KALLELSE Välfärdsnämnden VFN Kallelse

Transkript

1 KALLELSE Välfärdsnämnden VFN Kallelse 1

2 KALLELSE Välfärdsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: BrittMarie Hansson Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Presentation av ny chef för huvuduppdrag Lärande och familj 4 Information om yrkesprogrammen 5 Årsredovisning / Budgetuppföljning / Infomation av enhetschef för Integrationsenheten inom IFO 2016/32 8 Syften för kontaktuppdrag 2016/ Delegeringsordning för välfärdsnämnden / Förslag till ny lokal för daglig verksamhet inom verksamhetsområde för funktionsstöd 2016/ Framställan om att disponera budgetmedel som reserverats 2016/

3 KALLELSE Välfärdsnämnden under kommunfullmäktiges reserver Svar på remiss av motion från Marie Wifralius (SD) om att utreda antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan 13 Skrivelse till välfärdsnämnden angående nya Nyhemsskolans förmåga att kunna ta emot avsett antal elever 2015/ / Enskilda ärenden 15 Redovisning av ej verkställda beslut 2015/ Redovisning av lex Sarah-anmälningar / Redovisning delegeringsbeslut 2016/16 18 Anmälningar VFN 2016/33 19 Övriga frågor 2016/9 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Välfärdsnämndens utskott VFNU 92 Dnr VFN 2016/49 Årsredovisning 2015 Ärendebeskrivning Bifogat lämnas en årsredovisning för 2015 för Huvuduppdrag Lärande och Familj. Årsredovisningen är överlämnad till Kommunstyrelsen och kommer att utgöra en del i den samlade årsredovisningen för Ängelholms kommun. I årsredovisningen ingår en beskrivning av årets verksamhet, ekonomisk analys, framtidsbedömning samt mål och kvalitetsuppföljning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2015 Måluppföljning 2015 Ekonomerna Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Filip Andersson och Patrik Krook redogör för ärendet. Beslut Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta att godkänna årsredovisning 2015, samt att godkänna måluppföljning 2015 Beslutet expedieras till: VFN Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE VFN 1 (1) Diarienummer Ekonom Weronice Rodin weronice.rodin@engelholm.se Välfärdsnämnd Årsredovisning 2015 Ärendebeskrivning Bifogat lämnas en årsredovisning för 2015 för Huvuduppdrag Lärande och Familj. Årsredovisningen är överlämnad till Kommunstyrelsen och kommer att utgöra en del i den samlade årsredovisningen för Ängelholms kommun. I årsredovisningen ingår en beskrivning av årets verksamhet, ekonomisk analys, framtidsbedömning samt mål och kvalitetsuppföljning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2015 Måluppföljning 2015 Förslag till beslut Välfärdsnämndens utskott föreslår Välfärdsnämnden besluta; att godkänna årsredovisning 2015, samt att godkänna måluppföljning 2015 Christer Kratz Chef Huvuduppdrag Lärande och Familj Jonas Trulsson Planeringschef Beslutet expedieras till: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

6 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 1. Årets verksamhet En ny organisation med ökade möjligheter till samarbete Årets verksamhet inleddes i en ny organisation med ett tydligare helhetsperspektiv kring familj och barn. Den nya organisationen ger ännu bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och möta barn och vuxnas behov, speciellt barn som far illa eller unga som riskerar att hamna i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap. Verksamhetsområdena för förskola och grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet, elevhälsan, individ och familjeomsorg och området för personer med funktionsnedsättning utgör tillsammans kommunens största huvuduppdrag med runt 1900 medarbetare. Ett konkret exempel på resultatet av samverkan mellan verksamhetsområdena är premiären av en sommaraktivitet för att förbereda unga för livet efter skolan. Under tre veckor fick deltagarna konkreta tips om att ha egen lägenhet, att laga mat, sköta sin ekonomi och att söka arbete. Aktiviteten syftade också till utbyte mellan unga, både de som vuxit upp i Ängelholm och de som nyss kommit hit. Ett ökat samarbete under 2015 mellan kommunens verksamheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör att vi kan arbeta med samlad kraft för att få ut fler i arbete. Ett program för unga arbetssökande har utvecklats. Kommunen har också satsat på att förbättra arbetet med att identifiera de unga i kommunen som inte studerar eller har sysselsättning för att kunna erbjuda lämpliga aktiviteter. Samverkan har varit viktig även med organisationer och verksamheter utanför kommunorganisationen. Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har under året haft ett stort och brett utbud av aktiviteter i ett nära samarbete med ideella föreningar. Under året har också ett stort antal elever haft obligatorisk föreningsverksamhet på schemat, som en del av Aktivitet förebygger - ett samarbete mellan skolan och föreningslivet för att förbättra ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Genom ett gott samarbete med hyresvärdar har kommunen lyckats bra med att åtgärda akut hemlöshet och förebygga vräkningar. I samarbete med Järnvägsskolan har gymnasieskolan startat upp ett fjärde tekniskt år. Barnkonventionsveckan genomfördes i år för andra gången i samarbete mellan kommunens verksamhetområden och andra organisationer. Aktiviteterna under veckan syftade till att sprida kunskap om barns rätt. Veckan avslutades med att runt 3000 färgglada lyktor, som Ängelholms förskolebarn tillverkat, tändes på Stortorget som en manifestation för barnens plats och rätt i samhället. Tidiga insatser Tidiga insatser för barn och unga har varit en prioriterad fråga under året. Elevhälsa, förskola, grundskola och socialtjänst har arbetat tillsammans för att identifiera vilka insatser som är nödvändiga att sätta in i ett tidigt skede för att ge barn och unga förutsättningar för en god hälsa och utveckling. Genom att använda folkhälsoenkäten som visar på de lokala förutsättningarna kan insatserna sättas in där de behövs som bäst. Ett exempel på en gemensam satsning med fokus på tidiga insatser är mottagningen Maria Nordväst i Helsingborg. Här kan unga som har problem med alkohol eller droger få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska. Integration Just nu söker sig ett stort antal ensamkommande barn och andra människor på flykt till Sverige. Arbetet med mottagandet kräver ett helhetsperspektiv och påverkar de flesta delarna inom kommunen. Huvuduppdrag Lärande och familj ingår i kommunens nya projektgrupp som arbetar med en långsiktig plan för organisering av mottagandet och att säkerställa en god beredskap för hantering av flyktingsituationen. Ängelholms kommun tar ansvar i frågan och har i år tagit emot fler än det dubbla antalet skyddsbehövande barn och vuxna än vad som avtalats med Migrationsverket. Liksom i andra kommuner har det inneburit en ökad arbetsbelastning inom främst socialtjänsten. Den verksamheten har det yttersta ansvaret för insatserna till de som kommer till kommunen. I dagsläget saknar kommunen egna 1 6

