BUDGET 2003 FÖR BESLUTADE, PÅGÅENDE AKTIVITETER/PROJEKT

Transkript

1 Beställarförbundet DELTA Tjänstutlåtande Dnr 2003/07 på Hisingen Sekretariatet, JJ BUDGET 2003 FÖR BESLUTADE, PÅGÅENDE AKTIVITETER/PROJEKT I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet besluta om medelstilldelning avseende 2003 för beslutade, pågående aktiviteter/projekt till ett samman-taget belopp om kronor. Vidare föreslås att kronor avsätts för kostnader för utvärdering, implementering, ekonomisk uppföljning, information mm samt att kronor avsätts för kostnader för styrelse, sekretariat och nätverk. Detta tjänsteutlåtande bygger i stor utsträckning på det beslut som Beställarförbundet fattade på sitt sammanträde , 76, om preliminär medelstilldelning till DELTA-samverkans olika aktiviteter mm för budgetåret Föreliggande förslag innebär aktualiseringar i förhållande till beslutet i december. Vidare föreslås hantering av det uppdrag som Beställarförbundet gav beträffande den balanspost som fanns i budgetbeslutet i december. 1. Inriktning Är 2003 det första året på det nya eller det sista försöksåret? Den frågan ställde en projektledare på ett nätverksmöte. Ett möjligt svar är att 2003 kan bli både och. År 2003 är en möjlighet att dels implementera / tillvarata erfarenheter från försöksperioden, dels skapa former för hur vi i en permanent organisering skall både utveckla dessa erfarenheter och skapa utrymme för nya aktiviteter i syfte att öka välfärden på Hisingen. I sin verksamhetsplan för 2003 noterar Beställarförbundet Oavsett verksamhetsår eller inriktning skall en gemensam nämnare finnas för allt arbete inom DELTAsamverkan. Det handlar om ett förändrat synsätt i välfärdsarbetet som innebär att * all rehabilitering sker utifrån Hisingsbons behov och förmåga * Hisingsbons aktiva medverkan eftersträvas och * de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar Verksamhetsplanen har bildat en naturlig utgångspunkt för arbetet med budget I sin plan för 2003 konstaterar Beställarförbundet under rubriken Fortsatt förnyelse-arbete Det faktum att Beställarförbundet engagerat sig i ett antal aktiviteter ger anledning att betona vikten av att hålla utvecklingsarbetet levande. År 2003 utgör försöksverksamhetens sista år. Detta faktum betonar ansvaret hos samtliga berörda att förmedla vunna erfarenheter och delta aktivt i en diskussion om villkoren för det framtida arbetet med rehabilitering. Särskilt gäller detta rehabilitering av de grupper vars behov och/eller förmåga inte möts respektive inte tas tillvara med nuvarande organisering av välfärden. Det är också angeläget att betona att pågående aktiviteter inom DELTA-samverkan inte stelnar i en form utan lever i en kontinuerlig förändrings-process. Det framstår som angeläget att de upparbetade formerna för samverkan på Hisingen kan fortsätta att utvecklas utan avbrott. För att konkretisera resonemanget bör de medel som frigörs genom

2 implementeringsarbetet under 2003 kunna användas under 2003 med sikte på tiden bortanför försöksperioden. Sammanfattningsvis bör 2003 präglas av fortsatt stöd till pågående aktiviteter ett ansvarsfullt implementeringsarbete samt förberedelser för en fortsatt samverkan bortom försöksperioden Budgetförslaget innebär att Beställarförbundet skall kunna ge förutsättningar för pågående aktiviteter att bedriva nuvarande verksamhet med avseende på inriktning och volym. Vissa förslag finns även om begränsade förändringar / anpassningar inom resp aktivitets grunduppdrag. 2. Förutsättningar Vid sitt sammanträde , 50, beslutade Beställarförbundet att godkänna en Verksamhetsplan för Planen anger inriktning för verksamheten. I planen äskas 51 miljoner kronor av ägarna under Detta belopp skall, tillsammans med tidigare års saldon mm (7,4 Mkr), finansiera dels redan beslutade, pågående aktiviteter, dels i mån av ekonomiskt utrymme - nya initiativ, framför allt inom KunskapsDELTA, som kan komma att tas under Se vidare punkt 8 Disponibelt budgetutrymme. I sin verksamhetsplan för 2003 anger Beställarförbundet följande Det implementerings-arbete som bedrivs under innevarande år (2002) får förutsättningar att kunna fullföljas som planerat och följas upp under En konsekvens av detta är att en del av den verksamhet som för närvarande är finansierad genom medel från den finansiella samordningen kommer att direktfinansieras av berörd(a) myndig-het(er). Inom en disponibel ram för finansiell samordning skapas på så sätt ekonomiskt utrymme för nya initiativ utifrån gemen-samt identifierade behov. År 2003 bör därför ses som ett år av förverkligande av det arbete som görs under innevarande år (2002) inom området för implementering. Innebörden i detta är att under 2003 kommer det successivt att skapas ekono-miskt utrymme för nya aktiviteter som kan påbörjas under 2003 för att fullföljas under kommande år, finansierade med hjälp av den nya lagstiftningen. Beställarförbundets ekonomiska engagemang för pågående aktiviteter bör således minska under 2003 i förhållande till Minskningstakten är helt beroende på hur arbetet med implementeringen fortskrider. Det är rimligt att tänka sig att ett antal aktiviteter kan övergå till annan huvudman under Detta kommer att medföra en successivt minskad (ekonomisk) belastning. Det är också rimligt att tänka sig att flera aktiviteter kommer att bli föremål för beslut som innebär att de kommer att få ny huvudman i och med årsskiftet 2003/2004. Kostnaden för dessa kommer då att belasta Beställarförbundet under hela Avvägningen mellan dessa båda grupper går inte att uppskatta idag utan för göras i samband med att Beställarförbundet tar ställning till förslag om finansiering av enskilda aktiviteter. Ovanstående resonemang avser Beställarförbundets disponibla ram. Den totala kostnaden för DELTAsamverkan är emellertid större. Konkret handlar det om de engagemang av FRISAMkaraktär som finns med Länsarbetsnämnden, vuxenutbildningen och några av Hisingens stadsdelsnämnder. 3. Aktiviteter inom KunskapsDELTA - Hisingens Akademi

