BUDGET 2002 FÖR BESLUTADE, PÅGÅENDE AKTIVITETER/PROJEKT

Transkript

1 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr på Hisingen Sekretariatet, JJ BUDGET 2002 FÖR BESLUTADE, PÅGÅENDE AKTIVITETER/PROJEKT I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet besluta om medelstilldelning avseende 2002 för beslutade, pågående aktiviteter/projekt till ett sammantaget belopp om kronor. Vidare föreslås att kronor avsätts för kostnader för utvärdering, implementering, ekonomisk uppföljning, information mm samt att kronor avsätts för kostnader för styrelse, sekretariat och nätverk. 1. Inriktning En gemensam nämnare för allt arbete inom DELTA-samverkan är att det handlar om ett förändrat synsätt som innebär att * all rehabilitering sker utifrån Hisingsbons behov och förmåga * Hisingsbons aktiva medverkan eftersträvas och * de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar DELTA s uppdrag kan formuleras att pröva om Hisingsbons behov av rehabilitering kan mötas mer effektivt i samverkan jämfört med när myndigheterna agerar var och en för sig. Aktiviteter inom DELTA riktar sig därmed i första hand till de grupper av Hisingsbor vars rehabiliteringsbehov är komplicerade med risk för ineffektivitet vid sedvanlig handläggning. Ett grundläggande förhållningssätt är att arbetet skall ägas lokalt, så nära Hisingsbon och dennes behov som möjligt. I DELTA-samverkan baseras åtgärdsförslag på gemensamt vunnen kunskap. Denna kunskap är i första skedet grundad på erfarenheter inom respektive samverkansorganisation. De erfarenheter och den kunskap som olika aktiviteter inom DELTA- ger är vunnen ur samverkan. Detta blir ett nytt Kunskaps-DELTA baserat på ÅtgärdsDELTA och innehållande unik kunskap som måste tas tillvara dels i form av utveckling av DELTA s olika åtgärder, dels genom återföring till ägarorganisationer med flera, dels genom opinionsbildning i syfte att få till stånd förändringar, till exempel i regelsystem. En försöksverksamhets innebörd är att pröva. Det kan vara en tanke, en hypotes som prövas. Det kan vara en gräns, ett regelverk, en rutin som prövas. Förhoppningen är naturligtvis att finna bättre, effektivare former, men om utfallet inte skulle svara mot förhoppningen är även detta ett viktigt resultat, eftersom vi då gemensamt har vunnit den kunskapen. Under arbetet utkristalliseras ett antal strategiska områden. I Beställarförbundets verksamhetsplan för 2002 nomineras följande områden som strategiska under verksamhetsåret En levande process, dvs vikten av att pågående aktiviteter inom DELTA-samverkan inte stelnar i en form utan lever under en kontinuerlig förändringsprocess Långsiktighet och kontinuitet i rehabiliteringen Utvärdering av försöksverksamheten Implementering av försöksverksamhetens erfarenheter Vuxenutbildning År 2002 utgör försöksverksamhetens sista år. Detta faktum betonar ansvaret hos samtliga berörda att förmedla vunna erfarenheter och delta aktivt i en diskussion om villkoren för det framtida arbetet med rehabilitering. Det är också angeläget att betona att pågående aktiviteter inom DELTA-samverkan inte får stelna i en form utan lever under en kontinuerlig förändringsprocess.

2 Kommande verksamhetsår är således det sista under försöksperioden med SOCSAMlagstiftningen. Året bör präglas av en ständig prövning av om och hur DELTA-samverkans erfarenheter skall föras över till befintliga eller nybildade organisationer eller tills vidare fortsätta i projektets form men då med annan finansiering. När det gäller implementeringsarbetet på aktivitetsnivån anger Beställarförbundet i sitt inriktningsbeslut för 2002 följande utgångspunkt En genomgående princip bör vara att det är medborgarnas behov som styr hur verksamheten organiseras. Vidare bör gälla att oavsett om möjligheten till finansiell samordning skulle permanentas bör varje aktivitet prövas utifrån lämplighet och möjlighet att implementeras. Skälet till detta är att annars kan en situation uppstå där ett kommande, permanent Beställarförbund, eller motsvarande, kommer att härbärgera och driva ett stort antal verksamheter utan prövning om lämpligaste huvudman. Med en sådan utveckling riskeras det inneboende incitamentet till utveckling som finns i nuvarande organisering. En kommande huvudman för finansiell samordning skulle riskera att fastna i rutiniserad drift av verksamhet. Från DELTA-samverkans start har, som berörts ovan, den övergripande strategin varit att samverkan skall ägas lokalt och stöttas centralt. Detta budgetförslag präglas av denna strategi. De olika aktiviteterna föreslås således erhålla DELTA-medel i sådan omfattning att driften under 2002 tryggas. Detta förutsätts ge en stabil grund för ett prioriterat arbete med inväxling av finansiering etc av DELTA s aktiviteter. 