7 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj boendeplatser vilket lett till att ett flertal ensamkommande barn behövt placeras i familjehem i andra kommuner. Även elevhälsan och skolan har börjat förbereda sig för att kunna ta emot fler nyanlända. I slutet av oktober beslutade Kommunstyrelsen att avlasta Trelleborg som ankomstkommun för asylsökande genom att öppna ett ankomstboende för ensamkommande barn. Huvuduppdrag Lärande och familj fick uppdraget att organisera och ansvara för personalförsörjning och övrig drift. På bara några veckor och med gemensamma krafter var det nya ankomstboendet i full gång och de första barnen togs emot. Viktiga jobb I maj 2015 startade en projektgrupp för att ta fram konkreta åtgärder hur Ängelholms kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare inom individ och familjeomsorgen. Personalomsättningen är hög inom vissa enheter och det har varit svårt att rekrytera ny personal med rätt kompetens och erfarenhet. Det beror bland annat på att det finns en konkurrens mellan grannkommunerna om personal med lämplig kompetens. Även de övriga verksamhetsområden inom huvuduppdrag Lärande och familj har stora utmaningar med rekrytering av personal. Detta gäller t.ex. alla personalkategorier inom förskola och grundskola. Personal utvecklas tillsammans Månadsvis samlas huvuduppdrag Lärande och familjs alla ledare för erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete. I augusti arrangerades Utbildningsforum för tredje gången och samlade runt 1000 medarbetare inom utbildning och sociala frågor för att lära och inspireras av varandra. Utbildningsforum är ett uttryck för det kollegiala lärandet och drygt 140 medarbetare föreläste för sina kollegor. Elevhälsan ordnade dessutom ett eget utbildningsforum med fokus på tvärprofessionellt samarbete. Ett hundratal medarbetare, däribland pedagoger, socialsekreterare och samtlig elevhälsopersonal, har under ett flertal tillfällen under året utbildats för att öka kunskapen i ämnet våld i nära relationer. Ökade behov av lokaler Huvuduppdrag Lärande och familj har under året haft kontinuerlig dialog med Ängelholmslokaler eftersom behovet av lokaler ständigt ökar. Detta beror dels på en ökad placering av ensamkommande flyktingbarn och dels på en ökad inflyttning. Det finns även en kö till boende för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att de inte får ett boende inom rimlig tid. Rutiner om att beställa lokalanpassningar eller utökning av lokaler behöver utvecklas tillsammans med Ängelholmslokaler, då det tar för lång tid från beställning till färdigställande. Forskning och utveckling (FoU) Under begreppet FoU har huvuduppdrag Lärande och familj samlat sitt arbete med forskning, utveckling och kvalitet. Verksamheterna arbetar medvetet och systematiskt för att bedriva omsorg, vård och utbildning enligt den bästa tillgängliga kunskapen med metoder som har stöd i forskningen. Under året har en vetenskaplig ledare anställts. Hennes uppdrag är att leda en FoU-grupps arbete som initialt riktas mot skolan för att i framtiden gälla hela huvuduppdraget. Under året har kommunen utvecklat sin samverkan med högskola och universitet ytterligare, bland annat genom satsningen Doktorander i Lärande (DIL) som lanserades fullt ut i januari. Genom DIL möter barn och elever doktorander som inspirerar och sprider kunskap kring intressanta forskningsområden. Gymnasiet och grundskolan har påbörjat ett utvecklingsprogram, som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL), för att utveckla arbetet med ständiga förbättringar och höja pojkars resultat i skolan. Pojkars resultat i skolan är i genomsnitt betydligt lägre än flickors resultat Nya verktyg och metoder har utvecklats för att förbättra analyser och öka inflytandet för de verksamheterna arbetar för. Elevhälsan har utvecklat sitt arbete med barns delaktighet, inflytande och ansvar enligt metoden ICDP (International child development programme). För att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevens behov, har nya digitala lärverktyg införts i utbildningen i svenska för invandrare. Skolan har också anslutit sig till DigiLys som är ett nytt dititalt verktyg för analys av lärmiljön. 2 7