3 Under begreppet KunskapsDELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Den bärande tanken i KunskapsDELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet i KunskapsDELTA svarar på så sätt mot målet om ökad professionalitet och utgör dessutom grund för åtgärder vars syfte är att öka Hisingsbornas välbefinnande, vilket är det yttersta målet för DELTA s verksamhet. Med ambitionen att finna bestående strukturer för erfarenheterna från DELTAsamverkan pågår för närvarande ett arbete som syftar till att samla ambitionerna och erfarenheterna från KunskapsDELTA i en organisering som bär arbetsnamnet Hisingens Akademi Av strategisk betydelse är att den kompetens och det synsätt som fortlöpande byggs upp i DELTAsamverkan inte stannar kvar i resp samverkansaktivitet, utan sprids inom de samverkande förvaltningarna. Arbetet med den ökande psykiska ohälsan kan utgöra exempel. Policygruppen för psykisk hälsa har lämnat förslag som remissbehandlats under hösten Detta kommer i sin tur att resultera i olika åtgärder. I sin verksamhetsplan för 2003 anger Beställarförbundet följande inriktning på arbetet inom KunskapsDELTA Exempel på insatser inom detta område kan vara att finna former och nivå för fortsatt utvärdering inom DELTA-samverkan. Ett annat exempel är fortsatt arbete med uppföljning av effekter av DELTA-samverkan på försörjningssystemen. Slutligen bör området med utveckling av mått och mätetal i syfte att höja kvaliteten i beskrivning och värdering av DELTA-samverkans resultat fokuseras. Inom DELTA-samverkan har utvärdering identifierats som en strategisk fråga och varit en integrerad del av verksamheten sedan starten. Självvärdering har varit en central del av de utvärderingsinsatser som haft fokus på de olika aktiviteterna. I den sammanfattande utvärderingen av DELTA-samverkan framkommer att arbetet med självvärdering inom de olika projekten har haft många positiva effekter, bland annat genom att det bidragit till personal- och verksamhetsutveckling, en förbättrad arbetsmiljö samt ett stärkande av samverkansarbetet. Som ett exempel på personalutvecklande effekter nämndes den möjlighet till reflektion kring verksamheten och den egna yrkesrollen som arbetet med självvärderingen inneburit. Detta har i sin tur inneburit en ökad trygghet i det egna yrkesutövandet samt en bekräftelse på att det arbete man utför ger resultat. I en situation med möjlighet till finansiell samverkan i mer permanenta former bör självvärdering kunna ingå som ett viktigt redskap för att utveckla och utvärdera samverkan. Under 2003 bör former prövas hur självvärdering kan ingå som en del i en permanent samverkan. Frågan om mått och mätetal för samverkansinsatser har under flera år varit strategisk i Beställarförbundets verksamhetsplaner och budgethandlingar. För att möta denna fråga har flera initiativ tagits. Bland annat har omfattande analysarbeten gjorts för att kart-lägga eventuella samband mellan effekter av DELTA-samverkan och rörelser inom de olika försörjningssystemen. Vidare har ett arbete påbörjats i projektet vid Backa vårdcentral som syftar till att mäta effekter av det samordnade arbetssättet. Detta arbete syftar ytterst till att ta fram kompletterande underlag vid beställningar av sjukvårdsver-samhet. Ett tredje exempel är ett nyligen taget initiativ med ett utvecklingsarbete tillsammans med representanter för DELTA-samverkans huvudmän med syftet att utveckla relevanta mått och mätetal för att beskriva effekter av samverkan. Behovet av att utveckla mått och mätetal för samverkan har även uppmärksammats i regleringsbreven för I ett likalydande uppdrag för riksförsäkringsverket (RFV), arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och socialstyrelsen (SoS) sägs att RFV skall i samverkan med AMS och SoS utveckla rutiner för ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Rutinerna