2. Förutsättningar Vid sitt sammanträde , 46, beslutade Beställarförbundet att godkänna en Verksamhetsplan för Planen anger inriktning för verksamheten. I planen begärs 60 miljoner kronor av ägarna under Detta belopp skall, tillsammans med tidigare års saldon, finansiera dels redan beslutade, pågående aktiviteter, dels i mån av ekonomiskt utrymme - nya initiativ, framför allt inom KunskapsDELTA, som kan komma att tas under Verksamhetsplanen är relativt översiktlig till sin karaktär och innehåller inte budget-siffror mm för enskilda aktiviteter inom DELTA-samverkan. Syftet med detta tjänsteutlåtande är att ge Beställarförbundet sådant underlag. Verksamhetsplanen har bildat en naturlig utgångspunkt för arbetet med budget Likaså har verksamhet och prognosticerat ekonomiskt utfall för innevarande år varit en viktig förutsättning. De olika aktiviteterna har uppmanats att ställa samman sina ambitioner för 2002 och beskriva dessa utifrån rubrikerna mål, behovsgrupp, aktiviteter, resurser, utvärdering, samverkan och implementering Detta tjänsteutlåtande är en sammanvägning av vad som framkommit i nämnda underlag samt vid diskussioner med företrädare för projekten. I den fortsatta texten kommer aktiviteterna/projekten att behandlas var för sig under rubrikerna * Aktiviteter inom KunskapsDELTA * Främjade aktiviteter * Socialmedicinskt inriktade aktiviteter * Arbetslivsinriktade aktiviteter Varje avsnitt inleds med en text om implementeringsarbetets inriktning, hämtad från Beställarförbundets beslut om Inriktning 2002 respektive Verksamhetsplan Implementeringsarbetet kommenteras därutöver inte under de olika aktiviteterna. Skälet till detta är främst att arbetet med implementering sker i första hand utifrån samlade erfarenheter snarare än aktivitet för aktivitet. 2.1 Aktiviteternas äskanden Aktiviteternas äskande uppgår till sammantaget drygt 61,3 Mkr efter reduktion av förslag som

3 innebär utökning av verksamhet, vilket i princip inte kan motiveras under sista året med försöksverksamheten. I beloppet har uppräkning skett av beräknade kostnadsökningar för tjänster, material etc. Äskandena finns tillgängliga på sekretariatet. Till detta kommer beräknade kostnader för stödjande funktioner i form av utvärdering, implementering etc. Dessa kan beräknas till 3,3 Mkr. Kostnader för Beställarförbund och sekretariat beräknas till 2,7 Mkr. Det sammantagna beloppet blir därmed 67,3 Mkr. 2.2 Disponibelt budgetutrymme DELTA-medel En innebörd i Beställarförbundets verksamhetsplan för 2002 är att ägarna ställer 60 Mkr till förbundets förfogande under Till denna summa skall det saldo, 3,0 Mkr, som verksamheten beräknas lämna under Det disponibla beloppet inför 2002 blir därmed 63,0 Mkr. Budgetutrymmet avseende DELTA-medel kan sammanfattas på följande sätt + Ägartillskott under Beräknat saldo från 2001 = Disponibelt före beslut - Beslutade, pågående aktiviteter enligt förslag i detta tjänsteutlåtande 60,0 Mkr 3,0 Mkr 63,0 Mkr 61,3 Mkr 3,3 Mkr 2,7 Mkr 67,3 Mkr - Utvärdering, implementering mm - Förbundsstyrelse, sekretariat, nätverk 4,3 Mkr = Ianspråktagna medel (för en översikt hänvisas till bilaga 1) = Balanspost

4 2.2.2 Dagmarmedel Under innevarande år är endast ett DELTA-projekt, psykologverksamheten, delfinansierat med Dagmarmedel. Summan uppgår till kronor. I den följande genomgången av aktiviteter har inte någon finansiering med Dagmarmedel förutsatts. Om så skulle bli fallet kommer justering av budgeten att göras för aktuell aktivitet Bidrag från Länsarbetsnämnden Länsarbetsnämnden (LAN) kan enligt SOCSAM-lagstiftningen inte bidra med medel till DELTA s gemensamma budget. Tillvägagångssättet är istället att LAN genom separata avtal bidrar i de aktiviteter/projekt där LAN och DELTA finner gemensamma intressen, främst gäller detta de insatser som är direkt riktade mot arbete eller utbildning. LAN s insatser i olika aktiviteter preciseras för respektive aktivitet. LAN har lämnat ett underhandsbesked att man kommer att bidra under 2002 i samma omfattning som under innevarande år. Verkställande tjänstemannen föreslås få uppdrag att sluta avtal med LAN för de aktuella aktiviteterna Bidrag från stadsdelsnämnderna Några stadsdelsnämnder bidrar direkt (inte via Beställarförbundet) till drift av DELTA-aktiviteter. Arbetsmarknadstorget är det tydligaste exemplet där Lundby, Biskopsgården och Backa bidrar med personal. 