Prognos för utbetalningar

Transkript

1 Prognos för utbetalningar

2 Arbetsförmedlingen, 2018 Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: Diarienummer: Af-2018/

3 Prognoser för utbetalningar Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för till regeringen den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat. Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnade generaldirektör Anna Middelman. Ärendet har föredragits av Kristina Schönberg. I den slutliga handläggningen har ekonomichef Fredrik Modigh deltagit. Anna Middelman Arbetsförmedlingens tillförordnade generaldirektör Kristina Schönberg Finansiell controller 3

4

5 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Antal deltagare i program och utgifter Anslag 1:1 Förvaltning Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Anslag 1:2 ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare Anslag 1:3 ap6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår Anslag 1:4 Lönebidrag Anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar Anslag 1:12 ap1 Nystartsjobb Anslag 1:12 ap2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar Anslag inom Utgiftsområde Anslag 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Efter etableringsplan Prognos bemyndiganden Tabeller

6

7 Sammanfattning 1 Sammanfattning Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter att vara hög. Efterfrågan på arbetskraft är mycket god och sysselsättningen fortsätter att utvecklas mycket starkt. Den starka efterfrågan på arbetskraft avspeglas även i att antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. Samtidigt fortsätter andelen inskrivna arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden att öka. Merparten av de bedömningar som myndigheten gjorde i sin majprognos kvarhålls i denna prognos och många av Arbetsförmedlingens resultat fortsätter att förbättrats. Etableringsuppdraget visar på fortsatt stark utveckling. Antalet arbetslösa ungdomar sjunker och 90-dagarsgarantin upprätthålls. De subventionerade anställningarna fortsätter att öka och regeringens årsmål för moderna beredskapsjobb uppnåddes redan i maj. Den positiva utvecklingen av subventionerade anställningar på anslag 1:3 ap1, med extratjänster och moderna beredskapsjobb i spetsen, medför dock ökade utgifter på anslaget. Marginalen till fullt nyttjande av anslagskrediten beräknas till endast 23 miljoner kronor. För att säkerställa att tillväxten av anställningsstöd fortsätter utan att riskera att anslaget inklusive kredit överskrids bedömer Arbetsförmedlingen att det finns behov av att ytterligare förstärka anslaget. Då anslagssparande prognostiseras på anslagen 1:3 ap5 och 1:4 ap1 föreslår Arbetsförmedlingen att resurser omfördelas från dessa anslag till 1:3 ap1. Utöver ökande kostnader på anslag 1:3 ap1 vill Arbetsförmedlingen i denna prognos särskilt peka på att utgifterna för arbetslöshetsersättning fortsätter att öka. Dessa kostnader bedöms nu överskrida anslaget med miljoner kronor. Arbetsförmedlingens nuvarande bedömning innebär att det tilldelade anslaget enbart räcker till och med oktober månad. Myndigheten ser därför ett stort behov av att anslaget förstärks under både innevarande och kommande år. Eftersom arbetslöshetsersättningen är en rättighet finns inga möjligheter till besparingar i denna del. 7

8 Inledning 2 Inledning Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den fjärde av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som Arbetsförmedlingen lämnade i juni 2018 samt Migrationsverkets prognos från den 27 juli 2018 vad avser etableringsuppdraget. Aktiviteten i den svenska ekonomin och på arbetsmarknaden fortsätter att vara hög. Efterfrågan på arbetskraft är mycket god och sysselsättningen fortsätter att utvecklas mycket starkt. Högkonjunkturen i ekonomin fortsätter således att mogna och förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av såväl tillväxten i ekonomin som av sysselsättningen är goda. Parallellt har arbetslösheten enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) fortsatt att minska. 1 Den starka efterfrågan på arbetskraft har samtidigt inneburit att bristen på arbetskraft fortsätter att vara hög, vilket gäller såväl privata som offentliga arbetsgivare. 2 Den positiva sysselsättningsutvecklingen väntas bestå till och med år Tillväxten av nya jobb trappas dock successivt ned. Detta är dels en följd av att konjunkturläget successivt kyls av, dels av att bristen på utbildad arbetskraft fortsätter att utgöra ett hinder för jobbtillväxten inom ett stort antal yrken. Även fortsättningsvis kommer sysselsättningsökningen till största del att ske bland utrikes födda, till vilka omkring sju av tio nya jobb väntas gå under Det fortsatt tydliga tillskottet till arbetskraften inte minst av grupper som initialt sett står längre ifrån arbetsmarknaden innebär samtidigt att arbetslösheten enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) sammantaget väntas förändras relativt lite under de närmaste åren. Detta sker således trots en fortsatt positiv utveckling för sysselsättningen inte minst bland utrikes födda. Den starka efterfrågan på arbetskraft avspeglas även i att antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. Under andra kvartalet 2018 var personer inskrivna som arbetslösa en minskning med personer jämfört med samma kvartal året 1 SCB, AKU, år. 2 Läs mer om läget och utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarknaden i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018, Arbetsförmedlingen Avser åldersgruppen år. Av sysselsättningsökningen under 2017 gick närmare åtta av tio nya jobb till utrikes födda. 8

