Verksamhetsbeskrivning 2019

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning 2019

2 Folkhälsonämnden Verksamhetsidé och övergripande mål Folkhälsonämnden inrättades enligt politisk vilja och är en gemensam nämnd för Karlskoga och Degerfors kommuner. Nämndens ansvar är de övergripande och strategiska välfärdsområdena folkhälsa och barnkonvention samt samverkande kost- och städverksamhet för de båda kommunerna. Då nämnden representerar invånarna är det i förlängningen invånarna som bestämmer vilka vägval nämnden ska göra. Nämndens vision och övergripande mål är att bidra till en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling genom att kommunal verksamhet används för att främja befolkningens hälsa. Underställt nämnden finns folkhälsoförvaltningen med lednings- och servicefunktioner som omsätter nämndens visioner och mål i praktik. Förvaltningen omsätter totalt ca 167 mnkr per år 2019 och är fördelat i tre verksamheter. Förvaltningen hade 205 årsarbetare och bestod av 223 personer vid årsskiftet 2018/2019. Av dessa var 190 kvinnor och 15 män. Av ovan nämna arbetar 14 på stabs- och folkhälsoenheterna medan övriga är uppdelade på övrig verksamhet. Folkhälsoarbetets mål är att förbättra folkhälsan hos invånarna i Karlskoga och Degerfors kommuner. Detta genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen i Karlskoga och Degerfors. Arbetet inom ramen för barnkonventionen syftar till att skapa förutsättningar för att barnkonventionen genomsyrar kommunernas arbete, där det är tillämpbart. Folkhälsonämnden arbetar för att öka det folkhälso- och barnrättspolitiska genomslaget i den kommunala styrprocessen samt att utveckla barns och ungas delaktighet och inflytande utifrån barnkonventionens intentioner. Allt arbete bygger på samverkan med andra verksamheter och organisationer, dels inom och mellan kommunerna och dels regionalt och nationellt. Strategin för arbetet är av tvärsektoriell, förebyggande karaktär och ska involvera de den berör. Utvecklingen ska analyseras bl. a. med hjälp av epidemiologisk statistik och samhällsanalyser. Styrande dokument Utöver allmänna regleringar för kommunal verksamhet som dikteras i kommunal- och förvaltningslag har folkhälsonämnden att förhålla sig till: Mål och budget Folkhälsopolitisk policy Överenskommelse för samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län Kvalitets- och servicenivå för kommunala måltider Kvalitets- och servicenivå för kommunal städverksamhet Överenskommelse för partnerskap för barns rättigheter i praktiken Barn- och ungdomspolitisk policy

3 Styrkedjor Karlskoga Degerfors

4 Verksamhetsidé och nämndens verksamhetsområden Linjeorganisation Karlskoga kommunfullmäktige Degerfors kommunfullmäktige Folkhälsonämnden FOLKHÄLSOENHETEN Folkhälsochef Folkhälsoutvecklare Folkhälsoutvecklare Folkhälsoutvecklare Folkhälsoutvecklare Folkhälsoförvaltning Förvaltningschef STAB & SERVICEFUNKTIONER Förvaltningssekreterare Kommunikatör Kvalitetsledare Verksamhetsutvecklare Planeringsledare KOSTVERKSAMHET Verksamhetschef Kökschef Degerfors Kökschef Karlskoga Kökschef Karlskoga Kökschef Karlskoga Kökschef Karlskoga STÄDVERKSAMHET Verksamhetschef Städchef Degerfors Städchef Karlskoga Städchef Karlskoga Städchef Karlskoga

5 Nämnden är uppdelat i 4 områden utöver stabs- och ledningsfunktioner vilka är kost, städ, folkhälsa och barnkonvention. Förvaltningens organisation kan också förklaras som en maskinbyråkrati när alla enheter slås samman, enligt följande skiss:

