Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor.

Transkript

1 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor Bilaga jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa 1:1 Af: s förvaltningskostnader :4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning (UO 26) :2 Bidrag till arbetslöshetsersättning & aktivitetsstöd Ap 1 Aktivitetsstöd Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) Jobb- & utveckl.garanti (Fas 3) Jobbgaranti för ungdomar (UGA) varav utvecklingsersättning Upphandlad arbetsmarknadsutbildni Start av näringsverksamhet Arbetslivsinriktad rehab Arbetspraktik Praktisk kompetensutveckling Förberedande upphandlad utb Övriga program & insatser Ap 2 Bidrag t arbetslöshetsersättning Ap 3 Statliga ålderspensionsavgifter :3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Jobb- & utvecklingsgaranti (JOB) Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Upph arbetsmarknadsubildningar Förberedande utbildning Särskilt anställningsstöd (JOB) Särskilt anställningsstöd (Insteg) Kompletterande aktörer Jobbcoaching AF (samtl sökande) Övrigt (inkl ev aktivitetsstöd) :4 Lönebidrag och Samhall mm Arbeshjälpmedel Projekt Lönebidrag OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Övrigt

2 Prognos för skattekreditering Bilaga 2 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Prognoser för enligt Arbetsförmedlingens Budgetunderlag Belopp i Kkronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa NYSTARTJOBB Särskilt nystartsjobb Övriga nystartsjobb Prognos för 1:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning Prognos för (netto)utgifter under anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (anslagspost 2) budgetåret Belopp i Kkronor om inte annat anges ANTAGANDEBILDEN jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Medel Arbetslösa enl AKU (tidigare def) DAGAR & BELOPP Summa Antal inkomstrelaterade dagar Inkomstrelaterad dagpenning (kronor) Inkomstrelaterad utbetalning Grundbelopp (kronor) Antal dagar m grundbelopp Utbetalning av grundbelopp TOTAL UTBETALNING TOTAL ANSLAGSBELASTNING

3 Beräknat antal deltagare i program Bilaga 3 Antal deltagare i program månadsvis januari-juni 2009 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Antal deltagare i garantiprogram juli-december 2009 och har beräknats med ledning av den senaste prognosen för utvecklingen på arbetsmarknaden (Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009, ). Övriga program bedöms få det antal deltagare som Arbetsförmedlingen beräknade i senast redovisade budgetunderlag (februari 2009) :2 ap1 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Genomsnittligt antal deltagare resp år Jobb- & utvecklingsgarantin (JOB)(fas 1 & 2) Jobb- & utvecklingsgarantin (JOB)(fas 3) Jobb-garanti för ungdomar (UGA) Upphandlad arbetsmarknadsutbildning Start av näringsverksamhet Arbetslivsinriktad rehab Arbetspraktik Praktisk kompetensutveckling Förberedande utbildning Övriga program & insatser Totalt :3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särskilt anställningsstöd (JOB) Särskilt anställningsstöd (Instegsjobb) Totalt :4 Lönebidrag mm Lönebidrag OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Totalt Nystartsjobb Särskilt nystartsjobb Övriga nystartsjobb Totalt

4 Bilaga 4 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Förväntade utgifter under anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik Start av näringsverksamhet Ungdomsgaranti AVP Arbetslivsinriktad rehab FUB Projekt SAS (i samband m JOB) SAS (Instegsjobb) Prova-på-platser Lärlingsplatser Kartläggning Jobb- och utvecklingsgar Jobbgaranti f ungdomar Praktisk kompetensutveckling Flytt- och pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Investeringsbidrag Försäkringsskydd Merkostnadsbidrag AS Kompletterande aktörer (utanför garantierna) Jobbcoachning AF (UGA) Jobbcoachning AF Särsk uppdrag mm Aktivitetsstöd Summa

