Prognos för utbetalningar

Transkript

1 Prognos för utbetalningar

2 Af 00009_4.0_( , AF5000) Arbetsförmedlingen Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: Diarienummer: Af-2018/

3 Prognos för utbetalningar Prognoser för utbetalningar Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för till regeringen den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 23 november Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av Rickard Wihlmér. I den slutliga handläggningen har ekonomichef Fredrik Modigh deltagit. Mikael Sjöberg Arbetsförmedlingens generaldirektör Rickard Wihlmér Finansiell controller 3

4 Prognos för utbetalningar

5 Prognos för utbetalningar Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Antal deltagare i program och utgifter Anslag inom Utgiftsområde Anslag 1:1 Förvaltning Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare Anslag 1:3 ap6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår Anslag 1:4 Lönebidrag Anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar Anslag 1:12 ap1 Nystartsjobb Anslag 1:12 ap2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar Anslag inom Utgiftsområde Anslag 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Efter etableringsplan Tabeller

6 Prognos för utbetalningar

7 Prognos för utbetalningar Sammanfattning 1 Sammanfattning Arbetsförmedlingen har i denna prognos utgått från de föreslagna anslagen i övergångsregeringens budgetproposition för Det parlamentariska läget gör det dock osäkert vilka anslag som Arbetsförmedlingen slutligen kommer att disponera Därmed är föreliggande utgiftsprognos också förenad med en stor dos osäkerhet. Genomgående i denna prognos har Arbetsförmedlingen försökt göra bedömningar som ger både en tillträdande regering och myndigheten själv handlingsutrymme och anpassningsbarhet av verksamheten under 2019, beroende på vilken regerings politik och därmed vilka anslag som kommer att gälla. De utökade resurserna på förvaltningsanslaget som aviseras i budgetpropositionen jämfört med vad som annonserats i vårpropositionen redovisas i nuläget som ett anslagssparande, i avvaktan på att en ny regering tillträder och den politiska viljeinriktningen tydligare framgår. Prognosen över antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har justerats upp kommande år. Orsaken till det är en kombination av att framförallt utflödet har varit lägre än vad som tidigare prognostiserats de senaste månaderna, men även att inflödet har skrivits upp något. I denna prognos har ökningstakten för extratjänster skrivits ned som en följd av ett relativt lägre anslag 1:3 i budgetpropositionen än vad som aviserades i vårpropositionen. Därtill överväger Arbetsförmedlingen att korta beslutsperioden för en extratjänst till 6 månader. Genom kortare beslut om extratjänster skulle både en tillträdande regering och myndigheten själv ges ett större handlingsutrymme och en ökad anpassningsbarhet av verksamheten under 2019, beroende på vilken regerings politik och anslag som kommer att gälla. Prognosen för antalet programbeslut utanför garantierna har justerats upp något. Volymerna kommande år är anpassade till föreslagna anslag i budgetpropositionen Uppjusteringen ökar bland annat möjligheten att nyttja externt upphandlade tjänster i större omfattning än vad som varit möjligt under andra halvåret Inflödet av deltagare i etableringsuppdraget bedöms minska kommande år mer än vad som tidigare prognostiserats, vilket gör att antalet deltagare i etableringsuppdraget minskar mer än vad som tidigare bedömts. Minskningen beror på att Migrationsverket i sin prognos räknar med att kunna avgöra betydligt färre asyl- och anknytningsärenden de kommande åren än vad man tidigare bedömt till följd av föreslagen anslagsutveckling för Migrationsverket. Migrationsverket redovisar i sin prognos även sitt behov av resurser för att kunna avgöra ärenden i den takt som tidigare prognostiserats. Arbetsförmedlingen redovisar därför volymer och därmed kostnader för etableringsuppdraget även utifrån detta bedömda behov. 7

