Sammanträdesdatum

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Rakvere Tisdagen den 27 september 2016, kl Majoriteten träffas i Rakvere kl (M), (KD) och (C) träffas i Porsgrunn kl Mia Hämäläinen Persson (S) Ordförande Justering plats och tid: Justerare: Jens Könberg (C) Kommunhuset, Märsta Torsdagen den 29 september 2016 Föredragningslista 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2016:6 4. Allmänhetens frågestund UAN/2016:2 5. Information UAN/2016:1 6. Delårsrapport jan-aug 2016 UAN/2016: Arbetsro på Arlandagymnasiet UAN/2016: Återremittering ansökan till Skolinspektionen UAN/2016: Valärende UAN/2016: Valärende UAN/2016: Meddelanden UAN/2016:5 12. Delegeringsbeslut UAN/2016:4

2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Malin Hedlund Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2016:6 Förslag till beslut 1. Den utsända föredragningslistan fastställs.

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Malin Hedlund Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2016:2

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Malin Hedlund Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Information Dnr: UAN/2016:1 Ärendebeskrivning 1. Redovisning av sommarjobbsförmedling. 2. Antagningen till gymnasiet. 3. Återrapportering sommarskola.

5

6 DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2016 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

7 Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2 (23)

8 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 5 Ekonomiskt utfall... 7 Driftsredovisning... 7 Investeringsredovisning... 7 Analys av det ekonomiska utfallet för delåret... 7 Analys av det prognostiserade utfallet för helåret... 8 Investeringar... 9 Personalredovisning Anställda årsarbetare Personalförsörjning Sjukfrånvaro Redovisning av mål och resultat Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Demokratisk hållbarhet Redovisning av uppdrag...20 Övrigt Bilagor Bilaga 1: Uppdrag fran kommunfullmaktige UAN Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 3 (23)

9 Inledning Ordförande: Mia Hämäläinen Persson (S) Förvaltningschef: Marie-Louise Khan-Tamakloe Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4 (23)

10 Sammanfattande analys Det ekonomiska utfallet för augusti visar en nettokostnad om 190,2 mnkr. Det motsvarar 66 procent av budgeten, vilket är lägre än periodens riktmärke på 67 procent. Förvaltningens totala årsprognos är ett överskott uppgående till 3,0 mnkr. Nämnd och central administration visar ett överskott om 1,5 mnkr beroende på rekryteringsglapp samt ej nyttjade delar av potten för oförutsedda kostnader. Gymnasieskolan har ett utfall enligt riktmärket och prognostiserar ett mindre överskott. Interkommunal ersättning för gymnasieskolan prognostiserar dock ett underskott om 2,3 mnkr beroende på att elevkullarna ökat och fler elever än budgeterat studerar hos annan huvudman. Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott uppgående till 1,2 mnkr, orsaken till det är högre intäkter från Migrationsverket. Försörjningsstödsutbetalningarna är under året något högre än budgeterat men förvaltningen bedömer att utfallet på helårsbasis blir enligt budget. Även på försörjningsstöd prognostiseras att intäkterna från Migrationsverket blir högre än budgeterat med cirka 2,2 mnkr. Sammantaget leder detta till att Centrum för vuxenutveckling prognostiserar ett överskott uppgående till 3,4 mnkr för året. Antalet anställda är något högre än föregående år. Antalet anställda var som högst i maj, men har därefter i enlighet med plan sjunkit, främst genom att vissa tidsbegränsade anställningar upphört. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med förra året och ligger på en i Sigtuna kommun jämförelsevis låg nivå. Flera av de yrkeskategorier som arbetar i förvaltningens verksamheter är bristyrken i hela landet och därmed svåra att rekrytera till. Det gäller till exempel behöriga lärare i svenska som andraspråk och svenska för invandrare, specialpedagoger och socialsekreterare. Förvaltningen arbetar utifrån ett antal framtidsutmaningar med tre långsiktiga strategier för att nå målen i verksamhetsplanen. Dessa är: Stärka och utöka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Samla resurserna kring invånaren på ett lättillgängligt och effektivt sätt. Utveckla ledarskapet med invånaren/eleven först. Måluppfyllelsen avseende den ekonomiska hållbarheten visar god utveckling, särskilt på ungdomssidan. Såväl andelen ungdomar som går till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsatser som andelen gymnasieelever och vuxenstuderande på yrkesprogram som går direkt till jobb har ökat. Antal hushåll med försörjningsstöd är i nivå med förra året, medan andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har sjunkit något. Utvecklingen av andelen vuxna som går från arbetsmarknadsinsatser till jobb eller studier prognostiseras öka jämfört med föregående år. För att följa utvecklingen inom ekologisk hållbarhet har förvaltningen tagit fram metoder för att mäta de indikatorer som ska visa måluppfyllelsen. Mätarbetet förbereds under hösten och kommer att visa resultat under Förvaltningen verkar för att möjliggöra miljömässigt hållbara beteenden i vardagen, bland annat införs från och med oktober ett utvecklat system för källsortering i Kunskapens hus. I elevers/studerandes utbildning inkluderas inslag om miljö och hållbarhet och skolrestaurangen Hyllan har KRAV-certifierats under året. Måluppfyllelsen inom social hållbarhet är mindre god vad gäller gymnasieungdomar, men bättre för vuxenstuderande. De preliminära studieresultaten för de elever som gick ut från Arlandagymnasiet i våras visar på en försämring jämfört med föregående år. Eleverna upplever också studiero i mindre utsträckning än tidigare. När det gäller de vuxenstuderande har antalet som når målen i sin studieplan däremot ökat. Inom demokratisk hållbarhet har andelen gymnasieelever och vuxenstuderande som upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt minskat. Metoder för att ta fram fler resultatmått för tillgänglighet och inflytande har tagits fram och mätningar kommer att påbörjas nästa år. Det pågår flera aktiviteter Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5 (23)

11 för att öka upplevelsen av delaktighet och egenmakt. Det gäller bland annat nya informationskanaler, extra satsningar på elevinflytande, deltagardialog och e-tjänster. Inom förvaltningen har en processöversyn genomförts. Som ett led i detta avser förvaltningen att införa en förvaltningsövergripande processtyrning. Den första processen föreslås vara att samla förvaltningens resurser runt ungdomar som riskerar att hoppa av gymnasieskolan. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 6 (23)

12 Ekonomiskt utfall Driftsredovisning Verksamhet Nämnd och central administration Gymnasieverksamhet -varav särgymnasium IKE gymnasieverksamhet -varav särgymnasium Centrum för vuxenutveckling -varav vuxenutbildning -varav jobbcenter Budget 2016 Utfall jan-aug 2016 Intäkter Netto Utfall Intäkter Netto Netto % Netto Avvikelse Prognos Avvikelse Kostnader Kostnader prognos Summa Riktvärde för perioden är 67 % Samtliga belopp är angivna i tkr Investeringsredovisning Verksamhet Inventarier och säkerhetsanpassning Budget 2016 Utfall jan-aug 2016 Intäkter Netto Utfall Intäkter Netto Netto % Netto -varav försörjningsstöd Avvikelse Prognos Avvikelse Kostnader Kostnader prognos IT Summa Riktvärde för perioden är 67 % Samtliga belopp är angivna i tkr Analys av det ekonomiska utfallet för delåret Driftsbudgeten omfattar kostnader på 365,3 mnkr och intäkter på 76,5 mnkr. Nettobudgeten är således 288,8 mnkr. Utfallet för augusti visar på en nettokostnad uppgående till 190,2 mnkr vilket är något lägre än periodens riktmärke om 67 procent. Central administration Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 (23)

13 Utfallet för nettokostnaderna om 4,5 mnkr motsvarar 30 procent av budget mot riktvärdet på 67 procent. Detta beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 2,5 mnkr ännu inte har nyttjats. Gymnasieverksamheten Arlandagymnasiets utfall för perioden visar inte några påtagliga avvikelser från budget. Interkommunala ersättningar ligger något över budget vilket främst beror på en högre volym än budgeterat. Centrum för vuxenutveckling Nettokostnaderna inom verksamheten ligger på 68 procent av budget, vilket är något över riktmärket för perioden. Kostnaderna för vuxenutbildningen ligger något över riktmärket för perioden, orsaken är att genomförda effektiviseringar ännu inte hunnit få full effekt. Nettokostnaderna för Jobbcenter ligger på 74 procent mot riktmärket om 67 procent. Orsaken är främst att de privata företagen ännu ej har fakturerats för sin del av kostnaderna för sommarjobben. Utfallet för utbetalda försörjningsstöd ligger ungefär i nivå med riktmärket. Utbetalningarna per månad var i genomsnitt 3,0 mnkr under årets åtta första månader. Föregående år låg genomsnittet på utbetalningarna under motsvarande period på 2,8 mnkr. Analys av det prognostiserade utfallet för helåret Central administration För den centrala administrationen förväntas ett överskott om 1,5 mnkr. Orsaken är dels rekryteringsglapp och dels att anslaget för oförutsett inte bedöms nyttjas i sin helhet. För att täcka upp budgeten för sommarjobben tas 1,5 mnkr i anspråk av anslaget. Gymnasieverksamheten Helårsprognosen för Arlandagymnasiet pekar på ett överskott uppgående till 0,4 mnkr, det beror främst på högre intäkter från Migrationsverket för att antalet elever på språkintroduktion ökar kraftigt. Gymnasiesärskolans nettoresultat är i nivå med riktvärdet för perioden och för helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget. För IKE prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Orsaken är att antalet elever från Sigtuna kommun hos annan gymnasiehuvudman ökar. Vid den senaste avstämningen gick av kommunens gymnasieelever (61 procent) i en skola med en annan huvudman än Sigtuna kommun. Trenden fortsätter att allt fler av Sigtuna kommuns elever väljer att studera på högskoleförberedande program hos andra huvudmän, medan elever från andra kommuner som väljer Arlandagymnasiet i högre utsträckning studerar på yrkesprogram. Centrum för vuxenutveckling Totalt för centrum för vuxenutvecklings prognostiseras ett överskott om 3,4 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr. Orsaken är främst högre intäkter från Migrationsverket gällande sfi-elever. Nettokostnaderna för Jobbcenter prognostiseras att bli i nivå med budget. Det utbetalda försörjningsstödet under årets åtta första månader slutade på 23,9 mnkr vilket är 0,5 mnkr högre än budget. Förvaltningen gör bedömningen att utbetalda försörjningsstöd för helåret slutar i nivå med budgeten. På försörjningsstöd prognostiseras att intäkterna från Migrationsverket blir högre än budgeterat med cirka 2,2 mnkr i form av schablonersättningar och ersättningar för extraordinära kostnader. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 8 (23)

