Bilaga 1 ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14

Transkript

1 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader Ap 1 Förvaltningskostnader för AF Ap 2 Nyanländas etablering :2 Bidrag till arbetslöshetsersättning & aktivitetsstöd Ap 1 Aktivitetsstöd Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) varav utvecklingsersättning varav +450 dagar Jobb- & utveckl.garanti (Sysselsättningsfasen) varav utvecklingsersättning Jobbgaranti för ungdomar (UGA) varav utvecklingsersättning Arbetsmarknadsutbildning Start av näringsverksamhet Kartläggning, vägledning, rehabilitering Arbetspraktik Förberedande upphandlad utb Arbetslivsintroduktion Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning Beräknad omföring av kostnader 0 0 Bokslutsdisposition -15 Ap 2 Bidrag t arbetslöshetsersättning Ap 3 Statliga ålderspensionsavgifter

2 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Ap 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) Jobb- & utveckl.garanti (Sysselsättningsfasen) Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Särskilt anställningsstöd (JOB) Förstärkt särskilt anställningsstöd Instegsjobb Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) Förberedande utbildning (utanför garantierna)/validering FUB Folkbildningsrådet Kompletterande aktörer Övrigt Beräknad omföring av kostnader 0 0 Ap 2 Reserverade medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ap 3 Statsbidrag till kommuner 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Ap 5 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden 0,4 0,1 0,05 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 4,6 0,0 0,0 0,0

3 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:4 Lönebidrag och Samhall mm Ap 1 SLönebidrag mm Lönebidrag Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Utvecklingsanställning varav reguljär utvecklingsanställning varav Samhall sysselsättningsfasen Trygghetsanställning Arbetshjälpmedel Projekt Personligt biträde Sius Övrigt Översyn av lönestöden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:12 Nystartsjobb och yrkesintroduktionsanst Ap 1 Nystartsjobb Äldre än 26 år; (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år; (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år; (enkel nedsättning) Yngre än 26 år; (enkel nedsättning plus nedsättning m faktisk avgift) 2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ap 2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare :4 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare Ersättning till insatser för vissa nyanlända Ap 1 Sinvandrare Ap 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

4 Prognos för 1:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning Bilaga 2 Utgiftsprognos för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (anslagspost 2). Den totala anslagsbelastningen viss månad består dels av den ersättning (netto efter avdrag för preliminär skatt) som faktiskt utbetalas till de arbetslösa den månaden, dels preliminär skatt på utbetalad ersättning föregående månad. Ökar eller minskar ersättningen till de arbetslösa kommer den preliminära skatt som betalas följande månad bli låg respektive hög i förhållande till de ersättningar som betalas till de arbetslösa den månaden. Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. ANTAL DAGAR MED ERSÄTTNING MM jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dagar med inkomstrelaterad ers (1000-tal) Inkomstrelaterad dagpenning (kronor) Inkomstrelaterad utbetalning (milj kr) Dagar med grundbelopp (1 000-tal) Dagpenning (grundbelopp) (kronor) Utbetalning av grundbelopp (milj kr) TOTAL UTBETALNING (milj kr) TOTAL ANSLAGSBELASTNING (milj kr)

5 Bilaga 3 Beräknat antal deltagare i program Antal deltagare i program månadsvis 2016 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. Deltagare i garantiprogram har beräknats med ledning av senaste prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden. Deltagare i övriga program har beräknats med ledning av bl a förmedlingarnas planering och regeringens förslag i budgetpropositionen :2 ap1 Aktivitetsstöd samt övriga anslag G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Jobb- & utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) varav +450 dagar Jobb- & utvecklingsgarantin (syssels. fas) Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Arbetsmarknadsutbildning Start av näringsverksamhet Förberedande insatser varav Förberedande utbildning/validering varav Arbetslivsintroduktion varav Kartläggning, vägledning, rehabilitering Arbetspraktik Projekt Utbildningskontrakt Praktik Arbetsträning Praktiskt Basår Totalt Varav volymer i garantiprogram Varav volymer utanför garantiprogram Varav volymer på anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Varav volymer i Etableringsuppdraget Varav volymer i Samarbete med Försäkringskassan

6 Bilaga 3 1:3 ap1 Arb.markn.politiska pgm och insatser G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Särskilt anställningsstöd (JOB) Instegsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Totalt :4 ap1 Lönebidrag mm Lönebidrag Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Utvecklingsanställning varav reguljär utvecklingsanställning varav Samhall sysselsättningsfasen Trygghetsanställning Totalt :12 ap1 Nystartsjobb Äldre än 26 år (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år (enkel nedsättning) Yngre än 26 år (enkel nedsättning plus nedsättning m faktisk avgift) Totalt :12 ap2 Yrkesintroduktionsanställningar

7 Bilaga 4 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Beräknade kostnader under anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JOB, utbildning/arbetsträning FAS varav +450 dagar JOB, kompletterande aktörer FAS varav +450 dagar JOB, anordnarbidrag mm syssels.fasen UGA, utbildning och merkostnader UGA, kompletterande aktörer Särskilt anställningsstöd (JOB) Förstärkt särskilt anställningsstöd Instegsjobb Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning/validering FUB Folkbildningsrådet Kompletterande aktörer (Introduktion till arbete) Kompletterande aktörer (Stöd och matchning) Kompletterande aktörer (Yrkessvenska B) Kompletterande aktörer (avslutade tjänster) Arbetspraktik Praktisk kompetensutveckling 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Start av näringsverksamhet Arbetslivsinriktad rehab Projekt Arbetslivsintroduktion Resor i samband med program Flytt- och pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Försäkringsskydd AVP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Prova-på-platser Kartläggning Sommarjobb Särskilda uppdrag, periodiseringar & övrigt Aktivitetsstöd 0 0 Bokslutsdisposition 0 Summa