8 Prognos för utbetalningar Inledning 2 Inledning Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den sista av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar Utgångspunkten för prognosen är övergångsregeringens budgetproposition. Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som Arbetsförmedlingen lämnade i juni 2018 samt Migrationsverkets prognos från den 23 november 2018 vad avser etableringsuppdraget. Aktiviteten i den svenska ekonomin och på arbetsmarknaden fortsätter att vara hög. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt mycket god och sysselsättningen har utvecklats starkt under lång tid. Arbetsförmedlingen bedömer att förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av såväl tillväxten i ekonomin som av sysselsättningen är goda. Samtidigt har den tidigare nedgången av arbetslösheten enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) avstannat. 1 Bakom detta ligger ett starkt tillskott till arbetskraften. Den alltjämt starka efterfrågan på arbetskraft har samtidigt inneburit att bristen på arbetskraft fortsätter att vara hög, vilket gäller såväl privata som offentliga arbetsgivare. 2 Den positiva sysselsättningsutvecklingen väntas bestå till och med år Tillväxten av nya jobb trappas dock successivt ned. Detta är dels en följd av att konjunkturläget successivt kyls av, dels av att bristen på utbildad arbetskraft fortsätter att utgöra ett hinder för jobbtillväxten inom ett stort antal yrken. Parallellt fortsätter också tillskottet av arbetskraft att vara starkt. Ett särskilt tydligt tillskott av arbetskraft väntas under Därefter dämpas tillväxten av arbetskraften. Också under de närmaste åren fortsätter utrikes födda att stå för i princip hela tillskottet till arbetskraften varav en stor del består av personer som är relativt nya i landet. Det fortsatt tydliga tillskottet till arbetskraften inte minst av grupper som initialt sett står längre ifrån arbetsmarknaden innebär samtidigt att arbetslösheten enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) sammantaget väntas förändras relativt lite under de närmaste åren. Detta sker således trots en fortsatt positiv utveckling för sysselsättningen inte minst bland utrikes födda. Samtidigt fortsätter antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen att minska. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat sedan senare delen av 2017 och denna utveckling bedöms fortsätta till och med år Under tredje kvartalet 2018 var personer inskrivna som arbetslösa en minskning med personer jämfört med samma kvartal året innan. 1 SCB, AKU, år. 2 Läs mer om läget och utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarknaden i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018, Arbetsförmedlingen,

9 Prognos för utbetalningar Inledning Sammantaget innebär detta att utvecklingen för antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen kommer att skilja sig från utvecklingen av antalet arbetslösa enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som minskar i år för att sedan öka något under Under 2021 väntas sedan åter en viss minskning av antalet arbetslösa enligt AKU. 3 Nyckeltal arbetskraft och arbetslöshet utfall och prognos för , tusental/procent 2016 Befolkning (16-64 år) Arbetskraft (16-64 år) Sysselsatta (16-64 år) Arbetslösa (16-64 år) Arbetslöshet (16-64 år) 7,0% 6,7% 6,4% 6,5% 6,6% 6,3% Relativa arbetskraftstal (16-64 år) 83,2% 83,7% 84,1% 84,7% 85,1% 85,0% Sysselsättningsgrad (16-64 år) 77,4% 78,1% 78,7% 79,2% 79,5% 79,6% Inskrivna arbetslösa (16-64 år) Källa: SCB och Arbetsförmedlingen Andelen av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som står längre från arbetsmarknaden fortsätter samtidigt att vara stor. Inte minst fortsätter andelen arbetssökande som saknar en fullständig gymnasieutbildning att vara hög och under tredje kvartalet 2018 saknade drygt var tredje inskriven arbetslös, personer, en fullständig utbildning på gymnasial nivå. 4 Av dessa saknade drygt hälften en fullständig grundskoleutbildning. Sedan inledningen på 2018 minskar dock antalet inskrivna arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning en utveckling som bedöms fortsätta under de närmaste åren. Minskningen väntas emellertid även fortsättningsvis bli större för arbetssökande med längre utbildning. Samtidigt återfinns i princip hela minskningen av gruppen med kort utbildning av arbetssökande med fullföljd grundskola men utan en fullständig utbildning på gymnasienivå. Sammantaget innebär detta att en stor grupp inskrivna arbetslösa även framgent kommer att sakna de kompetenser som arbetsgivarna generellt efterfrågar och de löper därmed en ökad risk för långtidsarbetslöshet (inskriven som arbetslösa i 12 månader eller mer). 3 I SCB, Jämförande studie AKU och Af 2016 Arbetslöshetstid i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och tid utan arbete på Arbetsförmedlingen (Af), finns en jämförelse mellan Arbetskraftsundersökningarnas och Arbetsförmedlingens mått på arbetslöshet. 4 Se även Perspektiv på arbetsmarknadsläget för personer med kort utbildning, Arbetsförmedlingen,

10 Prognos för utbetalningar Inledning 2.1 Antal deltagare i program och utgifter I beloppsbilagan redovisas antalet deltagare i program samt utgifterna för detta. Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik består både av deltagare med och utan aktivitetsstöd. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte uppbär aktivitetsstöd består till stor del av personer med ersättning från sjukförsäkringen eller etableringsersättning. Utgifterna för programmen för deltagare i samarbetet med Försäkringskassan belastar utgiftsområde 10 anslag 1:6 och deltagare inom etableringsuppdraget belastar avseende ersättning till individen utgiftsområde 13 anslag 1:3 ap1 och kostnaderna för insatser utgiftsområde 14 anslag 1:3 ap5. 10

11 Prognos för utbetalningar Inledning Nedanstående tabell visar tilldelning, föreslagen tilldelning, utgifter och sparande/underskott för Miljoner kronor 1:1 ap1 1:2 ap1 1:2 ap2 UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 ap3 1:3 ap1 1:3 ap3 1:3 ap5 * 1:3 ap6 * 1:4 ap1 1:12 ap1 1:12 ap2 UO 13 (Integration & jämställdhet) 1:3 ap1 S:a UO14 S:a UO13 Totalt Tilldelning & förslag till tilldelning Regleringsbrev Överföring Förslag till tilldelning BP Kostnader Sparande * 2017 fanns dessa anslagsposter under utgiftsområde 13, anslag 1:4 11

12 3 Anslag inom Utgiftsområde 14 Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 14 följande anslag och anslagsposter 2018: 1:1 ap1 Förvaltningskostnader 1:2 ap1 Aktivitetsstöd 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 1:2 ap3 Statliga ålderspensionsavgifter 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1:3 ap3 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 1:3 ap6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår 1:4 ap1 Lönebidrag m.m. 1:12 ap1 Nystartsjobb 1:12 ap2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 3.1 Anslag 1:1 Förvaltning Anslag 1:1 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag till tilldelning Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Kostnaderna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är 160 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och medför ett anslagssparande på 50 miljoner kronor. Myndigheten har under 2018 påbörjat anpassningen till den anslagsnivå som tidigare föreslagits för I budgetpropositionen föreslås ett förvaltningsanslag för 2019 på miljoner kronor, vilket är 506 miljoner kronor mer än vad som föreslogs i vårpropositionen. De utökade resurserna som aviseras i övergångsregeringens budgetproposition jämfört med vad som annonserats i vårpropositionen redovisas i nuläget som ett anslagssparande i avvaktan på att en ny regering tillträder och den politiska viljeinriktningen tydligare framgår. Detta för att myndigheten ska ha ett handlingsutrymme för att kunna anpassa sig till den budget som förväntas läggas fram av den tillträdande regeringen. Prognosen för utgår från de bedömningar som görs i Arbetsförmedlingens budgetunderlag

13 3.2 Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag tilldelning Beräknade utgifter Beräknade sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Utgifterna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Arbetsförmedlingen prognostiserar att föra över utgifter på 750 miljoner kronor till anslag 1:3 ap1 enligt möjlighet i myndighetens regleringsbrev samt nyttja 315 miljoner kronor av anslagskrediten. Nyttjande av anslagskrediten ingår i bedömningarna av kommande års anslagsbelastning. Anslaget för aktivitetsstöd 2019 föreslås i budgetpropositionen till miljoner kronor vilket är miljoner kronor mer än vad som föreslogs i vårpropositionen till följd av högre prognostiserad arbetslöshet. Arbetsförmedlingen har i denna prognos anpassat volymerna till de föreslagna anslagsnivåerna kommande år. 13

14 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos november 2018 Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms i genomsnitt bli personer under 2018, vilket är samma nivå som i föregående prognos. Prognosen över antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har justerats upp kommande år. Orsaken till det är en kombination av att framförallt utflödet har varit lägre än vad som tidigare prognostiserats de senaste månaderna, men även att inflödet har skrivits upp något. De närmaste åren bedöms både antalet och andelen deltagare som tidigare tillhört etablering öka markant. Prognos för antal arbetssökande i garantiprogrammen Årssnitt Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin varav tidigare tillhört etablering Deltagare i jobbgaranti för ungdomar varav tidigare tillhört etablering

15 Andel i jobb- och utvecklingsgarantin med registrerad aktivitet januari 2014 till oktober % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De arbetsplatsförlagda aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin har fortsatt att öka under 2018 medan de som har övriga aktiviteter eller ingen registrerad aktivitet minskar. Denna utveckling är ett resultat av den åtgärdsplan som Arbetsförmedlingen tog fram med det övergripande målet att förebygga och minska långtidsarbetslösheten genom att fler i jobb- och utvecklingsgarantin får rätt insatser. I genomsnitt hade en av fyra deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin arbetsplatsförlagda aktiviteter under första halvåret De vanligaste arbetsplatsförlagda aktiviteterna var utbildning (27 %), arbetsträning (17 %) och förstärkt arbetsträning (16 %). Vidare hade cirka 10 % aktiviteter hos kompletterande aktörer och cirka 48 % aktivitet i Arbetsförmedlingens egen regi under samma period. Vanligaste aktiviteterna i egen regi har varit matchning och uppföljning (62 %) följt av kartläggning (23 %). 15

16 Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos november 2018 Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar bedöms i genomsnitt bli personer under 2018, vilket är 200 personer fler än i föregående prognos. Antalet ungdomar som studerar på gymnasieskolans introduktionsprogram språkintroduktion bedöms öka de kommande åren till följd av det stora antalet ungdomar som fått uppehållstillstånd de senaste åren. Av denna grupp kommer de allra flesta lämna gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Givet att kommun och Arbetsförmedlingen har en god samverkan bör dessa ungdomar i de allra flesta fall gå direkt till vuxenutbildningen. Det finns dock en risk att en del av dem istället skriver in sig på Arbetsförmedlingen om samverkan brister eller om ungdomen inte vill studera. Arbetsförmedlingen har ännu inte sett någon tydlig ökning av nyinskrivna i denna grupp, men det är möjligt att utvecklingen kommande år leder till en ökning av antal inskrivna ungdomar med kort utbildning. Detta är den huvudsakliga orsaken till att Arbetsförmedlingen nu skriver upp sin prognos de kommande åren. Ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning utgjorde i genomsnitt 40 % av alla inskrivna ungdomar på Arbetsförmedlingen under de tre första kvartalen