14 Investeringar Budgeten avser primärt utrustning till verksamheterna. Investeringarna per augusti avser främst inköp av datorer till Arlandagymnasiet. Utfallet per augusti uppgår totalt till 36 procent av helårsbudgeten. Förvaltningen prognostiserar att utnyttja hela budgeten. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 9 (23)

15 Personalredovisning Anställda årsarbetare Anställda årsarbetare efter kön och ålder Kön och ålder Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 juli 2015 Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 juli 2016 Fördelning av årsarbetare efter kön och ålder i förvaltningen per 31 juli 2016 (%) Fördelning av årsarbetare efter kön och ålder i kommunen per 31 juli 2016 (%) Kvinnor 162,5 171,4 67,9% 78,7% Män 84,4 81,0 32,1% 21,3% Totalt 246,9 252,4 100,0% 100,0% <29 år 21,0 20,3 8,0% 10,6% år 119,1 115,5 45,8% 49,8% >50 år 106,8 116,6 46,2% 39,6% Anställda årsarbetare efter anställningsform och kön Kön Anställningsform Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 juli 2015 Antal anställda årsarbetare i förvaltningen per 31 juli 2016 Fördelningen efter kön och anställningsform i förvaltningen per 31 juli 2016 (%) Fördelningen efter kön och anställningsform i kommunen per 31 juli 2016 (%) Kvinnor Tillsvidare ,5% 91,0% Visstid ,5% 9,0% Män Tillsvidare ,0% 87,2% Visstid ,0% 12,8% Alla anställda Tillsvidare ,4% 90,2% Visstid ,6% 9,8% Totalt ,0% 100,0% Analys av anställda årsarbetare Antalet anställda inom förvaltningen har ökat under det senaste året. Antalet anställda var högre tidigare under året, men en successiv anpassning av personalstyrkan har skett genom att tidsbegränsade anställningar inte förlängs. Såväl ålders- som könsstrukturen och andelen tillsvidareanställda ligger på en stabil nivå mellan åren. Förvaltningen har en större andel anställda kvinnor än män. Andelen kvinnor är dock lägre än i kommunen som helhet. Personalförsörjning Analys av personalförsörjningen En ökad flyktingström medför ett ökat behov av lärare som undervisar i svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Idag råder brist på sådan kompetens i hela landet. Förvaltningen ser också en ökad tillströmning av elever med särskilda behov, för dessa är speciallärare och specialpedagoger viktiga yrkeskategorier. Samtidigt är specialpedagoger en svårrekryterad yrkeskategori. På längre sikt, 5-10 år, kommer det att finnas ett stort behov av behöriga och legitimerade yrkeslärare. Förvaltningen arbetar aktivt med rekrytering och att utforma tjänster som kan ge avlastning till personal i bristyrken. Ytterligare en utmaning som Sigtuna delar med resten av landet är att attrahera socialsekreterare till Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 (23)

16 ekonomiskt bistånd. Förvaltningen arbetar med en långsiktig strategi för att möta detta behov som bland annat inkluderar ett utökat samarbete med högskolor och universitet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro uppdelat på korttids- långtids- och övrig sjukfrånvaro (som andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) Total sjukfrånvaro (som andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) efter kön Kön Sjukfrånvaro (%) förvaltningen januari - juli 2015 Sjukfrånvaro (%) förvaltningen januari - juli 2016 Sjukfrånvaro (%) kommunen januari - juli 2016 Kvinnor 6,13% 4,77% 8,01% Män 3,22% 2,86% 5,21% Totalt 5,15% 4,17% 7,40% Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 (23)

17 Total sjukfrånvaro (som andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) månad för månad Total sjukfrånvaro (som andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) efter ålder Ålder Sjukfrånvaro (%) förvaltningen januari - juli 2015 Sjukfrånvaro (%) förvaltningen januari - juli 2016 Sjukfrånvaro (%) kommunen januari - juli 2016 <29 år 4,45% 3,76% 7,78% år 5,70% 5,12% 6,82% >50 år 4,75% 3,39% 7,95% Total 5,15% 4,17% 7,40% Analys av sjukfrånvaron Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har fortast minska sjukfrånvaron under perioden till och med juli Förvaltningens interna mål om maximalt 4 procents sjukfrånvaro har i stort sett uppnåtts. Strategiska insatser I syfte att höja frisknärvaron gör förvaltningen genom ledningsgrupperna månadsvisa uppföljningar av sjukfrånvaron på såväl verksamhets- som enhetsnivå. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med såväl prevention som rehabilitering och har ett väl fungerande samarbete med företagshälsovården. Rehabiliteringsplaner upprättas och följs upp enligt rutin. Särskilda uppföljningar görs där en ökning av sjukfrånvaron noteras. Nytt för i år är att förvaltningen vid behov får kvalificerat stöd från rehabiliteringskonsulter från HR centralt i kommunen. Inom förvaltningen har ett systematiskt arbete med den psykosociala arbetsmiljön påbörjats utifrån den nya arbetsmiljölagen. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 (23)