9 Inledning innan. Den senaste tidens minskning av antalet inskrivna arbetslösa förklaras av ett lägre antal nyinskrivna arbetssökande samtidigt som fler skrivs ut från Arbetsförmedlingen. Att fler lämnat Arbetsförmedlingen beror främst på att antalet personer som gått till arbete efter avslutad etableringsplan ökat. Nyckeltal arbetskraft och arbetslöshet utfall och prognos för , tusental/procent 2016 Befolkning (16-64 år) Arbetskraft (16-64 år) Sysselsatta (16-64 år) Arbetslösa (16-64 år) Arbetslöshet (16-64 år) 7,0% 6,7% 6,4% 6,5% 6,6% 6,3% Relativa arbetskraftstal (16-64 år) 83,2% 83,7% 84,1% 84,7% 85,1% 85,0% Sysselsättningsgrad (16-64 år) 77,4% 78,1% 78,7% 79,2% 79,5% 79,6% Inskrivna arbetslösa (16-64 år) Källa: SCB och Arbetsförmedlingen Samtidigt fortsätter andelen av de inskrivna arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden att vara stor. Andelen arbetssökande som saknar en fullständig gymnasieutbildning har fortsatt att stiga och under andra kvartalet 2018 saknade mer än var tredje sökande, motsvarande drygt personer, en fullständig utbildning på gymnasial nivå. Denna utveckling förklaras helt av det fortsatt stora antalet utomeuropeiskt födda med kort utbildning som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Under de närmaste åren bedöms emellertid såväl antalet inskrivna arbetslösa med fullständig gymnasieutbildning som antalet med kortare utbildning att minska. Utvecklingen väntas dock bli starkare för arbetssökande med längre utbildning vilket innebär att andelen inskrivna arbetslösa som saknar en fullständig gymnasieutbildning fortsätter att öka. En fortsatt stor grupp arbetssökande saknar därmed de kompetenser som arbetsgivarna generellt efterfrågar i samband med rekryteringar. Under andra kvartalet var närmare 60 %, eller drygt personer, av de inskrivna arbetslösa födda i ett annat land än Sverige. Arbetslösheten bland födda utanför Sverige uppgick till 20,2% av den registerbaserade arbetskraften. Det är främst inskrivna arbetslösa födda 9

10 Inledning utanför Europa som ökat och de utgjorde närmare 50 % av samtliga inskrivna arbetslösa. Samtidigt var drygt personer födda i Sverige inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 3,6 % av den registerbaserade arbetskraften. Parallellt har långtidsarbetslösheten fortsatt att stiga. Under det andra kvartalet hade 44 % av samtliga inskrivna arbetslösa varit utan arbete i 12 månader eller mer. Det motsvarar personer och är en ökning med personer jämfört med motsvarande period i fjol. 22 % av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 24 månader eller mer. Andelen långtidsarbetslösa har fördubblats sedan 2009 framförallt eftersom antalet personer med kortare arbetslöshet minskat. Hela ökningen av antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer fortsätter att förklaras av fler långtidsarbetslösa utrikes födda. Utvecklingen drivs av det fortsatt stora antalet inskrivna arbetslösa i eller som tidigare varit i etableringsuppdraget 4. Samtidigt fortsätter såväl antalet som andelen inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) att minska tydligt. Under det andra kvartalet 2018 uppgick gruppen till personer, en minskning med jämfört med samma period året innan. Detta innebär att arbetslösheten för gruppen minskat till 8,5 % av den registerbaserade arbetskraften, vilket är 1,4 procentenheter lägre än under andra kvartalet Bland ungdomar minskar arbetslösheten både bland män och kvinnor. Arbetslöshetsnivån är dock fortsatt påtagligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män, eller 6,8 % respektive 10,1 % av den registerbaserade arbetskraften för åldersgruppen. 4 Sedan årsskiftet avses även Etableringsprogrammet. 10

11 Inledning 2.1 Antal deltagare i program och utgifter I beloppsbilagan redovisas antalet deltagare i program samt utgifterna för detta. Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik består både av deltagare med och utan aktivitetsstöd. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte uppbär aktivitetsstöd består till stor del av personer med ersättning från sjukförsäkringen eller etableringsersättning. Utgifterna för programmen för deltagare i samarbetet med Försäkringskassan belastar utgiftsområde 10 anslag 1:6 och deltagare inom etableringsuppdraget belastar avseende ersättning till individen utgiftsområde 13 anslag 1:3 ap1 och kostnaderna för insatser utgiftsområde 14 anslag 1:3 ap5. 11

12

13 Inledning Nedanstående tabell visar tilldelning, föreslagen tilldelning, utgifter och sparande/underskott för Miljoner kronor 1:1 ap1 1:2 ap1 1:2 ap2 UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 ap3 1:3 ap1 1:3 ap3 1:3 ap5 * 1:3 ap6 * 1:4 ap1 1:12 ap1 1:12 ap2 UO 13 (Integration & jämställdhet) 1:3 ap1 S:a UO14 S:a UO13 Totalt Tilldelning & förslag till tilldelning Regleringsbrev Överföring Förslag till tilldelning VÄB Kostnader Sparande * 2017 fanns dessa anslagsposter under utgiftsområde 13, anslag 1:4 13