8 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 2. Ekonomisk analys Kommunens nya organisation där man i huvuduppdraget Lärande och familj samlat verksamheter för skola, individ- och familj och funktionsstöd ger bättre förutsättningar för en långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Det samlade resultatet för huvuduppdraget uppgår till -10,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 1 % av den totala budgetramen. Under året har åtgärder vidtagits för att dämpa den negativa kostnadsutvecklingen, vilket har gett resultat inom vissa budgetanslag. Det ekonomiska utfallet för huvuduppdraget skiljer sig betydligt mellan de olika verksamhetsområdena. Inom verksamhetsområdet funktionsstöd har under de senaste åren insatserna för personlig assistans ökat markant. Samma trend kan konstateras i många andra kommuner. För Ängelholms kommun har detta under de senaste åren inneburit en kraftig kostnadsökning och i bokslutet 2015 redovisas en budgetmässig avvikelse för denna insatsform på 12,4 mnkr. Efterfrågan och behovet av bostad med särskild service har under flera år varit stort. För närvarande finns det ett flertal personer som har blivit beviljad bostad med särskild service, men där kommunen inte kunnat erbjuda ett boende. Konsekvensen av bristen på nya boenden har inneburit andra alternativa kostnadskrävande lösningar, t.ex. i form av boendeplatser utanför kommunen samt fler beslut om servicebostäder. Det samlade budgetunderskottet för bostäder med särskild service uppgår till 3,0 mnkr. Utbudet av inriktningar inom den dagliga verksamheten har under året ökat, dock har detta initialt inneburit merkostnader för verksamheten. Inom verksamhetsområdet Individ- och familj har ett medvetet arbete genomförts i syfte att minska antalet placeringar utanför kommunen till förmån för mer kostnadseffektiva hemmaplanslösningar. I de fall där en placering varit oundviklig handlar det ofta om svår problematik. Budgetunderskottet för placering av barn och unga samt vuxna uppgår till 3,0 mnkr. En del av placeringarna övergår till familjehemsvård. Bristen på kommunarvoderade familjehem har lett till en ökning av konsultstödda familjehem, vilket genererat högre kostnader. Vidare kan det konstateras en markant ökning av behovet av familjehemsplaceringar. Budgetunderskottet för familjehemsvården uppgår till 5,2 mnkr. Försörjningsstödsverksamheten visar ett resultat i balans. Samarbetet mellan Resurscenter, försörjningsstödsenheten samt andra aktörer har bidragit till minskade försörjningsstödutbetalningar. Samtidigt påvisar Resurscenter och Ung i Ängelholm positiva ekonomiska resultat. Syftet med samarbetet är att hitta aktiviteter och sysselsättning där klienterna känner en meningsfull tillvaro och att det i förlängningen påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande. Ängelholms skolor och förskolor är attraktiva. Detta avspeglas bl.a. i en ökning av antalet elever från närliggande kommuner samt att elever från Ängelholms kommun aktivt väljer utbildning i kommunens egna skolor. Verksamhetsområdet förskola och skola har under året tagit del av flertalet av de statliga satsningar som genomförts i syfte att öka eleverna måluppfyllelse. Satsningarna har bl.a. inneburit att den budgetförstärkning om 4,5 mnkr som tilldelades huvuduppdraget inte behövt nyttjas. Inom förskolan har barnantalet ökat vilket delvis har sin grund i det avskaffade vårdnadsbidraget. Barnomsorgsavgifter har genererat ett överskott på 2,0 mnkr. Införandet av en dator per elev har fortskridit enligt plan och år 2016 var första året som alla elever fick tillgång till en egen dator. Den samlade årskostnaden för satsningen uppgick år 2015 till 14,7 mnkr. Den stora ökningen av flyktingmottagandet har i sin helhet finansierats av Migrationsverket. Huvuduppdragets investeringsverksamhet utgörs i huvudsak av nyanskaffning av inventarier inom förskola och skola samt inköp av elevdatorer och IT-utrustning. De totala investeringsutgifterna uppgår till l0,2 mnkr. 3 8

9 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 3. Framtid Under 2016 kommer verksamheterna behöva förbereda sig på att ta emot fler skyddsbehövande barn och vuxna på flykt. För att ha ett fungerande mottagande av nyanlända med god integrering som mål, är ett prioriterat område att säkerställa rättsäkerheten och kunna erbjuda lämpliga boenden. Nya lagar och riktlinjer kring nyanländas lärande kräver också översyn av skolans organisation. Rekryteringsutmaningar inom flera verksamheter under Det blir ännu viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka och behålla personal. Det kommer även fortsättningsvis att finnas ett stort behov av lokaler och boenden inom verksamheterna. Detta kräver bland annat inventering av behov och nya rutiner för fastighetsfrågor under kommande år. Under 2016 kommer verksamheterna vidareutveckla metoder för analys, bedömning och uppföljning, t.ex. metoder för säkrare risk- och skyddsbedömningar inom barnavården och metoden som används för att mäta delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Regeringen planerar en ny utredning med start 2016 för att se över hela lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslag till ny lag om vård av unga är klar gällande barns och ungas rättigheter vid tvångsvård. Det skulle kunna påverka verksamheten på sikt. FoU-verksamheten kommer att utvecklas ytterligare under 2016 med utökad tid för den vetenskapliga ledaren samt för deltagare som går in i olika utvecklingsprojekt. Fokus för flera verksamheter under 2016 är att hitta nya samverkansformer för att ge medborgaren ett samordnat och smidigare möte med kommunen, t.ex. en kortare väntetid gällande utredningar, behandling och vård. Samarbetet med Arbetsförmedlingen kommer att fördjupas. Fortsatt utveckling av gymnasieskolans internationalisering. Ökad samverkan med lokala företag under 2016 för att intressera fler högstadieelever till gymnasieskolans yrkesprogram. 4 9

10 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 4. Tabell ekonomi Mnkr 2015 Verksamhetens intäkter 284,8 Verksamhetens kostnader 1369,0 Verksamhetens nettokostnad 1084,2 Budgetavvikelse -10,9 Nettoinvesteringar 10,2 Antal årsarbetare 1689 åa 5 10

11 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 5. Visste du att Visste du att 167 unga Ängelholmare fick sommarjobb i kommunens verksamheter? Det är fler sommarjobb än tidigare år. Visste du att skolrestaurangerna nominerats i flera kategorier i White guide junior? Visste du att vi har barngrupper för barn som lever med skilda föräldrar, för barn som lever under otrygga förhållanden och för barn i familjer med känslomässiga sjukdomar? Visste du att för det femte året i rad arrangerades Funkafajten, ett idrottsevenemang för personer med funktionsnedsättning? Visste du att du kan vara anonym inom flera områden och få hjälp i ett tidigt skede inom socialtjänsten? 6 11