18 Redovisning av mål och resultat Ekonomisk hållbarhet Mål och indikatorer Utanförskapet ska minska och möjligheten till arbete stärkas Analys och slutsats: I förvaltningens långsiktiga arbete är en av de valda strategierna att stärka och utöka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Utvecklingen av måluppfyllelse inom ekonomisk hållbarhet har under året varit god, särskilt på ungdomssidan. Antalet vuxna i arbetsmarknadsinsats är lägre jämfört med föregående år. Efter Jobblyftets genomförande 2014/2015 är det färre hushåll som uppbär försörjningsstöd, vilket gör att färre invånare är i behov av arbetsmarknadsinsatser. Sjukskrivna försörjningsstödstagare skrivs sedan i mars inte längre direkt in i arbetsmarknadsinsatser, utan utreds först i stället av förtroendeläkare i samarbete med försörjningsstöd. Arbetet har hittills varit framgångsrikt och flera personer har kommit till rätt ersättningsform. Andelen vuxna som gick till jobb eller studier efter arbetsmarknadsinsats har varierat under året, men utfallet totalt under året är något lägre än För hela 2016 prognostiseras dock en ökning från föregående år. Antal inskrivna ungdomar i arbetsmarknadsinsatser sjönk i början av året, men har sedan successivt ökat igen. Andelen ungdomar som går från arbetsmarknadsinsatser till jobb eller studier har ökat jämfört med föregående år och var 75 procent perioden januari-augusti. Resultaten för 2015 påverkades av att ungdomsverksamheten under en period inte hade någon överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Det gjorde att Arbetsförmedlingen inte kunde hänvisa ungdomar till kommunens insatser och att förvaltningens verksamhet i större utsträckning fick arbeta med ungdomar som stod längre från arbetsmarknaden. Sedan maj har förvaltningens och Arbetsförmedlingens ungdomsverksamhet en ny gemensam lokal där all arbetsmarknadsverksamhet för ungdomar i kommunen bedrivs. Andelen gymnasieelever som går direkt från yrkesprogram till arbete har ökat från 73 till 84 procent jämfört med föregående läsår. En orsak till ökningen kan vara att det arbetsplatsförlagda lärandet har utvecklats. Även andelen vuxenstuderande på yrkesprogram som går direkt till jobb har ökat och är nu 84 procent. Resultatet bedöms ha påverkats positivt av arbetet med elevernas individuella studieplaner och det goda läget på arbetsmarknaden. Antalet anställda i sociala företag har ökat något under perioden i och med att en kommunal kaféverksamhet omvandlats till socialt företag. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger på samma nivå under 2016 som Andelen hushåll med Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 13 (23)

19 långvarigt ekonomiskt bistånd har däremot sjunkit under 2016 (se indikator i tabellen nedan). Strategiska insatser: Samordning för fler i arbete En ny modell har utformats för tätare uppföljning av och samverkan inom förvaltningen kring individer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Syftet är att skapa smidiga övergångar dels mellan olika studieformer, dels mellan studier och arbetsmarknadsinsatser. Sammanhållen studie- och yrkesvägledning underlättar val Kompetenscenters verksamhet har inriktats på stöd till vuxna. Centret bemannas vardagar med studieoch yrkesvägledare och jobbcoacher. För gymnasieungdomar görs istället en satsning i form av heltidsmentorer. Enklare övergång från skola till arbete för ungdomar Sigtuna kommuns sommarjobbsgaranti innebär att samtliga gymnasieungdomar i årskurs 1-3 som sökt sommarjobb erbjuds arbete. Från och med 2016 ska sommarjobbsförmedlaren i första hand coacha och vägleda ungdomarna till reguljära sommarjobb i den privata och offentliga sektorn. Totalt arbetade 692 ungdomar, 404 i en kommunal verksamhet och 288 inom den privata sektorn. Nya arbetstillfällen genom sociala företag Förvaltningen arbetar för att etablera fler sociala företag. Det kan ske både genom omvandling av befintlig verksamhet och genom skapande av nya verksamheter. Samarbetet med Coompanion Roslagen och M29 fortsätter. Utvecklingsområden: Vidareutveckling av arbetet för att minska ungdomsarbetslösheten inom ramen för Delegationen för unga i arbete (Dua) En gemensam plattform för samarbete med gemensamma arbetsmetoder är införd. Projekt Ungt Forum har under året startats i samverkan med Arbetsförmedlingen och ger insatser till unga vuxna med psykosociala arbetshinder som behöver förberedande insatser för att komma i arbete eller studier. Finansiellt samordningsförbund tillsammans med Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har beslutat att inte ingå i förbundet. "En väg in" för nyanlända tillsammans med andra förvaltningar. Ett samarbete pågår mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgsförvaltningen i syfte att ta fram ett gemensamt mottagningscenter för nyanlända. Förvaltningarna är i princip överens om vilka tjänster som kommer att erbjudas de nyanlända och söker nu en lokal. Indikatorer Utfall T Utfall T Utfall 2015 Prognos 2016 Andel vuxna som går från arbetsmarknadsinsats till jobb eller studier Andel ungdomar som går från arbetsmarknadsinsats till jobb eller studier Andel gymnasieelever på yrkesprogram som går direkt till jobb. Andel studerande på yrkesprogram i vuxenutbildningen som går direkt till jobb. Antal anställda i sociala företag. 51% 60% 55% 60% 75% 70% 46% 77% 84% 73% 84% 74% Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 14 (23)