14 3 Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 14 följande anslag och anslagsposter 2018: 1:1 ap1 Förvaltningskostnader 1:2 ap1 Aktivitetsstöd 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 1:2 ap3 Statliga ålderspensionsavgifter 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1:3 ap3 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 1:3 ap6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår 1:4 ap1 Lönebidrag m.m. 1:12 ap1 Nystartsjobb 1:12 ap2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 3.1 Anslag 1:1 Förvaltning Anslag 1:1 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag till tilldelning Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Kostnaderna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är samma nivå som i föregående prognos och medför ett anslagsöverskridande på 110 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen avser att nyttja sin anslagskredit med motsvarande belopp. Prognosen för utgår från de bedömningar som görs i Arbetsförmedlingens budgetunderlag Arbetsförmedlingens bedömning av de aviserade anslagsnivåerna för åren 2019 till 2021 är att dessa inte är tillräckliga för att svara mot myndighetens alltmer komplexa uppdrag med en ökande andel arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. 14

15 3.2 Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Anslag 1:2 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag tilldelning Beräknade utgifter Beräknade sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Beräknade utgifter enligt Arbetsförmedlingens bedömda behov Utgifterna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är 122 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Orsaken till de lägre prognostiserade utgifterna är framförallt sänkta snittkostnader, vilket redovisas i avsnittet Tabeller. Arbetsförmedlingen prognostiserar att föra över utgifter på 750 miljoner kronor till anslag 1:3 ap1 enligt möjlighet i myndighetens regleringsbrev samt nyttja 342 miljoner kronor av anslagskrediten. I de beräknade utgifterna kommande år ingår inte någon beräknad överföring av utgifter till anslag 1:3 ap1 eftersom möjligheten till överföring beslutas i regleringsbrevet inför respektive år. Nyttjande av anslagskrediten ingår i bedömningarna av kommande års anslagsbelastning. I planeringen av volymer under anslaget har, i enlighet med majprognosen, en anpassning skett till gällande anslag för innevarande år. Arbetsförmedlingen kvarhåller sin bedömning enligt tidigare lämnad majprognos att antalet arbetssökande som får en programinsats innan de inträtt i garantierna behöver minskas kraftigt för att anpassa verksamheten innevarande år till myndighetens ekonomiska ramar. Insatser utanför garantiprogrammen erbjuds därför sedan maj månad i första hand de individer som bedöms löpa störst risk att bli långtidsarbetslösa och som därmed har störst behov av insatser för att förhindra att så sker, t ex personer med funktionsnedsättning, kort utbildning och ungdomar. Bedömda konsekvenser av denna prioritering har beskrivits mer ingående i tidigare lämnad majprognos. En anpassning av volymerna har i denna prognos även gjorts för kommande år till föreslagna anslag som lämnats i samband med vårpropositionen Arbetsförmedlingen lämnar i denna prognos också myndighetens bedömning av anslagsbehovet eftersom detta skiljer sig åt mot föreslagna 15

16 anslag. Myndigheten bedömer att anslaget behöver förstärkas jämfört med föreslagna anslag. Av tabellen ovan framgår både beräknade utgifter för kommande år som förhåller sig till föreslagna anslag och de utgifter som myndigheten bedömer att det finns behov av. Övergång till reguljära studier Att öka andelen arbetssökande som övergår till reguljär utbildning är fortsatt ett prioriterat område för Arbetsförmedlingen, i synnerhet när det gäller inskrivna arbetssökande med kort utbildning. Bland personer som är inskrivna som öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program har 36 % högst förgymnasial utbildning. 5 Under 2018 fortsätter införandet av Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobb genom utbildning. Arbetsförmedlingen har också tagit fram en ny strategi för karriärvägledning. Nya övergångar till reguljära studier bland personer som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, inklusive tim- och deltidsanställda jan - juni jan - juni jan - juni Totalt antal övergångar till studier varav kort utbildning Avaktualiserad mot reguljära studier varav kort utbildning Studier med etableringsplan varav kort utbildning Studier i etableringsprogrammet (ej Sfi)* varav kort utbildning 192 Studier med aktivitetsstöd stöd på grundeller gymnasienivå** varav kort utbildning Studier med aktivitetsstöd på eftergymnasial nivå*** varav kort utbildning 5 Deltidsstudier i JOB varav kort utbildning Utbildningskontrakt varav kort utbildning Under januari-juni 2018 påbörjade personer studier (55 % kvinnor och 46 % män), vilket innebär en förbättring i jämförelse med motsvarande period föregående år. Även antalet övergångar som avser 5 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, medelvärde för 2018 (januari-juni). 16