17 Deltagare månadsvis i program utanför garantierna Anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Samarbete med Fk Etableringsuppdraget I relation till föreslagna anslag kommande år beräknas anpassningen av antalet deltagare med aktivitetsstöd fortsätta under prognosperioden. Antalet deltagare 2018 bedöms uppgå till personer, vilket är 200 personer fler än i föregående prognos. För 2018 beräknas utgifterna för i genomsnitt personer belasta anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd. Utgifterna för personer beräknas belasta etableringsuppdraget och personer samarbetet med Försäkringskassan. Ersättningen till deltagarna i etableringsuppdraget belastar utgiftsområde 13 (Integration och jämställdhet) och utgifterna för ersättning till deltagarna i samarbetet med Försäkringskassan belastar utgiftsområde 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp). Prognosen för antalet programbeslut utanför garantierna har justerats upp något. Volymerna kommande år är anpassade till föreslagna anslag i budgetpropositionen Uppjusteringen ökar bland annat möjligheten att nyttja externt upphandlade tjänster i större omfattning än vad som varit möjligt under andra halvåret

18 Deltagare månadsvis i kartläggning, vägledning och rehabilitering jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos november 2018 Programmet beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare per månad, vilket är 800 personer fler än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. Den prognostiserade volymen kommande år är anpassad till föreslagna anslag i budgetpropositionen 2019 och är därmed höjd något. Då detta program ofta kombineras med externt upphandlade tjänster ökar också möjligheten att erbjuda dessa i större omfattning. Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos november 2018 Programmet arbetsmarknadsutbildning beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. De prognostiserade volymerna kommande år är anpassade till föreslagna anslag och innebär för 2019 och 2020 en något högre nivå än vad som tidigare prognostiserats. 18

19 Deltagare månadsvis i förberedande utbildning jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos november 2018 Programmet förberedande utbildning beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är 200 färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. Minskningen de kommande åren beror på att deltagare inom etableringsuppdraget kommer övergå till etableringsprogrammet och där få denna insats som en aktivitet. Antal kvarstående med beslut om deltagande i folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte Program okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Totalt - Utanför garantier - varav kvinnor - varav män - JOB - varav kvinnor - varav män - UGA - varav kvinnor - varav män Andel deltagare från garantiprogram % 45% 46% 54% 51% 51% 50% 52% 56% 58% 60% 54% 35% Under hösten 2017 syntes en ökning av antalet anvisningar till studiemotiverande folkhögskolekurs och trenden har fortsatt även Jämfört med 2017 har antalet nya anvisningar ökat med mer än 500 beslut under En förklaring är att ett ökat fokus på studier inom Arbetsförmedlingen leder till att insatser som motiverar till studier blir mer centrala. Trots ökningen ligger fortfarande nyttjandet av studiemotiverande folkhögskolekurs under de utbildningsplatser som Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen kommit överens om. 19

20 Deltagare månadsvis i arbetspraktik jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos november 2018 Arbetspraktik bedöms under 2018 ha i genomsnitt deltagare, vilket är 300 personer färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. De prognostiserade volymerna kommande år är anpassade till föreslagna anslag. Deltagare månadsvis i start av näringsverksamhet jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos november 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Start av näringsverksamhet beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är samma nivå som i föregående prognos. Volymerna kommande år beräknas vara relativ oförändrade. 20

21 Deltagare månadsvis i utbildningskontrakt jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos november 2018 Antalet arbetssökande med utbildningskontrakt bedöms öka successivt under prognosperioden. Utbildningskontrakt beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är samma nivå som i föregående prognos. Antalet personer med ett utbildningskontrakt har ökat successivt och uppgick i oktober 2018 till knappt Hittills har ökningen skett stötvis, i samband med de traditionella terminsstarterna av utbildningar. Tillfälliga minskningar syns även i samband med terminsslut. I oktober var 96 % av pågående utbildningskontrakt i form av heltidsstudier. Antal kvarstående sökande i utbildningskontrakt okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Totalt varav kvinnor varav män I kombination med arbete hos kommunen I kombination med praktik hos kommunen Heltidsstudier: varav inom garantierna - UBK i komb. med annat subv. arbete - UBK i komb. med annan insats Ingen annan insats