20 Indikatorer Utfall T Utfall T Utfall 2015 Prognos 2016 Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd 21% 23% 25% 18% Om definitivt årsutfall finns visas inte prognosen. Ekologisk hållbarhet Mål och indikatorer Kunskapen om hållbar miljö ökar och det är möjligt att agera därefter. Analys och slutsats: Indikatorer för att mäta måluppfyllelsen av de nya målen inom ekologisk hållbarhet beslutades i VHP Förvaltningen har tagit fram metoder för att mäta dessa indikatorer. Mätningarna kommer att förberedas under hösten och resultaten kan börja följas nästa år. De vuxenstuderande har gjort studiebesök på miljöstationer och arbetat med teman som hållbar miljö. Hållbarhetsfrågor är även ett tema på gymnasieungdomarnas skolkonferens. Strategiska insatser: Kunskap om den enskildes påverkan på miljön ökar Vuxenstuderande och gymnasieungdomar deltar löpande i aktiviteter med syfte att öka kunskapen och medvetenheten om den enskildes påverkan på miljön. Ekologiskt hållbara beteenden i vardagen/verksamheten möjliggörs och uppmuntras Förvaltningen verkar på flera sätt för att möjliggöra miljömässigt hållbara beteenden i vardagen. Planering pågår för att med början i oktober kunna använda ett utvecklat system för källsortering i Kunskapens hus. I början av året KRAV-certifierades gymnasiets restaurang Hyllan. Certifieringen är en del i projektet Hållbara restauranger som syftar till att driva hållbarhetsfrågor systematiskt och utveckla kompetensen inom området. Indikatorer Utfall T Utfall T Utfall 2015 Prognos 2016 Andelen invånare som tycker att verksamheten gett dem ökad kunskap/medvetenhet om den enskildes påverkan på miljön Andelen invånare som tycker att verksamheten möjliggör för dem att agera miljömedvetet i den dagliga miljön. Social hållbarhet Mål och indikatorer Utbildningsnivån i Sigtuna kommun ska höjas Analys och slutsats: Måluppfyllelsen när det gäller den sociala hållbarheten är mindre god vad gäller gymnasieelever, men bättre för vuxenstuderande. Vid årsskiftet hade 81,3 procent av befolkningen i åldrarna år i Sigtuna kommun minst gymnasial Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 15 (23)

21 utbildning, vilket är en minskning med 0,1 procent sedan förra året. Sigtuna kommun ligger lågt i länet med en 23:e plats av länets 26 kommuner. Variationen inom länet är stor, från 75,4 procent som lägst till 94,2 procent som högst. Sigtuna kommun ligger även under rikssnittet på 86,0 procent. Förvaltningen har utifrån ett antal framtidsutmaningar under flera år valt att arbeta med strategin att samla resurserna kring invånaren på ett lättillgängligt och effektivt sätt. För att kunna bryta de organisatoriska stuprören har förvaltningen tagit fram en organisationsmodell för processtyrning. Den första processen att prövas inom denna modell föreslås vara att samla förvaltningens resurser runt ungdomar som riskerar att hoppa av gymnasieskolan. Målet är att processen på kort eller lång sikt ska leda till en ökning av andelen ungdomar som tar gymnasieexamen eller uppnår högskolebehörighet samt en ökning av andelen ungdomar i jobb eller eftergymnasiala studier. Antalet ungdomar i gymnasieålder har ökat i Sigtuna kommun och med det även antalet elever på Arlandagymnasiet. Den prognos som gjordes i verksamhetsplanen har visat sig förhållandevis rätt. En större del av gymnasieungdomarna i Sigtuna kommun väljer att studera hos annan gymnasiehuvudman. Elevökningen på Arlandagymnasiet består huvudsakligen av nyanlända ungdomar som studerar på de individuella programmen. Förvaltningen arbetar med en övergripande strategi för att bäst kunna utforma den framtida verksamheten utifrån det samlade demografiska ökningen (inklusive migration), för såväl unga som vuxna. En analys görs också av hur gymnasieskolan ska kunna fortsätta attrahera gymnasieungdomar även till de nationella programmen. Arbete pågår för att ta över Flygteknikutbildningen från Uppsala kommun från läsåret Detta sker genom ett fördjupat samarbete med Uppsala kommun för att säkerställa kvalitet i undervisningen. Samarbete har inletts med fristående huvudmän för att ge nyanlända elever fler valmöjligheter och för att korta ner vägen till gymnasieexamen, till exempel med Sigtuna humanistiska läroverket där de första nyanlända eleverna tas in till höstterminen. Preliminära resultat visar att andel gymnasieelever som erhåller gymnasieexamen och andelen som erhåller högskolebehörighet har minskat sedan föregående läsår. Även meritvärdet väntas sjunka. Det är stora skillnader i resultat mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. En förklaring till att det samlade resultatet sjunker är att en större andel av avgångseleverna läsåret 2015/16 kom från yrkesprogrammen (från 23 till 31 procent av årskullen). Samtidigt var resultatförsämringen störst inom yrkesprogrammen. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 16 (23)

