PERSONAL- RAPPORT 2011

Transkript

1 PERSONAL- RAPPORT 2011

2 1 Inledning Personalrapporten för år 2011 sammanfattar uppgifter om personalen under det gångna året. Ställningstaganden utgående från det statistiska materialet görs inom samkommunens ledningsgrupper och linjeorganisation, i samarbete med samarbetsdelegationen. Centrala målsättningar och åtgärder bör inkluderas i budget och verksamhetsplaner. 2 Personalens mängd och struktur Inom Optima samkommun arbetade vid årets slut sammanlagt 264 personer. Arbetsstyrkan motsvarar 225,7 årsarbeten. Antalet personer var 7 fler än motsvarande tidpunkt året innan. Ökningen i personalstyrkan beror på nyanställningar till följd av större volymer och utökad verksamhet. Anställda Anställda sammanlagt Tids- Års- Heltid Deltid Tot. bundna arbeten Samkommunen - administration ,3 - fastighets- o. servicefunktioner ,2 Optima utbildningsenhet - utbildn.enhetens förvaltn. + projekt ,4 - studietorget ,0 - grundläggande yrkesutb. på 2. stadiet ,4 - yrkesinriktad specialundervisning ,7 - vuxenutbildning o. arbetslivstjänster ,7 Totalt ,7 Utveckling av årsarbeten/anställd: anställda årsarb./anst , , , , , ,86 s. 1

3 Det sammanlagda antalet anställda uppdelat i undervisande personal och övrig personal: Anställda Lärare Tids- Års- Heltid Deltid Tot. bundna arbeten Samkommunen - administration - fastighets- o. servicefunktioner Optima utbildningsenhet - utbildn.enhetens förvaltn. + projekt ,0 - studietorget ,0 - grundläggande yrkesutb. på 2. stadiet ,7 - yrkesinriktad specialundervisning ,0 - vuxenutbildning o. arbetslivstjänster Totalt ,6 Anställda Övrig personal Tids- Års- Heltid Deltid Tot. bundna arbeten Samkommunen - administration ,3 - fastighets- o. servicefunktioner ,2 Optima utbildningsenhet - utbildn.enhetens förvaltn. + projekt ,4 - studietorget ,0 - grundläggande yrkesutb. på 2. stadiet ,7 - yrkesinriktad specialundervisning ,8 - vuxenutbildning o. arbetslivstjänster ,7 Totalt ,1 Sammanlagt 3 personer gjorde civiltjänst inom Optima under året. Ur nedanstående diagram framgår hur medelåldern för de anställda inom Optima har utvecklats sedan år 2006: 46, , , ,8 46,3 46,4 45,8 46,1 45, s. 2

4 Personalstyrkans fördelning i olika ålderskategorier samt medelåldern framgår ur följande tabell: Ålderskategori år år år år Summa Medelålder Administration ,5 Fastighets- och servicefunktioner ,7 Utbildningsenhetens förvaltning, projektverksamheten och studietorget ,9 Grundlägg.yrkesutbildn. på 2. stadiet ,9 Yrkesinriktad specialundervisning ,2 Vuxenutbildning och arbetslivstjänster ,2 Summa , ,3 % 29,8 % 28,1 % 8,8 % 100,0 % ,9 % 37,5 % 24,2 % 11,4 % 100,0 % 46,1 Andelen som fyllt 50 år är 35,6 %. De anställdas fördelning enligt kön och verksamhetsområde: Antal kvinnor och män Män Kvinnor Summa Administration Fastighets- och servicefunktioner Utbildningsenhetens förvaltning och projektverksamhet Studietorget Grundlägg.yrkesutbildn. på 2. stadiet Yrkesinriktad specialundervisning Vuxenutbildning och arbetslivstjänster Summa % 56 % Fördelningen av kvinnliga resp. manliga anställda har procentuellt sett varit ganska konstant inom samkommunen under de gångna åren: Kvinnor % % % % % Män % % % % % Sammanlagt Lärarbehörighetsgraden vid årets slut, enligt Utbildningsstyrelsens mätare: 61 % (ingår lärare i huvudsyssla, rektorer, utbildningsledare och studiehandledare; även tjänstlediga och vikarier mer än 4 månader ingår). Inga behörighetskrav finns för förberedande och rehabiliterande utbildning. Antalet arbetslivsmästare = 7 stycken Antalet examensmästare = 16 stycken s. 3

