Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret

2 Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Kristina Lindström Kurt Olsson Marianne Wigselius Markus Martinelle Nina Wadenström Per Hollander Lena Ljungberg Bettina Kashefi Jasenko Selimovic Anna Santesson Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svankvist Lena Liljebäck Jan-Olov Dahlgren Karin Leth Stanislav Skowron Anders Persson Stabschefer Avdelningschefer Marknadschefer

3 Sid 3 av 10 Dnr: / Datum: Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 Sammanfattning I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2011 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december månad 2011 Sammanställningen omfattar - utbetalda belopp per anslag och anslagspost - utbetalda belopp per insats under anslagen - inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden , undertitel 001 Mål 3 och Equal - beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb - antalet deltagare i program som inte uppbär aktivitetsstöd Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth. Ärendet har föredragits av Anders Lovén. Karin Leth Chefen för Ekonomiavdelningen Anders Lovén

4 Sid 4 av 10 Anslag Utbetalt Utbetalt Förb Anslagsbenämning 1112 ack 1112 % Utgiftsområde 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare ,4% Anslagsmedel :4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ,4% Anslagsmedel Utgiftsområde 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ,8% ap.1 Förvaltningskostander Af ,9% Anslagsmedel Ingående överföringsbelopp ap.2 Nyanländas etablering ,3% Anslagsmedel :2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ,9% Anslagsmedel ap.1 Aktivitetsstöd ,0% Anslagsmedel ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning ,2% Anslagsmedel ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter ,0% Anslagsmedel :3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser ,0% Anslagsmedel Ingående överföringsbelopp Upphandling av kompletterande aktörer utanför garantierna ,2% Jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi ,3% 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m ,3% Anslagsmedel För anslaget 1:2 anslagspost 1 Aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 och för anslag 1:3 Etableringsersättning under utgiftsområde 13 betalar Arbetsförmedlingen månadsvis ett preliminärt beräknat belopp till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost. Försäkringskassans faktiska utgifter för aktivitetsstöd och etableringsersättning skiljer sig från det preliminärt beräknade beloppen. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan. I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program/insats avser beloppen de stöd som Försäkringskassan betalt till deltagare i de olika programmen / insatserna. Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära belopp som avräknats anslaget

5 Sid 5 av 10 Utbetalt Utbetalt Anslagsbenämning 1112 ack :6 Europeiska socialfonden m m för perioden Bidrag från ESF-rådet 0 9 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal 0 4 Bidrag från ESF-rådet 0 4 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål Bidrag från ESF-rådet 0 4 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 0 0 Bidrag från Europeiska socialfonden Nedsättning av skatter Nystartsjobb

6 Sid 6 av 10 Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet Anslag/anslagspost Utbetalt Utbetalt 1112 t o m :3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Etableringsersättning, upprättande av plan Etableringstillägg, upprättande av plan Bostadsersättning, upprättande av plan Etableringsersättning, aktivitet inom plan Etableringstillägg, aktivitet inom plan Bostadsersättning, aktivitet inom plan Summa Etableringsersättning :4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Totalt utbetalt Etableringslots Etableringslots, startpeng, utbildning upp till 6 år Etableringslots, månadsarvode, utbildning upp till 6 år Etableringslots, ers resultat 1, utbildning upp till 6 år Etableringslots, ers resultat 2, utbildning upp till 6 år Etableringslots, startpeng, utbildning över 6 år Etableringslots, månadsarvode, utbildning över 6 år Etableringslots, ers resultat 1, utbildning över 6 år Etableringslots, ers resultat 2, utbildning över 6 år Totalt utbetalt insatser Kurskostn upph arbmarkutb och förberedande utbildning Reseers m.m. i samband med insatser Intervjuresa inom Sverige Bohagstransport inom Sverige 9 19 Dagpendlingsstöd Veckopendlingstöd 9 93 Resor till Lots Resor Bosättning Resor till etableringssamtalet Tolkkostn exkl teckenspråkstolk Utredningskostnader Summa Etableringslotsar och Insatser

7 Sid 7 av 10 Decmber 2011 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag/anslagspost Utbetalt Utbetalt 1112 t o m :2 ap.1 Aktivitetsstöd Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Arbetspraktik Praktisk kompetensutveckling Prova-på-platser Start av näringsverksamhet Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Arbetslivsinriktad rehabilitering Projekt med arbetsmarknadspol inriktning Fördjupad kartläggning och vägledning Jobb och Utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Lyft utanför garantierna Arbetslivsintroduktion Övrigt 34 S:a Aktivitetsstöd :3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Upphandlad arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik, kringkostnader Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm Arbetslivsinriktad rehabilitering Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Särskilt anställningsstöd Instegsjobb Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Fas Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer Praktisk kompetensutveckling Arbetslivsintroduktion Respenning Pendlingsstöd Tolk och utredningskostnader Försäkringsskydd Kompletterande aktörer personlig coachning Jobbcoaching i Arbetsförmedlingens regi Stöd till anordnare av LYFT Sommarjobb Övrigt S:a Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. anslagspost 1.3:ap

8 Sid 8 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag/anslagspost Utbetalt Utbetalt 1112 t o m :4 ap.1 Lönebidrag m.m. Lönebidrag OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Arbetshjälpmedel Projekt Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet Särskilda insatser syn och hörselskadade Personligt biträde SIUS Övrigt Summa Lönebidrag m.m

9 Sid 9 av 10 Skattenedsättning Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden. Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa skattenedsättning Nystartsjobb Antal deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd Nu mäts deltagare per individ, pga att många deltagare har beslut om flera program har en justering av siffrorna gjort fr o m i år vilket innebär att vi nu även kan mäta antalet i JOB och UGA Månad JOB SUM APR AFP ARB AUB FKV FUB INT PRJ SEB TRE UGA Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Snitt APR arbetspraktik FUB förberedande utbildning AFP aktiviteter inom vägledning och platsförmedling INT arbetslivsintroduktion ARB arbetslivsinriktad rehabilitering PRJ projekt m arbetsmarkn.politisk inriktn AUB arbetsmarknadsutbildning SEB start av näringsverksamhet FKV fördjupad kartläggning- och vägledning JOB 3 jobb och utvecklingsgarantin, fas 3 UGA jobbgaranti för ungdomar

10 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon: