Årsredovisning Folkhälsonämnden

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN Folkhälsonämnden Årsredovisning 2011 Sammanfattning 2011 års positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse är över förväntan då tuffa besparingar genomförts. Tack vare samverkan och medarbetarnas goda vilja och insatser har det lyckats. Utmaningen är att via samverkan implementera strategier, metoder och konstruktiva arbetssätt där den gemensamma nämnden har det övergripande ansvaret för välfärdsfrågor. Det krävs ett förhållningssätt som präglas av både mod och vilja för att ord ska bli handling. Kommunernas bidrag till goda matvanor och individens hälsa, i kort och långt perspektiv, har varit centralt i måluppfyllelsen. Städenhetens bidrag till god inomhus- och arbetsmiljö har genomsyrat arbetet. Årets resultat om +818 tkr beror främst på en högre extra försäljning än budgeterat och att detta har skett inom ramen för budgeterade råvaru- och personalkostnader. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 3 februari, 2012 Årsredovisning för Folkhälsonämnden 2011 Beskrivning av ärendet Utmaningen är att via samverkan implementera strategier, metoder och konstruktiva arbetssätt där den gemensamma nämnden har det övergripande ansvaret för välfärdsfrågor. Det krävs ett förhållningssätt som präglas av både mod och vilja för att ord ska bli handling. Årets resultat ska ställas i relation till att följande kvalitetsarbete utförts under samma tid som förvaltningen aktivt arbetat med besparingar. Verksamhetsuppföljningar med nämndpresidie om målen, har utvecklats. Lean/fortbildning till all personal under året med professionell ledning. Rymden, samverkan för barn med krångel i familjen är ordinarie arbete. Ungdomsdialog/medborgardialog har utvecklats och systematiserats. Enkätuppföljning av alla stora aktiviteter inom ramen för FHI-studie om kompetenta familjer i samverkan med Örebro Universitet. ANDT-strategiarbete och processer inför större arrangemang c:\temp\ulun8r7m8e.doc

2 2 (2) Verksamhetsanknuten kvalitets mätning av städning på förskolor. Yrkessvenska för städpersonal med invandrarbakgrund (23 %). Städning av skoltoaletter har klargjorts och tydligt presenterats för elever. Kökschefer ingår i nationell grupp för nya livsmedelsprodukter. Fadderverksamheter inom äldreomsorgen gällande matråd. Förbättrade lunchscheman och minskat matsvinn har åstadkommits. Inför framtiden Nationellt är folkhälsonämndens arbetssätt uppmärksammat. Nämndens tvärsektoriella arbetssätt med samverkan i fokus är ett medel för att nå mål. Det handlar om att flytta fokus från den egna organisationen till medborgarna. Utveckling av reell delaktighet och inflytande för ungdomar och övriga medborgare/brukare är avgörande. Fortsatt arbete med hälsofrämjande skolutveckling är viktigt för att bidra till skolans måluppfyllelse. Att utveckla samverkan inom/med olika aktörer/områden är en överlevnadsfråga. Nytt samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete och ny överenskommelse om Partnerskap om barnkonventionen styr arbetet vidare. Politiskt beslutad kvalitets- och servicenivå för måltider måste bibehållas. Städenhetens bidrag till god inomhus/arbetsmiljö behöver tydliggöras och uppmärksammas. Årets resultat om +818 tkr beror främst på en högre extra försäljning än budgeterat och att detta har skett inom ramen för budgeterade råvaru- och personalkostnader. Detta överskott tillsammans med tidigare resultat för treårsbudgeten ger ett ackumulerat överskott om tkr som kommer att nyttjas inom förvaltningen kommande budgetår bland annat för att klara av de omställningar vi står inför i framtiden. Överväganden Folkhälsonämndens måluppfyllelse är god och en god ekonomisk hushållning har tillämpats. Förebyggande och främjande arbetsmetoder tillämpas. Medborgare/ungdomar och brukare har deltagit i dialog kring nämndens verksamheter. Kontinuerligt åtgärder och förbättringar efter analys och resultat av undersökningar görs. Arbetsprocesser kartläggs systematiskt och förbättras utifrån brukarnas behov. Medarbetarnas kunskaper och kreativitet tas tillvara för att utveckla arbetet. Folkhälsonämnden har flera osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till när budgeten läggs. Nämndens ram utgör en mycket liten del av omsättningen då kostnadsbudgetering tillämpas, vilket sker med utgångspunkt i barn, elever och äldres behov av måltider samt vilka lokaler kommunerna bedriver verksamhet i.