5 3 Lönekostnader De utbetalda lönerna och arvodena har uppgått till: Lönekostnader (1000 ) utbetalda löner, arvoden andel av totala verksamhetskostnaderna 49,20 % 48,73 % löner, arvoden samt bikostnader andel av totala verksamhetskostnaderna 62,20 % 61,56 % totala verksamhetskostnaderna Utvecklingen av samkommunens verksamhetskostnader, fördelade på personalkostnader och övriga verksamhetskostnader: ,5 37,8 38,4 Procent ,5 62,2 61, Övriga verksamhetskostnader Personalkostnader 4 Personalförändringar och -arrangemang Två personer har anställts med ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare, och två personer har anställts med tidsbunden anställning. Fem tidsbundna anställningar har ändrats till tillsvidare anställning. Under året sade fem anställda upp sin tillsvidareanställning. För lärarnas del gäller att en lärare som inte är formellt behörig lärare anställs för ett läsår, inte tillsvidare. Sammanlagt 51 anställda inom undervisningen saknar formell behörighet. s. 4

6 Följande pensioner och rehabiliteringsstöd har beviljats: Invalidpension Delinvalidpension Ålderspension Deltidspension Rehabiliteringsstöd för viss tid Att notera är att 4 anställda avgick med ålderspension (jämfört med ingen 2010). Medelåldern för dessa vid tidpunkten för pensionerandet var 64 år 1 månad. Vid årets slut var 14 anställda deltidspensionerade medan antalet delinvalidpensionerade inkl. rehabiliteringsstöd uppgick till 3. Optima betalade sammanlagt i förtidspensionsavgifter år Sedan år 2005 finns det inte längre någon egentlig pensionsålder. En anställd kan gå i ålderspension enligt eget val efter att han/hon fyllt 63 år. Enligt eget övervägande kan den anställde fortsätta i arbete fram till 68 års ålder och t.o.m. efter det, om man kommer överens om saken med arbetsgivaren. På grund av detta kan man inte exakt förutse de årliga pensionsavgångarna. Som en riktvisande mätare används här den vägda personliga pensionsåldern. En anställd har hittills fortsatt i arbete efter att den personliga pensionsåldern uppnåtts. Sammanlagt 37 anställda har beräknad pensionsavgång enligt vägd personlig pensionsålder under perioden (inkluderar inte de personer som uppnått personlig pensionsålder, och som ännu inte anhållit om pension): Beräknad pensionsavgång: Summa Förvaltning Fastighets- o. Servicefunktioner Utbildningsenhetens förvaltning Projektverksamhet 1 1 Studietorget 1 1 Grundl. utbildn. på 2. stadiet Yrkesinriktad specialundervisning Vuxenutbildn. o. arbetslivstjänster 1 1 Summa Ur arbetstagarens synpunkt fungerar systemet så att ju längre man fortsätter att förvärvsarbeta, desto bättre pension får man, Fortsatt förvärvsarbete sporras bl.a. genom en pensionstillväxtprocent som stiger med åldern. Pensionens tillväxt på årsinkomsten: - fram till 53-års ålder med 1,5 % - därifrån fram till 63 år med 1,9 % och - från fyllda 63 med 4,5 %. s. 5

