätter att genomföra de omfattande helheter som syftar till att förbättra systemet för social trygghet (Sata-kommitténs fortsatta åtgärder, Paras-projektet, Kaste-programmet och Masto-projektet). Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Den andel som finansieras under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör ungefär en femtedel. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln. Slutsumman för huvudtiteln ökar enligt budgetpropositionen med ca 23 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Främjande av hälsa och funktionsförmåga. Ett mera lockande arbetsliv. Minskande av fattigdom och utslagning. Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd. I regeringsprogrammet prioriteras dessutom familjernas välfärd och jämställdheten mellan könen. Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska projekt genomförs en analys av könskonsekvenserna. Social- och hälsovårdsministeriets reviderade strategi, som gäller fram till år 2020, färdigställs under slutet av Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Samhälleliga effektmål strategivis Främjande av hälsa och funktionsförmåga Målen för Politikprogrammet för hälsofrämjande, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för, är ett bättre hälsotillstånd för befolkningen och minskade hälsoskillnader. Detta är möjligt genom en minskning av alkoholkonsumtionen och tobaksrökningen, en minskning av antalet dödsfall som beror på olyckor och våld bland unga vuxna män samt en förbättring av arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder och funktionsförmågan hos äldre. Övervikten hos befolkningen överlag och i synnerhet hos unga kan påverkas genom hälsosamma matvanor och tillräckligt med motion. Dessa mål stöds under kapitel 33.03, och Målet är andelen överviktiga minskar skadeverkningarna av alkohol minskar tobaksrökningen minskar antalet nya invalidpensioner minskar. Nyckeltal för hälsa och funktionsförmåga uppskattning 2011 uppskattning Andel överviktiga (BMI 25 eller över) av åringar, % män kvinnor Antal döda i alkoholrelaterade sjukdomar och av alkoholförgiftning män ) kvinnor Andel åringar som dricker för att bli fulla (över 5 portioner per gång minst en gång i veckan), % män kvinnor Andel åringar som röker dagligen, % män kvinnor Antal nya invalidpensioner män kvinnor Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Statistikcentralen och Pensionsskyddscentralen. Uppskattningar SHM och Pensionsskyddscentralen Ett mera lockande arbetsliv Tyngdpunkten ligger på att sporra medborgarna att delta i arbetslivet fullt ut och göra arbetet mera sporrande i alla situationer. Förusättningen för detta är att arbetsförhållandena utvecklas, att företagshälsovården är högklassig och heltäckande och att den sociala tryggheten är sporrande och stöder folk att fortsätta i arbetslivet längre än för närvarande. Det viktigaste är att arbetskarriärerna inleds tidigare och pågår längre. Detta mål stöds genom politikprogrammet för hälsofrämjande och politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv och i synnerhet genom insatser för utveck- 1) Uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 lande av välbefinnandet i arbetslivet. Förtida arbetsoförmåga bekämpas genom projektet för förebyggande av depressioner (Masto) och genom ändring av arbetsförhållanden som leder till sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Målet är den förväntade tiden i arbetslivet år 2011 är i genomsnitt ett år längre än den var år 2007 frekvensen då det gäller olycksfall i arbetet och uppkomsten av yrkessjukdomar minskar med 40 % från ingången av 2007 arbetsfrånvaron på grund av sjukdom inte ökar i någon betydande utsträckning eller minskar jämfört med situationen Nyckeltal för ett mera lockande arbetsliv uppskattning uppskattning Den förväntade pensionsåldern för 50-åringar, år män 60,6 61,4 61,6 62,2 62,3 kvinnor 60,6 61,4 61,8 62,2 62,3 Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts (löntagare) sammanlagt ) män kvinnor Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (löntagare, per miljon arbetstimmar) Andel sjukdagar av arbetsdagar och sjukdagar, % män 3,4 4,1 3,8 4,0 4,0 kvinnor 4,4 5,3 5,0 5,1 5,1 Sjukdagar per arbetande män 7,8 9,1 8,4 9,0 9,0 kvinnor 9,3 11,1 10,3 11,0 11,0 Källor: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund ry, Statistikcentralen och Pensionsskyddscentralen. Uppskattningar SHM Minskande av fattigdom och utslagning Man kan förebygga utslagning genom att sänka långtidsarbetslösheten, garantera fungerande tjänster för specialgrupper samt se till att minimiförmånerna är tillräckliga. Syftet med den reform av den sociala tryggheten som regeringen har inlett är också att minska fattigdomen och garantera en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Vid utslagning är det ofta fråga om personer med många problem som har pågått under en längre tid. Målet stöds genom tväradministrativa åtgärder under flera moment och huvudtitlar. Barnfamiljernas fattigdom minskas och man ingriper i ojämlikhetsutvecklingen genom att förbättra barnfamiljernas ekonomiska ställning. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd, som undervisningsministeriet ansvarar för, och vars syfte är att förebygga och minska illamåendet och marginaliseringen. Målet är en nedgång i långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten ett minskat långvarigt behov av utkomststöd stöd för familjernas välfärd och föräldraskap. 