3 (2) Nämndens kostnader ingår som kostnad i övriga nämnders ramar i två kommuner. De övriga förvaltningarna betalar för kost och städtjänsterna med tilldelad ram samt genom de avgifter kommuninnevånarna betalar för vård och omsorg. Det har skett många förändringar inom båda kommunerna på grund av sparåtgärder under de senaste åren och ytterligare är att vänta under Svårigheten ligger i att ligga steget före för att snabbt kunna genomföra förändringar då köpande nämnder fattat beslut. Förvaltningen anser sig ha en god beredskap att snabbt kunna ställa om verksamheten samtidigt som en god personalpolitik tillämpas. Nämnden reserverar sig för förändringar av budgeterade intäkter och kostnader då volymer är konjunkturkänsliga och påverkar resultatet. Kraftigt ökade råvarukostnader påverkar direkt kostverksamheten, minskade lokalytor påverkar direkt städverksamheten och kan inte sparåtgärder genomföras motsvarande kostnadsökningar, påverkar det i sin tur köpande förvaltningar. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsoförvaltningen föreslår Folkhälsonämnden att godkänna årsredovisning Ulrika Lundgren Förvaltningschef Madelene Hedström Ekonom Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Karlskoga Kommunstyrelsen Degerfors

4 Årsredovisning 2011

5 Folkhälsonämnden Årsredovisning 2011 Sammanfattning 2011 års positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse är över förväntan då tuffa besparingar och förändringar i verksamheter genomförts. Tack vare samverkan och medarbetarnas goda vilja och insatser har det lyckats. Utmaningen är att via samverkan implementera strategier, metoder och konstruktiva arbetssätt där den gemensamma nämnden har det övergripande ansvaret för välfärdsfrågor. Det krävs ett förhållningssätt som präglas av både mod och vilja för att ord ska bli handling. Kommunernas bidrag till goda matvanor och individens hälsa, i kort och långt perspektiv, har varit centralt i måluppfyllelsen. Städenhetens bidrag till god inomhus- och arbetsmiljö har genomsyrat arbetet. Årets resultat om +818 tkr beror främst på en högre extra försäljning än budgeterat och att detta har skett inom ramen för budgeterade råvaru- och personalkostnader. Årets viktigaste händelser Tvärsektoriellt engagemang och samverkan kring nämndens frågor har ökat bland politiker och tjänstemän under året. Ungdomsdialogen har utvecklats. Årets folkhälsokonferens inkluderade ungdomar och politiker med fokus på faktiskt gjorda aktiviteter. Drogförebyggande strategier och processer utvecklades, Blås grönt. Familjestöd i forskningssamverkan med universitetet har utvecklats. Kvalitetsarbetet utvecklades och systematiserades med samtliga personal. Arbetsmiljö-, mångfalds- och brandskyddsarbetet har systematiserats. Ledarskapsutveckling i att leda i kvinnodominans och mångfald. Ekonomi och lokalfrågor i fokus med anpassning av verksamheterna. Sammanfattning av måluppfyllelsen Folkhälsonämndens måluppfyllelse är god och en god ekonomisk hushållning har tillämpats. Förebyggande och främjande arbetsmetoder tillämpas. Medborgare/ungdomar och brukare har deltagit i dialog kring nämndens verksamheter. Kontinuerligt åtgärder och förbättringar efter analys och resultat av undersökningar görs. Arbetsprocesser kartläggs systematiskt och förbättras utifrån brukarnas behov. Medarbetarnas kunskaper och kreativitet tas tillvara för att utveckla arbetet. Nämnden gör ett positivt resultat (+ 818 tkr) med anledning av mer försäljning än budget. Detta inom ramen för budgeterade driftskostnader.

