Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba. 1 Ekonomisk uppföljning oktober (2013:110) 2 Förändrat mottagande till gymnasiesärskolan

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 17:00 18:00 Förmöte oppositionen 17:30 18:00 Förmöte majoriteten 18:00 19:00 Fika samt firande av Komtek Plats Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomisk uppföljning oktober (2013:110) 2 Förändrat mottagande till gymnasiesärskolan 3 Resursfördelning (2013:123) 4 Rapport från gymnasieintaget (2013:87) 5 Barn-och fritidsprogrammet vid Tumba Gymnasium-Skyttbrink 6 Svar på revisionsrapport kring det kommunala informationsansvaret (2013:107) 7 Redovisning av de elever som inte blev behöriga till gymnasieskolan år Ansökning om utökning från 6 till 7 barn familjedaghemmet Karamelita (2013:100)

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden Ansökan om att starta pedagogisk omsorg Musketörerna för barn i Norsborg (2013:100) 10 Förvaltningschefen informerar 11 Redovisning av delegationsbeslut 12 Anmälningsärenden

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/2013:140 1 Ekonomisk uppföljning oktober (2013:110) (UF/2013:140) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober Sammanfattning I månadsuppföljningen för oktober är utbildningsförvaltningens prognos för hela 2013 ett underskott i förhållande till budget med -3,9 mkr. Prognosen för helåret är 3,1 mkr bättre än i den förra uppföljningen. Förbättringen beror till största delen på att centrala enheter samt förskolor och grundskolor i norra Botkyrka förbättrat sin prognos. På de centrala enheterna är det främst lägre kostnader för lokaler, utvärderings- och utvecklingsenheten och personalenheten som minskat. I övrigt är prognoserna mycket lika i förhållande till den tidigare prognosen. Utbildningsnämnden har vid behandlingen av delårsrapporten t.o.m. augusti i fullmäktige fått tillskott i budgeten för 2013 med: Särskild satsning för IT i skolan + 6,0 mkr Ökade hyreskostnader avseende förskolan Nyängsgården + 0,55 mkr

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:140 Referens Camilla Lif Josefin Hårleman Rolf Hammar Mottagare Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober Sammanfattning I månadsuppföljningen för oktober är utbildningsförvaltningens prognos för hela 2013 ett underskott i förhållande till budget med -3,9 mkr. Prognosen för helåret är 3,1 mkr bättre än i den förra uppföljningen. Förbättringen beror till största delen på att centrala enheter samt förskolor och grundskolor i norra Botkyrka förbättrat sin prognos. På de centrala enheterna är det främst lägre kostnader för lokaler, utvärderings- och utvecklingsenheten och personalenheten som minskat. I övrigt är prognoserna mycket lika i förhållande till den tidigare prognosen. Utbildningsnämnden har vid behandlingen av delårsrapporten t.o.m. augusti i fullmäktige fått tillskott i budgeten för 2013 med: Särskild satsning för IT i skolan + 6,0 mkr Ökade hyreskostnader avseende förskolan Nyängsgården + 0,55 mkr Uppföljning oktober år 2013 Uppföljningen t.o.m. oktober är uppställd så att den fokuserar och beskriver eventuella förändringar i förhållande till bedömningen som gjordes i septemberuppföljningen. Är läget i stort sett lika som i september lämnas inga kommentarer. Förvaltningen har under oktober arbetat vidare med att minska personal och därmed kostnader inom administrationen i enlighet med beslut i nämnden. Utbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[6] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:140 Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på -3,9 mkr. Förändringen av resultatet i förhållande till september är 3,1 mkr. Förändringen beror på flera orsaker som beskrivs mer utförligt under respektive rubrik. Tabell 1 Fördelning av nämndens ekonomi Enhet Bokslut 2012 Resultat för period jan-okt Prognos 2013 Förvaltningsledningen Norra Botkyrka Tullinge Tumba Gymnasium Administrativa enheten inkl ekonomi Utveckling- och utvärderingsenheten ,4 Specialistenheten Beställarenheten Preliminära leverantörsfakturor Totalt utbildningsnämnden I bilaga 1 finns en uppställning med prognos per enhet indelat per område. I bilaga 2 finns en sammanställning av volymuppgifter för de barn som bor i Botkyrka. I bilaga 3 finns en sammanställning av volymuppgifter för de barn som går i våra förskolor och skolor. Beställarbudgeten Totalt är prognosen för beställarbudgeten 1,4 mkr sämre än förra prognosen. Förändringen beror på ökade volymer inom fritidsverksamhet och modersmålsundervisning samt marginell ökning av volymer inom grundskolan. I tabell 2 beskrivs utfallet för perioden (januari-oktober) i relation till budgeten. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsform. Under tabellen följer en förklarande text till respektive verksamhet.

6 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[6] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:140 Tabell 2- Beställarbudgeten Beställarbudgeten Tkr Utfall period jan-okt Budget period jan - okt Resultat för period jan-okt Prognos 2013 Barnomsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Nyanlända år Modersmålsundervisning Modersmålsträning Gymnasieskola externa TOTALT Utfall period Beställarbudgeten Tkr Budget jan-okt* period Barnomsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Nyanlända år Modersmålsundervisning Modersmålsträning Gymnasieskola externa TOTALT * Differens i utfallskolumnen mot föregående månad då utfallet reducerats med friskolemoms som återsökts som intäkt. Barnomsorg 1-5 åringar Septemberprognosens uppskattning om helårskostnaden för förskoleersättningar kvarstår i oktober. Vi bedömer utifrån oktoberutfallet att årsutfallet kommer att vara högre än budget. Orsaken är ökade volymer samt en förskjutning från egna förskolor till externa friförskolor som ökar kostnaden per plats.