17 personer med kort utbildning har ökat jämfört med föregående år. Hittills i år har personer med kort utbildning gått vidare till studier (53 % kvinnor och 47 % män). Övergångar till studier har även ökat mätt som andel. Under januari - juni 2018 var den genomsnittliga andelen som går till studier per månad 0,7 %, vilket kan jämföras med 0,6 % motsvarande period Utvecklingen hittills indikerar att vi kommer att se en viss ökning under året, om än inte i den omfattning som skulle krävas utifrån det stora utbildningsbehovet bland inskrivna arbetssökande. Faktorerna som påverkar övergången till studier är flera: Utvecklingen av studiestartsstöd I juni 2018 hade CSN beviljat ungefär ansökningar om studiestartsstöd för studier på hel- eller deltid mellan perioden Volymerna ligger därmed betydligt lägre än de nivåer som regeringen uppskattat. En stor andel av de ansökningar som inkommit till CSN har avslagits. Enligt statistik från juni 2018 var andelen avslag 26 %. Mer än hälften av avslagen berodde på att individen inte kunde bedömas uppfylla arbetslöshetsvillkoret. Fortsatt möjlighet till studier med bibehållet aktivitetsstöd I budgetproposition för 2018 skrev regeringen att den hade för avsikt att ta bort möjligheten för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att studera med aktivitetsstöd efter den 30 september I maj 2018 aviserade regeringen att denna studiemöjlighet kommer finnas kvar till och med september Detta kommer sannolikt att leda till att fler studerar med aktivitetsstöd och därmed till ökade kostnader för aktivitetsstöd Ökat inflöde av unga nyanlända från språkintroduktions-programmet Gruppen unga nyanlända som kom under perioden är historiskt stor. En stor andel av dessa ungdomar går språkintroduktion och får därmed inte fullständiga gymnasiebetyg. Skolverket uppger att cirka ungdomar idag läser tredje året på språkintroduktion. Av denna grupp kommer de allra flesta lämna gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Hur många av dessa ungdomar som kan tänkas komma till Arbetsförmedlingen dessförinnan är osäkert, men det är möjligt att denna utveckling leder till en ökning av volymer sett till inskrivna ungdomar med kort utbildning. I de flesta fall bör denna grupp rekommenderas att fullfölja sin utbildning genom vuxenutbildning, snarare än att ta del av andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Det kommer vara viktigt att Arbetsförmedlingen och kommunerna samverkar för att få till så smidiga övergångar som möjligt för denna grupp. 17

18 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms i genomsnitt bli personer under 2018, vilket är 800 personer fler än i föregående prognos. Att antalet deltagare inte bedöms minska lika mycket som tidigare beror bland annat på att ökningen av extratjänster i högre utsträckning gått till nyanlända inom etableringsuppdraget och i mindre utsträckning till långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin. Övergången från jobb- och utvecklingsgarantin till utbildning har heller inte skett i planerad omfattning. Att programinsatserna utanför garantiprogrammen begränsas för att anpassa verksamheten till myndighetens ekonomiska ramar bedöms också motverka minskningen av jobb- och utvecklingsgarantin. Det gör även ett ökande inflöde från etableringen. De närmaste åren bedöms både antalet och andelen deltagare som tidigare tillhört etablering öka markant. Prognos för antal arbetssökande i garantiprogrammen Årssnitt Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin varav tidigare tillhört etablering Deltagare i jobbgaranti för ungdomar varav tidigare tillhört etablering

19 Andel i jobb- och utvecklingsgarantin med registrerad aktivitet januari 2014 till juni % 80% 60% 40% 20% 0% Aktivitetsnivån inom jobb- och utvecklingsgarantin har fortsatt legat på en högre nivå första halvåret 2018 jämfört med första halvåret De arbetsplatsförlagda aktiviteterna 6 inom jobb- och utvecklingsgarantin har fortsatt att öka under 2018 medan de som har övriga aktiviteter eller ingen registrerad aktivitet minskar. Denna utveckling är ett resultat av den åtgärdsplan som Arbetsförmedlingen tog fram med det övergripande målet att förebygga och minska långtidsarbetslösheten genom att fler i jobb- och utvecklingsgarantin får rätt insatser. I genomsnitt hade en av fyra deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin arbetsplatsförlagda aktiviteter under första halvåret De vanligaste arbetsplatsförlagda aktiviteterna var utbildning (28 %), arbetsträning (17 %) och förstärkt arbetsträning (16 %). Vidare hade cirka 11 % aktiviteter hos kompletterande aktörer och cirka 46 % aktivitet i egen regi under samma period. Vanligaste aktiviteterna i egen regi har varit matchning och uppföljning (61 %) följt av kartläggning (23 %). 6 Som arbetsplatsförlagd aktivitet räknas: arbetspraktik, arbetsträning, deltidsarbete, förstärkt arbetsträning, praktisk kompetensutveckling, projekt, start av näringsverksamhet, tillfälligt arbete i önskad omfattning, timanställning, utbildning, praktikantprogram och Samhall. 19

20 Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar bedöms i genomsnitt bli personer under 2018, vilket är 500 personer färre än i föregående prognos och klart lägre än förra året. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är den lägsta sedan 2003 och sysselsättningen bland unga stiger. Dessutom uppnåddes målet med 90-dagarsgarantin i slutet av november 2017 och har därefter hållits. Antalet ungdomar som saknar gymnasiebehörighet bedöms samtidigt öka de närmaste åren till följd av det stora antalet nyanlända barn och ungdomar som kommit till Sverige de senaste åren. Detta gör att antalet inom jobbgarantin för ungdomar sammantaget bedöms vara relativt oförändrad de närmaste åren. 20