22 Utifrån de sjunkande studieresultaten har ett utvecklingsarbete påbörjats. Arbetet utgår från förvaltningens strategi att utveckla ledarskapet, i detta fall i klassrummet, med invånaren/eleven först. Lärarnas arbete med betyg och bedömning utvecklas, rektorernas pedagogiska ledarskap tydliggörs och de blir mer närvarande i undervingen och förstelärarna arbetar mer med kompetensspridning. Ett annat prioriterat område är att stärka elevernas motivation och studieteknik. Under läsåret genomförs en satsning på läslyftet i gymnasieundervisningen. Läslyftet syftar till att förbättra studieresultaten och öka måluppfyllelsen genom förbättrad läsförståelse och skrivförmåga. Andelen gymnasieelever som våren 2016 rekommenderar sin skola ligger under länsgenomsnittet och på samma nivå som föregående år. Andelen elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna ligger under länsgenomsnittet och har minskat sedan föregående år. Det låga utfallet på arbetsro har analyserats. Analysen visar bland annat att det är stor skillnad mellan olika program. En rad insatser har redan satts in, till exempel tydliga ordningsregler i klassrummet och riktat specialpedagogiskt stöd. Antalet vuxenstuderande har ökat jämfört med föregående år. Då mätmetoden ändrats finns dock ingen exakt jämförelse tillgänglig. Knappt hälften av de studerande läste svenska för invandrare (sfi). Som ett led i att möta den demografiska utvecklingen har förvaltningen anlitat en extern utförare av sfi som komplement till det egna utbudet. Detta ökar flexibiliteten för de studerande och möjliggör en mer effektiv användning av förvaltningens lokaler. I den strategi som tas fram för att möta de demografiska utmaningarna är sådana flexibla lösningar en viktig del. Andelen vuxenstuderande som rekommenderar sin skola har ökat något jämfört med föregående år. Under året har en satsning gjort på att strategiskt utveckla arbetet med studieplaner och en effektivare studievägledning. Andel vuxenstuderande som når målen i sin studieplan har också ökat. Strategiska insatser: Utvecklad pedagogik för ökat måluppfyllelse Förvaltningen har börjat se över och förbättra stödet till rektorerna så att de kan utöva det pedagogiska ledarskap som krävs. Bland annat har en administratör anställts för att minska rektorernas administrativa belastning. Projektet Det goda exemplet, som syftar till att sprida goda pedagogiska exempel mellan enheterna, har påbörjats detta läsår. En matematikresurs har anställts och kommer under läsåret arbeta extra med elever för att höja matematikresultaten. Tillgång till utbildningsmaterial och utökat individuellt stöd möjliggör för alla att nå målen Liksom tidigare bedrivs individuellt stöd i form av sommarskolor, elevhälsa, läxhjälp och studiehjälp. De specialpedagogiska resurserna har stärkts för att ge elever ett ökat individuellt stöd, och ett särskilt Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 17 (23)

23 prioriterat område är matematik. Med anledning av den ökade inflyttningen av nyanlända elever har sommarskolan för elever på språkintroduktion i år utökats från tre till tio veckor. Totalt deltog 64 elever under hela eller delar av tiden. Flera elever utvecklades väl i sin språkliga förmåga, även om ingen efter sommaren kunde gå över till annat program. En god lärmiljö bidrar till bättre resultat För att möta utmaningen med låg studiero på flera av programmen har gymnasieskolan inlett ett projekt inför hösten där studieron på enheterna analyseras. Förebyggande insatser har satts in, bland annat kommer en specialpedagog att arbeta med grupper och individer där särskilda behov finns. Åtgärder har vidtagits för att öka tryggheten i Kunskapens hus, bland annat har antalet öppna ingångar minskats. Indikatorer Utfall T Utfall T Utfall 2015 Prognos 2016 Andel gymnasieelever som rekommenderar den kommunala gymnasieskolan. Andel studerande i vuxenutbildningen som rekommenderar sin skola. Andel gymnasieelever som erhåller gymnasieexamen. Andel vuxenstuderande som når målen i sin studieplan Andel gymnasieelever med högskolebehörighet. 66% 66% 81% 78% 86% 73% 73% 63% 85% 77 % Om definitivt årsutfall finns visas inte prognosen. De slutliga gymnasieresultaten avseende gymnasieexamen och högskolebehörighet publiceras av Skolverket i december. Demokratisk hållbarhet Mål och indikatorer Invånarnas delaktighet och egenmakt ska öka Analys och slutsats: Inom demokratisk hållbarhet har andelen gymnasieelever och vuxenstuderande som upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt minskat. Av gymnasieeleverna upplever 48 procent att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt, vilket är ligger något högre än länsgenomsnittet, bland de vuxenstuderande är andelen 65 procent. Ett arbete har inletts för att öka elevernas delaktighet och egenmakt. Extra satsningar på elevinflytande görs genom stöd till elevföreningar, elevkår och elevskyddsombud. Motivationshöjande insatser ges också under läsåret, exempelvis genom gästföreläsare. Metoder för att ta fram fler resultatmått för tillgänglighet och inflytande har tagits fram och mätningar kommer att påbörjas nästa år. Det pågår flera aktiviteter för att öka upplevelsen av delaktighet och egenmakt. Det gäller bland annat nya informationskanaler, extra satsningar på elevinflytande, deltagardialog och e-tjänster. Strategiska insatser: Stärka delaktighet och inflytande för ökad motivation Arbete pågår för att ge ökad upplevelse av delaktighet och egenmakt. Detta sker på flera sätt, till exempel uppmuntras särskilt ökat elevengagemang och ökad delaktighet bland eleverna och studerande. Öppna hus med deltagardialog för vuxenstuderande har startats under året. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 18 (23)

24 Utveckla användandet av ny teknik En e-tjänst med e-legitimation har införts för försörjningsstödstagare som gör det möjligt att enkelt kunna följa sitt ärende och se beräkningar, beslut samt tidpunkt för utbetalning. Likaså har nu möjligheten att ansöka till sfi på webben utvecklats. Indikatorer Utfall T Utfall T Utfall 2015 Prognos 2016 Andel gymnasieelever som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. Andel vuxenstuderande som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. 48% 60% 65% 75% Andel invånare som anser att förvaltningen har god tillgänglighet. Andel invånare som är nöjda med inflytandet i verksamheterna. Andel invånare som kunnat påverka utformning av sin handlingseller studieplan. Om definitivt årsutfall finns visas inte prognosen. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 19 (23)