22 Övergång till reguljära studier Antalet övergångar till studier har ökat under En ökning har skett inom samtliga utbildningsvägar, med undantag för studier med etableringsplan vilket beror på att etableringsplanen är på väg att avvecklas. Bland personer med högst förgymnasial utbildning, som är den prioriterade målgruppen, har antalet ökat med över jämfört med Hittills under 2018 har 53 % av övergångarna bland personer med kort utbildning varit kvinnor och 47 % män. Nya övergångar till reguljära studier bland personer som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, inklusive tim- och deltidsanställda jan - okt jan - okt jan - okt Totalt antal övergångar till studier varav kort utbildning Avaktualiserad mot reguljära studier varav kort utbildning Studier med etableringsplan varav kort utbildning Studier i etableringsprogrammet (ej Sfi)* varav kort utbildning 770 Studier med aktivitetsstöd stöd på grundeller gymnasienivå** varav kort utbildning Studier med aktivitetsstöd på eftergymnasial nivå*** varav kort utbildning Deltidsstudier i JOB varav kort utbildning Utbildningskontrakt varav kort utbildning För att få en bättre bild av utvecklingen kan vi även titta på omsättningen som går vidare till studier. Den genomsnittliga andelen bland personer med högst förgymnasial utbildning som övergår till studier har under 2018 legat på 0,9 % per månad (januari-oktober). Detta kan jämföras med en genomsnittlig andel på 0,7 % för motsvarande månader Andelen är något högre bland kvinnor än bland män. Ett tydligt säsongsmönster präglar utflödet till reguljära studier, då övergångarna främst sker under tidsperioder då terminsstarter i regel äger rum. För att öka övergångarna till studier ytterligare är det viktigt att Arbetsförmedlingen och kommunerna i högre utsträckning arbetar med att få ut arbetssökande i studier löpande under hela året. Säsongsvariationerna när det gäller övergångar till studier innebär vanligtvis att resultaten sjunker i oktober, som följd av att augusti och september är månader där fler arbetssökande påbörjar studier. Utvecklingen i oktober 2018 bryter dock detta mönster genom att resultatet ligger kvar på samma nivå som i september. 22

23 För att stärka Arbetsförmedlingens förmåga att arbeta effektivt med vägledning har myndigheten under 2018 tagit fram en strategi för karriärvägledning. Strategin tydliggör Arbetsförmedlingens roll och uppdrag när det kommer till vägledning, att förstärka prioriteringen av vägledningsarbete samt ge förutsättningar att kunna öka kompetensen bland medarbetarna så det i högre utsträckning blir möjligt att erbjuda det stöd arbetssökande behöver för att kunna närma sig arbetsmarknaden. 23

24 3.3 Anslag 1:2 ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 ap2 Miljoner kronor Tilldelning/förslag tilldelning Beräknade utgifter Beräknade sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Utgifterna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket ger ett anslagsöverskridande på miljoner kronor. Det innebär att hela anslagskrediten kommer att nyttjas samt att det medgivna anslagsöverskridandet beräknas till miljoner kronor. De högre kostnaderna jämfört med föregående prognos beror på att den prognostiserade dagpenningen för både inkomstrelaterad ersättning och ersättning med grundbeloppet har höjts. Arbetsförmedlingen bedömer i relation till budgetpropositionens aviserade anslag att underskott kommer att uppstå för arbetslöshetsersättningen även kommande år. Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetsersättning bestäms av antalet dagar med inkomstrelaterad ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form av grundbelopp och grundbeloppets storlek. Andelen som uppbär inkomstrelaterad ersättning har ökat och 96 % av utgifterna under anslaget avser inkomstrelaterad ersättning. 24

25 Arbetssökande vid Arbetsförmedlingen fördelat på ersättningskategorier Inkomstrelaterad ersättning Ersättning med grundbelopp Ej a-kassa Antalet personer som prognostiseras få arbetslöshetsersättning ökar något 2018 jämfört 2017 och bedöms fortsätta att öka under resten av prognosperioden. Anslagsbelastningen kommande år bedöms följa utvecklingen av antalet ersättningsberättigade personer. Genomsnittlig dagpenning och antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning Antal ersättningsdagar Genomsnittlig dagpenning per månad Inkomstrelaterad Inkomstrelaterad Grundbelopp Grundbelopp ersättning ersättning Utgiftsprognos 722 kr 281 kr 17,4 dagar 20,2 dagar november 2018 Utgiftsprognos juli kr 278 kr 17,4 dagar 19,5 dagar Den genomsnittliga ersättningen för deltagare med inkomstrelaterad ersättning har fortsatt ökat, vilket leder till att de prognostiserade utgifterna ökar. 25

26 3.4 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag till tilldelning Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Kostnaderna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är 172 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och medför ett anslagsöverskridande på 374 miljoner kronor. Myndigheten planerar att täcka överskridandet med anslagskrediten. I kostnaderna ingår överföring av utgifter på 750 miljoner kronor från anslag 1:2 ap1 enligt möjlighet i myndighetens regleringsbrev. Mot bakgrund av de principer som legat till grund för övergångsregeringens budgetproposition är anslaget för programmedel beräknat till miljoner kronor, vilket är miljoner kronor lägre än vad som föreslogs i vårpropositionen. Att anslaget minskar jämfört med vad som tidigare aviserats beror huvudsakligen på lägre beräknade volymer för anställningsstöd. Arbetsförmedlingen har i denna prognos anpassat volymerna till de föreslagna anslagsnivåerna kommande år. 26