21 Deltagare månadsvis i program utanför garantierna Anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Samarbete med Fk Etableringsuppdraget I enlighet med Arbetsförmedlingens majprognos minskas antalet deltagare i program utanför garantierna innevarande år i syfte att anpassa myndighetens verksamhet till tilldelade ekonomiska ramar. I relation till föreslagna anslag kommande år beräknas anpassningen av antalet deltagare med aktivitetsstöd fortsätta under prognosperioden. Antalet deltagare 2018 bedöms uppgå till personer, vilket är personer färre än i föregående prognos. Orsaken till de sänkta volymerna innevarande år jämfört med föregående prognos är framförallt ett minskat antal deltagare från etableringsuppdraget 7 och det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan. För 2018 beräknas utgifterna för i genomsnitt personer belasta anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd. Utgifterna för personer beräknas belasta etableringsuppdraget och personer samarbetet med Försäkringskassan. Ersättningen till deltagarna i etableringsuppdraget belastar utgiftsområde 13 (Integration och jämställdhet) och utgifterna för ersättning till deltagarna i samarbetet med Försäkringskassan belastar utgiftsområde 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp). 7 De deltagare som skrivs in i etableringsprogrammet kommer inte i statistiken redovisas som deltagare i program utanför garantierna, vilket deltagare med etableringsplan gjort. Detta kommer att minska antalet deltagare i program utanför garantierna. Deltagarna kommer att ta del av insatser men dessa kommer statistiskt att redovisas i form av aktiviteter inom etableringsprogrammet. 21

22 Deltagare månadsvis i kartläggning, vägledning och rehabilitering jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli 2018 samt bedömt behov kommande år Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Behov juli 2018 Programmen beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare per månad, vilket är personer färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. Minskningen av antalet deltagare under 2018 är en följd av en anpassning till det ekonomiska utrymme för insatser som anslaget medger. Den prognostiserade volymen kommande år är även den anpassad till föreslagna anslag, Arbetsförmedlingen ser dock ett behov av att åter kunna öka antalet deltagare för att förhindra långtidsarbetslöshet, varför även detta antal anges i diagrammet ovan. 22

23 Deltagare månadsvis i förberedande utbildning jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli 2018 samt bedömt behov kommande år 0 Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Behov juli 2018 Programmet förberedande utbildning beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är 900 färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. Minskningen de kommande åren beror på att deltagare inom etableringsuppdraget kommer övergå till etableringsprogrammet och där få denna insats som en aktivitet. De prognostiserade volymen kommande år är anpassad till föreslagna anslag. Arbetsförmedlingen ser dock ett behov av att kunna öka antalet deltagare något framöver för att säkerställa kompetensförsörjning och motivera till vidare studier. Antal kvarstående med beslut om deltagande i folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Totalt Utanför garantierna varav kvinnor varav män JOB varav kvinnor varav män UGA varav kvinnor varav män Andel deltagare från garantiprogram 61% 63% 52% 47% 44% 45% 46% 54% 51% 51% 50% 52% 56% Under hösten 2017 syntes en ökning av antalet anvisningar till studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Trenden tycks även fortsätta Under perioden januari-juni 2018 var antalet beslut om anvisning till SMF cirka (49 % kvinnor, 51 % män), vilket är en betydande ökning från de omkring beslut som fattades motsvarande perioder 23

24 2016 och Målnivån som Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet avtalat om är utbildningsplatser per år. Under de senaste åren har antalet nyttjade platser legat långt under denna nivå. Nyttjandet av motiverande insatser är en viktig del i Arbetsförmedlingens arbete med att öka övergångarna till reguljära studier. Det pågår ett arbete med att utveckla arbetet med studieförberedande och motiverande insatser, bland annat genom att ta fram metodstöd som ska stötta arbetsförmedlarna i att nyttja dessa verktyg på ett effektivt sätt Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli 2018 samt bedömt behov kommande år 0 Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Behov juli 2018 Programmet arbetsmarknadsutbildning beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. Minskningen under 2018 är en följd av en anpassning till det ekonomiska utrymme för insatser som anslaget medger. Även den prognostiserade volymen kommande år är anpassad till föreslagna anslag. Arbetsförmedlingen ser dock ett behov av att kunna öka antalet deltagare något framöver för att tillgodose arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning och motverka brist på arbetskraft. 24

25 Deltagare månadsvis i arbetspraktik jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli 2018 samt bedömt behov kommande år 0 Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Behov juli 2018 Arbetspraktik bedöms under 2018 ha i genomsnitt deltagare, vilket är 200 personer färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas tillhöra etableringsuppdraget. Minskningen av verksamheten under 2018 är en följd av en anpassning till det ekonomiska utrymme för insatser som anslaget medger. Den prognostiserade volymen kommande år är anpassad till föreslagna anslag, Arbetsförmedlingen ser dock ett behov av att kunna öka antalet deltagare framöver för att förbättra möjligheten att komma ut i arbete och motivera till vidare studier Deltagare månadsvis i start av näringsverksamhet jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli 2018 samt bedömt behov kommande år Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Behov juli 2018 Start av näringsverksamhet beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. 25