7 Arbetstagarna kan kontrollera sin egen situation med hjälp av en pensionskalkylator som finns på Kalkylatorn beräknar pensionens belopp i olika åldrar vid avgång med ålderspension, förtida ålderspension eller deltidspension. 5 Arbetshälsa Sammanlagt registrerades under året 2543 sjukfrånvarodagar (kalenderdagar), vilket är en minskning med 326 jämfört med år De främsta av arbetshälsovårdsföreningen statistikförda orsakerna till sjukfrånvaro: Orsak till sjukfrånvaro dagar % dagar % dagar % dagar % Andningsorgan ,1 % ,1 % 114 9,2 % ,4 % Övriga infektioner 20 2,5 % 17 1,7 % 39 3,2 % 44 4,3 % Stöd- och rörelseorgan ,9 % ,3 % ,9 % ,6 % Psykisk ohälsa 29 3,7 % ,2 % ,3 % ,7 % Skador 15 1,9 % 8 0,8 % 7 0,6 % 68 6,7 % Blodtryck ,4 % ,4 % ,2 % 25 2,4 % Övrigt 11 1,4 % ,5 % ,6 % 40 3,9 % Totalt ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Genomsnittlig sjukfrånvaro Dagar/anställd 9,9 10,9 7,6 9,4 11,2 9,6 Sjukfrånvaron fördelar sig på yrkeskategorier enligt följande: Sjukfrånvaro enl. yrkeskategori Personal inom undervisningen Fastighets- och städpersonal Personal inom kosthåll Personal i administrativa uppgifter Övriga I slutet av året godkändes ett program för förebyggande och handläggande av rusmedelsprogram på arbetsplatsen samt ett program för tidigt stöd och lyckad återgång till arbetet. FPA godkänner hälso- och sjukvårdskostnader för 391,80 /anställd. Inom Optima bokförda kostnader per anställd: Hälso- och sjukvårdskostnader /anställd 146,49 161,11 156,76 173,53 209,78 s. 6

8 Fem arbetsolycksfall registrerades under år 2011, varav ett med lång verkan. Inom UUA-verksamheten fortsatte systemet med Optimas egna motionssedlar under året. Under hösten togs beslut om att fr.o.m övergå till köpta kombinerade motions- och kultursedlar. Anställda som fyllde 60 år under året samlades i januari till en må-bra-dag vid Folkhälsan Östanlid, och i december var det 45- och 55-åringarnas tur att ha en gemensam UUA-eftermiddag på samma ställe. De anställda som uppnått 60 före eller under året hade möjlighet till gratis simhallsbesök. Den i verksamhetsplanen planerade rekreationsresan/studiebesöket förverkligades i oktober då största delen av personalen gjorde en gemensam resa till London. Under året startades, under ledning av Benita Norrbäck-Stenman och John Forslund, ledd frivillig motionsverksamhet för personalen utanför arbetstid under namnet OptiMotion. Utgångspunkten för verksamheten beskrev ledarna så här: Vi startar från noll och rör oss så småningom allt ledigare, snabbare och oftare. Du behöver inga förkunskaper, bara en vilja att förbättra din ork och ditt flås genom olika rörelseaktiviteter. I gengäld erbjuder vi dig gott sällskap, frisk luft samt råd och hjälp på din väg vidare. Detta förverkligades bl.a. genom gemensam promenad/löpning och träning i gymmet. Så som tidigare deltog även flera Optima-lag i motionsevenemanget Nice Run. Sammanlagt har Optima under året satsat vilket utgör 54,75 /anställd i UUAverksamhet. Summan är lite lägre än året innan beroende på den stora satsningen på personalresa hösten Satsningar i UUA-verksamhet kostnader totalt kostnader per anställd 69,11 54,75 Samkommunen har avtal med Jakobstads arbetsvårdsförening rf., Työplus, Vasa regionala företagshälsovård, Pargas hälsocentral samt Raseborgs social- och hälsovårdscentral om att de ombesörjer personalens företagsvård. I verksamheten följs rådande lagstiftning, direktiv och rekommendationer gällande företagsvård enligt samkommunens egen verksamhetsplan för företagsvården. s. 7