27 Deltagare månadsvis i anställningsstöd jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos november 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Antalet personer i anställningsstöd 2018 beräknas uppgå till personer i genomsnitt, vilket är 600 personer färre än i föregående prognos. Arbetsförmedlingen räknar med att ökningstakten av antalet personer i anställningsstöd under anslaget kommer plana ut under 2019 för att sedan vara relativt oförändrad under resterande del av prognosperioden Deltagare månadsvis i moderna beredskapsjobb jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november 2018 Utgiftsprognos november 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Antalet personer med moderna beredskapsjobb beräknas under 2018 i genomsnitt till per månad, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. Vid utgången av oktober omfattades personer av beslut om moderna beredskapsjobb. Ökningen under våren beror främst på att Skogsstyrelsen anställt personer enligt regeringsuppdraget om att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna. Skogsstyrelsen står för 77 % av de knappt jobb som tillkommit under andra kvartalet. Den kraftiga ökningen av antalet moderna beredskapsjobb som skedde under våren har klingat av. Som en anpassning till föreslagen anslagsutveckling bedöms nuvarande nivå ligga kvar kommande år. 27

28 Deltagare månadsvis i extratjänster jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos november 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Antalet personer med en extratjänst beräknas under 2018 i genomsnitt till per månad, vilket är 300 personer färre än i föregående prognos. Vid utgången av oktober omfattades personer av beslut om extratjänst. Som anpassning till föreslagen anslagsutveckling räknar Arbetsförmedlingen med att extratjänsterna framöver planar ut i antal. Därtill överväger Arbetsförmedlingen att korta beslutsperioden för en extratjänst till 6 månader. Genom kortare beslut om extratjänster skulle både en tillträdande regering och myndigheten själv ges ett större handlingsutrymme och en ökad anpassningsbarhet av verksamheten under 2019, beroende på vilken regerings politik och anslag som kommer att gälla. Extratjänsterna ökade kraftigt i slutet av 2017 och har fortsatt öka under Från och med april är ökningen dock något mindre jämfört med under det första kvartalet, då ökningen motsvarade cirka pågående extratjänster per månad. Cirka 80 % av extratjänsterna återfinns hos kommunerna. Det är alltjämt kommunerna som står för den största antalsmässiga ökningen. De ideella föreningarna har fördubblat antalet pågående beslut sedan januari 2018 och dessa uppgick i september till September är senaste månad för uppgifter om antalet extratjänster hos ideella föreningar. 28

29 Deltagare månadsvis i introduktionsjobb jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos november 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Antalet personer i introduktionsjobb 2018 beräknas uppgå till personer i genomsnitt, vilket är 200 personer färre än i föregående prognos. Vid utgången av oktober omfattades personer av beslut om introduktionsjobb. Arbetsförmedlingen räknar med att ökningstakten kommer att plana ut under 2019 för att sedan vara relativt oförändrat resterande år av prognosperioden. Deltagare månadsvis i avslutade anställningsstöd jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos november 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Traineejobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och instegsjobb har ersatts av introduktionsjobb. Genomsnittligt antal deltagare i de avslutade anställningsstöden beräknas under 2018 till deltagare per månad, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. Dessa anställningsstöd bedöms vara helt avslutade under första hälften av

30 3.4.2 Anslag 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare Arbetsförmedlingen utgår i denna prognos från Migrationsverkets huvudprognos. Under perioden beräknas det samlade kommunmottagandet och därmed inflödet till etableringsuppdraget att minska avsevärt jämfört med föregående prognos. Den främsta anledningen till detta är att Migrationsverkets prognos har anpassats till deras föreslagna förvaltningsmedel enligt budgetpropositionen, vilket medför att de räknar med att kunna avgöra betydligt färre asyl- och anknytningsärenden de kommande åren. En sådan utveckling skulle medföra att antalet personer som väntar på ett beslut kommer att öka och att kommunmottagandet och därmed inskrivningen i etableringsprogrammet kommer att förskjutas till efter Skulle Migrationsverket få utökade resurser i enlighet med de behov som Migrationsverket framfört i sin prognos skulle fler ärenden kunna avgöras. Då skulle inflödet öka till etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen och därmed även Arbetsförmedlingens utgifter under denna anslagspost. Ett sådant scenario presenteras som Beräknade utgifter utifrån behov i tabellen nedan avseende utgifter och som Behov november 2018 i diagrammet nedan avseende volymer. Anslag 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare Miljoner kronor Miljoner kronor Tilldelning/förslag t tilldelning Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Beräknade utgifter utifrån behov Kostnaderna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är 453 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett överskott på 774 miljoner kronor. Orsaken till de lägre kostnaderna är bl.a. att antalet deltagare har justerats ned. De sjunkande kostnaderna kommande år beror på att antalet deltagare inom etableringsuppdraget bedöms minska. Antalet nya deltagare minskar samtidigt som antalet som lämnar etableringsuppdraget ökar. Programkostnaderna per deltagare bedöms vara relativt oförändrade under prognosperioden. Det finns flera faktorer som ålderssammansättning, kön och andel anhöriginvandrare som påverkar hur många av de kommunmottagna som skriver in sig i etableringsuppdraget. Andelen mellan 20 och 64 år som mottagits i en kommun fortsätter att minska och har hittills i år uppgått till 45 %, jämfört med 48 % under 2017 och 56 % under Detta medför att färre personer har skrivits in i etableringsuppdraget. 30