6 Målet har uppnåtts Målet har inte uppnåtts Ingen tydlig utvecklingsriktning Medborgar-/brukarperspektiv V I S I O N Folkhälsonämndens mål Målet är möjligt att uppnå under 2012 om planerade insatser genomförs Utvecklingsriktningen är positiv Utvecklingsriktningen är negativ Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla. 1.1 Folkhälsonämndens verksamheter ger trygga och säkra villkor under uppväxt och åldrande Andel barn och unga som känner sig trygga i Karlskoga respektive Degerfors, Karlskoga 91 % Degerfors 89 % Resultat: Karlskoga 88 % (år 9) (flickor 82 %, pojkar 95 %) Resultat: Degerfors 93 % (flickor 87 %, pojkar 98 %) Den direkta möjligheten att påverka resultat är komplex. Skillnaden mellan pojkar och flickor behöver uppmärksammas och samverkande förebyggande insatser krävs Andel godkända kök med avseende livsmedelssäkerhet, 75 % Andel städområden som använder rengöringsmedel med miljögodkända kemikalier, 90 % Resultat: 75 % Resultat: 98 % Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. 2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområden. VIS I O N Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter, NKI Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena, 75 % Andel deltagande ungdomar som känner sig nöjda med ungdomsforum för ökad möjlighet till delaktighet och inflytande, 76% Hur nöjda matgästerna är i förskola, skola och äldreomsorg, förskola kartläggn, äldreomsorg NKI Resultat: NKI 77 (2010) Resultat: NKI 72 (2010) Resultat: 90 % Resultat: NKI 81

7 Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. 3.1 Medarbetarna inom folkhälsonämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka det dagliga arbetet Mäts nästa gång Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till delaktighet i arbetet, 77 % Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet, 64 % Ledarskapsindex, 68 av Resultat: 78 % (2010) Resultat: 68 % (2010) Resultat: 74 % (2010) VI S I O N Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt, 85 % Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen, ingen nivå angiven Hur många medarbetare som upplever att de har ett gott samarbete på jobbet, 85 % Resultat: 85 % (2010) Resultat: 71 % (2010) Resultat: 74 % (2010) Flera olika insatser pågår för att öka känslan av sammanhang, delaktighet och inflytande. Vecka 44, 2012, kommer att ägnas åt värderingar och samarbete Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, kvinnor 4,8 % - män 3 % Resultat: 5,7 % (kvinnor 5,9 %, män 1,8 %.) Ledarskapsutveckling, uppföljning och insatser från resultat av hälsoprofiler. Systematisering och kontroll av tidig rehab.

8 Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. 4.1 Folkhälsonämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. V I S I O N Ekonomiskt resultat kost och städ, Antal m2 lokalyta som nämnden frånträtt och sagt upp, ingen nivå angiven Genomförd hälsoekonomisk analys av utvalt område inom folkhälsoenhetens område, ett område per år Andel kökschefsområden som har säsongsanpassad kost/miljösmart mat, 3 områden Antal städområden inom städenheten som samordnar beställningar från externa leverantörer, totalt 5 områden Resultat: 0,81 mkr ingen åtgärd Nämnden frånsäger sig inte lokalytor Resultat: Resultat: 100 % (samtliga 7 områden) 4.15 Resultat: 5 Utvecklingsperspektiv I S I O N Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv. 5.1 Folkhälsonämndens verksamheter bidrar med kunskap som ger stöd till ett expanderande näringsliv Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där folkhälsoenheten deltar, 2 per år Antal samverkansinsatser med det lokala näringslivet och/eller ideella sektorn där kostenheten deltar, 1 per år Resultat: Resultat: 3

9 Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun. 6.1 Folkhälsonämndens verksamheter gör Karlskoga och Degerfors kommuner attraktiva. V I S I O N Antal arenor där folkhälsoenheten ger stöd i arbetet som direkt når kommunernas invånare, 2 per år Antal arenor där kostenheten ger stöd i arbete som direkt når kommunens invånare, 1 per år Andel elever som upplever skolans lokaler som trygga utifrån ett renlighetsperspektiv, 80 % Andel boende, äldre, på servicehus som upplever lokalerna som trygga utifrån ett renlighetsperspektiv, 80 % Resultat: Resultat: Resultat: 97 % Resultat: 93 %