6 Ledning och stab Tjänster Folkhälsoförvaltningens ledning och stabs uppdrag är att leda och ge förutsättningar för en högkvalitativ och kostnadseffektiv samordning och service från förvaltningen. Förvaltningen har en hög kompetens och sakkunnighet inom de olika områdena och de senaste samhällströmningarna och arbetsmetodikerna implementeras ständigt i den dagliga verksamheten vilket är en avgörande förutsättning för nämndens strategiska mål och vision. Tjänster och uppdrag består utöver den dagliga förvaltningsdriften bland annat av att: implementera metoder och konstruktiva arbetssätt för övergripande välfärdsfrågor arbeta med verksamhet- och organisationsutveckling mål- och budget, uppföljning och utvärdering som följer direktiven upphandla varor och tjänster inom sakområdena personalfrågor och personalpolitik utförs rättssäkert kompetensutveckling genomförs och att kunskaperna omsätts skapa vägar för intern och extern information att myndighetskrav, lagar och förordningar följs vara resurs inom dietetik, produktion, typmatsedel, receptur etcetera vara resurs inom lokal- och materialvård Målgrupper All personal inom folkhälsoförvaltningen samt externa aktörer som andra förvaltningar, myndigheter och medborgare. Humankapital Ledning och stab består av: förvaltningschef, folkhälsochef, verksamhetschef städ, verksamhetschef kost, förvaltningssekreterare, kvalitetsledare, verksamhetsutvecklare, planeringsledare och kommunikatör. Materiella resurser och ekonomiska förutsättningar Avdelningen ramfinansieras 2019 med 7,2 mnkr där pengarna går till löner och huvudsakligen administrativa kostnader som exempelvis kontorshyra, billeasning, komptensutveckling och företagshälsovård.

7 Folkhälsa och barnkonventionsenheten Tjänster Uppdrag för folkhälsoenheten är att ansvara för att ge metod- och kunskapsstöd för de övergripande välfärdsområdena folkhälsa och barnkonvention. För att utföra uppdraget utformas arbetet bland annat genom: samverkan och strukturering av övergripande styrdokument identifiera behov av och bedriva metodutveckling inom områdena utveckla utvärderingsmetoder vid behov skapa nätverk och projekt under är Karlskoga och Degerfors pilotkommuner i UNICEF- projekt för barnrättskommuner. System och metodutveckling sker med stöd från lokala styrdokument som barn- och ungdomspolitisk policy och folkhälsopolitisk policy, utifrån dessa policyers finns en kommunspecifik folkhälsoplan för Karlskoga respektive Degerfors där fyra målområden prioriteras. Dessa är: Delaktighet och inflytande, Ekonomisk och social trygghet, Barn och ungas uppväxtvillkor sam ANDT- området (ANDT=alkohol, narkotika, doping, tobak). Målgrupper I det yttersta är målgruppen invånare i Karlskoga och Degerfors. Barn och unga, föräldrar/vårdnadshavare och äldre är prioriterade i det lokala folkhälsoarbetet. Humankapital Folkhälsoenheten består i början av 2019 av folkhälsochef, 3 folkhälsoutvecklare och en projektledare. Materiella resurser och ekonomiska förutsättningar I omsättningen för folkhälsoenheten finns, förutom en fastställd ram, även sökta bidrag och anslagsfinansiering för verksamheten. Folkhälsoenheten har i 2019 års budget en fastställd ram på 2,4 mnkr. Omsättningen inklusive fastställd ram, samt avtal, ung medborgardialog, skolavslutningsevenemang, sökta bidrag och anslagsfinansiering uppgår för verksamhetsåret 2019 till ca 3,7 mnkr.

