Norden i Bio - Klimatfilm BUDGET (förklaring till noter finns på sida 2)

Transkript

1 Norden i Bio - Klimatfilm BUDGET (förklaring till noter finns på sida 2) Konto Budget DKK EUR Valutakurs:EUR=7,45 DKK Intäkter 3010 Nordisk Ministerråds Miljöhandlingsprogram , , Nordplus Sprog , , Nordisk Kulturfond , , Fritz Schur-gruppen , , Egmont Fonden , , Tuborgfonden , , Bikubenfonden , , A.P. Møllers fond , , Allmänna Arvsfonden (SVE) , , Nordiska ambassader i Norden , , Norska Filminstitutet , , Danska Filminstitutet , , Svenska Filminstitutet , , Sponsring från företag , ,11 6,9 Egenfinansiering Adm. projektpartners , , Försäljning Norden i Bio , ,11 Summa intäkter , ,22 Allm. Utgifter 4412 Adm.bidrag till FNF , , Lokalhyra , ,79 Adm. projektpartners , , Filmadministration , , Internet / web hosting , , Produktion DVD/kompendium , , Information/marknadsföring , , Resor , , Trycksaker inkl. grafisk form , , Pris och prisceremoni , , Översättningar , , Redovisningstjänster 7 000,00 939, Revisionsarvode , , Utvärdering och nyhetsbrev , , Filmjury honorar , , Musikrättigheter, kopieringsavgifter , , Produktion lärarhandledning , , Porto , , Servering/Mötesutgifter 2 000,00 268, Övriga kostnader , ,97 Utgifter övr.ext , ,89 Personalkostnader 7200 Lön projektledare , ,33 1 Summa utgifter , ,22

2 Kommentarer till budget Norden i Bio Klimatfilm ) Lön till projektledare. Projektperioden är 1 mars 2009 till 31 december Del av kostnaderna täcks genom samarbetet med dvoted under perioden 1 mars-31 dec: 20 % tjänst mars-juni: 6280 DKK/månad (inkl. sociala avgifter 42 % och semesterlön). Avtalsenlig löneförhöjning med 3,4 % från juni 2009 (7 månader = 6500 DKK/månad). Projektperioden 1 januari 2010 till 31 december 2010 har projektledaren 50 % tjänst från denna budget: DKK/månad (inkl. sociala avgifter 42 % och semesterlön). 2) Egenfinansiering: Projektets partners lägger en del frivillig arbetskraft i projektet beräknat till minst DKK. Det rör sig om administration och PR-arbete. 3) Filmadministration omfattar redaktörskap och administration av tävlingsbidragen, samt särskilda samarbeten med professionell kompetens på området inom filmbranschen. Jämför not 4. 4) Kostnader för dvoteds kampanjsajt inkluderar teknisk kompetens och videohosting & traffic. Kostnaderna hålls låga tack vare samarbetet med dvoted samt användning av befintlig Norden i Bio-hemsida. Jämför även not 3. 5) Produktion av Norden i Bio-kompendium+DVD omfattar dels kostnader för texter+ redaktörsarbete, dels översättning+undertextning av filmerna och dels DVD-pressning. Upplaga 1500 ex. 6) Marknadsföringen omfattar annonsering i både ungdomstidningar, dagstidningar och på internet communities i alla de nordiska länderna flera gånger under projektperioden. Ca 15 annonser totalt. Informationsarbetet omfattar bl.a. copytexter och nyhetsbrev och görs till stor del inhouse på UNRIC:s kontor i Bryssel, vilket sänker kostnaderna. Samarbeten med sponsorer täcker en del av kostnaderna. 7) Resekostnaderna omfattar dels resor (och vid absolut behov hotell) för projektledarens och projektgruppens möten, dels resor och hotell för gästerna (klimatambassadörer, artister och tävlingens vinnare) vid prisceremonin i Köpenhamn. 8) Tryckkostnader och kostnader för grafisk formgivning av både Norden i Bio-mapp+DVD och reklamblad, informationsbroschyrer samt affischer. omfattar både alla trycksaker, såsom reklamblad och affischer, och hemsidan. 9) Särskilda kostnader för praktiska arrangemang kring prisceremonin i Köpenhamn. I samarbete med sponsorer, vilka täcker en del av kostnaderna. 10) Översättningar görs även inhouse på UNRIC:s kontor i Bryssel, vilket sänker kostnaderna. 11) Redovisning och revision görs i samarbete med FNF:s administratör och redovisningskonsult. 12) Utvärdering och nyhetsbrev. Abonnemangskostnad för en onlinebaserad tjänst. 13) Filmjury. Ersättningar till en semiprofessionell jury som ser alla tävlingsbidrag under 4 veckors tid. 14) Kostnader dels för rättigheter till filmmusik som friköps till tävlingsdeltagarna, dels för distributionsrättigheter för musiken och dess kostnader till STIM och NCB och dels för kopierings- och synkroniseringsavgifter för DVD-mångfaldigande. Denna utgiftspost täcks av intäkter från försäljningen av Norden i Bio-DVD:n. 15) Ett lärarhandledningsmaterial som är CD- och internetbaserat för att ge lärare tydlig introduktion och inspiration till sina elever. 16) Portokostnader för utskick av Norden i Bio-materialet till alla skolor och andra som beställer det. 200 x 21,20 SEK (Sverige) x 41,00 SEK (övriga Norden). Kostnaderna täcks helt av intäkter från försäljningen av materialet. Denna utgiftspost täcks av intäkter från försäljningen av Norden i Bio-DVD:n. 17) Intäkter från försäljning av Norden i Bio-paketet. Grundtanken är att varje filmpaket ska säljas till ett självkostnadspris på ca 50,00 DKK (67,00 SEK), vilket täcker portot (se not 16) och DVD:ns rättighetsavgifter (se not 14). Denna intäktspost kan dock höjas vid behov, om någon annan intäkt faller bort.