12 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 6. Årets viktigaste händelser I årsredovisningens inledning presenteras en sammanfattning av kommunens viktigaste händelser under året. Skriv om de projekt, utmärkelser, priser etc. som huvuduppdragen har gjort/fått under året som kan vara värda att lyfta fram. Informationen ska lämnas i punktform med kortfattade kommentarer (inklusive datum). Minst två viktiga händelser per huvuduppdrag ska rapporteras in. Händelse: Barn- och utbildningsverksamheter och socialtjänst i gemensam organisation Datum: Kommentar. Den nya organisationen ger bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande och möta barn och vuxnas behov, speciellt barn som far illa eller unga som riskerar att hamna i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap. Händelse: Samverkan kring tidiga insatser inleds Datum: Kommentar: Elevhälsa, förskola, grundskola och socialtjänst har arbetat tillsammans under året för att identifiera vilka insatser som är nödvändiga att sätta in i ett tidigt skede för att ge barn och unga förutsättningar för en god hälsa och utveckling. Händelse: Utbildningsforum Datum: Kommentar: Utbildningsforum arrangerades för tredje gången och samlade runt 1000 medarbetare inom utbildning och sociala frågor för att lära och inspireras av varandra. Utbildningsforum är ett uttryck för det kollegiala lärandet och drygt 140 medarbetare föreläste för sina kollegor. Händelse: Beslut om tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn Datum: Kommentar: Kommunstyrelsen beslutade att ge stöd och avlastning till Trelleborgs kommun genom att erbjuda tillfälligt boende, så kallat ankomstboende, för ensamkommande barn. Händelse: Barnkonventionsvecka Datum: v. 47 Kommentar: Barnkonventionsveckan genomfördes i år för andra gången i samarbete mellan kommunens verksamhetområden och ett flertal organisationer. Aktiviteterna under veckan syftade till att sprida kunskap om barns rätt. Veckan avslutades med att runt 3000 färgglada lyktor, som Ängelholms förskolebarn tillverkat, tändes på Stortorget som en manifestation för barnens plats och rätt i samhället. Händelse: Uppbyggnad av en forsknings- och utvecklingsenhet med en vetenskaplig ledare påbörjas. Datum: Kommentar: FoU-enheten ska bidra till en undersökande utvecklingskultur inom barn- och utbildningsverksamheterna och producera kunskap genom att utgå ifrån lokala utvecklingsområden och undersökningar i egen praktik. Händelse: Projekt Attraktivare arbetsgivare inleds Datum: Kommentar: Representanter från fackliga organisationer, arbetsgivare och verksamheter inom individ och familje-omsorg har tillsammans tagit fram en handlingsplan för att rekrytera och behålla personal. 7 12

13 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj Händelse: Hjärnarps förskola öppnas Datum: 12 januari 2015 Kommentar: Hjärnarps förskola är en förskola där Reggio Emilia filosofin legat till grund för husets utformning och dess innehåll. Verksamheten utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt där barnens val, tankar och reflektioner är viktiga. Händelse: Genomlysning av verksamheter som arbetar med personer för funktionsnedsättning. Datum: November - december 2015 Kommentar: Genomlysningen innebar en kartläggning och analys av nuläget samt förslag till åtgärder. Åtgärderna ska på sikt leda till ökad tydlighet, effektivitet och en budget i balans. Händelse: Projektet och utvecklingsprogrammet Leda för resultat inleds Datum: Kommentar: Gymnasiet och grundskolan har påbörjat ett utvecklingsprogram, som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL), för att identifiera förbättringsområden, följa resultat, analysera dem och sätta in åtgärder. Ängelholm fokuserar på att höja pojkars resultat i skolan, eftersom de i genomsnitt är betydligt lägre än flickors resultat. 8 13

14 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 7. Måluppföljning Medborgarfokus Bemötande o Lärande och familj har påbörjat framtagande av en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingar. o Genom utredning av klagomålsäreden har Lärande och familj fångat upp behov av förbättringsarbete. Tillgänglighet o Genom Kundtjänst säkerställer vi god tillgänglighet. Medborgarundersökning o Individ och familjeomsorgen har genomfört enkätundersökning av bemötande. o Elevhälsan har genomfört hälsoenkäter i åk 4 och 7. Medborgardialog o Samtliga rektorsområden och enheter inom socialtjänsten har utsedda kontaktpolitiker som genomför dialoger med verksamheterna. Dessutom har alla skolenheter forum för dialog med vårdnadshavare och elever. Effektiva verksamheter Aktiviteter genomförda under året för att effektivisera verksamheten o Lärande och familj har påbörjat en utredning för att införa en gemensam bemanningsenhet. o Delar av Lärande och familj arbetar med att utveckla kvalitetsarbetet med hjälp av LEAN-modellen. Samhällsutveckling Tillsammans utvecklar vi Ängelholm o Ung i Ängelholm samarbetar med Näringslivet och Arbetsförmedlingen. o HIK Kickoff (för personer med funktionsnedsättning) har samverkat med verksamhetsområde för funktionsstöd. Framtidens Ängelholm/Ängelholm växer o Lärande och familj har påbörjat ett arbete för att göra en långsiktig plan för utbyggnad av förskolor och skolor. Nya Nyhemsskolan är under byggnad och Villanskolan projekteras i ny detaljplan. Hjärnarps nya förskola startade sin verksamhet under året. o Lärande och familj har i samarbete med Ängelholmslokaler tagit fram planer för att bygga fler HVB-hem. 9 14

15 Årsredovisning :09 Livslångt lärande Huvuduppdrag Lärande och familj o o o Lärande och familj har påbörjat uppbyggnaden av en egen Forsknings och utvecklingsenhet i nära samarbete med högskola och universitet. Lärande och familj har ett samarbete med doktorander på högskolor och universitet för att inspirera elever till fortsatta studier. Chefer inom Lärande och familj har genomfört ett arbete för att förankra de bärande idéerna (kunskaps-, helhets-, mångfaldsperspektivet) inom ramen för Kunskapsstaden Ängelholm. Medskapande medarbetare Representanter från fackliga organisationer, arbetsgivare och verksamheter inom individ- och familjeomsorgen har tillsammans tagit fram en handlingsplan för att Ängelholms kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare, både för att kunna rekrytera och kunna behålla personal. Varje enhetschef har tillsammans med sin personal tagit fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna som framkom i föregående medarbetarundersökning