26 Deltagare månadsvis i utbildningskontrakt jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli 2018 samt bedömt behov kommande år Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Antalet arbetssökande med utbildningskontrakt bedöms öka successivt under prognosperioden. Utbildningskontrakt beräknas under 2018 i genomsnitt ha deltagare, vilket är samma nivå som i föregående prognos. Antalet personer med ett utbildningskontrakt har ökat successivt och uppgick i juni 2018 till knappt Hittills har ökningen skett stötvis, i samband med de traditionella terminsstarterna av utbildningar. Tillfälliga minskningar syns även i samband med terminsslut. I juni var 96 % av pågående utbildningskontrakt i form av heltidsstudier. Antal kvarstående sökande i utbildningskontrakt jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Totalt varav kvinnor varav män I kombination med arbete hos kommunen I kombination med praktik hos kommunen Heltidsstudier: varav inom garantierna - I kombination med annat subventionerat arbete - I kombination med annan insats Ingen annan insats

27 27

28 3.2.2 Anslag 1:2 ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 ap2 Miljoner kronor Tilldelning/förslag tilldelning Beräknade utgifter Beräknade sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Utgifterna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket ger ett anslagsöverskridande på miljoner kronor. Det innebär att anslagskrediten beräknas överskridas med miljoner kronor. De högre kostnaderna jämfört med föregående prognos beror på att antalet ersättningsberättigade med inkomstrelaterad ersättning har justerats upp samt att den prognostiserade dagpenningen för inkomstrelaterad ersättning höjts. Arbetsförmedlingens nuvarande bedömning innebär att det tilldelade anslaget enbart räcker till och med oktober månad. Myndigheten ser ett stort behov av att anslaget förstärks under både innevarande och kommande år. Då arbetslöshetsersättningen är en rättighet finns inga möjligheter till besparingar på denna anslagspost. Skillnaden mellan myndighetens bedömda kostnader för arbetslöshetsersättning och regeringens anslagna medel för ändamålet baseras på att myndigheten och regeringen gör olika bedömningar av arbetslöshetsnivån. Utgifterna för arbetslöshetsersättning riskerar att öka ytterligare något då färre personer ges möjlighet till insatser utanför garantierna på grund av den anpassning som nu görs av verksamheten i relation till anslagna medel. Därmed riskerar fler, som annars som skulle ha fått aktivitetsstöd, att istället behöva hänvisas till arbetslöshetsersättning. Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetsersättning bestäms av antalet dagar med inkomstrelaterad ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form av grundbelopp och grundbeloppets storlek. Andelen som uppbär inkomstrelaterad ersättning har ökat och 97 % av utgifterna under anslaget avser inkomstrelaterad ersättning. 28

29 Arbetssökande vid Arbetsförmedlingen fördelat på ersättningskategorier Inkomstrelaterad ersättning Ersättning med grundbelopp Ej a-kassa Antalet personer som prognostiseras få arbetslöshetsersättning ökar något 2018 jämfört 2017 och bedöms fortsätta att öka under resten av prognosperioden. Anslagsbelastningen kommande år bedöms följa utvecklingen av antalet ersättningsberättigade personer. Genomsnittlig dagpenning och antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning Antal ersättningsdagar Genomsnittlig dagpenning per månad Inkomstrelaterad Inkomstrelaterad Grundbelopp Grundbelopp ersättning ersättning Utgiftsprognos juli kr 278 kr 17,4 dagar 19,5 dagar Utgiftsprognos maj kr 279 kr 17,5 dagar 19,0 dagar Den genomsnittliga ersättningen för deltagare med inkomstrelaterad ersättning har ökat, vilket leder till att de prognostiserade utgifterna ökar. 29

30 3.3 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag till tilldelning Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Beräknade utgifter enligt Arbetsförmedlingens bedömda behov Kostnaderna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor högre än i föregående prognos och medför ett anslagsöverskridande på 546 miljoner kronor. I kostnaderna ingår överföring av utgifter på 750 miljoner kronor från anslag 1:2 ap1 enligt möjlighet i myndighetens regleringsbrev. Myndigheten planerar att täcka överskridandet med anslagskrediten. Marginalen till fullt nyttjande av anslagskrediten beräknas därmed till endast 23 miljoner kronor, varför behov finns av att förstärka anslaget ytterligare för att säkerställa fortsatt tillväxt av subventionerade anställningar. Ett stort antal av deltagarna med subventionerade anställningar under detta anslag tillhör eller har tillhört etableringsuppdraget eller har en funktionsnedsättning. Då det prognostiseras anslagssparande på anslag 1:3 ap5 och 1:4 ap1 föreslår Arbetsförmedlingen att resurser omfördelas från dessa anslag till 1:3 ap1. I planeringen av volymer i program med aktivitetsstöd har i denna prognos en anpassning skett till gällande anslag för innevarande år och föreslagna anslag i samband med vårpropositionen 2018 för kommande år. Detta medför även att kostnaderna för köp av utbildning och externt upphandlade tjänster utanför garantiprogrammen sjunker jämfört med tidigare lämnade prognoser. Dock bedöms behovet av köpta utbildningar och tjänster vara större, vilket redovisas i Arbetsförmedlingens bedömda behov i tabellen ovan. 30

31 Deltagare månadsvis i anställningsstöd jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos maj 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i anställningsstöd under anslaget successivt kommer att öka. Antalet personer i anställningsstöd 2018 beräknas uppgå till personer i genomsnitt, vilket är 400 personer fler än i föregående prognos. Deltagare månadsvis i extratjänster jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Extratjänster har utvecklats mycket positivt och bedöms fortsatt utvecklas positivt under hela prognosperioden. Antalet personer med extratjänst under 2018 beräknas i genomsnitt bli per månad, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. Vid utgången av året beräknas antalet extratjänster uppgå till cirka Utvecklingen för extratjänster ser fortsatt god ut. En viss mättnad i efterfrågan kan visserligen uppstå med tiden, men samtidigt finns en potential i fler anställda inom viss kulturell, idrottslig och social verksamhet, där antalet extratjänster fortfarande är relativt lågt. Drygt hälften av de som har extratjänster har tillhört eller tillhör etableringsuppdraget. 31