8 Bilaga 5 Deltagare i program under anslagen 1:2 och 1:3 Arbetsförmedlingens prognoser JOB (exkl SAS) Fas 1 & Kartläggning Jobbsökning m coaching Kompletterande aktörer Förberedande insatser Arbetspraktik Arbetsträning Förstärkt arbetsträning Utbildning Övrigt Sysselsättningsfasen UGA Etapp 1 & Kompletterande aktörer Fördjupad kartläggning Studie- & yrkesvägledning Jobbsökaraktiviteter m coachning Etapp Arbetspraktik Utbildning Övriga aktiviteter Arbetslivsinriktad rehab Arbetsträning Start av näringsverksamhet Övriga program Förberedande insatser Arbetslivsintroduktion Övr. förberedande insatser Övriga insatser & åtgärder Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik Utbildningskontrakt Övriga program utanför garantierna Särskilt anställningsstöd (JOB) Instegsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Summa konjunkturprogram

9 Bilaga 5 Utgifter under anslagsposterna 1:2 ap1 och 1:3 ap1 Arbetsförmedlingens prognoser JOB (exkl SAS) Aktivitetsstöd Fas 1 & Aktivitetsstöd Sysselsättningsfasen Verksamhet Kompletterande aktörer Ersättningar t deltagare (resor mm) 26 Utbildning Arbetsträning 80 Förstärkt arbetsträning 253 Anordnarbidrag mm Sysselsättningsfasen UGA Aktivitetsstöd Verksamhet Kompletterande aktörer Utbildning 330 Ersättningar t deltagare (resor mm) Merkostnadsersättningar 19 Arbetsträning 2 Förstärkt arbetsträning 4 Övriga insatser & åtgärder Aktivitetsstöd Verksamhet Särskilt anställningsstöd (inkl. förstärkt) Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Folkhögskolesatsningen Instegsjobb Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Försäkringskostnader Pendlings- och flyttstöd Tolk- och utredningskostnader Kompletterande aktörer (utanför garantier) Introduktion till arbete Stöd och matchning Yrkessvenska B Avslutade tjänster Övriga insatser & åtgärder Beräknad omföring av kostnader 0 Summa utgifter 1:2 och 1:

10 Bilaga 5 Deltagare & utgifter i program under anslaget 1:4 Deltagare Lönebidrag mm Lönebidrag mm OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Summa deltagare Utgifter Lönebidrag mm Volymplanerade åtgärder Övriga insatser Summa utgifter Utgifter under anslaget 1:1 Här redovisas utgifter nettoutgifter under anslaget som är hänförbara till verksamheten och till respektive verksamhetsår. Miljoner kronor. Arbetsförmedlingens prognoser Nettoutgifter Personalkostnader Lokalkostnader Drift Intäkter & övrigt Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter

11 Beräknade personmånader i program Beräknade personmånader (PRESTO) i program per månad 2016 med ledning av det genomsnittliga antalet deltagare (Statistik och Analys) per månad och en omräkningsfaktor Bilaga 6 Omräkningsfaktor Kostn/pm 1:2 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal pm/månad Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 1, Jobb- & utvecklingsgarantin, sysselsättningfas 1, Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 1, Arbetsmarknadsutbildning 1, Start av näringsverksamhet 1, Arbetspraktik 1, Praktisk kompetensutveckling 1, Förberedande utbildning 1, Arbetslivsintroduktion 0, Kartläggning, vägledning, rehabilitering 1, Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 1, Totalt :3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särsk anställningsstöd (JOB) 1, Instegsjobb 1, Förstärkt särskilt anställningsstöd 1, Extratjänster 1, Traineejobb 1, Totalt :4 ap1 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag 1, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 1, Utvecklingsanställning 1, varav reguljär utvecklingsanställning 1, varav Samhall 1, Trygghetsanställning 1, Totalt :12 ap1 Nystartsjobb Nystartsjobb 1, Totalt :12 ap2 Yrkesintroduktionsanställning Yrkesintroduktionsanställning 1, Totalt

12 Bilaga 7 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader Ap ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Ap 1 Etableringsersättning Etableringsersättning vid upprättande av plan Etableringsersättning vid deltagande i plan Bostadsersättning Etableringstillägg Bokslutsdisposition 17 0,0 0 1:4 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare Ap 1 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare Ersättning till Lots Tolkkostnad Förberedande utbildning/validering Folkhögskolesatsning Arbetsmarknadsutbildning Resor Praktik arbetsträning Praktiskt basår Kompletterande aktörer Yrkessvenska B Kompletterande aktörer Introduktion till arbete Kompletterande aktörer Stöd och Matchning Projekt Övrigt Etableringsresurs (egen personal) Fördjupad kompetenskartläggning ABO Ap 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

13 Beräknat antal deltagare i program i etableringsuppdraget Antal deltagare i program månadsvis 2016 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser Bilaga 7 Beräknat antal deltagare G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Totalt antal deltagare i etableringsuppdraget varav bosättningsärende varav etableringsärende Personmånader med etableringsersättning Vid medverkan Vid deltagande Deltagare i program Förberedande utbildning Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik Kartläggning, vägledning, rehabilitering Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Start av näringsverksamhet Praktik Arbetsträning Praktiskt Basår