7 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[6] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:140 Fritidshem Volymerna för fritidshem beräknas öka under hösten och man prognostiserar ett högre utfall av kostnader jämfört med budget på totalt 1,7 mkr vilket är en ökning med 0,4mkr mot september. Förskoleklass Även förskoleklassen ökar mot budget med 0,2 mkr. en marginell minskning med 0,1mkr mot föregående månads prognos. Grundskolan Grundskolan har ett stort överskott (10,3 mkr) i beställarbudgeten för perioden. Helårsprognosen för beställning av grundskola är +9,1 mkr vilket är ca 0,7 mkr mindre än föregående månad. Grundsärskolan För perioden har vi betalat ut 0,9 mkr mer än budget. Vi beräknar att förvaltningen kommer ha 1,2 mkr mer kostnader i beställarbudgeten än budgeterat för särskolan. Detta beror på att vi fått fler elever än budgeterat samt att andelen elever i de högre och dyrare nivåerna successivt blir fler. Mest utmärkande är att vi har tre fler elever i nivå 5 (högsta nivån) än budgeterat och de står för merparten av merkostnaden på helåret. Det är dock endast en marginell förändring med 0,1 mkr bättre från septemberprognosen. Utförarbudgeten för förskolor och grundskolor För våra för- och grundskolor sker totalt en förbättring om +1,6 mkr i prognosen för Förändringen sker uteslutande i område Norra Botkyrka medan övriga områden endast har vissa mindre justeringar av prognoserna för enskilda för- eller grundskolor. Norra Botkyrka Norra Botkyrkas prognos är förbättrad med 1,6 mkr mot föregående månad så att prognosavvikelsen mot budget nu är 2,4 mkr. Grundskolorna prognostiserar -7,0 mkr och förskolorna +1,2 mkr och områdescentralt +3,4 mkr. Området arbetar aktivt för att få en budget i balans. I detta ingår stora åtgärder under hösten. Resultatet för perioden är +5,9 mkr. En stor anledning till att resultatet för perioden är så positivt är sättet att bokföra semesterlöneskulden. Alla enheterna gör besparingar som till exempel håller nere vikariekostnader och övriga kostnader samt tar in fler barn som står i kö.

8 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[6] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:140 Alla grundskolor i Norra Botkyrka har fortfarande problem med att få en budget i balans. För att grundskolorna ska klara prognosen krävs det på vissa skolor stora åtgärder. Skolorna har förbättrat sin prognos i oktober med 0,6 mkr jämfört med september det är främst Karsby och Kvarnhagsskolan som förbättrat sina prognoser till följd av ökade eleversättningar och minskade personalkostnader under hösten. För att området ska klara av sin budget har flertalet förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Detta betyder att även flera förskolor behöver vidta åtgärder för att kunna leverera detta överskott och flertalet förskolor tar in fler barn för att klara överskottskraven. Några förskolor redovisar negativa prognoser så den totala prognosen för Norra Botkyrkas förskolor är 1,1 Mkr vilket är 1 mkr bättre än föregående månad. Våra egna gymnasieskolor För gymnasiet sker totalt ingen förändring i prognosen för Prognosen ligger kvar på ett förväntat underskott på -3,8 mkr. De centrala enheterna (exkl ansvar för handläggare av externa enheter som ligger med i säcken) Inom de centrala enheterna pågår omställningsarbetet för att klara de besparingskrav som nämnden beslutat. Flertalet av de åtgärder som vidtagits kommer att få full effekt först under Prognosen för oktober är förbättrad mot september med ca + 5 mkr. De positiva förändringarna ligger på Lokaler med + 3,5 mkr, personaladministration (HR) + 1,5 mkr och utvecklings och utvärderingsenheten(uven) som har en förbättrad prognos med ca + 0,8 mkr. Förklaringar till den förbättrade prognosen för Lokaler + 3,5 beror på lägre kostnader för evakuering och skadegörelse än budgeterat. Likaså blir kostnaderna för förskolepaviljonger lägre på grund av försenade etableringar. Förbättringen av Uvens prognos +0,8 beror till stora delar på minskade personalkostnader samt uteblivna utbildningssatsningar och interna utredningar.

9 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[6] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:140 För övriga centrala enheter sker inga förändringar i förhållande till septemberprognosen. Kerstin Andersson Tf Förvaltningschef Rolf Hammar Tf Ekonomichef

10 Bilaga 1 Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Område Norra Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Område Tullinge Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Område Tumba Bokslut 2012 period jan-okt 2013 KLART Områdescentralt Norra Områdescentralt Tullinge Områdescentralt Tumba Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Förskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Förskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Förskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Örnen Sörgården Diamanten Svalan Bäverhyd/Bikupa Ametisten/Opalen Måsen Fröhuset Björkbacken,Kungstäppan, Tunnlandsgården, Nattis och Natt o Dag Staren Myrst./Solrosen Nackdala,Ängsgården Ugglan Karlavagnen Kärrspiran Humlan Nyängsgården Förskolan Björkstugan,Hjorten, Lövholmen,Skäcklinge gård Lysmasken Grindst/Rodret Trollet/Älvan Myran Römossen/Sollid Gullvivan Nova Summa förskolan Prästkragen Luna/Stella Örtagården felbokfört 23 Aspen Summa förskolan Granen Anemonen Vallmon Violen Blåsippan Felbokfört Summa förskolan Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Grundskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Grundskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Grundskolor Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Grindtorpsskolan Parkhemskolan Björkhaga skola Kvarnhagsskolan Tullingebergskolan Tunaskolan Fittjaskolan Trädgårdstadskolan Broängskolan Tallidsskolan Banslättskolan Kassmyraskolan Borgskolan Falkbergskolan Malmsjö skola Brunnaskolan Eklidskolan Storvretsskolan Hammerstaskolan Rikstens skola Felbokfört 4 Karsby Intl. School Felbokfört -136 Summa grundskolan Felbokfört 23 Summa grundskolan Summa grundskolan Felbokfört Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Resultat för Helårsprognos Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Bokslut 2012 period jan-okt 2013 Totalt för Norra Totalt för Tullinge Totalt för Tumba