25 Redovisning av uppdrag Nedan redovisas status för de uppdrag som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige och som finns angivna i Mål och budget Uppdragen beskrivs i sin helhet i bilaga till delårsrapporten. Pågående uppdrag: Entreprenörskap i gymnasieskolan Entreprenörskap är en integrerad del av undervisningen och under året har även arbetet med Ungt Företagande utvecklats. Satsning på socialt företagande Uppdraget redovisas under den strategiska insatsen Nya arbetstillfällen genom sociala företag under Ekonomisk hållbarhet. Fullgjorda uppdrag: Implementering av arbetsmarknadsprojekt Sigtunamodellen med arbete istället för bidrag har visat mycket goda resultat genom Resursjobben och Jobblyftet. Arbetssättet har därför nu permanentats. Det finns ett gott samarbete med såväl arbetsförmedlingen som med företag som erbjuder arbetsplatser. Sommarjobbsgaranti Uppdraget redovisas under den strategiska insatsen Enklare övergång från skola till arbete för ungdomar under Ekonomisk hållbarhet. Lovskola Uppdraget redovisas under benämningen sommarskola under den strategiska insatsen Tillgång till utbildningsmaterial och utökat individuellt stöd möjliggör för alla att nå målen under Social hållbarhet. Effektivare handläggning av försörjningsstöd Förvaltningen har under 2016 undersökt möjligheterna att genomföra en löneliknande modell för försörjningsstödstagare i heltidsaktivitet. Detta har dock prövats rättsligt i annan kommun och tillämpningen av en sådan modell är enligt denna prövning inte förenlig med Socialtjänstlagens bestämmelser. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 20 (23)

26 Övrigt Omvärldsbevakning Befolkningstillväxt Det fanns invånare i Sigtuna kommun den 31 december Enligt årets befolkningsprognos kommer befolkningen att öka med cirka 2,8 procent till drygt år Befolkningen väntas därefter öka med cirka 3 procent per år under åren och därefter långsammare fram till prognosens sista år Årskullarna i gymnasiet kan väntas öka under så gott som hela prognosperioden, men kraftigast Under 2016 antas åldersgruppen år komma att öka med 6,3 procent eller 100 personer. Arbetsmarknad Arbetsförmedlingens senaste prognos (juni) visar på goda arbetsmarknadsutsikter Stockholm är även fortsatt sysselsättningsmotor i landet. Sysselsättningen ökar och utrikes födda personer står för en stor del av sysselsättningsökningen i länet. Brist på arbetskraft råder inom flera yrkesområden. Samtidigt väntas en fortsatt ökad tudelning av arbetsmarknaden. Cirka 3 av 4 inskrivna arbetslösa antas tillhöra gruppen med utsatt ställning på arbetsmarknaden Högst är arbetslösheten bland utrikes födda och personer med högst förgymnasial utbildning. Arbetslösheten i augusti Arbetslösheten i Sigtuna, både för ungdomar och vuxna, är lägre än den i landet. I åldersgruppen år var arbetslösheten i Sigtuna kommun 6,8 procent i augusti 2016, vilket var högre än länets 6,2 procent. Arbetslösheten bland ungdomar år var 7,3 procent i augusti att jämföra med 7,5 procent i länet. Ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun har minskat från och med april i år och under den perioden har också skillnaden till länet minskat successivt. För första gången på ungefär ett år är ungdomsarbetslösheten nu lägre i Sigtuna än i Stockholms län. Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 21 (23)

27 Migration I juli kom Migrationsverket med en ny prognos. I den sänker myndigheten sina antaganden om hur många som kommer att söka asyl i Sverige ytterligare jämfört med tidigare prognoser. För 2016 är huvudscenariot/planeringsantagandet nu (varav ensamkommande barn) att jämföra med i aprilprognosen och i februariprognosen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har utifrån juliprognosens planeringsantagande uppdaterat sin prognos över antalet asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd som kommer till Sigtuna under perioden Det största antalet asylsökande under prognosperioden antas komma till kommunen i år, medan högsta antalet nyanlända med uppehållstillstånd kommer Enligt prognosen kommer 495 asylsökande och 333 nyanlända med uppehållstillstånd till Sigtuna Prognosen för 2017 är 276 asylsökande och 445 nyanlända med uppehållstillstånd. För att prognostisera hur nämndens ansvarsområden påverkas görs även en åldersindelad prognos. Dock ska noteras att detta är en komplex materia, då både vuxna och ungdomar flyttar mellan kommuner. Ungdomar har rätt till skola redan under asylprövningen. För ungdomar i gymnasieålder (16-19 år) prognostiseras för 2016 ett mottagande i Sigtuna kommun om 79 asylsökande ungdomar och 53 ungdomar med uppehållstillstånd. För 2017 är antalet 44 asylsökande ungdomar och 71 ungdomar med uppehållstillstånd. När en vuxen får uppehållstillstånd går personen in i etableringen och kommunen har ansvar för mottagandet (boende, sfi och samhällsinformation). Prognosen för vuxna nyanlända med uppehållstillstånd år till Sigtuna kommun är för personer och 249 personer år Från 1 mars är samtliga kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända med uppehållstillstånd för bosättning i kommunen. Sigtuna kommun har anvisats 108 personer I juli utgjorde de anvisade som tagits emot drygt en fjärdedel av samtliga nyanlända till kommunen dittills under året. Det anvisade antalet väntas preliminärt bli 134 år 2017 (troligen högre). Utbildning Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 22 (23)

