Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur fonden för övrig social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten som ändras i enlighet med regeringens förslag får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: , 51, 52, 53, 54, 55, , 52, 53, 54, 55, och 57. F ö r k l a r i n g : Omvärlden Viktiga utmaningar under de närmaste åren när det gäller socialskyddet är befolkningens stigande medelålder, den internationella ekonomiska utvecklingen, tryggandet av tillgången till kvalitativa social- och hälsovårdstjänster, konsekvenserna av ny teknologi samt den regionala utvecklingen i landet. Utvecklingen av Europeiska unionens inre marknad och den övriga verksamheten inverkar också på den nationella socialpolitiken. Med tanke på en hållbar finansiering av den sociala tryggheten framhävs betydelsen av att främja befolkningens arbets- och funktionsförmåga, förlänga arbetskarriärerna och behovet av att genomföra en totalrevidering av systemet för social trygghet. Budgetpropositionens utgångspunkter Regeringens mål är att genom uppmuntran och omsorg stärka människornas grundtrygghet och trygghet i vardagen, förbättra servicesystemets kvalitet, verkningsfullhet och kostnadseffektivitet samt öka den mänskliga välfärden. Genom reformer i arbetslivet och inom den sociala tryggheten kan en tillräcklig och heltäckande grundtrygghet garanteras för alla. Ministeriet ansvarar för politikprogrammet för hälsofrämjande och deltar i politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. Ministeriet deltar också i politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv. Ministeriet ansvarar för omfattande helheter som syftar till att förbättra systemet för social trygghet (SATA-kommittén, PARAS-projektet, KASTE-programmet och MASTO-projektet). Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör en knapp fjärdedel av socialutgifterna. Poster som hör till socialutgifterna finansieras också under andra huvudtitlar. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln. Trots uppgången i efterfrågan på pensionsskydd och social- och hälsovårdstjänster väntas socialutgifterna utvecklas måttligt åren Förhållandet mellan socialutgifterna och bruttonationalprodukten fortsätter enligt uppskattning att vara knappt 25 %. De sociala utgifterna i Finland understiger i någon mån den genomsnittliga nivån i EUländerna. De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Främjande av hälsa och funktionsförmåga. Ett mera lockande arbetsliv. Minskande av fattigdom och utslagning. Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd. I regeringsprogrammet prioriteras dessutom familjernas välfärd och jämställdheten mellan könen. Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål genomförs en analys av könskonsekvenserna. Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för den ändring av regionutvecklingslagen (602/2002) som trädde i kraft den 1 januari Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Samhälleliga effektmål strategivis Främjande av hälsa och funktionsförmåga Målen för Politikprogrammet för hälsofrämjande, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för, är ett bättre hälsotillstånd för befolkningen och minskade hälsoskillnader. Detta är möjligt genom en minskning av alkoholkonsumtionen och tobaksrökningen, en minskning av antalet dödsfall som beror på olyckor och våld bland unga vuxna män samt en förbättring av arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder och funktionsförmågan hos äldre. Övervikten hos befolkningen överlag och i synnerhet hos unga kan påverkas genom hälsosamma matvanor och tillräckligt med motion. Dessa mål stöds under kapitel 33.03, och Målet är att andelen överviktiga minskar skadeverkningarna av alkohol minskar tobaksrökning minskar antalet nya invalidpensioner minskar. Nyckeltal för hälsa och funktionsförmåga uppskattning Andel överviktiga (BMI 25 eller över) av åringar, % män kvinnor Antal döda i alkoholrelaterade sjukdomar och av alkoholförgiftning, sammanlagt män ) kvinnor Andel åringar som dricker för att bli fulla (över 6 portioner per gång minst en gång i veckan), % män kvinnor Andel åringar som röker dagligen, % män kvinnor Antal nya invalidpensioner män kvinnor Ett mera lockande arbetsliv Tyngdpunkten ligger på att sporra medborgarna att delta i arbetslivet fullt ut och göra arbetet mera sporrande i alla situationer. Förusättningen för detta är att arbetsförhållandena utvecklas, att företagshälsovården är högklassig och att den sociala tryggheten är sporrande och stöder folk att fortsätta i arbetslivet längre än för närvarande. Viktigt är att lyckas förlänga arbetskarriärerna. Detta mål stöds genom politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv samt genom tväradministrativa åtgärder under flera olika moment och huvudtitlar och i synnerhet genom pensionsreformen år Kostnaderna för familjeledigheter delas jämnare än hittills mellan arbetsgivarna inom mans- och kvinnodominerade branscher, och samhällets finansiella bidrag utökas. Tidigt utträde ur arbetslivet förebyggs genom ett omfattande program för förebyggande av depressioner (MASTO-projektet). Målet är att arbetstagarna år 2011 ska stanna kvar i genomsnitt ett år längre i arbetslivet än år ) Uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 