2.3 Förslag till balansering Som framgått ovan är det disponibla budgetutrymmet 63 Mkr. Differensen mellan äskade och nu tillgängliga medel är 4,3 Mkr. Denna differens föreslås läggas som en balanspost att regleras mot förväntad finansiell implementering under Verkställande tjänstemannen föreslås få i uppdrag att återkomma till Beställarförbundet med förslag om en sådan reglering. Om antagandet om implementering inte skulle infrias kommer ett beting att läggas ut på verksamheten. 3. Aktiviteter inom KunskapsDELTA Under begreppet KunskapsDELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Den bärande tanken i KunskapsDELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet i KunskapsDELTA svarar på så sätt mot målet om ökad professionalitet och utgör dessutom grund för åtgärder vars syfte är att öka Hisingsbornas välbefinnande, vilket är det yttersta målet för DELTA s verksamhet. Av strategisk betydelse är att den kompetens som fortlöpande byggs upp i DELTA-samverkan inte stannar kvar i resp samverkansaktivitet, utan sprids inom de samverkande förvaltningarna. DELTA-arbetet är ett synsättsarbete som inte skall begränsas till några befattningshavare inom förvaltningarna utan det måste spridas till alla som kan vara berörda. Genom Beställarförbundets beslut ( 94) finns möjlighet att få ersättning för extra insatser inom ramen för DELTA-samverkan. Denna möjlighet skall kompensera för så kallat produktionsbortfall i den ordinarie verksamheten. Den har visat sig vara en värdefull tillgång för att studier etc, främst inom KunskapsDELTA, skall kunna realiseras. Beställarförbundet föreslås besluta att beslutet från , tjänsteutlåtande , Dnr 1997/43 förlängs att omfatta 2002 samt att Beställarförbundet reserverar kronor för detta ändamål. 3.1 Psykisk ohälsa I inriktningsbeslut och verksamhetsplan för 2002 konstaterar Beställarförbundet att En behovsgrupp som framträtt under DELTA-samverkan är gruppen psykisk ohälsa

5 Genom Beställarförbundets beslut har särskilda satsningar kunnat göras när det gäller rehabilitering vid psykisk ohälsa. Utöver detta har ett flertal åtgärder vidtagits i syfte att stärka de professionella sambanden och därmed vårdkedjorna inom området. Inom Kunskaps-DELTA märks den policygrupp bildats bestående av cheferna för allmänpsykiatrin, primärvården, psykologverksamheten, försäkringskassan, socialtjänsten och Af/AMI. Den etablerade och nära samverkan med psykiatrin vid SU/Östra har manifesterats genom ett samverkansavtal, liknande det som Beställarförbundet har med Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län. Det är angeläget att det även fortsättningsvis, bortom försöksperioden, finns former för samarbete/samverkan för att möta ökningen av den psykiska ohälsan. Policygruppen för psykisk ohälsa kommer därför under budgetåret att arbeta fram förslag på hur sådana former skulle kunna se ut. 3.2 Arbetsför men ej omedelbart anställningsbar I inriktningsbeslut och verksamhetsplan för 2002 konstaterar Beställarförbundet att Gruppen arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara är, tillsammans med gruppen med psykisk ohälsa, de två dominerande grupperna som framträtt under DELTA-samverkan. Den förra gruppen har, till skillnad från den senare, inte några tydliga ordinarie aktörer. I stället för samordning av befintliga aktörer handlar det här om att i ett perspektiv bortanför försöksperioden försöka finna former där dagens aktörer kan gå samman i nya organiseringar för att möta de behov som finns i gruppen. Bland annat i syfte att ta fram sådana förslag bedrivs under hösten 2001 ett Kunskaps-DELTA under medverkan från länsarbetsnämnd, vuxenutbildning, socialtjänst och försäkringskassa. Arbetet grundas bland annat på erfarenheter från de arbetslivsinriktade aktiviteterna inom DELTAsamverkan. Arbetet bedrivs med inriktning på att förslag om ny organisering skall kunna implementeras under Försörjning under rehabilitering I inriktningsbeslut och verksamhetsplan för 2002 konstaterar Beställarförbundet att Under år 2002 bör fortsatta ansträngningar läggas på att formulera försörjningssystem som är kopplade till olika steg i rehabiliteringen, där bland annat ersättning för utförd prestation bör prövas. Redan tidigt i samverkansarbetet diskuterades en så kallad DELTA-peng. Ett annat alternativ kan vara en utvidgning av nuvarande lönebidragssystem. I en utvidgad variant skulle detta system kunna komma att omfatta grupper av arbetsföra men ej anställningsbara. Vidare beskrivs i avsnittet 4.1 nedan Beställarförbundets initiativ i Verksamhetsplan 2002 med anledning av ett nytt studiebidrag inom vuxenutbildningsområdet. 