32 Deltagare månadsvis i moderna beredskapsjobb jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos maj 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Antalet personer med moderna beredskapsjobb beräknas under 2018 i genomsnitt till per månad, vilket är 400 personer fler än i föregående prognos. Vid utgången av juni omfattades personer av beslut om moderna beredskapsjobb. Regeringens årsmål för moderna beredskapsjobb uppnåddes redan i maj. Ökningen under våren beror främst på att Skogsstyrelsen anställt personer enligt regeringsuppdraget om att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna. Skogsstyrelsen står för 77 % av de knappt jobb som tillkommit under andra kvartalet. Av Statskontorets uppföljning från maj 2018 framgår att de tillfrågade myndigheterna uppskattar att närmare personer, en bra bit över regeringens mål på personer för 2018, kommer vara anställda med moderna beredskapsjobb. Skogsstyrelsen väntas stå för närmare hälften av beredskapsjobben i slutet av Statskontoret (2018), Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten Redovisning 2. 32

33 Deltagare månadsvis i introduktionsjobb jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos maj 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i introduktionsjobb successivt kommer att öka. Antalet personer i introduktionsjobb 2018 beräknas uppgå till personer i genomsnitt, vilket är samma nivå som i föregående prognos. På sikt är bedömningen att introduktionsjobben kommer vara fler än de gamla stöden som det ersätter eftersom det anses vara ett enklare och mer attraktivt stöd. Nya anställningsstöd har dock alltid en viss startsträcka, varför bedömningen är att antalet personer som får ett introduktionsjobb under 2018 inte kommer att bli väsentligt högre än antalet som fått de anställningsstöd som introduktionsjobben ersätter. Deltagare månadsvis i avslutade anställningsstöd jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos maj 2018 Utgiftsprognos juli 2018 Traineejobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och instegsjobb har ersatts av introduktionsjobb. Genomsnittligt antal deltagare i de avslutade anställningsstöden beräknas under 2018 till deltagare per månad, vilket är samma nivå som i föregående prognos. 33

34 3.3.2 Anslag 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare Anslag 1:3 ap5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare Miljoner kronor Miljoner kronor Tilldelning/förslag t tilldelning Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Beräknat sparande/underskott i föregående prognos Kostnaderna under anslaget 2018 beräknas till miljoner kronor, vilket är 94 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett överskott på 321 miljoner kronor. Orsaken till de lägre kostnaderna är bl.a. att antalet deltagare har justerats ned. Att deltagare i etableringsuppdraget får en anställning med subvention gör att programkostnaderna för målgruppen under anslag 1:3 ap5 minskar och skulle möjliggöra ytterligare omdisponering från denna anslagspost till 1:3 ap1 där behovet av resurser bedöms som större. De sjunkande kostnaderna kommande år beror på att antalet deltagare inom etableringsuppdraget bedöms minska. Antalet nya deltagare minskar samtidigt som antalet som lämnar etableringsuppdraget ökar. Programkostnaderna per deltagare bedöms vara relativt oförändrade under prognosperioden. Arbetsförmedlingen utgår i sin beräkning från Migrationsverkets planeringsantagande över hur många som under året kommer att mottas i en kommun. Andelen mellan 20 och 64 år som mottagits i en kommun fortsätter att minska och har hittills i år uppgått till 45 %, jämfört med 48 % under 2017 och 56 % under Detta medför att färre personer har skrivits in i etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen utgår i sin beräkning från Migrationsverkets planeringsantagande över hur många som under året kommer att mottas i en kommun. 34

35 Migrationsverkets prognos över kommunmottagande och beräknat inflöde i etableringsuppdraget Migrationsverkets prognos över kommunmottagande under året Antal som under året beräknas skrivas in i etableringsuppdraget Prognos maj 2018 Antal som under året beräknas skrivas in i etableringsuppdraget Sammanlagt beräknas drygt nyanlända med uppehållstillstånd tas emot i kommunerna i år, vilket är något fler jämfört med Migrationsverkets majprognos. Av dessa beräknas cirka komma från asylmottagningen, medan cirka utgörs av inresta anhöriga och av vidarebosatta kvotflyktingar. Givet aktuella prognosantaganden kommer kommunmottagandet att succesivt minska till drygt personer i slutet av prognosperioden. Deltagare månadsvis i etableringsuppdraget jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2018 och juli Utgiftsprognos juli 2018 Utgiftsprognos maj 2018 Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till personer 2018, vilket är 600 personer färre än i föregående prognos. Antalet kvarstående deltagare i etableringsuppdraget var vid utgången av juni månad personer. Det är en minskning med deltagare från maj 2018 och med sedan juni Fördelat på regelverk så har (70 %) en etableringsplan och (30 %) finns i etableringsprogrammet. Könsfördelningen av kvarstående är 47 % kvinnor och 53 % män. 35