11 Bilaga 1 Resultat för period janokt Helårsprognos Förskola & Grundskola Bokslut Norra Botkyrka Tullinge Tumba Totalt Resultat för period janokt Helårsprognos Gymnasieskolan Bokslut Tumba gymnasium Tullinge gymnasium St Botvids gymnasium Gymnasiecentralt konto Totalt Resultat för period janokt Helårsprognos Centrala enheter Bokslut Förvaltningsledningen Preliminära leverantörsfakturor Administrativa enheten inkl ekonomi Utveckling- och utvärderingsenheten ,4 Specialistenheten Beställarenheten (Säcken) Totalt Resultat för period janokt 2013 Helårsprognos Utbildningsförvaltningen Bokslut 2012 Totalt

12 Bilaga 2 Barn som bor i Botkyrka Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall ack okt 2013 Prognos 2013 Plan 2014 Förskola, årsplatser Fritidshem, årsplatser Förskoleklass totalt Grundskola, Botkyrkaelever totalt Därav i egna skolor Därav i annan kommun Därav i friskolor Särskola, Botkyrkaelever totalt Därav i egna skolor Därav i annan kommun Därav i friskolor Gymnasieskola, Botkyrkaelever totalt Därav i egna skolor Därav i annan kommun Därav i friskolor Gymnasiesärskola, Botkyrkaelever totalt Därav i egna skolor Därav i annan kommun Därav i friskolor

13 Bilaga 3 Våra egna skolor, oktober 2013 Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall okt 2013 Prognos 2013 Plan 2014 Förskola, årsplatser Fritidshem, årsplatser Förskoleklass totalt Grundskola, totalt antal elever Därav Botkyrkaelever Därav från annan kommun Särskola, totalt antal elever Därav Botkyrkaelever Därav från annan kommun Gymnasieskola, totalt antal elever Därav Botkyrkaelever Därav från annan kommun Gymnasiesärskola, totalt antal elever Därav Botkyrkaelever Därav från annan kommun

14 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Utbildningsnämnden Dnr UF/2013:138 2 Förändrat mottagande till gymnasiesärskolan (UF/2013:138) Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Att det sker en förändring av gymnasiesärskolas organisation med en tydlig delning av ansvaret när det gäller beställar- respektive utförarfunktion. Att specialistenheten övertar beställarfunktionen som idag är delegerad till S:t Botvids gymnasium. Att ansvaret för placeringar och upphandling av särgymnasieplaceringar överförs från S:t Botvids gymnasium till specialistenheten. Gymnasieskolan avsätter 300 tkr (ca 0,6 tjänst) för detta uppdrag fr o m januari Att eleverna - när de inträder i gymnasiesärskolan - nivåindelas enligt liknande principer som för grundskolan och att olika belopp kopplas till nivåerna. 2,2 miljoner överförs från Gymnasieskolan till Gymnasiesärskolan för att införa ett nivåindelningssystem. Den totala kostnaden för denna reform blir 2,5 miljoner sek årligen och pengarna hämtas från gymnasieskolans återbetalda statsbidrag. Sammanfattning Vi ser en oklarhet i dagens system där S:t Botvids gymnasium på delegation i praktiken är både beställare och utförare när det gäller gymnasiesärskolan. Det vore på sin plats att förtydliga skillnaden mellan uppdragen och detta görs tydligast om beställarfunktionen kopplas till specialistenheten, och att S:t Botvids särgymnasium får en tydligare roll som en utförare av beställda utbildningar. Som ett led i detta förtydligande vill vi från och med budgetåret 2014 låta specialistenheten tar över ansvaret för placeringar till gymnasiesärskolan,

15 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Utbildningsnämnden Dnr UF/2013:138 både externa placeringar och till S.t Botvids gymnasium. Vi föreslår att 300 tkr (ca 0,6 tjänst) överförs från gymnasieskolan till specialistenheten för detta uppdrag som innefattar ekonomisk förhandling och avtalsskrivande kring placeringarna samt uppföljning av placeringar, samt att arbeta fram principer för nivåersättningssystem för GY-sär. Dagens finansieringsmodell av gymnasiesärskolan i Botkyrka är svårgenomtränglig och otidsenlig och försvårar den ekonomiska styrningen av verksamheten. Eftersom samma finansieringsmodell gäller både våra egna elever och externplacerade måste vi förhandla varje elev individuellt (jämför med våra grannkommuner där tilläggsbelopp utgår utöver programpengen och där man arbetar med tydligare ersättningsnivåer). Detta är tidsödande med denna förhandling och vi har inte heller resurser att följa upp att eleverna får det stöd som vi betalar för. Vi ser en glidning i elevkostnaderna där de externfinansierade av olika anledningar blir allt dyrare.

16 TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:138 Referens Alf Solander Anette Älmdalen Malin Winbladh Mottagare Utbildningsnämnden Förändrat mottagande till gymnasiesärskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Att det sker en förändring av gymnasiesärskolas organisation med en tydlig delning av ansvaret när det gäller beställar- respektive utförarfunktion. Att specialistenheten övertar beställarfunktionen som idag är delegerad till S:t Botvids gymnasium. Att ansvaret för placeringar och upphandling av särgymnasieplaceringar överförs från S:t Botvids gymnasium till specialistenheten. Gymnasieskolan avsätter 300 tkr (ca 0,6 tjänst) för detta uppdrag fr o m januari Att eleverna - när de inträder i gymnasiesärskolan - nivåindelas enligt liknande principer som för grundskolan och att olika belopp kopplas till nivåerna. 2,2 miljoner överförs från Gymnasieskolan till Gymnasiesärskolan för att införa ett nivåindelningssystem. Den totala kostnaden för denna reform blir 2,5 miljoner sek årligen och pengarna hämtas från gymnasieskolans återbetalda statsbidrag. Sammanfattning Vi ser en oklarhet i dagens system där S:t Botvids gymnasium på delegation i praktiken är både beställare och utförare när det gäller gymnasiesärskolan. Det vore på sin plats att förtydliga skillnaden mellan uppdragen och detta görs tydligast om beställarfunktionen kopplas till specialistenheten, och att S:t Botvids särgymnasium får en tydligare roll som en utförare av beställda utbildningar. Som ett led i detta förtydligande vill vi från och med budgetåret 2014 låta specialistenheten tar över ansvaret för placeringar till gymnasiesärskolan, både externa placeringar och till S.t Botvids gymnasium. Vi föreslår att 300 tkr (ca 0,6 tjänst) överförs från gymnasieskolan till specialistenheten för detta uppdrag som innefattar ekonomisk förhandling och avtalsskrivande Utbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