4. Främjande aktiviteter DELTA-samverkan ger unika möjligheter att arbeta med rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär att individens samlade behov kan mötas. Det innebär också att samhällets totala kostnader för rehabilitering blir tydliga. Dessa kostnader kan i viss utsträckning rubriceras som kostnader för uteblivet förebyggande, eller främjande, arbete. Det samlade, gemensamma synsättet och arbetet utifrån ett individperspektiv fokuserar därmed det främjande arbetet. Detta har blivit allt tydligare allteftersom DELTA-samverkan har avancerat. Förutom flera aktiviteter av rent främjande karaktär har flera av de övriga aktiviteterna fått tydliga förebyggande/främjande inslag I inriktningsbeslut och verksamhetsplan för 2002 konstaterar Beställarförbundet att implementering av de aktiviteter som arbetar med att främja hälsa är strategiskt inte bara ur ett välfärdsperspektiv utan också av det skälet att dessa aktiviteter inte har ett naturligt fotfäste i de samverkande myndigheterna. Här torde det handla om att finna samband med stadsdelarnas folkhälsoarbete och det förebyggande arbete som i övrigt bedrivs inom övriga samverkande

6 myndigheter. För att säkra en fortsättning krävs sannolikt bland annat tydlig legitimering av det främjande arbetet. Sådan legitimering kan vara en Hisingsgemensam satsning till exempel i form ett kunskaps- eller resurscentrum som skulle kunna fungera som ett nav och stöd för de aktiviteter som bedrivs i stadsdelarna, såväl med som utan DELTA-finansiering. 4.1 Vuxenutbildningen Hisingen Den 1 januari 2000 fick Beställarförbundet ansvaret för den regionala vuxenutbildningen på Hisingen. Utbildningar för de behovsgrupper som kartlagts skall genomföras och utvärderas. Den 1 augusti 2000 tillkom motsvarande ansvar för Svenska för invandrare (SFI). Sammanlagt kommer ca Hisingsbor att kunna erbjudas utbildning under I vuxenutbildningspropositionen föreslås kommunerna från 1 januari 2003 hantera ett nytt studiebidrag inom CSN, riktade till svårrekryterade och svårmotiverade personer. För Hisingens del kan det handla om personer. Detta kommer att innebära att Vuxenutbildningen får ansvar för beredning av CSN-ansökningar. Eftersom verksamheten ska vara igång vid årsskiftet 2003, måste förberedelser komma igång senast vid halvårsskiftet Efter Beställarförbundets initiativ i sin Verksamhetsplan för 2002 undersöker Vuxenutbildningen Hisingen förutsättningarna att tidigarelägga dessa förberedelser för att inom DELTA pröva verksamheten som ett pilotprojekt. Av centrets totala kostnader ca 7,8 Mkr äskas DELTA-finansiering motsvarande kronor för att finansiera en halv tjänst som informatör. Detta är för att möta det behov som Beställarförbundet påpekade i sitt beslut angående vuxenutbildningen, nämligen att bedriva uppsökande verksamhet bland invandrare, främst kvinnor, som riskerar isolering på grund av bristande kunskaper i svenska språket Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Vuxenutbildningen Hisingen kronor för verksamhet under Integrationscenter för kvinnor ICK ICK bedriver uppsökande verksamhet bland invandrarkvinnor i första hand i Biskopsgården. Beställarförbundet stödjer verksamheten utifrån ett integrations- och ett språkperspektiv, där den bärande tanken är att kunskaper i svenska språket är en avgörande faktor för integrering i det svenska samhället. Projektet bör under året undersöka möjligheterna för integrering av verksamheten inom det lokala utvecklingsavtalets ram, den s k Storstadssatsningen Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Integrationscenter för Kvinnor kronor för verksamhet under Hälsodisken Hälsodisken är en nu etablerad verksamhet som börjar få efterföljare. Hälsodisken kommer under 2002 att fortsätta att utveckla sin verksamhet med kurser, självhjälpsgrupper, studiecirklar etc. Implementering av arbets- och synsätt kommer att prioriteras. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Hälsodisken kronor för verksamhet under Värkstaden Värkstaden kan ses som en avknoppning från Hälsodisken. Syftet med Värkstaden är att hjälpa och stödja Hisingsbor med långvarig smärta att bemästra sin värk att bli värkmästare. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Värkstaden kronor för verksamhet under Hälsoläget Projektet bedriver sin verksamhet i bostadsområdet Fyrklövern. Man arbetar såväl på individnivå som på grupp- och områdesnivå. Målet för verksamheten är att öka tilliten till den egna förmågan