2) Förhandsuppgift Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Nyckeltal för förebyggande och lindring av utslagning uppskattning 2011 uppskattning Fattigdomsgrad, andel personer i låginkomsthushåll, % 3) 11,3 13,3 13,2 13,1 13,2 Fattigdomsgrad avseende barn, andel barn i låginkomsthushåll, % 11,6 13,3 13,2 13,1 13,2 Personer som varit arbetslösa i över ett år män kvinnor Låginkomsttagare under en längre tid män kvinnor Andel utkomststödtagare som får utkomststöd under en lång tid, % Barn som omfattas av stödåtgärder inom öppenvården Barn och unga som placerats utanför hemmet Bostadslösa män kvinnor Källor: Arbets- och näringsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Statistikcentralen och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Uppskattningar SHM Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd Målet är att trygga en hållbar och stabil finansiering av social- och hälsovården samt tillgången på service. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) för åren utgör ramen för revideringen av servicesystemet. Fungerande basservice för medborgarna ombesörjs oberoende av boningsort och ekonomisk ställning, liksom också tillgången på service på såväl finska som svenska. I arbetet med att producera och utveckla servicen ska datateknik, regionalt samarbete och fungerande praxis för arbetsfördelning och vårdkedjor tas till hjälp. Kommunernas serviceproduktion kompletteras av den privata sektorn och den tredje sektorn. Servicen ska stödja möjligheterna för äldre att bo kvar hemma och göra det möjligt för handikappade att delta i samhället. Man försöker se till att personalen är tillräcklig genom att göra branschen mera attraktiv som arbetsplats. I samband med reformen av den sociala tryggheten stärks systemets sporrande effekt och tillgången till en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Grundskyddsförmåner som inte omfattas av indexskyddet binds till folkpensionsindex. Ställningen för pensionstagare med små inkomster förbättras genom att garantipension tas i bruk. Utgående från Sata-kommitténs arbete bereder man vid ministeriet kostnadsneutrala förslag eller förslag som sparar statliga medel för ibruktagande av vårdgaranti i fråga om vissa socialvårdsförmåner, för klargörande av begreppen inkomst och familj, för utvidgande av förfarandet för rättelse och självrättelse av socialvårdsförmåner samt för lagstiftning om periodiskt återkommande utvärdering av grundtryggheten. Med familjepolitiska stöd och tjänster främjar man en hög nativitet och utjämnar kostnaderna för barn. Man kan påverka nativiteten genom att göra det möjligt att förena arbetsliv och familjeliv. Barnfamiljer ska stödjas så att barn och unga kan växa upp i en trygg miljö. Dessa mål stöds i synnerhet under kapitel 33.10, 33.20, 33.30, och Målet är tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster förbättras 3) Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna under 60 % av medianinkomsten för alla hushåll per konsumtionsenhet). Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 tillgången till personal tryggas kundcentreringen inom servicesystemet stärks en hållbar finansiering av servicen och förmånerna säkras ett tillräckligt minimiskydd och rimligt förtjänstskydd garanteras kostnaderna för barn fördelas jämnt trygga uppväxt- och utvecklingsmiljöer för barn säkerställs. Genomförandet av kommun- och servicestrukturreformen fortsätter och nödvändiga ändringar i lagstiftningen bereds. I samband med utvecklingen av tillgången och kvaliteten på social service beaktas jämställdheten mellan könen. I personalstrukturen inom socialbranschen, vid rekryteringen av personal och i utbildning inom branschen fäster man allt mera medvetet uppmärksamhet vid jämställdhet mellan män och kvinnor. Nyckeltal för fungerande tjänster och rimligt utkomstskydd uppskattning 2011 uppskattning Social- och hälsovårdstjänster Realisering av vårdgarantin (specialiserad sjukvård) antal som köat i över 6 mån Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, % hemservice 19,7 19,2 20,4 20,5 20,6 serviceboende 4,0 6,2 6,4 6,6 6,8 ålderdomshem 5,3 3,8 3,7 3,5 3,4 långtidsvård vid hälsovårdscentraler 3,0 2,1 2,0 1,8 1,6 stöd för närståendevård 3,0 4,1 4,1 4,4 4,5 Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %.. 11,0 6,8 6,0 5,0 Förstföderskornas medelålder, år 27,6 28,2 28,2 28,0 28,0 Total fertilitet 1,73 1,85 1,86 1,9 1,9 Andel av åldersgruppen i dagvård, % 1 2-åringar åringar Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, % 50,9 54,0 54,5 55,0 55,5 Pensionstagare Ålderspension män kvinnor Deltidspension män kvinnor Invalidpension män kvinnor Arbetslöshetspension män Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 kvinnor Efterlevandepension män kvinnor Genomsnittliga förmåner (euro/mån.) Ålderspension 4) män kvinnor Invalidpension män kvinnor Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa män kvinnor Sjukdagpenning män kvinnor Föräldradagpenning män kvinnor Minimiförmåner och utkomststöd (euro/mån.) Sjukförsäkringsdagpenning och moderskaps-/föräldrapenning Grunddagpenning för arbetslösa Folkpension (enbart, full) Garantipension 690 Utkomststöd hushåll personer Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och SHM. Uppskattningar SHM, Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten Jämställdhet mellan könen Målet är att främja jämställdhet mellan könen genom att stödja statsrådets tväradministrativa åtgärder. Jämställdhet mellan könen har främjats bl.a. genom en höjning av moderskapspenningens minimibelopp samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen. Målet är löneskillnaderna mellan kvinnor och män genomgår en tydlig minskning under denna valperiod. Alla de åtgärder som ingår i det på trepartsbasis utarbetade