31 Migrationsverkets prognos över kommunmottagande och beräknat inflöde i etableringsuppdraget Migrationsverkets prognos över kommunmottagande under året Antal som under året beräknas skrivas in i etableringsuppdraget Antal som under året beräknas skrivas in i etableringsuppdraget - behov Prognos juli 2018 Antal som under året beräknas skrivas in i etableringsuppdraget Sammanlagt beräknas nyanlända med uppehållstillstånd tas emot i kommunerna i år, vilket är något färre jämfört med Migrationsverkets prognos i juli. Givet aktuella prognosantaganden kommer kommunmottagandet att successivt minska till personer i slutet av prognosperioden. Deltagare månadsvis i etableringsuppdraget jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i juli 2018 och november Utgiftsprognos november 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Behov november 2018 Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till personer 2018, vilket är 300 personer färre än i föregående prognos. Givet att Migrationsverket skulle avgöra ärenden motsvarande det behov som Migrationsverket lämnar i sin prognos skulle inflödet till etableringsuppdraget vara betydligt högre. Den då förväntade utvecklingen av antalet deltagare i etableringsuppdraget framgår av linjen i ovan diagram, Behov november Den nivån ligger i linje med prognosen som Arbetsförmedlingen lämnade i juli. Antalet kvarstående deltagare i etableringsuppdraget var vid utgången av oktober månad personer. Fördelat på regelverk så har (54 %) en etableringsplan och (46 %) finns i etableringsprogrammet. Könsfördelningen av kvarstående är 50 % kvinnor och 50 % män. 31

32 Fördelning av deltagare med rätt till etableringsplan och deltagare i etableringsprogrammet Deltagare med etableringsplan Deltagare i etableringsprogrammet Utbildningsplikt Den 1 januari 2018 infördes utbildningsplikt för vissa nyanlända inom etableringsprogrammet. Utbildningsplikten gäller arbetssökande i etableringsprogrammet som på grund av en kort utbildningsbakgrund inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i etableringen. Med kort utbildning avses ej uppnådd gymnasieutbildning eller motsvarande. Arbetsförmedlingen ska anvisa den som omfattas av utbildningsplikt att söka samt ta del av reguljär utbildning i syfte att närma sig arbete. Målet är att personer som omfattas av utbildningsplikt i huvudsak ska ta del av studier under sin tid i etableringsprogrammet. Med utbildning avses i detta sammanhang (1) svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola 6, samhällsorientering 7 samt (2) utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan. Vid utgången av oktober 2018 hade personer i etableringsprogrammet en registrerad bedömning att de omfattas av utbildningsplikt. Av dessa har 561 personer påbörjat utbildning i enlighet med de utbildningsformer som anges ovan. Antalet övergångar till reguljära studier är en viktig indikator i arbetet med utbildningsplikten och det har skett en ökning under det senaste kvartalet. Ökningen har dock skett från låga nivåer och är ojämnt fördelad över landet. Målet med utbildningsplikten är emellertid att den sökande huvudsakligen tar del av utbildning under den sammanlagda tiden som den sökande omfattas av utbildningsplikten. Det slutgiltiga utfallet av reformen kan därför mätas först då en person inte längre omfattas av utbildningsplikt, antingen på grund av att hen lämnar etableringsprogrammet eller för att Arbetsförmedlingen har reviderat bedömningen kap. skollagen (2010:800) 7 lagen (2013:156) om samhällsorientering 32

33 Arbetsförmedlingen får signaler från kommunerna att det kommer ta tid innan tillräcklig kapacitet att erbjuda utbildningsinsatser för denna grupp är uppbyggd. Det pågår ett stort arbete i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner för att möjliggöra för att fler personer som omfattas av utbildningsplikt ska kunna påbörja reguljära studier. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är dock att utbildningsplikten kommer att få genomslag först under Arbetsförmedlingen har tagit fram en prognos för arbetet med utbildningsplikt (UTP) under 2018 och Myndigheten bedömer inte att det är meningsfullt att göra prognoser som sträcker sig längre än så, då osäkerhetsfaktorerna fortfarande är stora. I Arbetsförmedlingens prognos har antaganden gjorts kring andelen korttidsutbildade deltagare i etableringen, andelen som bedöms inte kunna matchas mot arbete inom ramen för programtiden samt andelen som övergår till studier. Prognos för utbildningsplikt Kvarstående med UTP (vänster axel) Nya med UTP (höger axel) Övergångar till studier (höger axel)