17 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:138 kring placeringarna samt uppföljning av placeringar, samt att arbeta fram principer för nivåersättningssystem för GY-sär. Dagens finansieringsmodell av gymnasiesärskolan i Botkyrka är svårgenomtränglig och otidsenlig och försvårar den ekonomiska styrningen av verksamheten. Eftersom samma finansieringsmodell gäller både våra egna elever och externplacerade måste vi förhandla varje elev individuellt (jämför med våra grannkommuner där tilläggsbelopp utgår utöver programpengen och där man arbetar med tydligare ersättningsnivåer). Detta är tidsödande med denna förhandling och vi har inte heller resurser att följa upp att eleverna får det stöd som vi betalar för. Vi ser en glidning i elevkostnaderna där de externfinansierade av olika anledningar blir allt dyrare. Förslag på ny ekonomisk modell Utöver programpengen som utgår för gymnasiesäreleverna föreslår vi att eleverna att eleverna nivåindelas enligt liknande principer som för grundsärskolan och att olika tilläggsbelopp kopplas till nivåerna. Specialistenheten får uppdraget att närmare fastställa principerna för denna nivågrupperingen som börjar gälla fr o m ht2014. Liksom tidigare kommer det att finnas en nivå utanför det ordinarie nivåsystemet för elever med ett mycket omfattande stödbehov där vi helt enkelt får betala vad det kostar. Dessa elever är utan undantag externt placerade. Merkostnaden för införandet av ett nivåsystem som komplement till programpengen blir ca 2,2 miljoner SEK per år. Denna merkostnad finansieras av att gymnasieskolan fr o m januari 2014 tillskjuter dessa pengar från de återbetalade statsbidragen som kommit Botkyrka till del. Tills vidare behåller kommunens (S:t Botvids) nuvarande programpeng i väntan på en gemensam prislista se sid 4. Vi anser att justeringen medför att vi kan betala de mellanskillnader som idag är ett problem då våra Botkyrkaungdomar vill studera i annan kommun, t ex Huddinge. Stockholms stad och samtliga södertörnskommuner (utom Botkyrka) använder sig av ett kompensatoriskt nivåindelningssystem med liknande ekonomiska nivåer som grundsärskolans. Genom att införa detta system även för gymnasiesärskolan i Botkyrka ökar våra möjligheter att ge eleverna den skolplacering de önskar, och formellt har rätt till genom det fria skolvalet.

18 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:138 Bakgrund Oklarhet beställar- utförarfunktionen Vi ser en oklarhet i dagens system där S:t Botvids gymnasium på delegation i praktiken är både beställare och utförare när det gäller gymnasiesärskolan. Det vore på sin plats att förtydliga skillnaden mellan uppdragen och detta görs tydligast om beställarfunktionen kopplas till specialistenheten, och att S:t Botvids särgymnasium får en tydligare roll som en utförare av beställda utbildningar. Organisationsförändring placeringar Vi vill från och med budgetåret 2014 låta specialistenheten tar över ansvaret för placeringar till gymnasiesärskolan, både externa placeringar och till S.t Botvids gymnasium. Gymnasieskolan tillför specialistenheten 300 tkr (ca 0.6 tjänst) från årsskiftet 2014 för detta uppdrag. I nämnda uppdrag ingår att arbeta fram ett nytt nivåsystem för gymnasiesärskolan, ekonomisk förhandling och avtalsskrivande kring placeringarna samt uppföljning av placeringar. Oklar finansieringsmodell Dagens finansieringsmodell av gymnasiesärskolan i Botkyrka är svårgenomtränglig och därigenom försvåras den ekonomiska styrningen av verksamheten. Den bästa förklaring för hur ramen för gymnasiesärskolan är uträknad gavs i våras av gymnasieskolans controller Snittet vad förvaltningen äskar per elev från Klf, är snittet på den kostnad som rektor har redovisat till förvaltningen, d v s snittet vad en elev kostar för S:t Botvids gymnasium, samt de overheadkostnader som tillkommer för lokaler etc. Det är en slags iterativ modell som inte tar fasta på faktiska förhållanden och vilka resurser de elever vi har behöver. Det är dessutom mycket oklart hur korttidsverksamheten finansieras vilket medfört att kvaliteten i denna verksamhet helt klart är undermålig då vi varken har kompetens eller resurser för den verksamheten. Eftersom samma finansieringsmodell gäller både våra egna elever och externplacerade måste vi förhandla varje elev individuellt (jämför övriga kommuners olika stödnivåer med en fast ersättning kopplad till eleven utöver programpengen). Denna förhandlingsprocess är enormt tidsödande och vi har heller inte resurser att följa upp att eleverna får det stöd som vi betalar för. Vi ser nu en glidning i elevkostnaderna där de extern-finansierade av olika anledningar blir allt dyrare. Samtidigt söker sig fler av eleverna som kan följa ett nationellt särgymnasieprogram till preparandår eller yrkesintroduktion vilket medför att snittkostnaden för kvarvarande gymnasiesärskoleelever kommer öka. Programpengen för flera av våra nationella program ligger dessutom väsentligt lägre