likalönsprogrammet genomförs under valperioden kvinnors karriärutveckling och kvinnligt ledarskap främjas systematiskt både inom den offentliga och den privata sektorn arbetsmarknadens uppdelning efter kön minskas män uppmuntras att ta ut familjeledigheter 4) Fr.o.m ingår varken bostads- eller vårdbidrag i pensionen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 jämställdhetsperspektivet integreras i lagberedningen, budgetprocessen och andra viktiga projekt redan i inledningsfasen jämställdhetsmedvetenheten ökas i grundskolorna och lärarutbildningen och jämställdhetsmedveten undervisning inkluderas i barnträdgårdslärarutbildningen verksamhetsbetingelserna och resurserna för myndigheter och kvinnoorganisationer som utför jämställdhetsarbete stärks. Statsrådets principbeslut om regeringens jämställdhetsprogram samlar och koordinerar regeringens åtgärder för främjande av jämställdhet mellan könen. Nyckeltal för jämställdheten mellan könen uppskattning 2011 uppskattning Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, % 80,6 81,2 81,8 82,0 81,8 Andel visstidsanställningar av alla anställningsförhållanden, % män 13,0 11,2 10,6 9,9 10,0 kvinnor 19,9 18,8 18,4 18,0 18,1 Andel föräldradagpenningsdagar som betalats till fadern, % 4,2 6,6 6,7 7,0 7,2 Andel fäder som utnyttjat föräldradagpenningen, % 63,1 72,8 73,0 73,2 73,4 Källor: Statistikcentralen och Folkpensionsanstalten. Uppskattningar SHM Produktivitet Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs produktivitetsfrämjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dem motsvarar 80 årsverken år Genom de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet ska antalet årsverken minskas med sammanlagt 340 fram till år Åtgärderna avser särskilt effektivisering av forskningsverksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. Överföringen av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets verksamhet till Kuopio fortsätter stegvis. Överföringen av tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen till servicecentralen har i stort sett genomförts. Dessutom utvecklas ministeriets organisation och processer samtidigt som den elekroniska ärendehanteringen och andra arbetsformer effektiviseras inom hela förvaltningsområdet. Förvaltningsområdets fullmakter enligt moment (mn euro) 2010 ordinarie 2011 budget budgetprop Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt bevillningsfullmakt 10,0 - Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Förvaltningsområdets anslag År 2009 bokslut 1000 År 2010 ordinarie statsbudget 1000 År 2011 budgetprop Ändring % 01. Förvaltning Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för statens skolhem och familjeavdelningar i fängelser (reservationsanslag 2 år) Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) Statlig finansiering av utgifterna för läkarhelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) (27.) Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom socialoch hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Tillsyn Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) Forskning och utveckling Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 År 2009 bokslut 1000 År 2010 ordinarie statsbudget 1000 År 2011 budgetprop Ändring % 63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster (26.) Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förberedelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reservationsanslag 2 år) (27.) Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för genomförande av överföringen av underhållsstödet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) Barnbidrag (förslagsanslag) Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) Militärunderstöd (förslagsanslag) Bostadsbidrag (förslagsanslag) Underhållsstöd (förslagsanslag) Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) Utkomstskydd för arbetslösa Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) (53.) Statsandel till utbildningsförmåner för arbetslösa (förslagsanslag) Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) Sjukförsäkring Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) Pensioner Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 År 2009 bokslut 1000 År 2010 ordinarie statsbudget 1000 År 2011 budgetprop Ändring % 50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) (56.) Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag) Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) Stöd till veteranerna Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) Fronttillägg (förslagsanslag) Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Av kommunerna anordnad socialoch hälsovård Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 År 2009 bokslut 1000 År 2010 ordinarie statsbudget 1000 År 2011 budgetprop Ändring % och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkaroch tandläkarutbildning (förslagsanslag) Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag) Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) (37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (39.) Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten och kommunerna för kostnader för förberedelser inför en pandemi (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) Främjande av hälsa och funktionsförmåga Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 År 2009 bokslut 1000 År 2010 ordinarie statsbudget 1000 År 2011 budgetprop Ändring % 50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (fast anslag) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) Understöd från Penningautomatföreningen Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) Sammanlagt Det totala antalet anställda ) 01. Förvaltning F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet, statens sinnessjukhus och statens skolhem samt av vissa andra utgifter. De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Verksamheten styrs dessutom av dokumentet Strategier för social- och hälsovårdspolitiken Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens skolhem har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. 