ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

Transkript

1 Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade utgifter; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader ap1 Förvaltningskostnader för AF :2 Bidrag till arbetslöshetsersättning & aktivitetsstöd ap1 Aktivitetsstöd Jobb- & utvecklingsgarantin varav utvecklingsersättning Jobbgaranti för ungdomar (UGA) varav utvecklingsersättning Arbetsmarknadsutbildning Start av näringsverksamhet Kartläggning, vägledning, rehabilitering Arbetspraktik Förberedande upphandlad utb Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning Beräknad omföring av kostnader 1: Bokslutsdisposition 2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning ap3 Statliga ålderspensionsavgifter

2 Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade utgifter; ej anslagsavräknade) 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ap1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Jobb- & utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Särskilt anställningsstöd Förstärkt särskilt anställningsstöd Instegsjobb Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Moderna beredskapsjobb Introduktionsjobb Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) AUB Folkbildningsrådet Förberedande utbildning (utanför garantierna) FUB Folkbildningsrådet Kompletterande aktörer Sommarjobb Övrigt Beräknad omföring av kostnader 1: Periodisering bokslut ap3 Statsbidrag till kommuner 65 ap5 Ersättning till insatser för vissa nyanl. invandrare Tolkkostnad Förberedande utbildning Folkhögskolesatsningen Arbetsmarknadsutbildning Resor Praktik arbetsträning Kompletterande aktörer Yrkessvenska Kompletterande aktörer INAB Kompletterande aktör, Stöd och Matchning Övriga tjänster hos kompletterande aktörer Validering Projekt Övrigt Periodisering bokslut ap6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

3 Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade utgifter; ej anslagsavräknade) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:4 Lönebidrag och Samhall mm ap1 Lönebidrag mm Lönebidrag för anställning Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Lönebidrag för utveckling varav Samhall Lönebidrag för trygghet Arbetshjälpmedel Projekt Personligt biträde Sius Övrigt Översyn av lönestöden Bokslutsdisposition 13 1:12 Nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar ap1 Nystartsjobb Nedsättning med 1 arbetsgivaravgift Nedsättning med 2 arbetsgivaravgift Nedsättning med 2,5 arbetsgivaravgift Bokslutsdisposition 0 ap2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare ap1 Etableringsersättning Etableringsersättning vid upprättande av plan Etableringsersättning vid deltagande i plan Etableringsersättning vid kartläggning Etableringsersättning vid deltagande i programmet Bostadsersättning Etableringstillägg Bokslutsdisposition -15

4 Bilaga 2 Prognos för 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning Utgiftsprognos för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (anslagspost 2). Den totala anslagsbelastningen viss månad består dels av den ersättning (netto efter avdrag för preliminär skatt) som faktiskt utbetalas till de arbetslösa den månaden, dels preliminär skatt på utbetalad ersättning föregående månad. Ökar eller minskar ersättningen till de arbetslösa kommer den preliminära skatt som betalas följande månad bli låg respektive hög i förhållande till de ersättningar som betalas till de arbetslösa den månaden. Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. ANTAL DAGAR MED ERSÄTTNING MM jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dagar med inkomstrelaterad ers (1000-tal) Inkomstrelaterad dagpenning (kronor) Inkomstrelaterad utbetalning (milj kr) Dagar med grundbelopp (1 000-tal) Dagpenning (grundbelopp) (kronor) Utbetalning av grundbelopp (milj kr) TOTAL UTBETALNING (milj kr) TOTAL ANSLAGSBELASTNING (milj kr)

