Godkänd av samkommunfullmäktige

Transkript

1 Godkänd av samkommunfullmäktige PERSONAL- RAPPORT 008

2 Inledning Verksamhetsåret 008 har inom Optima präglats av bl.a. den ökade studerandetillströmningen, växande projekt- och utvecklingsverksamhet, tävlingsförberedelser och deltagande samt den stora organisationsförändringen. Personalen har ställts inför stora utmaningar och har åter en gång visat sig vara av toppklass. En personal som klarar det mesta och ständigt gör sitt bästa. Personalrapporten för år 008 sammanfattar uppgifter om personalen under det gångna året. Ställningstaganden utgående från det statistiska materialet görs inom samkommunens ledningsgrupper och linjeorganisation, i samarbete med samarbetsdelegationen. Centrala målsättningar och åtgärder bör inkluderas i budget och verksamhetsplaner. Personalens mängd och struktur Inom Optima samkommun arbetade vid årets slut sammanlagt 49 personer. Arbetsstyrkan motsvarar 9 årsverken. Antalet personer var 4 fler än motsvarande tidpunkt året innan, medan årsverkena ökade med 3,. Anställda Lärare Övrig personal Anställda sammanlagt Tids- Års- Tids- Års- Tids- Års- Heltid Deltid Tot. bundna verken Heltid Deltid Tot. bundna verken Heltid Deltid Tot. bundna verken Yrkesskolan , , ,4 Lannäslundskolan , , ,8 Hantverksskolan 3 5 4,3 3, , Yrkesträningsskolan , , , Handelsinstitutet , , ,6 Förvaltning 0 3 3, ,0 Vuxeninstitutet, 9 0 9,8 9 0,0 Totalt , , , Under året har fem civiltjänstgörare tjänstgjort inom samkommunen. Av dem har tre jobbat med IT-uppgifter vid Handelsinstitutet och Yrkesskolan, en vid Yrkesskolans lager samt en på Yrkesskolans byggavdelning. Personalstyrkans fördelning i olika ålderskategorier samt medelåldern framgår ur följande tabell: år år år år Summa Medelålder Yrkesskolan ,4 Lannäslundskolan ,7 Hantverksskolan ,3 Yrkesträningsskolan ,6 Handelsinstitutet , Förva ltning ,8 Vuxeninstitutet ,8 Summa ,4 7,3 % 33,7 % 3,7 % 7, % 00,0 % : 8,9 % 3, % 34,0 % 6,0 % 46,3 Medelåldern för samkommunens samtliga anställda har ökat med 0, år. s.

3 Antalet anställda enligt kön fördelar sig på enheterna enligt följande: Kvinnor Män Kvinnliga och manliga anställda inom samkommunen: Kvinnor 6 56 % 9 55 % 4 57 % Män 0 44 % % % Sammanlagt Lärarbehörighetsgraden vid årets slut, ordinarie lärare: - Yrkesskolan 75 % - Handelsinstitutet Kauppaopisto 7 % - Yrkesträningsskolan 65 % *) - Lannäslundskolan 60 % - Hantverksskolan 50 % *) inga behörighetskrav finns för förberedande och rehabiliterande utbildning Antalet arbetslivsmästare = 7stycken Antalet examensmästare = stycken 3 Lönekostnader Utbetalda löner och arvoden: 007 7,0 milj. = 6,4 % av de totala verksamhetskostnaderna 008 7,646 milj. = 6,6 % av de totala verksamhetskostnaderna s.

4 4 Personalförändringar och -arrangemang Under året har tidsbundna anställningar ändrats till anställning tillsvidare. Av dessa är 9 stycken lärare som uppnått lärarbehörighet genom DaKo-utbildningen, övriga är i huvudsak assistenter och skolgångsbiträden samt lärare inom specialundervisningen. För lärarnas del gäller att en lärare som inte är formellt behörig lärare anställs för ett läsår, inte tillsvidare. Sammanlagt 36 anställda inom undervisningen saknar formell behörighet. Under året gjordes 6 helt nya anställningar (Yrkesskolan, Lannäslundskolan, Handelsinstitutet, Yrkesträningsskolan, Vuxeninstitutet, förvaltningen ). Under året sade sju anställda (Yrkesskolan 6, Hantverksskolan ) upp sin tillsvidareanställning. Följande antal pensioner och rehabiliteringsstöd har beviljats: Invalidpens ion Delinvalidpension Ålderspension Deltidspension 4 Rehabiliteringsstöd för viss tid 3 Den som beviljades rehabiliteringsstöd under året fick senare under året invalidpension, och ingår således i bägge kategorierna enligt ovan. Vid årets slut var antalet deltidspensionerade 9 och antalet delinvalidpensionerade 5. Sedan år 005 finns det inte längre någon egentlig pensionsålder. En anställd kan gå i ålderspension enligt eget val efter att han/hon fyllt 63 år. Enligt eget övervägande kan den anställde fortsätta i arbete fram till 68 års ålder och t.o.m. efter det, om man kommer överens om saken med arbetsgivaren. På grund av detta kan man inte exakt förutse de årliga pensionsavgångarna. Som en riktvisande mätare används här den vägda personliga pensionsåldern. Två anställda har hittills fortsatt i arbete efter att den personliga pensionsåldern uppnåtts. Sammanlagt 3 anställda har beräknad pensionsavgång enligt vägd personlig pensionsålder under perioden (inkluderar inte de personer som uppnått personlig pensionsålder, och som ännu inte anhållit om pension): s. 3

5 Summa Förvaltning Handelsinstitutet Yrkesträningsskolan Lannäslundskolan Yrkesskolan Ur arbetstagarens synpunkt fungerar systemet så att ju längre man fortsätter att förvärvsarbeta, desto bättre pension får man, Fortsatt förvärvsarbete sporras bl.a. genom en pensionstillväxtprocent som stiger med åldern. Pensionens tillväxt på årsinkomsten: - fram till 53-års ålder med,5 % - därifrån fram till 63 år med,9 % och - från fyllda 63 med 4,5 %. Arbetstagarna kan kontrollera sin egen situation med hjälp av en pensionskalkylator som finns på Kalkylatorn beräknar pensionens belopp i olika åldrar vid avgång med ålderspension, förtida ålderspension eller deltidspension. 5 Arbetshälsa Sammanlagt registrerades under året 903 sjukfrånvarodagar (kalenderdagar), vilket är en minskning med 65 jämfört med år 007. Sjukfrånvarodagar (kalenderdagar) sammanlagd sj ukl edighet dagar , % 4-0 dagar ,5 % -60 dagar ,7 % 6-80 dagar ,6 % ,0 % s. 4

6 Genomsnittlig sjukfrånvaro Dagar/anställd 9,9 0,9 7,6 Sjukfrånvaron fördelar sig på yrkeskategorier enligt följande: Sjukfrånvaro enl. yrkeskategori Personal inom undervisningen Fastighets- och städpersonal Personal inom kosthåll Personal i administrativa uppgifter Övriga De främsta av arbetshälsovårdsföreningen statistikförda orsakerna till sjukfrånvaro: Orsaker till sjukfrånvaro dagar % dagar % Andningsorgan 96 9,5 % 9 5, % Övriga infek tioner 4 0,4 % 0,5 % Stöd- och rörelseorgan 534 5,6 % ,9 % Psykisk ohälsa 4,4 % 9 3,7 % Skador 78 7,4 % 5,9 % Blodtryck 4,4 % 53 9,4 % Övrigt 65 6,4 %,4 % T otalt 05 00,0 % ,0 % Inga arbetsolycksfall har registrerats under år 008. FPA godkänner hälsovårdskostnader för 363,80 /anställd. Hälsovårdskostnader /anställd 46,49 6, Samkommunen uppmuntrar personalen till motions- och hälsofrämjande aktiviteter genom s.k. motionsbidrag samt genom anordnande av rekreationsverksamhet. Samkommunen har avtal med Jakobstads arbetshälsovårdsförening r. f., Nykarleby hälsovårdscentral, Kronoby hälsovårdcentral, Pargas hälsocentral samt Ekenäs socialoch hälsovårdscentral om att de ombesörjer personalens företagshälsovård. I verksamheten följs rådande lagstiftning, direktiv och rekommendationer gällande företagshälsovård enligt samkommunens egen verksamhetsplan för företagshälsovården. s. 5

7 6 Sjukkassan Ebba Av sjukkassan Ebbas vid årsskiftet sammanlagt 050 medlemmar var 58 anställda vid Optimas enheter. vilket var 6 färre än året innan. Sjukkassan Ebba har under året betalat ersättningar till ett sammanlagt belopp på De största ersättningarna har betalats för: Mediciner Fysioterapi Tandvård Glasögon Personalenkät Under våren hösten 008 utfördes en kartläggning av arbetsklimatet på Optimas enheter. Resultaten från kartläggningen visar i huvudsak en positiv utveckling jämfört med föregående enkät år Samarbetsförfarande Samarbetsdelegationen sammankom till 3 möten under året. Samarbetsdelegationen besökte under året tillsammans med Vasa Arbetarskyddsdistrikts inspektör Matti Uusimäki våra enheter i Terjärv och Nykarleby. Riskanalysen på de olika avdelningarna genomfördes. I slutet av året tog samarbetsdelegationen del av den nya organisationsmodellen, förvaltningsstadgan och budgeten för år 009. s. 6

8 9 Gemensamma aktiviteter I början av februari hölls en för hela personalen gemensam skolningsdag. Utöver allmän information föreläste Margita Lukkarinen, programchef vid Concordia, om Näringslivsutveckling på bred bas, Bengt Lindström, forskningschef vid Folkhälsan, om Hälsa och välmående, och den svenske polarfararen Ola Skinnarmo om Skinnarmo mot Nordpolen samt Mental styrka och målfokusering. I slutet av mars reste en stor del av personalen på en femdagars studieresa till Riga i Lettland, där vi bl.a. fick bekanta oss med verksamheten i olika yrkesskolor samt ta del av information om stadens och landets utveckling och kultur. Året avslutades med personaljulfest. Personalrapporten har i huvudsak uppgjorts av: Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Carina Lill-Engström, kanslisekreterare Ann-Sofi Sjöholm, ekonomiassistent Harriet Granbacka, kanslisekreterare s. 7