10 Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling. 7.1 Folkhälsonämndens verksamheter skapar god och jämlik hälsa för Karlskoga och Degerfors kommuninnevånare Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra, Karlskoga flickor 82 %, pojkar 91 %, Degerfors flickor 74 %, pojkar 78 % Andel barn och unga som för sin egen del ser mycket/ganska ljust på framtiden, Karlskoga flickor 87 %, pojkar 87 % Degerfors flickor 79 %, pojkar 71 % Resultat: Karlskoga flickor 77 %, pojkar 90 % (år 9) Degerfors flickor 73 %, pojkar 89 % (år 9) Skillnader mellan flickor och pojkar behöver uppmärksammas. Kommunerna behöver samverka och utveckla förebyggande och främjande insatser Resultat: Karlskoga flickor 85 %, pojkar 87 % (år 9) Degerfors flickor 66 %, pojkar 91 % (år 9) Skillnader mellan flickor och pojkar behöver uppmärksammas. Kommunerna behöver samverka och utveckla förebyggande och främjande insatser. V I S I O N Andel barn och unga som anger att de får vara med och påverka det man gör i skolan ganska ofta/mycket påverka, ingen nivå angiven Resultat: Karlskoga: flickor 20 %, pojkar 21 % (år 9) Degerfors: flickor 5 %, pojkar 23 % (år 9) Resultat behöver analyseras. Delaktighet, inflytande och dialog behöver vara prioriterade frågor i fortsatt arbete Andel beslutsärenden till FHN där barn och unga fått uttrycka sin mening innan beslut, 5 % Andel matgäster av de som har behov, som erbjuds kost anpassad efter de individuella behoven, förskola 90 %, skola 100 % och äldreomsorg 100 % Andel objekt inom städområden som har utrustats med doseringsutrustning för kemikaliehantering, 85 % Resultat: 11 % Resultat: förskola 90 %, skola 100 % och äldreomsorg 100 % Resultat: 95 %

11 V I S I O N Fullmäktigemål 8 Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning. 8.1 Folkhälsonämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning Andel av nämndens verksamheter som systematiskt jämför sitt resultat med andra, ingen nivå angiven Resultat: 2 verksamheter Insatser för att öka möjligheterna att jämföras behöver göras Andel jämförda verksamheter där nämnden är bland de 25 procent bästa, 40 % Resultat: 0 Framtagna mått kan inte jämföras på detta sätt. Ekonomi Driftredovisning (tkr) Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse 2011 Kostnader varav personal varav personal bemanningsenheten Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Nämnd Stab Kostenhet Städenhet Folkhälsoenhet Summa nettokostnader Kommentarer och korrigerande åtgärder: Folkhälsonämndens positiva utfall för 2011 beror främst på ökad extraförsäljning mot budget. Detta har skett inom ramen för budgeterade råvaru- och personalkostnader. Det har serverats fler portioner än beslutade beställningar. Tack vare kostnadsmedvetenheten hos personalen samt lägre prisökning på råvaror täcks kostnaden inom budgeterad ram. Städtimmar 2011 har varit 61 fler än budget.

12 Uppföljning treårsbudget, perioden Redovisning (tkr) Utfall Utfall 2011 Prognos Resultat i förhållande till budget Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat under kommande treårsperiod. Folkhälsonämndens ram är avtalsbunden utgör en liten del av omsättningen. För övrig omsättning tillämpas kostnadsbudgetering. Utgångspunkten är barn, elever och äldres behov av måltider samt vilka lokaler kommunerna bedriver verksamhet i. Svag ekonomi och kommande lokalförändringar ställer krav på god beredskap för att kunna ställa om verksamheten samtidigt som god personalpolitik tillämpas. Nämnden reserverar sig för förändringar av budgeterade intäkter och kostnader då volymer är konjunkturkänsliga och påverkar resultatet. Det ackumulerade överskott om totalt tkr efter 2011, kommer att nyttjas inom förvaltningen kommande budgetår bland annat för att klara av de omställningar nämnden står inför. Investeringsutgifter Investeringar/inventarier (tkr) Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse 2011 Varav överförs till nästa år Köksutrustning 569,5 247,5 Städmaskiner 220,7 23,9 Övrigt t.ex. datorer, inventarier 56,5 19,9 Summa investeringsutgifter 846,7 291, ,7 308,7 Kommentarer till investeringsplan Folkhälsonämnden har under 2011 haft planerade investeringar inom både städ- och köksverksamheterna som försenats, därav överförs överskottet till 2012 års investeringsbudget. Framtidsbedömning Nationellt är folkhälsonämndens arbetssätt uppmärksammat. Nämndens tvärsektoriella arbetssätt med samverkan i fokus är ett medel för att nå mål. Det handlar om att flytta fokus från den egna organisationen till medborgarna. Utveckling av reell delaktighet och inflytande för ungdomar och övriga medborgare/brukare är avgörande. Fortsatt arbete med hälsofrämjande skolutveckling är viktigt för att bidra till skolans måluppfyllelse. Att utveckla samverkan inom/med olika aktörer/områden är en överlevnadsfråga. Nytt samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete och ny överenskommelse om Partnerskap om barnkonventionen styr arbetet vidare. Politiskt beslutad kvalitets- och servicenivå för måltider måste bibehållas. Städenhetens bidrag till god inomhus/arbetsmiljö behöver tydliggöras och uppmärksammas.