9 6 Sjukkassan Ebba Av sjukkassan Ebbas vid årsskiftet sammanlagt 1180 medlemmar var 61 anställda vid Optima, vilket var 2 fler än året innan. Sjukkassan Ebba har under året betalat ersättningar till ett sammanlagt belopp på De största ersättningarna har betalats för: Mediciner Fysioterapi Tandvård Glasögon Personalenkäter Under hösten genomfördes två personalenkäter. Den första var en del av utarbetandet av en jämställdhets- och likabehandlingsplan, och behandlade frågor i anslutning till detta. Resultatet av enkäten visade på att jämställdheten och likabehandlingen inom Optima upplevs som bra, okunskap framfördes i huvudsak beträffande lönefrågor. Ämnesområdet upplevs som viktigt och kan gärna lyftas fram vid t.ex. en fortbildningsdag. Den andra enkäten var den allmänna personalenkäten, som tidigare gjorts åren 2005 och Enkäten gjordes i slutet av året och har behandlats i ledningsgrupper och samarbetsdelegation under vårvintern Överlag ger enkäten goda vitsord i de frågor som gäller det egna arbetet, arbetsmiljön och kontakterna med arbetskamrater. Områden som behöver förbättras eller granskas kritiskt är enligt enkätsvaren främst organisationsmodellen och ledningen samt arbetsbelastningen. 8 Samarbetsförfarande Samarbetsdelegationen sammankom till 4 möten under året. Ärenden som behandlades var bl.a. budgeten för år 2012, UUA-verksamheten och personalrapporten för år På mötena diskuterades även viktiga frågor gällande arbetssäkerheten inom samkommunen. Inspektör Jan-Erik Flemming med ansvarsområdet för arbetarskydd från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland besökte alla samkommunens adresser under vårvintern. Ett par mindre anvisningar framkom i inspektionsberättelsen, vilka genast åtgärdades. s. 8

10 Samarbetsdelegationens sammansättning : Nils Backlund, ordf. Lars Björklund, sekr. Tage Lundström Johan Kronholm Bengt Jåfs Tiina Sjölund Tuula Sissala samkommunstyrelsens representant ersättare Johanna Överfors arbetarskyddschef personalens representant ersättare Liselott Wik arbetarskyddsfullmäktige 1. vice = Ulla-Stina Löw, 2. vice = Jan-Anders Granvik arbetarskyddsfullmäktige 1. vice = Sixten Finnholm, 2. vice = Janne Peitso ledningens representant ersättare Rabbe Ede strategiska ledningsgruppens representant Av samarbetsdelegationens medlemmar bildas arbetarskyddssektionen, bestående av arbetarskyddschefen och de två arbetarskyddsfullmäktige. Vid behandling som gäller studerandes arbetsskydd deltar en studeranderepresentant. Inga sådana ärenden har behandlats hittills under mandatperioden. Tage Lundström har varit personalens representant i den strategiska ledningsgruppen. 9 Gemensamma händelser och aktiviteter Thomas Fürth från Kairos Future i Stockholm föreläste för hela personalen under den gemensamma fortbildningsdagen i början av februari. s. 9

11 Arbetet med trygghet och säkerhet fortsatte under året med bl.a. utrymningsövningar. Under sommaren och hösten förnyades intranätet helt och hållet, och personalen har nu en omfattande informationsbank till sitt förfogande. Den 6-8 oktober gjorde samkommunen en unik satsning, då 232 anställda och 6 förtroendevalda flög till London på kombinerat studiebesök/rekreation. Största delen av gruppen reste med chartrat direktflyg till/från London, de övriga via kombination av reguljärflyg och charterflyg. Hela gruppen inkvarterades på ett hotell i Kensington. Resan möjliggjordes tack vare att Optima år 2011 för andra gången rankats som landets bästa yrkesutbildare ( Tulo-11 ). Under den första dagen, efter guidade rundturer med buss i London City, indelades deltagarna indelades i grupper som besökte South Thames College, Kensington and Chelsea College och Westminster Kingsway College. En grupp fick ta del av information av Finlands ambassadör i London Pekka Huhtaniemi och informerades även om verksamheten vid South Thames College och Status Employment. s. 10

12 Under den andra dagen besökte samtliga deltagare World Skills 2011 i utställningscentret ExCel, en tävling och arrangemang som imponerade stort och gav inspiration för kommande utmaningar. s. 11

13 Deltagarna ordnade själva sitt program under kvällarna och på avresedagens förmiddag, många passade bl.a. på och besökte musikaler, gjorde museibesök och shoppade. Arrangemangen som planerades och utfördes i samarbete med Oravais Trafik förlöpte perfekt och responsen från resenärerna var mycket god. Personalrapporten har uppgjorts av: Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Gun Åhlfors, kanslisekreterare Ann-Sofi Sjöholm, ekonomiassistent Bodil Bergvall, löneansvarig s. 12