34 Folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen för etableringsuppdraget Program okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Totalt varav kvinnor varav män Utbildningspliktens införande, och den delvis förändrade inriktningen på folkhögskoleutbildningen, har än så länge inte har haft någon tydlig effekt på antalet anvisningar av deltagare till kursen. Antalet kvinnor som deltar i utbildningen fortsätter att öka. Under 2018 har kvinnor och män påbörjat utbildningen. Det totala antalet deltagare som avslutat utbildningen sedan starten i februari 2014 var i oktober personer (6 302 kvinnor och män). Snabbspår för snabbare vägar till arbetsmarknaden Arbetet med snabbspåren har resulterat i att 14 överenskommelser om snabbspår har upprättats. Från januari 2016 till och med oktober 2018 har totalt personer påbörjat ett snabbspår, varav 31 % är kvinnor och 69 % män. Ökningen kan närmast beskrivas som linjär, med ca 200 nya deltagare per månad. Arbetsförmedlingen bedömer att takten på ökningen har varit rimlig men att den sannolikt kommer minska i och med att inflödet av nya deltagare i etableringsuppdraget sjunker. Eftersom många deltar i snabbspår under flera månader har det hittills inneburit att antalet kvarstående deltagare har ökat över tid. Flest personer har deltagit i snabbspåren för lärare och förskollärare, legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård samt samhällsvetare. Utomeuropeiskt födda kan från september månad ta del av tidiga programinsatser då Arbetsförmedlingen genom en utökad anslagskredit fått möjlighet att lätta på tidigare budgetrestriktioner. För snabbspårens del innebär det att insatser som arbetspraktik, validering, förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildning fortsatt kan användas för deltagare i snabbspår. Hur dessa förändrade styrsignaler hanteras på lokal nivå kan variera. Arbetsförmedlingen för löpande dialog med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) om hur de nationella snabbspåren och de lokala jobbspåren kan dra nytta av varandra. Arbetsförmedlingen och DUA delar bilden att de kompletterar varandra och med fördel kan kombineras. 34

35 3.4.3 Anslag 1:3 ap6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår Arbetsförmedlingen har i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. För 2018 finns totalt 55 miljoner avsatta för aktuellt ändamål. Sista ansökningsdatum var 27 november Totalt inkom då 24 ansökningar och det ansökta beloppet uppgick totalt till drygt 58 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen biföll 22 av de 24 ansökningarna till ett totalt belopp på 50 miljoner kronor. Efter en ny utlysning med sista ansökningsdatum 15 oktober 2018 inkom ytterligare fem ansökningar varav fyra bifölls. Insatserna som medel beviljats för syftar till att synliggöra nyanländas kompetens, stärka deras kunskaper i svenska och/eller främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Totalt har således 29 ansökningar inkommit. Ansökt belopp uppgick till totalt 64,6 miljoner kronor och beviljat belopp till 53,7 miljoner kronor. 35

36 3.5 Anslag 1:4 Lönebidrag Anslag 1:4 Miljoner kronor Tilldelning/förslag till tilldelning Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Utgifterna under anslaget beräknas till miljoner kronor Det är 224 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett överskott på 725 miljoner kronor. Orsaken till de högre kostnaderna är stigande snittkostnader och ökande kostnader för handledararvode. Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd var ca personer vid utgången av oktober. Det utgör en minskning jämfört med föregående år (65 100) och innebär att den trend mot ett minskat antal som kunnat observeras även i tidigare prognoser fortsätter. En allt högre andel av de inskrivna med funktionsnedsättning har således redan anställning med lönestöd. Arbetsförmedlingen driver ett projekt syftar till att förbättra förutsättningarna för anställning av personer med funktionsnedsättning, och därmed även för ett ökat användande av lönestöden. En del av projektet är en extern kampanj (under namnet Gör Plats!) som lanserades i mars och har fortsatt under hösten. Gensvaret från intresseorganisationer, arbetsgivare, allmänheten och Arbetsförmedlingens egen personal har i stort varit mycket positivt. Externa och interna mätningar efter vårens kommunikationsaktiviteter har visat att både arbetsgivare och allmänhet förstått och tagit till sig av kampanjens budskap. Mätningarna visar att viljan att anställa personer med funktionsnedsättning, med nedsatt arbetsförmåga, har ökat hos arbetsgivarna. Kampanjen fortsätter under 2018 och hela Projektet arbetar också aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i samtliga delar av projektet för att öka andelen kvinnor som tar del av arbetsplatsförlagda insatser, lönestöd samt öka kvinnors övergång till arbete och studier. 36