36 Fördelning av deltagare med rätt till etableringsplan och deltagare i etableringsprogrammet Deltagare med etableringsplan Deltagare i etableringsprogrammet Etableringsprogrammet För deltagare i etableringsprogrammet finns möjlighet att ta del av de flesta insatser och program som Arbetsförmedlingen erbjuder. I och med införandet av programmet var syftet bland annat att öka andelen etableringsdeltagare som tar del av arbetsnära insatser. Det finns även en målsättning om att fler som har behov av det ska kunna ta del av reguljära studier, se avsnitt om utbildningsplikt. Utöver detta är flera aktiviteter nya i etableringen i och med att den nya förordningen trädde i kraft. Nu har etableringsprogrammet pågått i sex månader och deltagarantalet är tillräckligt stort för att det ska vara möjligt att följa aktiviteter och upptäcka tendenser. En viktig skillnad sedan tidigare är att de som tillhör etableringsprogrammet och som arbetar heltid eller deltid (bestämt antal timmar i veckan) skrivs ut ur programmet. De kommer därför inte ha arbete som aktivitet, vilket har varit möjligt för de som haft etableringsplan. De som däremot har timanställning kan ha detta som aktivitet i sin planering och redovisas därför nedan. 36

37 Aktiviteter för deltagare i etableringsprogrammet 2018 jan feb mar apr maj jun Arbetsträning Förstärkt arbetsträning Samhällsorientering Nätverk, språkutveckling, förberedande insatser Timanställning Praktik Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Kartläggning, vägledning, rehabilitering Reguljär utbildning Sfi Jobbsökaraktiviteter Ingen registrerad aktivitet * En person kan ha flera registrerade aktiviteter, varför antalet aktiviteter är fler än antalet deltagare Arbetsträning och förstärkt arbetsträning är nya aktiviteter för etableringsdeltagare. Under det första halvåret med etableringsprogrammet är antalet deltagare i dessa aktiviteter relativt lågt. Det är vanligt förekommande vid införandet av nya insatser att det tar tid att öka antalet. Vad gäller ökat fokus på deltagande i reguljär utbildning så har deltagandet ökat svagt under hela perioden, även de månader som inte är traditionella studiestartsmånader. Utöver de obligatoriska aktiviteterna sfi och samhällsorientering så är förberedande utbildning den aktivitet som har haft flest deltagare (20 %). Utbildningsplikt Den 1 januari 2018 infördes utbildningsplikt för vissa nyanlända inom etableringsprogrammet. Utbildningsplikten gäller arbetssökande i etableringsprogrammet som på grund av en kort utbildningsbakgrund inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i etableringen. Med kort utbildning avses ej uppnådd gymnasieutbildning eller motsvarande. Arbetsförmedlingen ska anvisa den som omfattas av utbildningsplikt att söka samt ta del av reguljär utbildning i syfte att närma sig arbete. Med utbildning avses i detta sammanhang (1) svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola 9, samhällsorientering kap. skollagen (2010:800) 10 lagen (2013:156) om samhällsorientering 37

38 samt (2) utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan. I juni 2018 hade personer i etableringsprogrammet bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dessa har 90 personer påbörjat utbildning i enlighet med de utbildningsformer som anges ovan. Därutöver har 585 personer inom etableringsprogrammet som inte omfattas av utbildningsplikt påbörjat studier inom dessa studieformer. Arbetsförmedlingen har tagit fram en prognos för utbildningsplikt under 2018 och Myndigheten bedömer inte att det är meningsfullt att göra prognoser som sträcker sig längre än så, då osäkerhetsfaktorerna fortfarande är stora. I Arbetsförmedlingens prognos har antaganden gjorts kring andelen korttidsutbildade deltagare i etableringen, andelen som bedöms inte kunna matchas mot arbete inom ramen för programtiden samt andelen som övergår till studier. Arbetsförmedlingens prognos för utbildningsplikt Antal personer som bedöms omfattas av utbildningsplikt Antal personer som påbörjar studier Antal personer i etableringsprogrammet som omfattas av utbildningsplikt, men som ännu inte tagit del av utbildningen Arbetsförmedlingen bedömer att gruppen som omfattas av utbildningsplikt i många fall har behov av olika typer av stödinsatser innan de kan ta del av utbildningsinsatser. Därtill får Arbetsförmedlingen signaler från kommunerna att det kommer ta tid innan tillräcklig kapacitet att erbjuda utbildningsinsatser för denna grupp är uppbyggd. Därutöver behöver Arbetsförmedlingen och kommunerna både gemensamt och enskilt bygga upp arbetssätt för att genomföra reformen. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att utbildningsplikten kommer att få större genomslag under första halvåret Det är dock viktigt att notera att också arbetssökande inom etableringsprogrammet som inte omfattas av utbildningsplikt tar del av reguljära studier. Dessa kan sannolikt i många fall ta del av studieinsatser i ett tidigare skede i sin etableringsprocess, då de har större erfarenhet av studier än gruppen som omfattas av utbildningsplikt. 11 Anledningen till att det är fler som påbörjar studier 2019 än vad som bedöms omfattas av utbildningsplikt är att vi prognosticerar ett eftersläp från 2018, som får bedömningen 38