16 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 8. Kvalitetsdeklarationer I samband med budget 2015 antog kommunfullmäktige kvalitetsdeklarationer för respektive nämnd. Vid bokslutet ska verksamheterna utvärdera om de har: uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt sina kvalitetsdeklarationer under året. Samtliga kvalitetsdeklarationer ska kommenteras oavsett måluppfyllelse. Uppföljning av kvalitetsdeklarationer kommer inte att ingå i årsredovisningen men redovisas för politiken och publiceras på hemsidan. Förskola Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Vi har erbjudit plats i förskolan inom tre månader. Alla har dock inte fått erbjudande om plats på sitt förstahandsval. Utifrån de svar som inkommit via förskoleenkäterna under 2014 framkommer att barn och vårdnadshavare är nöjda med verksamheten. Nya enkätsvar förväntas under Förskolornas arbete med barnens lärande kring språk och kommunikation samt matematik, har börjat hitta former som blir en naturlig del av den pedagogiska vardagen i verksamheten. Man har även identifierat behovet av ett fördjupat arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. Utmaningen framöver är att kunna arbeta med alla ämnesområden som en helhet och kommunicera detta till vårdnadshavarna. Grundskolan Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Helt uppfyllt Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Helt uppfyllt Helt uppfyllt Gymnasieskola Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder en gymnasieskola med Helt uppfyllt Samtliga elever har tillgång till ITutrustning i sin undervisning i enlighet med satsningen En dator per elev som nu omfattar samtliga årskurser i grundskolan. Grundskolan har visat på en stabil resultatutveckling, där de genomsnittliga meritvärdena för årkurs 9 återigen ökade jämfört med föregående år. Av kommunens alla heltidsanställda pedagoger under läsåret 2014/2015 har 92,3 % en behörighetsgivande pedagogisk examen. Det är fler än rikets genomsnitt på 85,7%. Utöver engelska har franska, spanska och tyska erbjudits från och med årkurs 7 på samtliga grundskolor som har undervisning från årskurs 7 till årskurs

17 Årsredovisning :09 moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Huvuduppdrag Lärande och familj Ängelholms gymnasieskola erbjuder 13 nationella program i moderna och ändamålsenliga lokaler med modern ITteknologi. Sedan 2014 gäller nya bestämmelser där endast elever med examensbevis uppnår behörighet till högskolestudier. Denna skärpning av bestämmelserna medför ökade krav på de förutsättningar undervisningen ger de studerande. Vuxenutbildning Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Helt uppfyllt Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Helt uppfyllt Gymnasial vuxenutbildning erbjuds, där Vård och omsorgsprogrammet bedrivs i egen regi, allmänna ämnen har upphandlats (MoA Lärcentrum, Humanus Utbildning Syd AB), och där utbytet med närliggande kommuner rörande yrkesutbildning är omfattande. Traditionell lektionsundervisning i allmänna ämnen kan läsas hos alla kommuner inom Familjen Helsingborg enligt ett nytt samverkansavtal. För SFI(svenska för invandrare) gäller löpande antagning och löpande övergångar mellan olika kursnivåer. Valfrihet inom ett spann på fem timmar/vecka vad gäller undervisningstid samt kvällsundervisning. Särskild utbildning till undersköterska (elev med annat modersmål) i kombination med yrkessvenska. Särvux verksamhet sker helt utifrån individuell planering. Familjerätt Måluppfyllelse Kommentar Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit Delvis uppfyllt Vissa perioder har vi en väldigt stor ärendeinströmning vilket gör det svårt att 12 17

18 Årsredovisning :09 kontaktade. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ta. Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation och garanterar tid inom en månad. Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen Älvan. Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Huvuduppdrag Lärande och familj uppfylla kvalitetsdeklarationen. De perioderna är återkommande efter julhelgerna och efter sommarsemestrarna. Missbruksvård Måluppfyllelse Kommentar Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon riskerar att fara illa av sitt missbruk. Helt uppfyllt Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare inom sju dagar från första kontakt. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt fyra månader. Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en person med missbruk inom sju dagar från första kontakt. Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt I de fall kvalitetsgarantin inte helt uppfyllts, har det framförallt berott på förekomsten av vakanta tjänster och att verksamheten fått prioritera arbetsuppgifter

19 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj Bostad med särskild service enligt LSS Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in. Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd. Måluppfyllelse Helt uppfyllt Helt uppfyllt Kommentar En genomförandeplan startas alltid inom en vecka fr.o.m. inflyttning. Det finns alltid möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Daglig verksamhet enligt LSS Måluppfyllelse Kommentar Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Delvis uppfyllt Med hjälp av en genomförandeplan skapar vi tillsammans med dig en daglig verksamhet som utgår ifrån dina individuella önskemål och behov. För närvarande arbetar vi för att kunna erbjuda samtliga brukare en uppdaterad genomförandeplan. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling. Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Det uppfylls endast en gång per år i samband med uppföljning av genomförandeplan. Uppfylls delvis i samband med uppföljning av genomförandeplan som idag sker en gång per år. Korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. Måluppfyllelse Helt uppfyllt Kommentar Det uppfylls helt genom möjlighet till vidstående aktiviteter

20 Årsredovisning :09 Huvuduppdrag Lärande och familj 9. Uppdrag att socialnämnden (huvuduppdrag Lärande och familj) får i uppdrag att inom tilldelad budgetram skapa utrymme för och anställa 1,0 fältassistent. Återrapporterat: Sammanfattande kommentar: Med ytterligare en tjänst skapas möjligheter till fördjupning och utveckling av innehållet i fältarbetet, vilket kan höja kvaliteten och borga för en fortsatt god utveckling i samverkan med både externa och interna samverkansparter. Det finns därmed att möjlighet att vidga arbetet och fokusera mer på en aktiv, strukturerad och planerad samverkan i förebyggande syfte. Tjänsten lyckades ej tillsättas inom befintlig ram under 2015 utan tillsätts under