frekvensen då det gäller olycksfall i arbetet och uppkomsten av yrkessjukdomar under perioden ska minska med 40 % och vara av mindre allvarlig art än tidigare frånvaron på grund av sjukdomar under perioden ska minska med 15 %. Nyckeltal för ett mera lockande arbetsliv uppskattning Den förväntade pensionsåldern för 50-åringar, år män 60,6 61,5 61,5 61,8 kvinnor 60,6 61,5 61,6 61,8 Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts, sammanlagt ) män kvinnor Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (per miljon arbetstimmar) 30,2 33,0 33,9 32,5 Andel sjukdagar av arbetsdagar, % män 3,4 3,6 3,5 3,4 kvinnor 4,4 4,7 4,8 4,5 Sjukdagar/arbetande, % män 7,8 7,9 7,6 7,5 kvinnor 9,3 9,6 9,8 9,5 Minskande av fattigdom och utslagning Man kan förebygga utslagning genom att sänka långtidsarbetslösheten, garantera fungerande tjänster för specialgrupper samt se till att minimiförmånerna är tillräckliga. Syftet med den reform av den sociala tryggheten som regeringen har inlett är också att minska fattigdomen och garantera en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Vid utslagning är det ofta fråga om personer med många problem vars problem har pågått under en längre tid. Målet stöds genom tväradministrativa åtgärder under flera moment och huvudtitlar. Barnfamiljernas fattigdom minskas och man ingriper i ojämlikhetsutvecklingen genom att förbättra barnfamiljernas ekonomiska ställning. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd, som undervisningsministeriet ansvarar för, och vars syfte är att förebygga och minska illamåendet och marginaliseringen. Målet är en nedgång i långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten ett minskat långvarigt behov av utkomststöd stöd för familjernas välfärd och föräldraskap. Nyckeltal för förebyggande och lindring av utslagning uppskattning Fattigdomsgrad, andel personer i låginkomsthushåll, % 3) 11,3 12,5 4) 12,0 11,0 2) Uppskattning 3) Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna under 60 % av medianinkomsten för alla hushåll per konsumtionsenhet). 4) Uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Fattigdomsgrad avseende barn, andel barn i låginkomsthushåll, % 11,7 12,3 11,8 10,5 Personer som varit arbetslösa i över ett år män kvinnor Låginkomsttagare under en längre tid män kvinnor Andel utkomststödtagare som får utkomststöd under en lång tid, % ) 21 Barn som omfattas av stödåtgärder inom öppenvården Bostadslösa män kvinnor Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd Målet är att trygga en hållbar och stabil finansiering av social- och hälsovården samt tillgången på service. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren utgör ramen för revideringen av servicesystemet. Fungerande basservice för medborgarna ombesörjs oberoende av boningsort och ekonomisk ställning, liksom också tillgången på service på såväl finska som svenska. I arbetet med att producera och utveckla servicen ska datateknik, regionalt samarbete och fungerande praxis för arbetsfördelning och vårdkedjor tas till hjälp. Kommunernas serviceproduktion kompletteras av den privata sektorn och den tredje sektorn. Servicen ska stödja möjligheterna för äldre att bo kvar hemma och göra det möjligt för handikappade att delta i samhället. Man försöker se till att personalen är tillräcklig genom att göra branschen mera attraktiv som arbetsplats. I samband med reformen av den sociala tryggheten stärks systemets sporrande effekt och tillgången till en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. Med familjepolitiska stöd och tjänster främjar man en hög nativitet och utjämnar kostnaderna för barn. Man kan påverka nativiteten genom att göra det möjligt att förena arbetsliv och familjeliv. Barnfamiljer ska stödas så att barn och unga kan växa upp i en trygg miljö. Dessa mål stöds i synnerhet under kapitel 33.10, 33.20, 33.30, och Målet är att tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster förbättras tillgången till personal tryggas en hållbar finansiering av servicen och förmånerna säkras ett tillräckligt minimiskydd och rimligt förtjänstskydd garanteras kostnaderna för barn fördelas jämnt trygga uppväxt- och utvecklingsmiljöer för barn säkerställs. Genomförandet av kommun- och servicestrukturreformen fortsätter och nödvändiga ändringar i lagstiftningen bereds. I samband med utvecklingen av tillgången och kvaliteten på social service beaktas jämställdheten mellan könen. I personalstrukturen inom socialbranschen, vid rekryteringen av personal och i utbildning inom branschen fäster man allt mera medvetet uppmärksamhet vid jämställdhet mellan män och kvinnor. Nyckeltal för fungerande tjänster och rimligt utkomstskydd uppskattning Social- och hälsovårdstjänster 5) Uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Realisering av vårdgarantin (specialiserad sjukvård) antal som köat i över 6 mån Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, % hemservice 19,7 17,8 18,0 6) 18,5 serviceboende 5,1 5,8 5,8 5,9 boende i åldringshem 5,3 4,1 4,0 4,0 långtidsvård i hälsovårdscentraler 3,1 2,4 2,3 2,0 vård med stöd för närståendevård 3,0 3,3 3,4 4,0 Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %.. 