5 Deltagare i program under anslagen 1:2 och 1: Bilaga 5 Regeringens beräkningar Arbetsförmedlingens prognoser BP 09 (inkl prop 08/09:75) VÅP JOB (exkl SAS) Fas 1 & Kartläggning Jobbsökning m coaching Förberedande insatser Arbetspraktik Arbetsträning Förstärkt arbetsträning Utbildning Övrigt Ingen aktivitet (bl a kompl aktörer) Fas UGA Etapp 1 & Fördjupad kartläggning Studie- & yrkesvägledning Jobbsökaraktiviteter m coachning Etapp Arbetspraktik Utbildning Övriga aktiviteter Övriga insatser Ingen aktivitet (bl a kompl aktörer) Arbetsmarknadspaketet Arbetspraktik Praktiskt kompetensutveckling Övriga insatser & åtgärder Aktivitetsstöd utanför garantierna SAS (exkl Instegsjobb) Instegsjobb Platser, sjukpenningsanslaget deltagare m sjukpenning redovisas i resp program Anställningsstöd för långtidssjukskrivna Summa konjunkturprogram Bok1/LB Version

6 Utgifter under anslagen 1:2 och 1: Bilaga 5 Exkl STÅP Regeringens beräkningar Arbetsförmedlingens prognoser BP 09 (inkl prop 08/09:75) VÅP JOB (exkl SAS) Aktivitetsstöd (1:2 ap1) Verksamhet (1:3 ap1) Kompletterande aktörer Ersättningar t deltagare (resor mm) Utbildning Arbetsträning Förstärkt arbetsträning Anordnarbidrag Fas UGA Aktivitetsstöd (1:2 ap1) Verksamhet (1:3 ap1) Kompletterande aktörer Utbildning Ersättningar t deltagare (resor mm) Merkostnadsersättningar Arbetsmarknadspaketet Aktivitetsstöd (1:2 ap1) Verksamhet (1:3 ap1) Övriga insatser & åtgärder Aktivitetsstöd (1:2 ap1) Aktivitetsstöd (1:3) Verksamhet (1:3 ap1) Särskilt anställningsstöd (SAS) Upph AUB Upph FUB Instegsjobb Försäkringskostnader Pendlings- och flyttstöd Tolk- och utredningskostnader Merkostnadsbidrag SAS Kompletterande aktörer Jobbcoachning UGA (Af egenregi) Förstärkt jobbcoachning (Af egen regi) Övriga insatser & åtgärder Summa utgifter 1:2 och 1: Bok1/LB Version

7 Deltagare & utgifter i program under anslaget 1: Bilaga 5 Deltagare Regeringens beräkningar Arbetsförmedlingens prognoser BP 09 (inkl prop 08/09:75) VÅP Lönebidrag mm Lönebidrag mm OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Summa deltagare Utgifter Lönebidrag mm Volymplanerade åtgärder Övriga insatser Summa utgifter Bok1/LB Version

8 Personmånader (PRESTO) i program Bilga 6 (Presto) Beräknade personmånader (PRESTO) i program per månad Personmånader har beräknats med ledning av det genomsnittliga antalet deltagare (LEDA) per månad och en omräkningsfaktor. Omräkningsfaktor Kostn/pm 1:2 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Genomsnittligt antal pm/månad 2009 Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 1, Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 3 1, Jobb-garanti för ungdomar (UGA) 1, Upphandlad arbetsmarknadsutbildning 1, Start av näringsverksamhet 1, Arbetslivsinriktad rehab 4, Arbetspraktik 1, Praktisk kompetensutveckling 1, Förberedande utbildning 1, Övriga program & insatser 1, Totalt 1, :3 Köp av arbetsmarknadsutbildning Särsk anställningsstöd (JOB) 1, Särsk anställningsstöd (Instegsjobb) 1, Totalt :4 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag 1, OSA 1, Utvecklingsanställning 1, Trygghetsanställning 1, Totalt Anställningsstöd Särskilt nystartsjobb 1, Övriga nystartsjobb 1, Totalt