21 Välfärdsnämnd Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Medborgarfokus Effektiva verksamheter Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog Nolltolerans gällande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot Mål 2015 April Augusti Helår Måluppfyllelse Org. Kommentar Uppfyllt Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamhetern a. 100% 100% 100% 100% LOF Andelen Uppfyllt barn,elever och personal som känner sig trygg i sin verksamhet. ÅK 3 >91% >91% >91% >91% LOF Andelen barn,elever och personal som känner sig trygg i sin verksamhet. ÅK 6 >96% >96% >96% >96% LOF Andelen barn,elever och personal som känner sig trygg i sin verksamhet. ÅK 9 >93% >93% >93% >93% LOF Det hälsofrämjande arbetet bygger på: ett kontinuerligt värdegrundsarbete, Andelen barn och elever som tycker att de får fysisk aktivitet, barnens möjlighet till och eleverns inflytande, inflytande, delaktighet och ansvar. delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. ÅK 3 >75% >75% >75% >75% All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Arbeta för långsiktig hållbarhet All verksamhet skall och ett effektivt utifrån givna resursutnyttjande i all planering. förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Uppfyllt Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. ÅK 6 >72% >72% >72% >72% LOF Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. ÅK 9 >70% >70% >70% >70% LOF Uppfyllt Amdelen verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument. 100% 100% 100% 100% LOF Andelen verksamheter som kan visa på minst tre genomförda insatser som stödjer någon/några av de sex perspektiven i Ängelholms kommuns miljöplan. >80% >80% >80% >80% LOF Redovisning av reviderade eller nytillkomna rutiner som direkt möjliggör insatser i ett tidigt skede. Förslag: Lyfta ut detta nämndmål för en separat redovisning under Kommentar måluppfyllelse. Ett nämndmål som är starkt kopplat till den kommande nya organisationen, varför nyckeltalets innehåll kommer att ses över inför budget Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområden där barn är berörda. Antal avhysningar med barn upp till 18 år Förskola: Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnenes språk och kommunikatio n. Personal 100% 100% 100% >77% Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Förskola: Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnenes språk och kommunikatio n. Vårdnadshavar e >96% >96% >96% >96% LOF Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete i matematik. Personal >99% >99% >99% >99% LOF LOF LOF LOF LOF Politikers kontaktbesök i verksamheterna ger goda förutsättningar för att kunna nå det uppsatta målet. Samtliga rektorsområden och enheter inom socialtjänsten har utsedda kontaktpolitker som genomfört dialoger med verksamheterna. Dessutom har alla skolenheter forum för dialog med vårdnadshavare och elever. Utan enkätverktyg under 2015 kan vi dock konstatera att verksamheterna inte upplever någon försämrad medborgardialog. Barn, elever och personal känner sig trygga i sin verksamhet och nyckeltalet visar på en stabilitet över tid. Uppdraget enligt läroplanen gör att verksamhterna arbetar aktivt med värdegrunden. Skolornas elevhälsoteam har inte indikerat på någon försämring gällande den upplevda tryggheten i verksamheten. Någon exakt mätning har dock inte kunnat genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg. Se kommentar ovan. Se kommentar ovan. Skolorna arbetar intensivt med att utveckla former för lärande som utgår från elevernas delaktighet och ansvar. Införandet av en dator per elev har ökat möjligheterna till ett demokratiskt inflytande för alla elever i klassrummet. Utmaningen att möta de äldre eleverna på ett sätt som stärker även deras uppfattning om delaktighet och ansvar för lärandet kvarstår. Utan enkätverktyg kan ingen exakt analys göras. Indikationer från skolledarna tyder dock på en positiv utveckling mot ökad upplevelse av delaktighet och inflytande. se kommentar ovan. se kommentar ovan. I enlighet med verksamheternas nationella uppdrag såsom skollag, läroplaner samt kommunala styrdokument inkl miljöplan, arbetar samtliga verksamheter med barn- och miljöperspektivet i fokus. Rektorsområdenas uppföljning i årshjulet (ratten) visar på att målet är uppfyllt avseende arbetet med kommunens miljöplan. Huvuduppdragschefen har gett verksamhetschefer för IFO, Elevhälsa och Förskola/skola i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbete med tidiga insatser. Arbete enligt handlingsplan kommer att pågå under I avsikt att ytterligare srärka samverkansformerna kring den enskilda familjen har initiativ tagits för att implementera möjliga framtida organisationslösningar för berörda verksamheter. För att ytterligare kvalitetssäkra LSS-handläggningen har aktuella chefer och handläggare fått i uppdrag att redovisa möjliga förändringar av arbetsformerna senast under november Detta är redovisat för Välfärdsnämnden i december Arbete enligt handlingsplan skall påbörjas under Boendeenheten inom IFO arbetar aktivt med vräkningsförebyggande och boendestöd för att förhindra avhysningar. Samverkan sker med akutella hyresvärdar. Förskolornas arbete med barnens lärande kring språk och kommunikation samt matematik, har börjat hitta former som blir en naturlig del av den pedagogiska vardagen i verksamheten. Man har även identifierat behovet av ett fördjupat arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom att utvecklingssamtalen med barn/elever och föräldrar har utformats med en tydligare struktur av återkoppling på resultat och konkreta åtgärder upplever både personal och vårdnadshavare ett väl förankrat arbete i alla delar. Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete i matematik. Vårdnarshavare >83% >83% >83% >83% LOF Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med naturvetenskap och teknik. Personal >96% >96% >96% >96% LOF Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med naturvetenskap och teknik. Vårdnadshavar e >89% >89% >89% >89% LOF Grundskola: Andelen elever som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen >83,8% >83,8% >80,4% >80,4% LOF Lärande och familjs verksamhetsområden inom skola visar på fortsatt höga resultat både i förhållande till Skåne och riket. Dock har andelen elever i Ängelholm som uppnått kunskapskapskraven i alla ämnen minskat något jämfört med tidigare år. Den officiella statistiken har nyligen presenterats. En jämförelse med tidigare år vad gäller meritvärdet är svår att göra då andelen ämnen som ingår i beräkningen förändrats från 16 till 17 ämnen. En trolig förklaring till det försämrade värdet kan bland annat vara en ökad andel nyanlända elever. Statisktiken visar också att andelen pojkar är högre detta läsåret än föregående och pojkar har lägre betygsresultat än flickor Utifrån givna förutsättningar visar alla verksamheter en budget i balans Fritidshem: Andelen personal som anser att man bedriver en verksamhet inom fritidshemmet som kompletterar skolans undervisning med en utbildning som möjliggör en högre måluppfyllelse. >77% >77% >77% >77% LOF Gymnasieskola: Andelen elever som når grundläggande behörighet till högskola. Studieförbered ande >95,9% >95,9% 94% 94% LOF Gymnasieskola: Andelen elever som når grundläggande behörighet till högskola. Yrkesförbereda nde >81,5% >81,5 62% 62% LOF Vuxenutbildnin g: Andelen studerande som fullföljer sin studieplan. >87% >87% >87% >87% LOF Nämnden visar en budget i balans 100% 100% 99,3% 98,9% Ej uppfyllt Effektivt Ej uppfyllt resursutnyttjande med inriktning i första hand Institutionsplac på förebyggande arbete eringar: Barnoch och öppna insatser. unga (dygn): LOF Institutionsplac eringar: Vuxna (dygn): LOF Uppfyllt LOF Betygsresultaten för gymnasieskolan är ej jämförbara med föregånde år då betygssystemet förändrats fr. o. m Något resultat för 2015 har ännu ej presenterats. Se ekonomisk analys Utvecklingen vad gäller ökat antal placeringar barn och unga håller i sig. Det handlar ofta om svår problematik och långvarigt behov. Hemmmaplanslösningar prioriteras och i de fall placeringar är nödvändiga är utgångspunkten så kort period som möjligt och till så låg dyngskostnad som möjligt. Se kommentar avs. tidiga insatser ovan. Samhällsutveckling Medskapande medarbetare Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm Att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansfor mer som SN och BUN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering Årlig redovisnin g Andelen verksamheter som kan visa på insatser kopplade till de tre perspektiven i mottot för Kunskapsstade n Ängelholm Vi vågar >90% >90% 100% 100% Antal årliga engagemang Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har verk-ligt inflytande över verk-samhetens resultat och utveckling. 81% 81% 81% 81% Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt LOF LOF LOF LOF På Lärande och familjs chefsmöten (verksamhets och enhetschefer) har under ledning av huvuduppdragschefen ett arbete genomförts för att förankra de bärande idéerna inom kunskapsstaden Ängelholm. Detta arbete har förankrats genom enhetscheferna ut i verksamheterna. Årets "Funkafajten" gick av stapeln den 22 maj. Deltagare från Helsingborgs stad, Kick Off och delar av gymnsaiesärskolan deltog i arrangemanget. Framgent planeras en breddning av arrangemanget med målsättningen att även bjuda både grannkommuner och Regionen. Indexet visar tidigare Barn- och utbildningsförvaltningens notering för HME (Hållbart medarbetarengagemang) vid genomförd medarbetarundersökning Detta blir en målsättning för Lärande ochh familj att förhålla sig till nästa gång medarbetarundersökningen genomförs Samtliga chefer inom Lärande och familj har fått uppdrag från Huvuduppdragschefen att arbeta mer aktivt med återkoppling till sina medarbetare. Enheter med lägre HME har fått stöd från HR enheten i sitt förbättringsarbete. 21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Välfärdsnämndens utskott VFNU 93 Dnr VFN 2016/74 Budgetuppföljning 2016 Ärendebeskrivning Ekonomerna har sammanställt ekonomisk avvikelserapport för januari Rapporten är enbart till för information till välfärdsnämnden och ska inte översändas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Ekonomisk avvikelserapport Ekonomerna Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Filip Andersson och Patrik Krook redogör för ärendet. Beslut Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta att godkänna den ekonomiska avvikelserapporten för januari Beslutet expedieras till: VFN Just. sign. Utdragsbestyrkande 22