7 hos de boende och på det sättet öka livskvaliteten. Under 2002 bör projektet undersöka möjligheterna för en integrering i det URBAN-projekt som startar i Brämaregården. Målsättningarna för detta EU-projekt ligger nära målen för Hälsoläget. Hälsoläget har äskat medel, kronor, för utvärdering under 2002, bland annat intervjuer med boende. I enlighet med hittillsvarande principer för kostnader för utvärdering föreslås att denna kostnad budgeteras centralt hos DELTA-sekretariatet. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Hälsoläget kronor för verksamhet under Livslust och hälsa i Biskopsgården Denna aktivitet som har sin bas i det folkhälsoarbete som bedrivs i Biskopsgården, kommer att implementeras in SDF Biskopsgårdens ordinarie verksamhet från och med För att denna implementering skall säkerställas föreslås Beställarförbundet finansiera utbildning av Friskvårdsombud. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Livslust och Hälsa i Biskopsgården kronor för verksamhet under Livsstil för hälsa i Torslanda Projektet syftar till att förbättra upplevd hälsa hos de boende i Torslanda i åldrarna 16 till 64 år. Olika professioner erbjuder, tillsammans med de samverk-ande organisationerna, de boende i Torslanda ett brett spektrum av aktiviteter i syfte att främja hälsa. Projektet arbetar såväl på gruppsom på individnivå.i lokaler fristående från socialtjänst och primärvård Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Livsstil för Hälsa i Torslanda kronor för verksamhet under DELTA i de samverkande myndigheternas interna rehabiliteringsarbete - PersonalDELTA Arbetet inom PersonalDELTA kommer under 2002 att koncentreras kring utbildning, bland annat i Hälsofrämjande ledarskap och handledarutbildning för arbete med grupper av långtidssjukskrivna. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela PersonalDELTA kronor för verksamhet under Socialmedicinskt inriktade aktiviteter I inriktningsbeslut och verksamhetsplan för 2002 konstaterar Beställarförbundet att De socialmedicinska aktiviteterna har i flera fall sin bas och utgångspunkt i stadsdelarna. Det är respektive stadsdels befolknings behov som varit utgångspunkten för verksamhetens inriktning. Olika professioner har grupperats på ett sådant sätt att dessa behov skall kunna mötas så tidigt och samlat som möjligt. Ett resultat har blivit att den primära vårdnivån har kunnat erbjuda ett alternativ till övriga vårdnivåer. Detta faktum har kunnat avläsas i de kartläggningar av sjukskrivningsfrekvens mm som försäkringskassan gjort. Under år 2000 har dels riksdagen beslutat om en nationell handlingsplan för bland annat primärvården, dels har hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg tagit fram ett underlag för utformning av närsjukvården i Göteborg. Såväl handlingsplanen som underlaget pekar i den riktning som Beställarförbundet nu prövat i sin verksamhet. Beställarförbundets praktiska erfarenheter bekräftar i många stycken de tankar och strategier som finns i de refererade dokumenten. En naturlig följd av detta blir att Beställarförbundet bör pröva möjligheten att på lämpligt sätt växla över aktiviteter inom den socialmedicinska sfären till de beständiga former som kan bli en följd av den nationella handlingsplanen respektive hälso- och sjukvårdsnämndens initiativ.

8 5.1 DELTA-grupper DELTA-grupperna har bland annat uppgiften att pröva den gemensamma kompetensen i rehabilitering av enskilda Hisingsbor. När detta sker skall i första hand respektive myndighets egen arsenal av åtgärder användas. Om denna inte räcker kan DELTA-gruppen använda sig av de gemensamma DELTA-medel som står till gruppens förfogande i enlighet med beslut i Beställarförbundet ( 77). Kravet för att utnyttja denna möjlighet är, förutom det ovannämnda, att en kalkyl över den samlade ekonomiska nyttan för de samverkande myndigheterna skall upprättas. Om kalkylen visar att kostnaden för den planerade insatsen är mindre än ett förmodat uttag av sjukförsäkring etc har DELTA-gruppen delegation att besluta om åtgärder upp till en kostnad motsvarande två basbelopp. Denna möjlighet att disponera DELTA-medel omfattar inte bara DELTA-grupperna, utan även annan tvärsektoriell samverkan inom ramen för DELTA-arbetet. Beställarförbundet föreslås förlänga sitt beslut från 1997 förlängs att omfatta 2002 samt att kronor avsätts för ändamålet 5.2 Tidig och samordnad rehabilitering i Backa Backa-projektet kommer under 2002 att vidareutveckla sitt arbete, såväl internt som externt. En ändrad inriktning av resurserna avsatta för arbetsterapi, står i fokus i det interna arbetet, medan information och kunskapsutbyte, bland annat med andra projekt inom DELTA-samverkan och med företagshälsovården, är inslag i det externa arbetet. Implementering av erfarenheter sker fortlöpande tack vare projektets integrerade arbetssätt. Projektets styrgrupp arbetar med den finansiella implementeringen. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering i Backa kronor för verksamhet under Tidig och samordnad rehabilitering i Kärra-Rödbo Projektet i Kärra-Rödbo har utvecklats från ett par punktinsatser till en heltäckande verksamhet med inslag av främjande verksamhet. Under 2002 kommer inriktningen av verksamheten att anpassas till de behov som visat sig under Det påbörjade arbetet att integrera projektet i ordinarie verksamhet fortsätter under Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering i Kärra-Rödbo kronor för verksamhet under Tidig och samordnad rehabilitering i Biskopsgården Projektet är nu helt etablerat i nya lokaler som ger goda möjligheter för verksamhet i enlighet med intentionerna där samverkan med bland annat socialtjänsten är en ingrediens. Projektet ger förutsättningar för ett helt nytt arbetssätt där hela vårdcentralen är involverad. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering i Biskopsgården kronor för verksamhet under DELTA-teamet Tuve-Säve Denna aktivitet påbörjade sin verksamhet under Aktiviteten riktar sig till personer med långvarig kontakt med socialtjänsten eller långvarig sjukskrivning och med problem att återgå till egen försörjning. Vidare omfattas personer som kan bedömas bli långvarigt beroende av samhällets stöd. Under 2002 kommer projektet att söka former för samverkan med arbetsförmedlingen, öppenpsykiatrin och relevanta DELTA-aktiviteter. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela DELTA-teamet i Tuve-Säve kronor för verksamhet under Psykologverksamheten DELTA-finansieringen har bland annat möjliggjort en utökning av verksamheten så att varje

9 vårdcentral numera har tillgång till psykologkompetens med ett visst antal veckotimmar beroende på behov. Förutom ökad tillgänglighet innebär detta också möjlighet till kompetensutbyte. Med samma syfte arrangeras seminarier i början av 2002 kring verksamhetens erfarenheter. DELTA-psykologerna har äskat medel, kronor, för utvärdering under 2002, i form av en enkätundersökning. I enlighet med hittillsvarande principer för kostnader för utvärdering föreslås att denna kostnad budgeteras centralt hos DELTA-sekretariatet. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Psykologverksamheten kronor för verksamhet under Unga Vuxna Unga Vuxna riktar sig till ungdomar med identitetsproblematik och har sin verksamhet förlagd i Ungdomsmottagningens lokaler. Projektet räknar med att ha kontakt med ca 100 ungdomar under budgetåret. Projektet kommer under året att arbeta med att finna organisatoriska former och ekonomiska förutsättningar för fortsatt verksamhet bortom försöksverksamheten. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela projektet Unga Vuxna med identitets-problematik kronor för verksamhet under Åtgärder m a a Väntetidsstudie inom sjukförsäkringen Väntetidsstudien genomfördes under 1998 och redovisades under våren Studien innehöll rekommendationer om insatser inom ÅtgärdsDELTA. Beställarförbundet har med anledning av detta beslutat att under 2000 och 2001 stödja insatser inom försäkringskassan för att på så sätt minska de inaktiva tiderna i samband med sjuk-skrivning. Under 2002 kommer försäkringskassan att genomföra en uppföljande väntetidsstudie. Beställarförbundet föreslås fortsätta stödja åtgärds-programmet vid försäkringskassan inför den planerade väntetidsstudien genom att avsätta kronor under Arbetslivsinriktade aktiviteter I inriktningsbeslut och verksamhetsplan för 2002 konstaterar Beställarförbundet att Beställarförbundet har under sin verksamhet ägnat stor uppmärksamhet åt gruppen arbetsföra men ej anställningsbara. Detta har tagit sig uttryck i flera arbetslivsinriktade aktiviteter. I dessa aktiviteter har främst länsarbetsnämnd och socialtjänst varit företrädd ibland tillsammans med försäkringskassan och sjukvården. Behovsgruppen är, trots rådande goda konjunktur, en påtaglig del av arbetskraften. Mätningar såväl inom DELTA-samverkan som i andra SOCSAM-försök pekar på storleksordningen 2%. Omsatt i absoluta tal ca 1500 på Hisingen eller drygt personer i riket. Till dessa tal kan de potentiella grupper av arbetsföra ej anställningsbara som kan finnas ibland de personer som inte anmält sig som arbetssökande och därmed inte officiellt tillhör arbetskraften. De arbetslivsinriktade aktiviteterna består dels av bedömningsprojekt, dels av mer praktiskt inriktade projekt. Kombinationen bedömning åtgärd har visat sig framgångsrik. Det är viktigt att poängtera att båda inslagen är lika betydelsefulla. Detta visas bland annat av den utveckling som skett inom DELTA, nämligen att de arbetslivsinriktade aktiviteterna vartefter har etablerat ett nära samarbete. Detta leder till en inriktning av implementeringsarbetet i riktning mot att skapa en permanent, samlad organisering kring gruppen arbetsföra men ej anställningsbara. Bland annat i syfte att ta fram ett sådant förslag bedrivs under hösten 2001 ett Kunskaps-DELTA under medverkan från länsarbetsnämnd, vuxenutbildning, socialtjänst och försäkringskassa. Arbetet grundas bland annat på erfarenheter från de arbetslivsinriktade aktiviteterna inom DELTAsamverkan. Arbetet bedrivs med inriktning på att förslag om ny organisering skall kunna implementeras under Arbetsmarknadstorget