3 Norden i Bio Klimatfilm 2009 Finansieringsplan Huvudfinansiering: Söks: Svar: Nordisk Ministerråd (NMR) Miljöhandlingsprogrammet 6 mars maj NMR; Nordplus Sprog 2 mars maj/juni Diverse fonder: Nordisk Kulturfond 1 mars april/maj Fritz Schur-gruppen februari mars/april Egmont Fonden mars april/maj Tuborgfondet mars april/maj Bikubenfonden mars april/maj A.P. Møllers fond mars april/maj Allmänna arvsfonden mars april/maj Filminstitut: Svenska Filminstitutet mars löpande Danska Filminstitutet mars löpande Norska Filminstitutet mars löpande Ambassader: Sveriges ambassad, Danmark mars löpande Norges ambassad, Sverige mars Danmarks ambassad, Sverige mars Danmarks ambassad, Norge mars m.fl. Sponsring (ej avtalade än): MTV Nordic Sony Ericsson Apple Köpenhamns kommun kontakt februari kontakt mars kontakt mars kontakt januari Diverse bilaterala fonder att söka som alternativ: Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde Norsk-finsk kulturfond Kulturfonden för Sverige och Finland Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden Kulturfonden for Danmark og Finland Kulturfonden Island-Finland

4 BILAGA P2, ANSÖKAN TILL NMR; MILJÖHANDLINGSPROGRAMMET, MARS 2009 Norden i Bio Klimatfilm 2009 TIDS- OCH ARBETSPLAN Tidpunkt Händelser och arbetsuppgifter Ansvarig FEBR 2009 Tävlingens riktlinjer fastställs, projektplan och budget klara. Projektgrupp, organisation och arbetsfördelning fastställs. Ansökningar skickas till Nordiska Ministerrådet, Nordplus Språk och Nordiska kulturfonden samt eventuella andra fonder. MARS Projektets administration påbörjas officiellt från 1 mars. MARS Kontaktnätverk med skolor i hela Norden byggs upp Kontaktdatabas upprättas MAR-APR Lista över möjliga tävlingsambassadörer., Arni, Förfrågningar om medverkan skickas ut. Pontus MARS Samarbetsavtal med eventuella sponsorer. MTV?, Pontus MAR-APR Projektet lanseras officiellt. m.fl. Marknadsföringskampanj startas upp i samarbete med projektpartners. Pressmeddelanden skickas ut till media. MARS Telefonmöte arbetsgruppen Alla MARS Redaktör och kapitelförfattare till Norden i Bio-kompendiet väljs och kontaktas. APRIL Lärarhandledningsmaterialet (tool kit) utarbetas och distribueras., Pontus APRIL Lösningar för hemsida och web hosting klara. + dvoted APRIL Trycksaker, informationsmaterial/flyers skapas. Alla Info-distribution i samarbete med alla projektpartners och andra relevanta organ. APRIL Tekniska lösningar för video hosting & traffic klara. Dvoted Hemsidan klar för att ta emot filmbidrag. 23 APRIL Drömfabriken på Svenska Filminstitutet apr. Infospridning. APR-MAJ Skolorna sprider information om tävlingen och engagerar elever till att börja filma. MAJ Svar på ansökningar från NMR, kulturfonden, Nordplus MAJ-JUNI Analys av bidragsansökningar och finansiell situation. Ev. revidering av budget. MAJ-JUNI Medlemmar i nationella jurygrupper utsedda och bekräftade. m.fl. Medlemmar i nordiska jurygruppen klara. Föreslagna projektambassadörer kontaktade. MAJ Möte arbetsgruppen Alla JUNI Analys av PR-arbete och profilering hittills. Uppföljning i direktkontakt med lärare och skolor. Nya strategier vid behov. m.fl. AUGUSTI OFFICIELL START FÖR FILMTÄVLINGEN Informationskampanj till alla skolor inför skolstarten. m.fl. SEPTEMBER Praktisk planläggning av prisutdelning och informationsevent ihop med sponsorer och samarbetspartners. SEPTEMBER Ev. uppbokning av hotellrum i Köpenhamn/Malmö åt tävlingens vinnare och ambassadörer. 9 OKTOBER Deadline för tävlingsbidrag OKT De Nationella juryerna får ca 3 veckor på sig att utföra sitt granskningsarbete. 26 OKT Juryerna är klara med sitt arbete. Vinnarna kontaktas och bjuds in till Köpenhamn. m.fl. Nationella jurygrupper m.fl. Sidan 1 av 2