19 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:138 än fristående alternativ och kringliggande kommuner vilket medför att de inte vill ta mot våra elever som andrahandssökande. Sammantaget medför detta att vi riskerar kvalitetsrister i den egna verksamheten samtidigt som vi upplevs oprofessionella av våra externa samarbetspartners. Föräldrar och elever upplever en inlåsningseffekt då vi är mycket restriktiva med att bevilja dem önskad skolplats då dessa i princip alltid är betydligt dyrare än det egna alternativet. Förslag på ny modell Utöver programpengen som utgår för gymnasiesäreleverna föreslår vi att eleverna att eleverna nivåindelas enligt liknande principer som för grundsärskolan och att olika tilläggsbelopp kopplas till nivåerna. Specialistenheten får uppdraget att närmare fastställa principerna för denna nivågrupperingen som börjar gälla fr o m ht2014. Liksom tidigare kommer det att finnas en nivå utanför det ordinarie nivåsystemet för elever med ett mycket omfattande stödbehov där vi helt enkelt får betala vad det kostar. Dessa elever är utan undantag externt placerade. Merkostnaden för införandet av ett nivåsystem som komplement till programpengen blir ca 2,2 miljoner SEK per år. Denna merkostnad finansieras av att gymnasieskolan fr o m januari 2014 tillskjuter dessa pengar från de återbetalade statsbidragen som kommit Botkyrka till del. Tills vidare behåller vi vår nuvarande programpeng i väntan på en gemensam prislista. Vi anser att justeringen ovan medför att vi kan betala de mellanskillnader som idag är ett problem då våra Botkyrkaungdomar vill studera i annan kommun, t ex Huddinge, vars programpriser generellt är högre än Botkyrkas. Botkyrka kommuns prislista för Gymnasiesärskolan 2013 Nationella och specialutformade program: Kostnad/år Estetiska programmet, ES: :- Omvårdnadsprogrammet, SMSPO: :- Fastighets- o industriprogrammet, SMFIP: :- Handelsprogrammet, HP: :- Individuella program: :- Natur, miljö o hantverk, IVNMH IV allmän, individanpassad Verksamhetsträning och/med flerhandikapp: :-

20 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5] Utbildningsförvaltningen Dnr UF/2013:138 Slutsatser Vi föreslår en förändring av gymnasiesärskolas organisation med en tydlig delning av ansvaret när det gäller beställar- respektive utförarfunktion. Och att specialistenheten övertar beställarfunktionen som idag är delegerad till S:t Botvids gymnasium. Vi förslår att ansvaret för placeringar och upphandling av särgymnasieplaceringar överförs från S:t Botvids gymnasium till specialistenheten i och med organisationsförändringen ovan. Gymnasieskolan tillför specialistenheten 300 tkr (0,6 tjänst) för detta uppdrag som även innefattar ekonomisk förhandling och avtalsskrivande kring placeringarna, ta fram nivåindelningssystem för GY-sär samt uppföljning av placeringar. Vi föreslår att eleverna - när de inträder i gymnasiesärskolan - nivåindelas enligt liknande principer som för grundskolan och att olika belopp kopplas till nivåerna. 2,2 miljoner överförs från Gymnasieskolan till Gymnasiesärskolan för att införa ett nivåindelningssystem. Detta nivåsystem skall fungera som ett komplement till den ordinarie programpengen för gymnasiesärskolan. Specialistenheten bereder under första halvåret principerna för ett nivåindelningssystem för gysär som skall gälla f r o m ht2014. Den totala kostnaden för denna reform blir 2,5 miljoner sek årligen och pengarna hämtas från gymnasieskolans återbetalda statsbidrag. Botkyrka Kerstin Andersson TF Förvaltningschef Alf Solander Gymnasiechef

21 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/2013:142 3 Resursfördelning (UF/2013:142) Förslag till beslut Nämnden fastställer internbudget och resursfördelningen för 2014.

22 Internbudget 2014 Förutsättningar Inför budgetåret 2014 har utbildningsnämnden tilldelats en budgetram om 2 127,6 mnkr. Budgettilldelningen innehåller ett antal volymförändringar, kostnadsjusteringar etc. Verksamhet tusental kronor Budget 2013 Justering av volym 1 och intäkter Volymkompe nsatio n 2 Kompens ation kostnads ökning Minskad ram för sänkt PO och städ Effekti viserin g Beslut KS oktober Nämnde ns omfördel ning Budget 2014 Nämnd (601) Verksamhetsövergri p. ( ) Obl särskola (62, ) Grundskoleverksamh eter (64) fritidshem (724) förskoleklass (726) Förskola ( ,725, ) Gymnasieskola (65) Särgymnasiet () Totalt Nämnden har tilldelats volymkompensation som bedöms motsvara 2014 års befolkningsförändring. Budgetramen har räknats upp för att kompensera för löne- och prisökningar med 49,7 mnkr. Nämnden har ålagts ett effektiviseringskrav om 10,8 mnkr. Vidare har ramen minskats som en effekt av sänkt internt kalkylerad arbetsgivaravgift, den sänkta arbetsgivaravgiften beräknas även ha positiv effekt på städkostnaderna, sänkningen av ram ska motsvara sänkta kostnader för verksamheten. I oktober fattade kommunstyrelsen ett kompletterande beslut kring budget som innebar att nämnden; tilldelades ett ramtillskott om 5 mnkr för förste lärare i förskolan och fritidshem, en tillskott om 1,6 mnkr för att kompensera för beslut om lägsta löner, volymförändring gav minskad ram om 5 mnkr, internräntan sänktes och en effekt av det ger sänkta hyreskostnader vilket medförde sänkt ram om 26,1 mnkr, eftermiddagsverksamheten som tidigare flyttats från nämnd gav helårseffekt och minskad ram om 0,4 mnkr, gymnasieverksamheten återfördes det generella stadsbidraget för verksamheten