10 Verksamheten har bedrivits i tre år och erbjuder service åt Hisingsbor som är arbetsföra men inte omedelbart anställningsbara. Under 2002 blir uppgiften att ytterligare tydliggöra och kvantifiera de behovsgrupper som fortlöpande utkristalliseras genom Torgets verksamhet. Detta arbete kommer i sin tur att leda till utökad samverkan med andra DELTA-aktiviteter och de samverkande organisationerna. Förutom DELTA-medel finansieras Torget av Arbetsförmedlingen med kronor samt med kronor av SDF Biskopsgården, kronor av SDF Backa och kronor av SDF Lundby. Dessa kostnader representerar tjänster som överförts till Torget. Arbetsförmedlingens insats i Torget kommer att regleras i avtal. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Arbetsmarknadstorget kronor för verksamhet under SOPHIE Projektet kommer under året att prioritera olika former av utåtriktad verksamhet, i syfte att etablera goda förutsättningar för implementering av projektets erfarenheter. Försäkringskassan har påbörjat implementeringen genom att kassans ordinarie personal deltager tillsammans med teamet vid bedömningar. Som ett led att föra ut projektets arbetssätt kommer utbildningar att ordnas i projektets metodik, STRUT. Ansökan om medel för 2002 förutsätter att Länsarbetsnämnden bidrar med kronor. Detta kommer att regleras i ett särskilt avtal. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela SOPHIE-projektet kronor för verksamhet under ViCan ViCan s kartläggning sker under åtta veckor där praktiskt arbetet utgör basen. Syftet är att se om personen står till arbetsmarkandens förfogande eller inte. I det senare fallet görs en åtgärdsplan för att nå målet om anställningsbarhet. Projektet kan ta emot deltagare under år. Länsarbetsnämnden bidrar till verksamheten med kostnaden för en arbetskonsulent. Särskilt avtal om detta kommer att slutas. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela ViCan kronor för verksamhet under ViCan 35+ ViCan 35+ startade som en försöksomgång under våren 2001 och vänder sig till personer i åldrarna år. Försöket startade efter det att det bland de sökande på Arbetsmarknadstorget växt fram ett behov av en mer sammanhållen utrednings- /kartläggningsinsats för denna åldersgrupp. Projektet arbetar med samma metodik som ViCan (se ovan). Beställarförbundet fattade , 47, beslut om att stödja verksamheten med kronor för finansiering av en arbetsledare. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela ViCan kronor för verksamhet under SANNA SANNA förutser i stort sett samma tillströmning av deltagare under 2002 som under Länsarbetsnämndens nuvarande åtagande förutsätts ligga kvar under Särskilt avtal om detta kommer att slutas. Åtagandena från försäkringskassan samt SDF Lundby och SDF Biskopsgården förutsätts likaså ligga kvar på 2001 års nivå. Sammantaget uppgår dessa externa åtaganden till ca kronor Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela SANNA-projektet kronor för verksamhet under Drivkraft

11 Projektet skriver i sitt budgetförslag att utvärderings- och informationsfrågorna kommer att vara i fokus under Genomgång av arbetsförmedlingens samt eventuellt socialkontorens register kommer att göras med syftet att kalla samtliga tänkbara deltagare till projektet. Vidare kommer samarbetet med Arbetsmarknadstorget att fortsätta utifrån de behov som identifieras. Utöver DELTA-finansiering förutsätts Länsarbetsnämnden bidra med finansiering motsvarande den köpta utbildningen, budgeterad till kronor för Detta kommer att regleras i särskilt avtal med Länsarbetsnämnden. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela projekt Drivkraft kronor för verksamhet under Förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk störning, RIGGEN Målsättningen är att förbereda och påskynda arbetsåtergång eller inträde på arbetsmarknaden. Det handlar om att bryta långa perioder av passivitet. Verksamheten erbjuder ingen behandling i traditionell mening. Det är arbetslinjen som gäller. Länsarbetsnämnden förutsätts bidra med medel för arbetskonsulent och arbetspsykolog, motsvarande kronor. Detta kommer att regleras i avtal Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela projekt Förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk störning, RIGGEN, kronor för verksamhet under Kvillebäcken/Trädgårdslust Projektet