5 BILAGA P2, ANSÖKAN TILL NMR; MILJÖHANDLINGSPROGRAMMET, MARS OKT- 6 NOV Vinnarfilmerna undertextas??? Filmerna förbereds tekniskt för att kunna visas professionellt. dvoted m.fl. (Dicentia?) OKT-NOV Prisutdelningsfesten förbereds i detalj m.fl. 11 NOV Nordiska klimatdagen; prisutdelningsgala i Köpenhamn. De nationella vinnarfilmerna visas. NOVEMBER Sammanställer allt textmaterial till Norden i Bio-kompendiet. NOV-DEC?? Den nordiska juryn sammanträder och väljer ut den nordiska enhälliga vinnarfilmen. Pressrelease om detta. Event?? Nordiska juryn 7 DEC Klimattoppmötet i Köpenhamn startar Ungdomskonferens om klimatet? DECEMBER Klimatfilmsevent ute på stan i Köpenhamn i samarbete med organisationer och sponsorer DECEMBER Filmvisningsmingel på Nordisk Ministerråd i Köpenhamn DECEMBER Produktion av Norden i Bio-DVD:n NiB-mappen klar Dicentia, tryckeri 18 DEC Klimattoppmötet i Köpenhamn avslutas JANUARI 2010 JANUARI JANUARI Norden i Bio-materialet lanseras och sprids till nordiska skolor Delrapport skrivs om projektets filmtävling Filmerna visas på Tromsø filmfestival (TIFF) MARS Filmerna visas på BUFF-festivalen i Malmö JUNI Filmerna visas på kortfilmfestivalen i Grimstad NOVEMBER Utvärdering av projektet med enkät via onlineverktyg DECEMBER Slutrapporten sammanställs och presenteras Sidan 2 av 2

6 BILAGA P3, ANSÖKAN TILL NMR; MILJÖHANDLINGSPROGRAMMET, MARS 2009 Norden i Bio Klimatfilm 2009 MARKNADSFÖRINGSPLAN Tidpunkt Marknadsföringsinsatser MARS Kontaktnätverk med skolor i hela Norden byggs upp Kontaktdatabas upprättas MARS Samarbetsavtal med eventuella sponsorer. MTV? MAR-APR Projektet lanseras i pressmeddelanden till diverse medier i hela Norden; kampanj nr 1 Kampanjsajten lanseras Samarbeten med filminstituten för informationsspridning Annonseringskampanjen definieras Trycksaker, informationsmaterial/flyers skapas. Distribution av informationstexter i samarbete med alla projektpartners och andra relevanta organ. MAR-APR Informationsspridning på: BUFF filmfestival, Sverige KINOS 09, Finland Amandusfilmfestivalen, Norge Drömfabriken på Svenska Filminstitutet, Sverige APR-MAJ Skolorna sprider information om tävlingen och engagerar elever till att börja filma. APR-MAJ Annonsering i tidningar och på webbportaler, kampanj nr 1 JUNI Informationsspridning på Nordic Youth Film Festival (NUFF), Norge JUNI Analys av PR-arbete och profilering hittills. Uppföljning i direktkontakt med lärare och skolor. Nya strategier vid behov. AUGUSTI FILMTÄVLINGEN STARTAR OFFICIELLT Informationskampanj till alla skolor inför skolstarten. Annonsering i tidningar och på webbportaler, kampanj nr 2 SEPTEMBER Praktisk planläggning av prisutdelning och informationsevent ihop med sponsorer och samarbetspartners. Mediaprofilering och -strategi i samarbete med sponsorer Pressmeddelande-kampanj nr 2. 9 OKTOBER Deadline för tävlingsbidrag 26 OKT Juryerna är klara med sitt arbete. Vinnarna kontaktas och bjuds in till Köpenhamn. OKTOBER Uppföljning av pressmeddelande; mediabearbetning TV- och radiointervjuer med tävlingsambassadörer OKT-NOV Prisutdelningsfesten förbereds i detalj 11 NOV Nordiska klimatdagen; prisutdelningsgala i Köpenhamn. De nationella vinnarfilmerna visas. NOV-DEC Den nordiska juryn sammanträder och väljer ut den nordiska enhälliga vinnarfilmen. Pressrelease. 7 DEC Klimattoppmötet i Köpenhamn startar DECEMBER Klimatfilmsevent ute på stan i Köpenhamn i samarbete med organisationer och sponsorer DECEMBER Filmvisningsmingel på Nordisk Ministerråd i Köpenhamn 18 DEC Klimattoppmötet i Köpenhamn avslutas JANUARI Norden i Bio-materialet lanseras och sprids till nordiska skolor 2010