13 Kvalitetsarbete Kvalitetsåtaganden Medborgardialog inriktat mot barn och unga Mäts 2012 Specialkost - Nytt åtagande mäts 2012 Lunchlåda Karlskoga/Degerfors. Resultat: NKI 81 Åtagandet lunchlåda har utvärderats i november enkäter skickades ut och 83 svarade. Endast 10 % kände till att det finns ett kvalitetsåtagande för lunchmatlåda i Karlskoga och Degerfors kommun. 86 % tyckte att kvalitetsåtagandet var lätt att förstå. Resultatet visar att informationen kring kvalitetsåtagande behöver bli bättre. Skoltoaletter Karlskoga/Degerfors. Resultat: NKI 53 Åtagandet Städning av skoltoaletter har utvärderats i november elever har svarat. 60 % av eleverna säger själva att de inte är nöjda med hur de lämnar toaletterna efter sitt besök. Resultat NKI 53. Resultat NKI har ökat från 40, år 2010 till 53, år Fler elever tycker att de är nöjda med hur de lämnar toaletten. Tyck om Karlskoga Antal inkomna synpunkter: 12 st Antal fördelat på typ av synpunkt: 2 beröm, 2 förslag, 8 klagomål Antal fördelat på verksamhet: 3 Städ, 9 Kost Återkommande synpunkter: 0 Vidtagna åtgärder: Åtgärder har vidtagits i enlighet med synpunktlämnarens önskemål (5) Åtgärder kommer att vidtagas i enlighet med synpunktlämnarens önskemål (2) Hänvisning har skett till framtida planering (5) Internkontroll 1) Kontrollera och analysera statistiken för lång- och korttids sjukfrånvaro inom förvaltningen. Rapport till nämnd i april och september har nya rutiner tagits fram för att kvalitetssäkra rehabiliteringen gällande sjukskrivna medarbetare. Syftet är att sänka sjuktalen. 2) Kontroll av konsekvensbeskrivningar i tillämpliga beslutsförslag där hänsyn tas till ev. konsekvenser för personalens arbetsmiljö. Rapport till nämnd i december. Kontrollmålet har inte fullföljts. Förvaltningens arbetsmiljöplan har haft allt fokus. 3) Vikarieförmedlingens effektivitet ska kontrolleras samt kostnader för vikarier ska redovisas och jämföras med Rapport till nämnd i oktober. Varje procents sjukfrånvaro kostade 2010, 650 tkr och för 2011, 718 tkr. Den samlade bedömningen för år 2011, är att internkontroll finns och följs. Rapport till nämnden i november. I några fall har åtgärder varit nödvändiga för att tydliggöra det kontrollbehov som finns med anledning av lagstiftning eller av behov av annan kontroll av verksamheten.

14 Annat kvalitetsarbete Verksamhetsuppföljningar med nämndpresidie om målen, har utvecklats. Lean/fortbildning till all personal under året med professionell ledning. Rymden, samverkan för barn med krångel i familjen är ordinarie arbete. Ungdomsdialog/medborgardialog har utvecklats och systematiserats. Enkätuppföljning av alla stora aktiviteter inom ramen för FHI-studie om kompetenta familjer i samverkan med Örebro Universitet. ANDT-strategiarbete och processer inför större arrangemang Verksamhetsanknuten kvalitets mätning av städning på förskolor. Yrkessvenska för städpersonal med invandrarbakgrund (23 %). Städning av skoltoaletter har klargjorts och tydligt presenterats för elever. Kökschefer ingår i nationell grupp för nya livsmedelsprodukter. Fadderverksamheter inom äldreomsorgen gällande matråd. Förbättrade lunchscheman och minskat matsvinn har åstadkommits. Nyckeltal Volymer Antal städtimmar per år varav Karlskoga varav Degerfors Antal portioner varav Karlskoga varav Degerfors Kostnader Städkostnad varav Karlskoga varav Degerfors Kostkostnad varav Karlskoga varav Degerfors Kvalitet Antal möten med politiker/tjänstemän inför övergripande policybeslut kring folkhälso- och barnkonventionsfrågor. Antal deltagare på folkhälso- /ungdomsforum