fick delvis ny inriktning under 2000 i och med att samarbetet med MedicHus utvecklades och kom att resultera i ett eget delprojekt Trädgårdslust. Det ursprungliga Kvillebäcksprojektet har under 2001 slutfört den första och andra fasen i arbetet med att utveckla bäckområdets tillgänglighet och attraktivitet. I bägge projekten sker en omfattande samverkan såväl med offentliga som privata aktörer. Projektens deltagare får kompetenshöjande utbildning som är relevant för arbetsmarknaden inom mark och anläggning samt fastighetsskötsel. Ca 30 arbetslösa deltar i de båda delprojekten. Under 2002 bör det påbörjade arbetet med att söka EU-finansiering för Trädgårdslust fullföljas. För detta ändamål kommer en EU-samordnare att anställas, finansierad med EU-medel. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela projekt Kvillebäcken/Trädgårdslust kronor för verksamhet under Kvillestadsprojektet Inriktningen för projektet under 2002 är i stort sett densamma som under Verksamheten omfattar två grupper med vardera 4-5 deltagare. En grupp arbetar med parkskötsel och en med fastighetsskötsel. Under 2002 bör projektet undersöka möjligheterna för en integrering i det URBAN-projekt som startar i Brämaregården. Målsättningarna för detta EU-projekt ligger nära målen för Kvillestadsprojektet. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Kvillestadsprojektet kronor för verksamhet under Stödjande funktioner 7.1 Utvärdering Beställarförbundet har nominerat utvärderingsfrågorna, särskilt analys och resultat, som en strategisk fråga i sin verksamhetsplan för Stor kraft kommer därför att ägnas dessa frågor under året. Likaså kommer arbetet med implementering av DELTA-samverkan att bli föremål för

12 utvärdering. Flera av utvärderingsinsatserna är av gemensam karaktär. Av denna anledning har kostnaderna budgeterats centralt hos DELTA. I föreliggande förslag föreslås kronor avsättas för detta ändamål. 7.2 Implementering och ekonomisk uppföljning Beställarförbundet har nominerat rubricerade frågor som strategiska under det kommande verksamhetsåret. Under budgetåret kommer särskild kompetens att anlitas för att stödja arbetet med dessa frågor. Beställarförbundet föreslås reservera kronor för detta ändamål 7.3 Information och studiebesök Informationsfrågorna kommer att ha hög prioritet under 2002 med syftet att föra ut DELTAsamverkans erfarenheter och resultat. Informationsfrågorna är starkt kopplade till utvärdering och implementering. Beställarförbundet föreslås reservera kronor för arbete med information. 7.4 Beställarförbund, sekretariat och nätverk I föreliggande budgetförslag föreslås kronor reserveras för rubricerade kostnader. I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess tjänstemän 8. Förslag till beslut Beställarförbundet DELTA på Hisingen föreslås besluta att förlänga Beställarförbundets beslut ( 77) om användning av DELTA-medel vid rehabilitering av enskilda Hisingsbor att gälla under 2002 inom en budgetram på kronor att förlänga Beställarförbundets beslut ( 94) om ersättning vid produktionsbortfall att gälla under 2002 inom en budgetram på kronor att tilldela medel ur Beställarförbundets budget för 2002 för följande aktiviteter

13 * Vuxenutbildningscentrum kronor * Integrationscenter för kvinnor (ICK) kronor * Hälsodisken kronor * Värkstaden kronor * Hälsoläget kronor * Livslust och Hälsa i Biskopsgården kronor * Livsstil för Hälsa i Torslanda kronor * DELTA i de samverkande myndigheternas interna rehabiliteringsarbete ( PersonalDELTA ) kronor * Tidig och samordnad rehabilitering i Backa kronor * Tidig och samordnad rehabilitering i Kärra-Rödbo kronor * Tidig och samordnad rehabilitering i Biskopsgården kronor * DELTA-teamet i Tuve-Säve kronor * Psykologverksamheten kronor * Unga Vuxna med identitetsproblematik kronor * Åtgärder med anledning av väntetidsstudie inom sjukförsäkringen kronor * Arbetsmarknadstorget kronor * SOPHIE kronor * ViCan utredning, bedömning kronor * ViCan kronor * SANNA kronor * Drivkraft kronor * Förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk störning, RIGGEN kronor * Kvillebäcken kronor * Kvillestadsprojektet kronor * Utvärdering, implementering, information mm kronor * Beställarförbund, sekretariat och nätverk kronor att bemyndiga verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna att uppdra åt verkställande tjänstemannen att sluta avtal med Länsarbetsnämnden i Västra Götaland beträffande Länsarbetsnämndens resursinsatser i gemensamma aktiviteter att uppdra åt verkställande tjänstemannen att lägga förslag om finansiering av balansposten 4,3 Mk Beställarförbundet DELTA på Hisingen Sekretariatet Johan Jonsson Verkställande tjänsteman