23 Ekonomisk avvikelserapport efter januari månad (tkr) Huvuduppdrag Lärande och familj Årsbudget Utfall perioden Helårsprognos Avvikelse Not tom Övergripande Lärande och familj VFN Förskola/skola VFN Gymnasieskola VFN Vuxenutbildning/arb.marknadsåtg. KS Elevhälsa VFN Individ och familj VFN Individ och familj KS Funktionsnedsättning VFN Summa Lärande och familj Kommentarer och känslighetsanalyser till budgetuppföljning januari månad 2016 Årets första ekonomiska avvikelserapport pekar på ett fortsatt kraftigt underskott inom huvuduppdraget lärande och familj. Bedömningen är gjorda utifrån bokslutsutfall 2015 samt i nuläget kända förhållanden. Åtgärdsförslag som antagits under hösten för att dämpa den negativa kostnadsutvecklingen har beaktats i föreliggande rapport. Förskola/skola (not 2) År 2012 påbörjade Ängelholms kommun satsningen av "En dator per elev" inom grundskola och gymnasieskola. Införandet har skett succesivt och från år 2015 har alla elever tillgång till en egen dator. I den ursprungliga budgeten för satsningen på elevdatorer fanns avsatta medel som årligen överfördes till kommande års budget för att finansiera den kostnadsutveckling som skedde genom att allt fler elever fick egen dator. Inför år 2015 beviljades dock ingen överföring av budgetmedel för att täcka den kostnadsökning som beräknades under året. Konsekvensen blev ett budgetmässigt underskott. För år 2016 förväntas detta underskott uppgå till ca 1,2 mnkr. Den ökning av kostnader för datorer till nyanlända, som beräknas börja i skolorna under 2016, är inte inräknad. Gymnasieskola (not 3) Gymnasieskolan visar på ett underskott vid årets slut med 2,4 mnkr. Interkommunal ersättning och friskolebidrag visar på ett underskott med 100 tkr. Den kommunala gymnasieskolan visar på ett i nuläget beräknat underskott på 2,3 mnkr, beroende på en högre lärartäthet jämfört med budget. Detta beror framförallt på ett ökat elevantal vid språkintroduktionen. Tjänsteplanering för höstterminen 2016 pågår där utmaningen för gymnasieskolan är att visa hur befarat underskott ska hämtas hem och att antagna åtgärdsförslag genererar förväntat resultat. Det är positivt för gymnasieskolan att antalet förstahandssökande inför höstterminen 2016 ser ut att ligga på samma nivå som de senaste åren. Vuxenutbildning/arb.marknadsåtg (not 4) Vuxenskolan/Arbetsmarknadsenheterna visar på ett överskott vid årets slut på 1,0 mnkr. Detta på grund av ett effektivt nyttjande av statsbidrag för yrkesvux och vuxlärling. Individ och familj VFN (not 6) Vid genomgång av placeringslistor för januari månad, och med planerad vård framgent kan konstateras att effekter av det arbete som görs för att minska antal externa placeringar och korta vårdtiden ännu inte är synliga. Verksamheten arbetar aktivt med att hitta insatser i öppna former och prövar noggrant behov av dygnsvård. Hemmaplanslösningar ska erbjudas i första hand om inte skyddsbedömning visar på annat behov. Prognostiserat budgetunderskott avseende placeringar barn och unga är tkr. Prognostiserat budgetunderskott avseende placeringar vuxna är -500 tkr. En del av placeringarna övergår till familjehemsvård samtidigt som behovet av familjehem ökat betydligt. Bristen på arvoderade familjehem har lett till en ökning av konsultstödda familjehem, vilket generat högre kostnader. Det ökade mottagandet av ensamkommande barn har lett till en ökad efterfrågan på familjehem generellt. Både arvoderade familjehem och konsultledda familjehem är en mycket eftertraktad vårdform. Detta driver i sin tur upp den genomsnittliga dygnskostnaden. Målsättningen är att trots svårigheterna minska de konsultledda familjehemsplaceringar till förmån för arvoderade. Beaktat insatta åtgärder prognostiseras ett budgetunderskott motsvarande tkr. Det kan konstateras fortsatt volymökning inom integrationen, vilket genererar utökning av HVB-platser, familjehemsplaceringar samt andra resurser. Verksamheten prognostiserar en budget i balans under förutsättning att beräknade intäkter erhålls från Migrationsverket. Känslighetsanalys En tillkommande SIS-placering innebär en extra kostnad på 160 tkr per månad. En tillkommande konsultledd familjehemsplacering innebär en extra kostnad på 90 tkr per månad. En fortsatt volymökning vad det gäller placeringar kan trots insatta åtgärder leda till ytterligare budgetöverskridande För att den samlade integrationsverksamheten ska uppvisa en budget i balans förutsätts att förväntade intäkter erhålls från Migrationsverket. Skulle så inte vara fallet kommer inte en budget i balans uppnås. Ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande flyktingbarn är en fast kostnad på kr/dygn och belagd plats. Utbetalning sker kvartalsvis enligt överenskommet avtal. För individer som är inskrivna i verksamheten men som går utöver överenskommelsen erhålls 1900 kr/dygn i ersättning. Om kommunen inte kan ta fram HVB-platser vid ytterligare anvisning finns risk att dessa individer placeras hos privata aktörer till en betydligt högre snittdygnkostnad på ca 4000 kr/dygn. Denna mellanskillnad, dvs kostnad över 1900 kr/dygn, saknar finansiering. Verksamheten har under föregående år till största del lyckats familjehemsplacera inskrivna individer utöver överenskommelsen. Den ökade bristen på våra egna HVB platser skapar dock osäkerhet under året. Lagändring från och i år har öppnat upp för placering i stödboende med en fast ersättning på 1000 kr/dygn från Migrationsverket. Denna vårdform är under beredning. Individ och familj KS (not 7) Försörjningsstödsverksamheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut. I arbetet med de som är arbetslösa samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna har utarbetat gemensamma rutiner för att förebygga långvarig arbetslöshet och samarbetar när det gäller klienter som står långt i från arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten och Resurscenter samarbetar kring klienter med språkhinder och samarbete sker med Integrationsenheten, Svenska för invandrare, Arbetsförmedlingen, Arbetarnas Bildningsförbund och Kultur och stad. Syftet är att hitta aktiviteter och sysselsättning som på sikt leder till självförsörjning. Känslighetsanalys Prognosen bygger på en fortsatt avmattning av utbetalt försörjningsstöd som konstaterats i trenden. I prognosen finns inte medräknat hushåll där etableringsersättning upphört från Arbetsförmedlingen. Beroende på antalet hushållsmedlemmar finns en risk för ökning av utbetalning av försörjningsstöd på ca 3-6 mnkr. Det pågår ett utvecklingsarbete för att hitta åtgärder som kan förebygga långvarigt försörjningsstödsberoende även för den målgruppen. Ett sätt kan vara att skapa arbetsmarknadsinsatser i samverkan med AF. Funktionsstöd (not 8) Inom verksamhetsområdet funktionsstöd befaras fortsatt stora budgetobalanser under Framförallt är det inom insatsformen personlig assistans som obalanserna är påtagliga. Trots budgetförstärkningar inför 2016 på ca 8,0 mnkr inom denna insatsform redovisas i nuläget ett underskott på 7,0 mnkr. Tidigare förhoppningar om positiva besked i de rättsliga processer gällande gränssnittet mellan försäkringskassan och kommunens ansvar har ännu inte infriats. Detta faktum tillsammans med tillkommande assistansärenden förklarar den stora budgetavvikelsen. Såväl barn och ungdomsverksamheten som den dagliga verksamheten förväntas klara sina verksamheter under 2016 inom tilldelade budgetramar. Inom den dagliga verksamheten pågår omstruktureringar av flera av aktiviteterna som ett led i att få en bättre kostnadskontroll. Bl.a. görs en översyn av rutinerna kring taxiresorna till den dagliga verksamheten som har ökat markant under senare år. Som stöd för en fortsatt effektivisering och bättre kostnadskontroll inom verksamhetsområdet har ett antal åtgärder vidtagits bl.a. utifrån rekommendationer från genomlysningen av LSS verksamheten som utfördes av Ernst & Young under Dessa åtgärder kommer att presenteras för välfärdsnämnden i ett separat ärende under mars månad. Känslighetsanalys I föreliggande avvikelserapport förväntas insatsformen bostäder med särskild service, d.v.s. gruppbostäder och servicebostäder, klara tilldelad budgetram. Dock finns en stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen under det kommande året. Ersättningsbostäderna för Nytorgsgatan resp. Sandvångsgatan kommer inte vara inflyttningsklara förrän i början av 2017, vilket innebär fortsatta merkostnader i de befintliga boendena under hela Det kan också noteras att det finns tillkommande beslut i enskilda ärenden om insatsen servicebostäder med dygnet runt bemanning. Hur kostnadsutvecklingen för dessa ärenden kommer att bli under 2016 är i nuläget oklart och har inte medräknats i utfallsprognosen. Vidare kommer risken för utdömande av sk. särskild avgift för ej verkställda beslut av bostäder med särskild service vara påtaglig under året. För närvarande finns det 25 icke verkställda beslut om insatsen bostad med särskild service. Med all sannolikhet kommer detta innebära olika former av merkostnader, t.ex. i form av externa placeringar, som kommer att utsätta verksamhetsområdet för stort ekonomiskt tryck under de kommande åren. Skulle samtliga pågående rättsliga processer gällande gränssnittet av personlig assistans dömas till kommunens nackdel kommer underskottet för denna insatsform öka med ytterligare minst 2,0 mnkr. 23