8,9 10,0 7,0 Förstföderskornas medelålder, år 27,6 28,0 28,0 27,9 Total fertilitet 1,73 1,84 1,83 1,84 Andel av åldersgruppen i dagvård, % 1 2-åringar åringar Barn och unga som placerats utanför hemmet Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, % 50,9 53,2 53,4 54,0 Pensionstagare Ålderspension män kvinnor Deltidspension män kvinnor Invalidpension män kvinnor Arbetslöshetspension män kvinnor Efterlevandepension män kvinnor Genomsnittliga förmåner (euro/mån.) Ålderspension män kvinnor Invalidpension män kvinnor Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa män kvinnor Sjukdagpenning män ) Uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 kvinnor Föräldradagpenningar män kvinnor Minimiförmåner och utkomststöd (euro/mån.) Sjukförsäkringsdagpenning och moderskaps-/föräldrapenning Grunddagpenning för arbetslösa Folkpension (full) Utkomststöd hushåll personer Jämställdhet mellan könen Målet är att främja jämställdhet mellan könen genom att stödja statsrådets tväradministrativa åtgärder. Jämställdhet mellan könen främjas bl.a. genom en höjning av moderskapspenningens minimibelopp samt moderskaps-, faderskapsoch föräldrapenningen. Målet är att löneskillnaderna mellan kvinnor och män genomgår en tydlig minskning under denna valperiod. Alla de åtgärder som ingår i det på trepartsbasis utarbetade likalönsprogrammet genomförs under valperioden kvinnors karriärutveckling och kvinnligt ledarskap främjas systematiskt både inom den offentliga och inom den privata sektorn arbetsmarknadens uppdelning efter kön minskas män uppmuntras att ta ut familjeledigheter jämställdhetsperspektivet integreras i lagberedningen, budgetprocessen och andra viktiga projekt redan i inledningsfasen jämställdhetsmedvetenheten ökas i grundskolorna och lärarutbildningen och jämställdhetsmedveten undervisning inkluderas i barnträdgårdslärarutbildningen verksamhetsbetingelserna och resurserna för myndigheter och kvinnoorganisationer som utför jämställdhetsarbete stärks. Statsrådets principbeslut om regeringens jämställdhetsprogram samlar och koordinerar regeringens åtgärder för främjande av jämställdhet mellan könen. Nyckeltal för jämställdheten mellan könen uppskattning Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, % 80,6 80,4 80,7 81,0 Andel visstidsanställningar av alla anställningsförhållanden, % män 12,9 12,6 12,3 12,1 kvinnor 19,9 20,0 19,4 19,0 Andel föräldrapenningsdagar som betalats till fadern, % 4,2 5,7 6,1 6,5 Andel fäder som utnyttjat föräldrapenningen, % 63,1 70,5 71,0 7) 72,0 7) Uppskattning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Produktivitet Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs produktivitetsfrämjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dem motsvarar 97 årsverken år Genom de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet ska antalet årsverken minskas med sammanlagt 340 fram till år Åtgärderna avser särskilt effektivering av forskningsverksamheten vid Forskningsoch utvecklingscentralen för social- och hälsovården och Arbetshälsoinstitutet. Ministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet koncentreras genom att Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och Folkhälsoinstitutet fr.o.m. den 1 januari 2009 slås samman till Forsknings- och utvecklingsinstitut för social- och hälsovården. Ställningen för Statens sinnessjukhus och skolhems utreds. Åtgärderna avser också en minskning av behovet av personal vid kontrollmyndigheter, besvärsinstanser och tillståndsmyndigheter genom att antalet ärenden som kommer till behandling påverkas och genom att verksamheten koncentreras. Detta sker genom genom en sammanslagning av Rättsskyddscentralen för hälsovården och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral fr.o.m. den 1 januari 2009 till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Överföringen av tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen till servicecentraler genomförs före Dessutom utvecklas ministeriets lednings- och sakkunniguppgifter samtidigt som administrationen av stora projekt, den elektroniska ärendehanteringen och andra arbetsformer effektiviseras. Folkpensionsanstaltens finansiering I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen, sjukförsäkringslagen och lagen och Folkpensionsanstalten i det syfte som anges närmare i förklaringsdelen under moment Som en del av de reformer som hänför sig till propositionen inrättas vid Folkpensionsanstalten en fond för övrig social trygghet. Ur fonden betalas de förmåner som betalas under de moment som nämns i förklaringsdelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Ur fonden för övrig social trygghet betalas dessutom de förmåner som betalas under moment , , och under undervisningsministeriets huvudtitel. För att trygga fondens likviditet föreslås en möjlighet att temporärt, för betalning av en förmån ur fonden, förutom det anslag som uttryckligen reserverats för betalning av förmånen använda också anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur fonden, dock så att den temporära användningen av fondens medel för betalning av andra förmåner ur samma fond korrigeras så snabbt som möjligt och senast vid utgången av kalenderåret. Förvaltningsområdets anslag År 2007 bokslut 1000 År 2008 ordinarie statsbudget 1000 År 2009 budgetprop Ändring % 01. Förvaltning Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) (27.) Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 År 2007 bokslut 1000 År 2008 ordinarie statsbudget 1000 År 2009 budgetprop Ändring % 29. Mervärdesskatteutgifter inom socialoch hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Tillsyn Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) Forskning och utveckling Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Forsknings- och utvecklingsinstitutet för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) (62.) Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) Utjämning av familje- och boendekostnader (27.) Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för genomförande av överföringen av underhållsstödet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader som betalas till Folkpensionsanstalten för verkställigheten av förmåner som betalas ur fonden för övrig social trygghet (förslagsanslag) Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) Barnbidrag (förslagsanslag) Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) Militärunderstöd (förslagsanslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 År 2007 bokslut 1000 År 2008 ordinarie statsbudget 1000 År 2009 budgetprop Ändring % 54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) Underhållsstöd (förslagsanslag) Utkomstskydd för arbetslösa Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag) Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag) Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) Sjukförsäkring Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) Pensioner Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag) Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) Stöd till veteranerna Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 År 2007 bokslut 1000 År 2008 ordinarie statsbudget 1000 År 2009 budgetprop Ändring % 30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) Fronttillägg (förslagsanslag) Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Av kommunerna anordnad socialoch hälsovård Statsandel till kommunerna för socialoch hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkaroch tandläkarutbildning (förslagsanslag) Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag) Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 År 2007 bokslut 1000 År 2008 ordinarie statsbudget 1000 År 2009 budgetprop Ändring % (38.) Statsbidrag till samkommunerna för sjukvårdsdistrikten för kostnader för rättspsykiatriska undersökningar av barn och ungdomar i anknytning till förundersökning av brott (fast anslag) Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) Främjande av hälsa och funktionsförmåga Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (fast anslag) Understöd från Penningautomatföreningen Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) Sammanlagt Det totala antalet anställda ) 01. Förvaltning 8) Den avgiftsbelagda verksamhetens andel uppgår till årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 428 årsverken. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet, statens sinnessjukhus och statens skolhem samt av vissa andra utgifter. De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Verksamheten styrs dessutom av dokumentet Strategier för social- och hälsovårdspolitiken Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Möjligheterna att slå samman besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet utreds under loppet av Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens skolhem har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om en organisationsförändring där Rättsskyddscentralen för hälsovården och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, vilka ingår under kapitel Tillsyn, den 1 januari 2009 slås samman till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om en organisationsförändring där Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och Folkhälsoinstitutet, vilka ingår under kapitel Forskning och utveckling, den 1 januari 2009 slås samman till Forsknings- och utvecklingsinstitutet för social- och hälsovården. 01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner och 4) till omkostnader för avlöning, resor, möten, utbildning och information samt till andra motsvarande omkostnader inom ramen för politikprogrammet för hälsofrämjande. Av anslaget får högst euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. En tjänst som biträdande avdelningschef inom avdelningen för främjande av välfärd och hälsa omvandlas från och med den 1 januari 2009 till en tjänst som utvecklingschef som inte behöver specificeras i statsbudgeten. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för sin verksamhet år 2009: Verksamhetens resultat Målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer genomförs med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen. Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom Politikprogrammet för hälsofrämjande, Kommittén för totalreformen av den sociala tryggheten (SATA), Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE), projektet för förebyggande av depression (MASTO), och bedömer verkningarna av projekten när de avslutas. Ministeriet bereder kommun- och servicestrukturreformen till den del den gäller social- och hälsovårdsservice. En jämlik regional och kommunal utveckling beaktas. Det säkerställs att de nya processerna inom ekonomi och personförvaltningen har etablerats och att överföringarna till servicecentralen har genomförts. Myndigheternas verksamhet då det gäller tillsyn och tillståndsärenden konsolideras och effektiveras. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 Effektiviseringen av verksamheten inom ministeriet och förvaltningsområdet fortsätter bl.a. genom att man utreder alternativa modeller för genomförande av vissa stödfunktioner. För avkastning och kvalitetsledning har uppställts följande resultatmål år 2009: Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas i enlighet med regeringsprogrammet, med beaktande av de regionala aspekterna. Utgifter per resultatområde (1 000 euro) Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter. Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras. Resultatredovisningen och andra uppföljningssystem samt redovisningen för ledningens vidkommande vidareutvecklas och utnyttjas budget 2009 budgetprop. 9) Ledningen och de särskilda enheterna Stödet för ledningen administrativa avdelningen ekonomi- och planeringsavdelningen Försäkringsavdelningen Familje- och socialavdelningen 10) Hälsoavdelningen Arbetarskyddsavdelningen Övriga utbildning inom företagshälsovården eshm-projektet Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget 2009 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervak- 9) I utgiftsfördelningen har användningen av anslag som överförs år 2009 inte beaktats. 10) Fr.o.m avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och avdelningen för social- och hälsovårdstjänster. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 ning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) uppbärs hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs. Personalomsättningen planeras och administreras så att sakkunskapen hos dem som går i pension kan kompenseras och så att omsättningen kan utnyttjas till att skaffa det nya kunnande som ministeriet behöver. Fortsatta åtgärder för att främja arbetshälsan vidtas. I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till euro. Vid dimensioneringen av momentet har en minskning med 10 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Med anledning av de överföringar av uppgifter och tjänster som genomförts från och med ingången av 2008 har vid dimensioneringen av anslaget beaktats ett avdrag på euro. Motsvarande tillägg har gjorts under Arbetarskyddets distriktsförvaltnings moment Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Produktivitetsfrämjande åtgärder -510 Överföring till moment (Statens IT-servicecentral) -46 Överföring från moment Överföring till moment (Uppgifter och tjänster som hänför sig till arbetarskyddet, lönekostnader och andra kostnader) -234 Servicecentralens köptjänster 100 Avdrag för utgift av engångsnatur i anslutning till genomförandet av barnskyddslagen -300 Utgifter för enheten för förvaltning av läkarhelikopterverksamheten 610 Lönejusteringar Förändringar av engångsnatur -250 Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden år Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och besvärsnämnden ingår. Effektivitet Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att klagomålen är så få som möjligt. Verksamhetens resultat prognos uppskattning Funktionell effektivitet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/ årsv.) Produktion och kvalitetsledning Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 Anhängiggjorda besvärsärenden Behandlingstid för besvären (mån.) 5,7 5,0 5,0 Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalens kunnande tryggas. Man följer regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar liksom också förmännens ledarförmåga med hjälp av enkäter om arbetstrivsel. Besvärsnämnden deltar i förvaltningsområdets produktivitetsprogram. Vid dimensioneringen av momentet har en minskning med ett årsverke till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Produktivitetsfrämjande åtgärder -30 Lönejusteringar (varav ett avdrag av engångsnatur på euro) 62 Höjningar av arvoden 50 Sammanlagt Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och besvärsnämnden ingår. Effektivitet Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att det nuvarande rättsskyddet för de beslut som besvärsnämnden fattar förblir oförändrat och att antalet klagomål inte ökar. Verksamhetens resultat 2009 budget II tilläggsb budget bokslut prognos uppskattning Produktivitet och lönsamhet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/ årsv.) Produktion och kvalitetsledning Anhängiggjorda besvärsärenden (antal) Behandlingstid för besvären 13 mån. 1 dag 16 mån. 15 mån. Produktiviteten av arbetet har räknats ut utgående från avgöranden och 58 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från avgöranden och ett anslag på euro. Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Till följd av organisationsförändringen effektiveras sektionsverksamheten och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Personalens Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 kunnande och yrkesskicklighet upprätthålls med hjälp av ändamålsenlig utbildning som ansluter sig till arbetsuppgifterna och genom handledning i arbetet. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar (varav ett avdrag av engångsnatur på euro) 122 Justeringar av arvoden 150 Tidsbegränsade tilläggsresurser för att avveckla anhopningen av ärenden 700 Övriga ändringar 130 Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får användas till 1) betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 2) betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 3) betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 4) betalning av sådana kostnader som uppkommer för Forsknings- och utvecklingsinstitutet för social- och hälsovården på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som socialoch hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården (734/1992). För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål år Målen preciseras i de resultatavtal för 2009 som Forsknings- och utvecklingsinstitutet för socialoch hälsovården och sjukhusen ingår. Verksamhetens resultat Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten. Produktiviteten förbättras genom att bland annat vårdarbetet utvecklas så att det bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiveras i syfte att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetshälsoindex. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus uppskattning 2009 uppskattning årsv årsv årsv. Omkostnadsanslag Företagsekonomiska prestationer Utomstående finansiering sammanlagt Sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 Vid dimensioneringen av anslaget har ett avdrag av engångsnatur på euro beaktats med anledning av lönejusteringar. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget 2009 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år 607 överförts till följande år 570 Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke) uppskattning uppskattning Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 180,58 179,14 180,00 Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 77,35 74,22 77,00 Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 218,04 214,50 219,00 Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar) uppskattning uppskattning Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 291,00 307,45 308,00 Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 723,63 779,19 780,00 Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 266,19 283,98 284,00 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) ordinarie budget 2009 budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer uppskattning uppskattning Vårddygn för vårdpatienter Sinnesundersökningsvårddygn Sinnesundersökningar Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bland annat vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiveras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas. I fråga om den avgiftsbelagda verksamheten minskas antalet anställda med fyra årsverken med anledning av produktivitetsfrämjande åtgärder budget II tilläggsb budget bokslut Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas till 1) skolhemmens utveckling innehållsmässigt, understödjande av verksamheten, utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan samt anställande av en läkare som har specialiserat sig på barn- eller ungdomspsykiatri 2) regionalt barnskyddsarbete 3) betalning av arvoden och övriga utgifter som föranleds av familjeverksamheten 4) betalning av utgifter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen 5) internationellt samarbete och närområdessamarbete 6) betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden och 7) betalning av kostnader som uppkommer för Forsknings- och utvecklingsinstitutet för social- och hälsovården på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen. Av anslaget får högst euro användas till att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisningsministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grun- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 derna för avgifter till staten (150/1992). Prisstödet till skolhemmen för den avgiftsbelagda verksamheten är nödvändigt för att utjämna sådana plötsliga fluktuationer i efterfrågan som är oberoende av skolhemmen. För statens skolhem uppställs följande preliminära resultatmål år Målen preciseras i de resultatavtal för 2009 som Forsknings- och utvecklingsinstitutet för socialoch hälsovården och skolhemmen ingår. Effektivitet Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och ungdomar utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Skolhemmen svarar på ett flexibelt sätt på de ändrade behoven hos klienterna. Verksamhetens resultat Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Finansieringsstruktur för statens skolhem uppskattning 2009 uppskattning årsv årsv årsv. Omkostnadsanslag 603 5, , ,5 Företagsekonomiska prestationer 11) , , ,5 Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget 2009 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år 615 överförts till följande år 522 Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats. Vid dimensionering av anslaget har ett avdrag av engångsnatur på euro som föranleds av lönejusteringar beaktats. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) ordinarie budget 2009 budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter ) De företagsekonomiska prestationerna omfattar medfinansiering från utbildningsstyrelsen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19