23 Utgångspunkt Inför arbetet med internbudget och resursfördelning 2014 har förvaltningen arbetat utifrån förutsättningen att genomföra så små ändringar av strukturell karaktär som möjligt samt med ambitionen att minska central administration i så hög utsträckning som möjligt. Två förändringar har dock ansetts nödvändiga att genomföra. Den ena är att budgetansvaret för kommungemsamma grupper flyttas ut till den rektor/ förskolechef som i praktiken är ansvarig för verksamheten. Utöver förändringen avseende det budgettekniska ansvaret är principerna för grupperna, inskrivning och resurstilldelning oförändrade. Den andra förändringen är att resursfördelningens steg två mellan områdeschef och enhet att utgår från och med Det innebär även att nämndens beslut kring resurstilldelning per verksamhetsområde och enhet har stärkts. Förändringen är i linje med de rekommendationer PwC lämnade i samband med sin granskning av budgetföljsamhet och uppföljningsprocess inom utbildningsförvaltningen. Utöver ovan har samtliga kostnader och budgetar centralt granskats och övervägts. Internbudget I tabellen som redovisas under rubriken Förutsättningar föreslås nämnden att fatta beslut om ett antal justeringar mellan verksamheternas budgetramar. Justeringen som förslås utgår från att rätta till respektive verksamhetsbudgetram utifrån rådande verklighet. Det vill säga omföringen mellan ramarna syftar i det här fallet inte till en omprioritering mellan verksamheterna. Det förefaller som ramarna inte justerats mellan verksamhetsområdena senare åren varför tilldelningen inte överensstämmer med budgeterade belopp och utfall i praktiken. Korrigeringen kommer även att medföra att uppföljningsarbetet under 2014 kommer att underlättas. Justeringen är gjord utifrån att ingen verksamhet ska få mer eller mindre uppräkning av barn/elevpeng 2014 jämfört Undantaget särskild tilldelning som gymnasieskolans 6 mnkr som fördelats med 3,5 mnkr till gymnasiet och 2,5 mnkr till gymnasiesärskolan. Utöver detta har även medel avsatts som central budget för förstelärare inom förskola och fritidshem. Tilldelade medel om 5 mnkr har utökats från befintlig ram med 1,44 mnkr. Avsatta medel täcker då tillsättning av 10 tjänster samt den ersättning till fristående förskolor och andra som satsningen medför. Enligt önskemål från nämnden har även 0,9 mnkr avsatts som central budget från ram för att kompensera enheter för förste lärare inom grundskolan, varav 0,16 avser ersättning till frikolor och andra. Från gymnasieskolans ram har 0,2 mnkr avsattas som central budget för förste lärare. I budgetarbetet med centrala poster har även en hel del strukturella förändringar genomförts som syftar till att underlätta arbetet med uppföljning. Vidare har ett antal justeringar gjorts som syftar till att bättre kunna följa kostnader för t.ex. tilläggsbelopp för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Nämndens budget har inför minskats till 0,5 mnkr från 0,6 mnkr år Ett antal budgetposter på central förvaltning har avsatts. Dessa poster uppgår gemensamt till 103,6mnkr. Bortsett från budgettekniska kostnadsminskningar som uppstår på centralförvaltning har budgeten och kostnader minskats med ca 12 mnkr i linje med det uppdrag förvaltningen fått från nämnden.

24 Resursfördelning Utbildningsförvaltningen har en enhetlig resursfördelningsmodell för samtliga verksamheter inom grundskole- och förskoleverksamheterna. För gymnasieskolorna utgår kommunen från länsprislistan. Fristående och kommunala enheter som drivs av annan huvudman har samma villkor som till de kommunala enheterna. Det gäller verksamheterna förskola, grundskola, förskoleklass, inskriven fritidshemsverksamhet, särskola inkl fritids, modersmålsundervisning samt för nyinflyttade från andra länder. Utöver denna ersättning tillkommer en ersättning för administrativa kostnader med 3 % av grundbidraget och lokalkostnader samt momstillägg på 6 % på utbetald ersättning. Resursfördelningsmodellen är en barn- och elevbaserad modell som baseras på antalet registrerade barn och elever för varje verksamhet och utbetalas månadsvis till respektive område/enhet. Alla belopp redovisade i bilagorna avser årsbelopp som betalas ut i utbildningsförvaltningens resursfördelning månadsvis med en tolftedel den 15:de varje månad. Inför resursfördelningen 2014 har medel för kvalitetsersättning/maxtaxan samt den kommunala satsningen på utökad elevhälsovård lagts in i basersättningen. Under år 2013 betalades medel för detta ut som ett extra tillägg. Det enda som i dagsläget är aktuellt och som kommer att kvarstå som ett extra tillägg är externt bidrag för utökad elevhälsvård. Beloppet är ännu inte beslutat. Under speciallistenheten och per verksamhetsområde avsätts medel för elever i behov av omfattande särskilt stöd d.v.s. tilläggsbelopp. Dessa medel avsätts för såväl kommuninterna behov som för ersättning till andra. Inom respektive verksamhetsområde avsätts dessutom medel för skolskjuts och hyror, kapitaltjänstkostnader och driftmedia. Avsatta medel för hyror, kapitaltjänstkostnader och driftmedia tilldelas även fristående verksamheter i ett tillägg i form av lokalkostnadsschablon. Detta gäller inte gymnasieskolan då ersättningen till andra utgår från länsprislistan som redan innehåller detta. För de egna enheterna inom för- och grundskola har medel avsatts på områdesnivå Norra Botkyrka, Tumba och Tullinge. Det samma gäller för gymnasieverksamheten där medel avsatts till gymnasiechefen. Avsatta medel på områdesnivå redovisa som ett avdrag per barn/elev, då avdraget inte gäller ersättning till fristående verksamheter. Det som avsätts på områdesnivå är lika såtillvida att medel för städning, akut underhåll (skadegörelse), gemensam kompentensutveckling, rekrytering och administration avsätts. Därefter skiljer sig det mer åt hur mycket budget som avsätts för cheftjänster och gemensamma utvecklingstjänster. Anledningen är att områden har olika organisatoriska lösningar.