28 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) upphörde som en egen skolform och blev i stället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux) från 1 juli Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål får överlämnas på entreprenad från 1 augusti Lärarlönelyftet för läsåret 2016/2017 omfattar en bidragsram till Sigtuna kommun om 1,75 mnkr. Ökade satsningar och krav på validering inom komvux från 1 juli Bland annat föreslås kommunerna bli skyldiga att erbjuda validering inom vuxenutbildning. Förslaget är på remiss. Utökad rätt delta i komvux på gymnasial nivå från 1 januari Rätt att studera på gymnasial komvux för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning (krav på examen från yrkesprogram tas bort) införs. Även rätt att studera för grundläggande behörighet och särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan införs. Studiestartstöd för arbetslösa utan gymnasiekompetens, med studier inom ramen för komvux, införs från 1 juli Statliga satsningar och ersättningar Det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn har senarelagts och kommer att träda i kraft 1 juli De omflyttningar som då kan komma att ske kan påverka gymnasieskolan, både genom att ungdomar flyttar till och från kommunen. Utlysning av medel att söka från Europeiska Socialfonden (ESF) väntas i början Inriktning kommer att vara insatser för att stärka nyanländas (inkl. ensamkommande barn) arbetsmarknadsetablering. Statlig välfärdssatsning på 10 miljarder per år. Vid fördelningen av medlen kommer kommuner och landsting som tagit ett större ansvar för flyktingmottagandet att få en större del. Enligt den preliminära fördelningen får Sigtuna kommun drygt 30 mnkr. Slutlig fördelning beräknas och beslutas i december Regeringen har presenterat ett Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år En statlig delegation som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare ska tillsättas. Kommuner ska kunna ansöka om deltagande om de har behov av att lyfta socialt utsatta områden, bryta segregationsmekanismer och har intressanta modeller för arbetet som de vill utveckla. Till detta har delegationen medel om 50 mnkr år 2017 som successivt ökar till 100 mnkr per år från Delårsrapport jan-aug 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 23 (23)

29 SIG3000, v4.1, (2) Karin Bäckbro karin.backbro@sigtuna.se Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag enligt Mål och budget Nedan redovisas de uppdrag som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige och som finns angivna i Mål och budget Kommunstyrelsens ställningstaganden Under kommunstyrelsens ställningstaganden för UAN tas följande 6 punkter upp. Sommarjobbsgaranti ger ungdomar en väg in på arbetsmarknaden Ett sommarjobb ger ungdomar både arbetslivserfarenheter och kompetenser som stärker deras möjlighet att få jobb efter gymnasiet. Sommarjobbsgarantin ska fortsätta utvecklas genom ett ännu närmare samarbete med näringslivet. Lovskola För att ge extra stöd för gymnasieelever att nå sina kunskapsmål kommer Sigtuna kommun att fortsätta anordna sommarskola. Precis som under 2015 är det viktigt att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Sigtuna kommun erbjuds denna hjälp. Denna satsning ska därför fortsätta även under Implementering av arbetsmarknadsprojekt Sigtuna kommun har genomfört lyckade arbetsmarknadsprojekt för att minska behovet av försörjningsstöd. Inriktningen på projekten har varit jobb istället för försörjningsstöd. Kunskap, erfarenheter och arbetssätt från dessa projekt ska tas tillvara och implementeras i ordinarie verksamhet. De kontakter som byggts upp med näringslivet ska värnas och utvecklas. Entreprenörskap i gymnasieskolan För att stödja entreprenörskap och företagsamhet hos kommunens ungdomar, och få fler av dem att vara trygga i att starta företag, ska entreprenörskap fortsatt vara en viktig del av Arlandagymnasiets profil. Satsning på socialt företagande Kommunen vill främja tillväxten av sociala företag. Socialt företagande är en form av gemensamt före-tagande som ger människor med olika typer av begränsad arbetsförmåga möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Målet är att inom två år bereda 60 personer varaktig sysselsättning genom sociala företag. Denna punkt är kopplad till en kommunövergripande strategi under inriktningsmålet för ekonomisk hållbarhet, Strategi för att stödja utvecklingen av socialt företagande i Sigtuna kommun. Strategin togs i Mål och budget (Bilaga 7). UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

30 Effektivare handläggning av försörjningsstöd Förvaltningen skall under året utarbeta former för hur utbetalning av försörjningsstöd kan ske mer effektivt och därmed kunna lösgöra personella resurser till andra arbetsuppgifter. 2 (2)

31

32

33

34

35 kolinspektionen Utveklarios AB Odensalavägen Märsta Att: Beslut (2) Dnr :915 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Medborgargymnnasiet i Sigtuna kommun Beslut Skolinspektionen avskriver ärendet. Bakgrund Utveklarios AB, ( ) har den 1 februari 2016 inkommit till Skolinspektionen med en ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola avseende det nationella samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap vid Medborgargymnnasiet i Sigtuna kommun. Motivering för beslut Utveklarios AB har den 5 juli 2016 meddelat Skolinspektionen att man återkallar ansökan. På Skolinspektion s vägnar OltJlne Beslutsfattare Charlotte Ericsson Utredare/föredragande Kopia Sigtuna kommun Knivsta kommun Norrtälje kommun Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

36 Skolinspektionen (2) Dnr :915 Stockholms kommun Täby kommun Uppsala kommun Upplands-Bro kommun Upplands Väsby kommun Vallentuna kommun

37

38

39

40

41