Region Värmland och SJ 4 sep -19

Transkript

1

2 SJs tågtrafik i Värmland Stockholm-Karlstad-Oslo Göteborg-Karlstad

3 Kort om SJ

4 SJ i korthet resenärer per dag medarbetare 284 stationer MSEK i omsättning (2018) 468 MSEK i rörelseresultat (2018)

5 SJ i Karlstad En åkstation med kompetens för tågtrafik i både Sverige och Norge 83 medarbetare 51 tågvärdar, 30 lokförare och två gruppchefer Trafik i tre riktningar Stockholm, Oslo och Göteborg

6 Vår affärsmodell Kunder och resenärer Kommersiell trafik i egen regi under SJs varumärke Upphandlad kollektivtrafik under SJs eller upphandlarens varumärke En gemensam produktionsmodell

7 Förutsättningar för SJs tågtrafik

8 SJs uppdrag Att i konkurrens bedriva lönsam järnvägstrafik i Norden med normala avkastningskrav på eget kapital Att i konkurrens offerera och utföra upphandlad trafik i Norden

9 Mål för SJs trafikprogram, produktövergripande Säkra kvalitet och punktlighet Prioriterade mål Förbättra lönsamheten Öka vår marknadsandel

10 Trafik- och fordonsstrategi Grundläggande frågeställningar inför utformningen av trafikprogrammet Marknader Vilka geografiska marknader (linjer/banor) ska trafikeras Hur stora förväntas marknaderna vara Vilken kostnadsnivå kan vi möta marknaderna med Vilken lönsamhet förväntas marknaderna visa upp Kapacitet och konfiguration Hur mycket kapacitet behövs totalt sett och hur kan detta behov realiseras Vilken framtida konfiguration ska fordonen ha och vilken flexibilitet i konfiguration ska kunna åstadkommas över tid Vilken livslängd ska fordonen utgå från Vilket antal av respektive vagnstyp ska upprustas/införskaffas

11 Umeå Frekvens och nätverk (2018) Viktigaste bytespunkterna Gävle Borlänge Sala Katrineholm Mjölby Nässjö Alvesta Hässleholm Falköping Herrljunga Göteborg Uddevalla Arvika SJ Snabbtåg SJ Regional eller THM länståg

12 Hur fördelar sig resandet mellan orterna (2017 med full snabbtågstrafik) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Intäktsandel per station Summa

13 Trafikprograms- och planeringsprocessen inför T19 (2019 års trafik) Marknadsprognos Satsningsområden Fordonsprognos Affärsmöjligheter Scenarioplanering Prioritering Linjeöversikt Tidtabellsskisser Förändringsförslag STRATEGI INRIKTNING PLANERING KONFIRMERING Strategier, Detaljera Analysera; revidera förutsättningar, Idéer om TrV dialog, trafikprogram, fordons-, marknadsoch utbudsstrategi fördjupad utvärdering förberedelse mål förändringar/ fastställande, intern beställning av tåglägen hos TRV Trafikstart T19 Apr-Aug 2017 Sep-Dec 2017 Jan-April 2018 Maj-Nov Dec 2018 Fordonsval Typdag Ekonomisk översikt Fordonsutnyttjande Typvecka Ekonomisk kalkyl Tidtabell Fordonsomlopp Personalunderlag Fastställd tidtabell Resursbehov Resultatunderlag Nyckeltalsutvärdering 13

14 SJs trafik i Värmland 2020 och framåt

15 Resandeutveckling Stockholm - Karlstad - Oslo Låga volymer under hösten 2018, drivet av infrastrukturella utmaningar Arbetet i Kongsvinger Banarbeten samt sena omplaneringar under

16 Antal och andel resor per delmarknad Väster om Karlstad Öster om Karlstad Genomgående Karlstad

17 Antal resor, förändring årsvis 30% 20% 10% 0% % -20% -30% Väster om Karlstad Öster om Karlstad Genomgående Karlstad

18 Resandeutveckling utifrån årets satsning Stockholm - Karlstad Utökade trafiken har snabbt gett resultat Jämför vi jan och feb 2018 vs 2019 ser vi en ökning med 19% Resandet till/från Degerfors, Kristinehamn ökar jämfört med 2018 samma period Något lägre resande t/f Arvika +19% Bild: Diagrammet visar totalt antal resande på linjen mellan Stockholm Karlstad

19 På grund av banarbete på Konsvingerbanen så har vi förändrat vårt kunderbjudande på linjen Stockholm-Karlstad-Oslo Fördelningen Snabbtåg och IC (tom 19/8) 2018 (from 20/8) (2 per riktning) avgångar Oslo InterCity-tåg 16 (8 per riktning) avgångar Karlstad Hälften snabbtåg och hälften InterCity Snabbtåg IC

20 Väsentligt förbättrat utbud från 2022 From 2022 planerar vi att återinföra snabbtågstrafiken till 2017 års utbud Åtta avgångar i vardera riktning Stockholm Karlstad, varav fem till/från Oslo Spårbyte Laxå-Kil, om det blir dagtid finns det risk för uppskjuten lansering!!! När nya snabbtåg levererats planerar vi att köra två-timmars trafik Stockholm Oslo Åtta avgångar i vardera riktning Stockholm Oslo Det finns dock en osäkerhet om alla tågen får plats på Kongsvinger-banan enligt BaneNor

21 Åtgärder på Värmlandsbanan Åtgärdsnamn Klart för trafikering Åtgärdstyp PLö Signaltrimning Degerfors och Strömtorp åtg Trafikstyrningsåtgärder Kristinehamn Kil förstärkningslina 2019 Elkrafts-/kontaktledningsarbeten Mötesstationer Kil Laxå Utbyggnad spårkapacitet Kil Ställverksbyte ställarställverk 2021 Trafikstyrningsåtgärder Laxå Arvika Ökad kapacitet Välsviken 2021 Utbyggnad spårkapacitet Ottebol, Utbyggnad/större omformare 2021 Elkrafts-/kontaktledningsarbeten Kristinehamn, Omformare Q Elkrafts-/kontaktledningsarbeten Värmlandsbanan Trimningsåtgärder 2021 Trafikstyrningsåtgärder Bdl 382 Karlstad C, tillgänglighetsanpassning av stamplattform SFA 2021 Stationsåtgärder Bdl 380, Kil, trimningsåtgärder vid ställverksbyte 2021 Stationsåtgärder Laxå Kil Spår och växelbyte 2022 eller senare Spår-/rälsbyten Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Brunsberg 2022 eller senare Utbyggnad spårkapacitet Kil-Ottebol, förstärkningslina 2022 eller senare Elkrafts-/kontaktledningsarbeten Laxå Arvika Ökad kapacitet Karlstad C 2022 eller senare Utbyggnad spårkapacitet Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock 2022 eller senare Plankorsningsåtgärder Bdl382 Skåre, Förlängning av befintligt mötesspår 2022 eller senare Utbyggnad spårkapacitet

22 Resandeutveckling Karlstad Göteborg Stabilt resande Sommaren starkaste reseperioden En svag positiv trend