5) Den avgiftsbelagda verksamhetens andel uppgår till årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 411 årsverken. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner 4) till omkostnader för avlöning, resor, möten, utbildning och information samt till andra motsvarande omkostnader inom ramen för politikprogrammet för hälsofrämjande 5) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet. Av anslaget får högst euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen. För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier. Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för sin verksamhet år 2011: Funktionell effektivitet Myndigheternas verksamhet då det gäller tillsyn och tillståndsärenden konsolideras och effektiveras. Resultatredovisningen och andra uppföljningssystem vidareutvecklas och utnyttjas. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna. För avkastning och kvalitetsledning har uppställts följande resultatmål för 2011: Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom politikprogrammet för hälsofrämjande, kommittén för en reform av den sociala tryggheten (Sata), nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste), serviceinnovationsprogrammet, programmet för utveckling av de elektroniska informationsservicesystemen (Kanta och Tikesos), projektet för förebyggande av depression (Masto), och bedömer verkningarna av projekten när de har avslutats. Ministeriet deltar i genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet. Revideringen av socialvårdslagstiftningen inleds utgående från de förslag som framlagts. Den hälsovårdslag som träder i kraft den 1 maj 2011 verkställs. En jämlik regional och kommunal utveckling beaktas. Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas i enlighet med regeringsprogrammet med beaktande av de regionala aspekterna. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter. Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalstruktur Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de re- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 surser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs. Arbetshälsa Fortsatta åtgärder för att främja arbetshälsan vidtas. Kompetens Personalomsättningen planeras och administreras så att sakkunskapen hos dem som går i pension kan kompenseras och så att omsättningen kan utnyttjas Utgifter per resultatområde (1 000 euro) till att skaffa det nya kunnande som ministeriet behöver. I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till euro. Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med 18 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats budget 2011 budgetprop. Ledningen och de särskilda enheterna Stödet för ledningen administrativa avdelningen ekonomi- och planeringsavdelningen förvaltnings- och planeringsavdelningen Försäkringsavdelningen Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster Arbetarskyddsavdelningen Övriga utbildning inom företagshälsovården Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget 2011 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Partiell återföring av omkostnadsinbesparing 450 Periodiseringspost i anslutning till produktivitetsprogrammet -147 Lönejusteringar 314 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 118 Återföring av ett avdrag av engångsnatur i anslutning till inrättandet av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 300 Återföring av 2010 års överföring till moment Korrigering av periodiseringen av ett avdrag i anslutning till produktivitetsprogrammet i överföring från moment Överföring av den forskningsetiska sektionen till moment (-2 årsv.) -28 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 Åtgärder inom ramen för SADe-programmet (-2 årsv.) -100 Återföring av produktivitetsinbesparing 75 Stärkande av resurserna för jämställdhetsfrågor 136 Nivåförhöjning 70 Sammanlagt budget III tilläggsb budget bokslut Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och besvärsnämnden ingår. Effektivitetsmål Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är en rimlig behandlingstid. Verksamhetens resultat prognos uppskattning Funktionell effektivitet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/ årsv.) Produktion och kvalitetsledning Anhängiggjorda besvärsärenden Behandlingstid för besvären (mån.) 6,8 6,0 6,0 Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalens kunnande tryggas. Man följer regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar liksom också förmännens ledarförmåga med hjälp av enkäter om arbetstrivsel. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar 16 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 3 Nivåförhöjning 3 Sammanlagt budget III tilläggsb budget bokslut Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet för Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och besvärsnämnden ingår. Effektivitet Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden. Verksamhetens resultat Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 prognos uppskattning Produktivitet och lönsamhet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/ årsv.) Produktion och kvalitetsledning Anhängiggjorda besvärsärenden (antal) Behandlingstid för besvären Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån avgöranden och 58 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån avgöranden och ett anslag på euro. Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Till följd av organisationsförändringen effektiveras sektionsverksamheten och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Personalens kunnande och yrkesskicklighet upprätthålls med hjälp av ändamålsenlig utbildning som ansluter sig till arbetsuppgifterna och genom handledning i arbetet. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Återföring av 2010 års överföring från moment Lönejusteringar 32 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 10 Tilläggsresurser för avvecklande av anhopade ärenden (10 årsv.) 700 Sammanlagt 342 De tidsbegränsade tilläggsårsverkena (10 årsv.) slopas före utgången av budget III tilläggsb budget bokslut Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som socialoch hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården (734/1992). För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål för Målen preciseras i de resultatavtal för 2011 som Institutet för hälsa och välfärd och sinnessjukhusen ingår. Verksamhetens resultat Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten. Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus Produktiviteten förbättras genom att bland annat vårdarbetet utvecklas så att det bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras i syfte att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetshälsoindexet. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten ordinarie budget 2011 budgetprop årsv årsv årsv. Omkostnadsanslag Företagsekonomiska prestationer Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget 2011 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år 488 Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke) uppskattning uppskattning Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar) uppskattning uppskattning Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) ordinarie budget 2011 budgetprop. Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer uppskattning uppskattning Vårddygn för vårdpatienter Sinnesundersökningsvårddygn Sinnesundersökningar Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindexet. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas. I fråga om den avgiftsbelagda verksamheten minskas antalet anställda med sex till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder. Vid dimensionering av anslaget har som tillägg beaktas euro som föranleds av lönejusteringar budget budget bokslut Omkostnader för statens skolhem och familjeavdelningar i fängelser (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till utveckling av skolhemmen och fängelsernas familjeavdelningar innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten 2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsernas familjeavdelningar 3) till regionalt barnskyddsarbete 4) till internationellt samarbete och närområdessamarbete 5) till betalning av arvoden och övriga utgifter som föranleds av familjehemsverksamheten Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 6) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen 7) till betalning av utgifter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen 8) till anställande av en läkare som specialiserar sig på barn- eller ungdomspsykiatri och som arbetar vid skolhemmet som en del av sina specialiseringsstudier. F ö r k l a r i n g : I anslutning till budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag gällande statens skolhem och familjeavdelningar i fängelserna. Lagen ska ersätta förordningen om statens skolhem (769/1978). Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Utgifterna för de barn som är placerade vid fängelsernas familjeavdelningar täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som uppbärs hos kommunerna för användningen av familjeavdelningarna prissätts på affärsekonomiska grunder på motsvarande sätt som i fråga om statens skolhem. För statens skolhem uppställs följande preliminära resultatmål för Målen preciseras i de resultatavtal för 2011 som Institutet för hälsa och välfärd och skolhemmen ingår. Effektivitet Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Familjeavdelningarna svarar på ett flexibelt sätt på de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna. Verksamhetens resultat Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. För familjeavdelningarna i fängelser uppställs följande preliminära resultatmål för Målen preciseras i de resultatavtal för 2011 som Institutet för hälsa och välfärd och fängelsernas familjeavdelningar ingår. Effektivitet Tyngdpunkten i verksamheten är förlagd till förbättrad växelverkan mellan barn och föräldrar och förberedelser inför hemkomsten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Familjeavdelningarna svarar på ett flexibelt sätt på de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna. Verksamhetens resultat Statens skolhem och familjeavdelningarna i fängelserna fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Finansieringsstruktur för statens skolhem och familjeavdelningar i fängelser uppskattning 2011 uppskattning årsv årsv årsv. Omkostnadsanslag 559 6, , ,5 Företagsekonomiska prestationer 6) , , ,5 Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 6) De företagsekonomiska prestationerna omfattar medfinansiering från utbildningsstyrelsen ordinarie 2011 budgetprop. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19