5 Bilaga 3 Beräknat antal deltagare i program Antal deltagare i program månadsvis enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. Deltagare i garantiprogram har be räknats med ledning av senaste prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden. Deltagare i övriga program har beräknats med ledning av bl a förmedlingarnas planering och regeringens förslag i budgetpropos itionen. 1:2 ap1 Aktivitetsstöd samt övriga anslag G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Jobb- & utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Arbetsmarknadsutbildning Start av näringsverksamhet Förberedande insatser varav Förberedande utbildning/validering varav Kartläggning, vägledning, rehabilitering Arbetspraktik Projekt Utbildningskontrakt Etableringsprogrammet Praktik Arbetsträning Totalt Varav volymer i garantiprogram Varav volymer utanför garantiprogram Varav utbildningskontrakt Varav etableringsprogrammet Varav volymer på anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Varav volymer i Etableringsplan Varav volymer i Samarbete med Fk :3 ap1 Arb.markn.politiska pgm och insatser Särskilt anställningsstöd Instegsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb Moderna beredskapsjobb Introduktionsjobb Totalt

6 Bilaga 3 1:4 ap1 Lönebidrag mm G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Lönebidrag för anställning Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Lönebidrag för utveckling varav Samhall Lönebidrag för trygghet Totalt :12 ap1 Nystartsjobb Nedsättning med 1 arbetsgivaravgift Nedsättning med 2 arbetsgivaravgift Nedsättning med 2,5 arbetsgivaravgift Totalt :12 ap2 Yrkesintroduktionsanställningar Beräknat antal deltagare i program i etableringsuppdraget Antal deltagare i program månadsvis enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Totalt antal deltagare i etablering Etableringsuppdraget Programmet etablering Personmånader med etableringsersättning Vid medverkan Vid deltagande Vid kartläggning Vid programmet Deltagare i program Förberedande utbildning Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik Kartläggning, vägledning, rehabilitering Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Start av näringsverksamhet Praktik Arbetsträning Praktiskt Basår

7 Bilaga 4 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Beräknade kostnader under anslag 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JOB, arbetsträning mm JOB, förberedande utbildning JOB, arbetsmarknadsutbildning JOB, kompletterande aktörer UGA, merkostnader mm UGA, förberedande utbildning UGA, arbetsmarknadsutbildning UGA, kompletterande aktörer Särskilt anställningsstöd (JOB) Förstärkt särskilt anställningsstöd Instegsjobb Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Moderna beredskapsjobb Introduktionsjobb Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Arbetsmarknadsutbildning AUB Folkbildningsrådet Förberedande utbildning FUB Folkbildningsrådet Kompletterande aktörer (Introduktion till arbete) Kompletterande aktörer (Stöd och matchning) Kompletterande aktörer (Yrkessvenska B) Kompletterande aktörer (IPSU) Kompletterande aktörer (Aktivitetsbaserad utredningsplats) Kompletterande aktörer (avslutade tjänster) Start av näringsverksamhet Projekt Validering Resor i samband med program Flytt- och pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Försäkringsskydd Prova-på-platser Sommarjobb Särskilda uppdrag & övrigt Överföring utgift Aktivitetsstöd Periodisering bokslut Summa

8 Omräkningsfaktor Bilaga 5 Beräknade personmånader i program Beräknade personmånader (PRESTO) i program med ledning av det genomsnittliga antalet deltagare (Statistik och Analys) per månad och en omräkningsfaktor Kostn/pm 1:2 ap1 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal pm/månad Jobb- & utvecklingsgarantin 1, Jobbgaranti för ungdomar 1, Arbetsmarknadsutbildning 1, Start av näringsverksamhet 1, Arbetspraktik 1, Förberedande utbildning 0, Kartläggning, vägledning, rehabilitering 1, Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 1, Totalt :3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särskilt anställningsstöd 0, Instegsjobb 0, Förstärkt särskilt anställningsstöd 0, Extratjänster 1, Traineejobb 1, Moderna beredskapsjobb 1, Introduktionsjobb 1, Totalt :4 ap1 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag för anställning 1, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 1, Lönebidrag för utveckling 1, varav Samhall Lönebidrag för trygghet 1, Totalt :12 ap1 Nystartsjobb Nystartsjobb 1, Totalt :12 ap2 Yrkesintroduktionsanställning Yrkesintroduktionsanställning 1, Totalt