25 Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola Pengarna fördelas i en bastilldelning för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Bastilldelningen bygger på antalet barn och elever i varje område och skola. Därutöver får områdena för förskola, förskoleklass och grundskola en behovsstyrd tilldelning som beräknas utifrån skolverkets kriterier för SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser). Den behovsstyrda tilldelningen bygger på föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever födda utomlands, andel elever födda i Sverige, med båda föräldrarna födda utomlands samt andel pojkar. Beräkningen görs utifrån varje barn/elev som bor i kommunen, från förskola upp till årskurs 9, inklusive fritids och förskoleklass. Modell för förskola, förskoleklass, fritidsverksamhet och grundskola Förskola F-klass Fritids Grundskola Behov 25% Bas 75% Områdesavdrag, kommunala enheter Bas 100% Behov 10% Bas 90 % Behov 10% Bas 90% Områdesavdrag, kommunala enheter Särskola och särskolefritids Ersättningsmodellen är en elevbaserad resursfördelningsmodell för särskolans verksamheter. Den omfattar grundsärskola, träningsskola och skolbarnomsorg för särskolebarn. Årsbeloppet per barn bestäms årligen och betalas ut månadsvis efter det registrerade antalet barn och elever i varje skola. Ersättningen motsvarar de behov som respektive elev har och bedöms i 5 behovsgrupper utifrån graden av utvecklingsstörning i kombination med övriga funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. För elever med extra stort behov av insatser ska individuella bedömningar ligga till grund för resursens storlek.

26 Modersmålsundervisning i grundskolan och förskoleklass En tilläggsersättning utgår till skolor som bedriver modersmålsundervisning. Ersättningen är kopplad till antalet elever som är inskrivna i modersmålsundervisningen. Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 5 elever i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 6 och fler elever i samtliga språkgrupper Modersmålsträning i förskolan Principen för den barnrelaterade resursfördelningsmodellen för modersmålsträning är densamma som för grundskolan. Det innebär att ersättning utgår per barn i ålder 1-5 år som deltar i modersmålsträningen. Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 2 barn i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 3 och fler barn i samtliga språkgrupper Nyanlända elever från andra länder Från och med hösten 2012 har Botkyrka kommun en mottagandeenhet för alla nyanlända elever i åldern 7-16 år. Mottagandeenheten är lokaliserad i S:t Botvids gymnasiets lokaler och hanterar såväl nyanlända grundskoleelever som gymnasieelever. Här valideras elevernas kunskaper för att avgöra vilken nivå dessa ligger på och sammanställs till en individuell utvecklingsplan för varje elev. När detta är gjort slussas eleverna vidare den enhet de ska gå på. För att mottagandeenheten och skolorna ska kunna ge en bra kvalitet i mottagandet av nyanlända elever från andra länder ges en tilläggsersättning till den skola där elever går under de första tre åren i svensk skola. Mottagandeenheten ska validera kunskaper för samtliga nyanlända elever kartlägga varje elevs förutsättningar hälsoundersöka varje elev hålla introduktionsundervisning Skolorna ska erbjuda stöd på elevens modersmål ha lärare med kompetens i svenska som andraspråk erbjuda undervisning i alla ämnen genomföra en gradvis integrering i vanliga undervisningsgrupper Fördelningen bygger på antalet nyanlända elever 6-16 år, de första tre åren de går i svensk skola. Ersättningen utgår med ett fallande belopp där mest pengar utgår år 1 och minst år 3. Om elev har gått två år i en skola i annan kommun eller friskola ska endast ersättningen för det tredje året utgå till den skola i Botkyrka som tar emot eleven.

27 Gymnasieskolan Pengarna beräknas utifrån hur många elever som går på respektive program. Varje program har en egen programpeng. Botkyrkas egna gymnasieskolor får en ram baserat på budgeterat antal elever. Denna ram korrigeras under året om elevantalet avviker. För utbetalning för Botkyrka elever som går i andra kommuner och friskolor sker detta med länsgemensam elevdatabas för gymnasieskolan, där varje kommun och friskola registrerar de elever som går i sin egen verksamhet. En avstämning görs den 15 varje månad och eleversättning för respektive program utgår. Se separat bilaga för prislista. Tilläggsbelopp Inom respektive verksamhetsområde avsätts medel för barn/elever i behov av omfattande särskilt stöd. Ansökan hanteras av specialistenheten och eventuell ersättning bestäms utifrån barnet/elevens individuella behov. Ersättningsnivåer 2013 Utifrån utbildningsnämndens beslut om Ettårsplan 2014 inklusive 2014 års resursfördelningsmodell för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde gäller följande ersättningsnivåer från och med 1 januari Mätdatum för tilldelning av resurser under året Den barn- och elevrelaterade utbetalningen sker månatligen och beräknas på antalet barn- och elever som finns registrerade i verksamheterna den 15:e varje månad. Undantaget grundregeln är augusti månads ersättning för förskolan, barn 1-5 år, där beräkning och utbetalning sker den 30 augusti. Barn- och elevrelaterad resursfördelning Ersättningsnivåerna är uppdelade efter verksamhet. I tabellerna redovisas snittbelopp för behovsschablon. I separat lista framgår nämndens beslutade behovsersättning per enhet. NORRA BOTKYRKA BUDGET 2013 inkl. tillägg BUDGET 2014 AVGÅR OMRÅDE 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år kr kr SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år kr kr kr ALLMÄNFÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år kr kr SNITT Behovsschablon 1-5 år kr kr kr PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH kr kr kr FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass kr kr SNITT Behovsschablon Förskoleklass kr kr 0 kr FRITIDSHEM Fritidshem kr kr 0 kr

28 GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR kr kr Basschablon SKOLÅR kr kr SNITT Behovsschablon, skolår kr kr kr TULLINGE BUDGET 2013 inkl. tillägg BUDGET 2014 AVGÅR OMRÅDE 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år kr kr SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år kr kr kr ALLMÄNFÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år kr kr SNITT Behovsschablon 1-5 år kr kr kr PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH kr kr kr FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass kr kr SNITT Behovsschablon Förskoleklass kr kr 0 kr FRITIDSHEM Fritidshem kr kr 0 kr GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR kr kr Basschablon SKOLÅR kr kr SNITT Behovsschablon, skolår kr kr kr TUMBA BUDGET 2013 inkl. tillägg BUDGET 2014 AVGÅR OMRÅDE 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år kr kr SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år kr kr kr ALLMÄNFÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år kr kr SNITT Behovsschablon 1-5 år kr kr kr PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH kr kr kr FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass kr kr SNITT Behovsschablon Förskoleklass kr kr 0 kr FRITIDSHEM Fritidshem kr kr 0 kr

29 GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR kr kr Basschablon SKOLÅR kr kr SNITT Behovsschablon, skolår kr kr kr SÄRSKOLA BUDGET 2013 BUDGET 2014 NIVÅ kr kr NIVÅ 1 Fritids kr kr NIVÅ kr kr NIVÅ 2 Fritids kr kr NIVÅ kr kr NIVÅ 3 Fritids kr kr NIVÅ kr kr NIVÅ 4 Fritids kr kr NIVÅ 5 individuellt individuellt ERSÄTTNING FRISTÅENDE OCH ANDRA KOMMUNER BUDGET 2014 FÖRSKOLA FSK Basschablon 1-5 år SNITT FSK Behovsschablon 1-5 år Lokalbidrag Tillägg förstelärare Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% ALLMÄN FÖRSKOLA Bas Allmän förskola 1-5 år SNITT Behovsschablon 1-5 år Lokalbidrag Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% PEDAGOGISK OMSORG DBV/FDH Tillkommer till Fristående Administration 1% Moms 6% FÖRSKOLEKLASS Basschablon Förskoleklass SNITT Behovsschablon Förskoleklass Lokalbidrag kr kr kr 514 kr kr kr kr kr kr kr kr kr 945 kr kr kr kr kr

30 Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% FRITIDSHEM Fritidshem Lokalbidrag Tillägg förstelärare Tillkommer till Fristående Administration 3% Moms 6% GRUNDSKOLA Basschablon SKOLÅR 1-6 Basschablon SKOLÅR 7-9 SNITT Behovsschablon, skolår 1-9 Lokalbidrag SKOLÅR 1-9 Tillägg förstelärare Tillkommer till Fristående Administration 3% SKOLÅR 1-6 Moms 6% SKOLÅR 1-6 Administration 3% SKOLÅR 7-9 Moms 6% SKOLÅR kr kr kr kr 693 kr 889 kr kr kr kr kr kr 81 kr kr kr kr kr Totalt anslag kommungemensam verksamhet BUDGET 2013 BUDGET 2014 Förskola på kväll/natt/helg kr TILLÄGGSERSÄTTNING BUDGET 2013 BUDGET 2014 Nyanlända år kr kr Nyanlända år kr kr Nyanlända år kr kr FSK Modersmålsträning 1-3 barn kr kr FSK Modersmålsträning 3+ barn kr kr Skola Modersmålsundervisning 1-5 elever kr kr Skola Modersmålsundervisning 6+ elever kr kr Gymnasieskolan ersätts enligt länsprislistan. Egen regi gymnasieskolan ersätts med utgångspunkt i länsprislistan varefter avdrag för lokaler, modermål, gymnasiechef etc. Nämnden beslutar därmed ramen för hela verksamheteten. Gymnasiesärskolan avsätts hela ramen och därefter utgår ersättning per inskriven elev utifrån individuell prissättning. Nämnden beslut därmed om ramen för hela verksamheten.

31 Behovsersättning per enhet Område Enhet FÖRSKOLAN behovspeng / barn Norra Botkyrka Förskolan Måsen Norra Botkyrka Förskolan Staren Norra Botkyrka Förskolan Svalan Norra Botkyrka Förskolan Ugglan Norra Botkyrka Förskolan Örnen Norra Botkyrka Förskolan Humlan Norra Botkyrka Förskolan Lysmasken Norra Botkyrka Förskolan Myran Norra Botkyrka Tallidsskolans Lilla rummet Norra Botkyrka Förskolan Anemonen Norra Botkyrka Förskolan Aspen Norra Botkyrka Förskolan Blåklinten Norra Botkyrka Förskolan Blåsippan Norra Botkyrka Förskolan Bumble Bee Norra Botkyrka Förskolan Granen Norra Botkyrka Förskolan Gullvivan Norra Botkyrka Förskolan Prästkragen Norra Botkyrka Förskolan Vallmon Norra Botkyrka Förskolan Violen Norra Botkyrka Förskolan Örtagården Norra Botkyrka Tal och språkgrupp DBV Hallunda Förskolan Prästkragen Norra Botkyrka Norra Botkyrka OC Tullinge Förskolan Bikupan Tullinge Förskolan Bäverhyddan Tullinge Förskolan Fröhuset Tullinge Förskolan Grindstugan Tullinge Förskolan Karlavagnen Tullinge Förskolan Luna Tullinge Förskolan Myrstacken Tullinge Förskolan Nova Tullinge Förskolan Nyängsgården Tullinge Förskolan Rodret Tullinge Förskolan Römossen Tullinge Förskolan Solliden Tullinge Förskolan Solrosen Tullinge Förskolan Stella Tullinge Förskolan Sörgården Tullinge Tullinge OC Tumba Förskolan Ametisten