8 Kost Tjänster Uppdrag för kostverksamheten är att som ensam aktör tillhandahålla kost till kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg. Maten är medel att nå god och jämlik hälsa för kommunernas invånare, enligt Kommunfullmäktiges beslut i båda kommunerna. Tjänster och uppdrag består utöver den dagliga driften bland annat av att: följa kompletterande rekommendationer och myndighetskrav, lagar och förordningar, som rör kostverksamhet tillgodose en komplex verksamhet där matglädje, näringsbehov, hygienregler, ergonomiförordningar, service, specialkoster och kundkontakter etc. ska tillgodoses. verka för ett gott arbetsklimat och god laganda hos kostverksamhetens personal ha ett gott och nära samarbete med företrädare för de olika verksamheterna, omsorg, utbildning och vård, där kostverksamheten är en del av helheten. Målgrupper Förskolebarn och elever och på kommunens förskolor och skolor samt boende på kommunens vård- och äldreomsorg. Kostverksamheten bedriver även restauranger riktade till äldre. Humankapital Kostavdelningen består av 4 kökschefer och 91 årsarbetare vid årsskiftet Materiella resurser och ekonomiska förutsättningar Det finns 9 tillagningskök, 9 mottagningskök och 2 caféer i Karlskoga, samt 3 tillagningskök och 5 mottagningskök i Degerfors. Under 2019 ska ett kommungemensamt tillagningskök byggas i Karlskoga. Kosverksamheten arbetar med kostnadsbudgetering och köp/sälj system som ekonomistyrningsmodell. Det innebär att kost inte har anslag till verksamheten och avdelningen är nollbudgeterad, dvs. kostnader och intäkter ska överensstämma. Det finns inget vinstintresse. Kostverksamheten har som villkor att mot betalning ge intern service till övriga kommunala verksamheter och är anpassade efter kommunernas övergripande politiska mål för verksamheterna. Tjänsterna beräknas och prissätts enligt självkostnadsprincipen samt interndebiteras. Externa intäkter kan förekomma men täcker dock en mindre del av verksamhetens kostnader. Nollresultat ska årligen uppnås. Kostverksamhetens omsättning uppgår till ca 104 mnkr för 2019 där 40% utgör personalkostnader och 30% livsmedel. Övriga 30% utgör overheadkostnader för stab och ledning samt övriga driftkostnader för bland annat hyror, utbildning och förbrukningsmateriel.

9 Städ Tjänster Uppdrag för städverksamheten är att som ensam aktör för kommunernas städverksamhet tillhandahålla god fackkunskap, professionellt arbete och hög servicenivå. Verksamheten arbetar efter ledorden rent, snyggt och tryggt. Städ är genom sin hälsofrämjande natur och lärande organisation medel att nå god och jämlik hälsa för kommunernas invånare. Städverksamheten är indelad i 4 geografiska områden, 3 i Karlskoga och 1 i Degerfors. Tjänster och uppdrag består utöver den dagliga driften bland annat av att: kompetensutveckla personalen genom SRY-certifiering ha ett gott och nära samarbete med företrädare för de olika verksamheterna hålla i städråd som är ett viktigt forum för dialog. skapa ett gott arbetsklimat med delaktighet, inflytande och god laganda ge förutsättningar att påverka sin arbetssituation i vardagen med utgångspunkt från vad kunden/brukaren har beställt Målgrupper Kommunala verksamheter som kommunen vistas i, exempelvis skolor, förskolor, anläggningar, äldreboenden och kontorslokaler. Humankapital Städavdelningen består av 4 städchefer och 92 årsarbetare vid årsskiftet Vidare finns ett 20-tal kombinationstjänster (städ/kök) på förskola i Karlskoga och ett 10-tal tjänster i Degerfors Materiella resurser och ekonomiska förutsättningar Städverksamheten arbetar med kostnadsbudgetering och köp/sälj system som ekonomistyrningsmodell. Det innebär att städ inte har anslag till verksamheten och avdelningen är nollbudgeterad, dvs. kostnader och intäkter ska överensstämma. Det finns inget vinstintresse. Kost- och städverksamheterna har som villkor att mot betalning ge intern service till övriga kommunala verksamheter och är anpassade efter kommunernas övergripande politiska mål för verksamheterna. Tjänsterna beräknas och prissätts enligt självkostnadsprincipen samt interndebiteras. Externa intäkter kan förekomma men täcker dock en mindre del av verksamhetens kostnader. Nollresultat ska årligen uppnås. Städverksamhetens omsättning uppgår till ca 50 mnkr för 2019 där ca 85% går till personalkostnader och övriga procent utgör overheadkostnader för stab och ledning samt övriga driftkostnader för bland annat utbildning och förbrukningsmateriel.