4 skall utformas på ett sådant sätt att de även kan tillämpas för löpande uppföljning av resultaten av en permanent finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober Genom Beställarförbundets beslut ( 94) finns möjlighet att ersätta extra insatser inom ramen för KunskapsDELTA. Denna möjlighet skall kompensera för så kallat produktionsbortfall i den ordinarie verksamheten. Den har visat sig vara en värde-full tillgång för att studier etc, främst inom KunskapsDELTA, skall kunna realiseras. Beställarförbundet föreslås besluta att beslutet från , tjänsteutlåtande , Dnr 1997/43 förlängs att omfatta 2003 samt att Beställar-förbundet avsätter kronor för detta ändamål. 4. Främjande aktiviteter Den finansiella samordningen ger unika möjligheter att arbeta med rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär att individens behov kan mötas samlat. Det innebär också att samhällets totala kostnader för rehabilitering blir tydliga. Dessa kostnader kan i viss utsträckning rubriceras som kostnader för uteblivet förebyggande, eller främjande, arbete. Det samlade, gemensamma synsättet och arbetet utifrån ett individperspektiv fokuserar därmed det främjande arbetet. Detta har blivit allt tydligare allteftersom DELTA-samverkan har avancerat. Förutom flera aktiviteter av rent främjande karaktär har flera av de övriga aktiviteterna fått tydliga förebyggande/främjande inslag. I budgeten för 2002 konstaterar Beställarförbundet implementering av de aktiviteter som arbetar med att främja hälsa är strategisk inte bara ur ett välfärdsperspektiv utan också av det skälet att dessa aktiviteter inte har ett naturligt fotfäste i de samverkande myndigheterna. Här torde det handla om att finna samband med stadsdelarnas folkhälsoarbete och det förebyggande arbete som i övrigt bedrivs inom övriga samverkande myndigheter. För att säkra en fortsättning krävs sannolikt bland annat tydlig legitimering av det främjande arbetet. Sådan legitimering kan vara en Hisingsgemensam satsning till exempel i form ett kunskaps- eller resurscentrum som skulle kunna fungera som ett nav och stöd för de aktiviteter som bedrivs i stadsdelarna, såväl med som utan DELTAfinansiering. Beställarförbundet återkommer till en sådan Hisingsgemensam satsning i sin verksamhetsplan för 2003 Det finns ett tydligt samband mellan DELTAs främjande och förebyggande projekt och Hisingens folkhälsoarbete. Man bör därför pröva om dessa projekt kan utgöra en naturlig del av folkhälsoarbetet på Hisingen. Idag saknar dock folkhälsoarbetet på Hisingen den uppbyggnad, stabilitet och legitimitet som krävs för att kunna säkra en fortsättning av detta arbete. I februari 2002 ordnades därför en Dialogkonferens med syfte att få svar på vilka erfarenheter av det främjande och förebyggande arbetet vi värnar om, vad vi har för framtidvision om folkhälsoarbetet och hur vi ska göra för att nå dit. Konferensen visade på en samstämmighet i; att det är de lokala folkhälsoråden som är basen för det fortsatta arbetet att det lokala arbetet behöver stöd i form av bland annat forskning, kunskapsöverföring, utvärdering och metodutveckling att det krävs samverkan mellan myndigheterna för att nå framgång i folkhälsoarbetet. Samverkan bör ske såväl ekonomiskt som metod-mässigt.

5 Ett förslag har utarbetats inom DELTA-samverkan som föreslås remissbehandlas hos berörda nämnder. Förslaget innebär ett stöd för det lokala arbetet via folkhälsoråden. Stödet organiseras i form av ett gemensamt nav där även Hisingsgemensamma aktiviteter bör förläggas. Verksamheten kan finansieras gemensamt av bl a stadsdelarna och sjukvården, med den folkhälsopeng som avsätts i Västra Götaland samt med DELTA-medel. Verksamhetens kan legitimeras genom en gemensam politisk ledning. En redovisning av remissvaren samt förslag till fortsatt arbete lämnades vid Beställarförbundets sammanträde i december Underlag för beslut kring frågor om ansvar, organisering och finansiering kommer att tas fram under Vuxenutbildningen Hisingen Den 1 januari 2000 fick Beställarförbundet ansvaret för den regionala vuxenutbild-ningen på Hisingen. Utbildningar för de behovsgrupper som kartlagts skall genomföras och utvärderas. Den 1 augusti 2000 tillkom motsvarande ansvar för Svenska för invandrare (SFI). Vuxenutbildningsnämnden befinner sig för närvarande i en svår ekonomisk situation som sannolikt kommer att resultera i ändrad organisation och ändrat uppdrag för Beställarförbundets del. Redogörelse för detta lämnas i särskilt ärende. Förutom det specifika uppdraget har Beställarförbundet under tre år finansierat en halv tjänst som informatör ( kronor 2002). Syftet har varit att möta det behov som Beställarförbundet lyfte fram i sitt beslut angående vuxenutbildningen, nämligen att bedriva uppsökande verksamhet bland invandrare, främst kvinnor, som riskerar isole-ring på grund av bristande kunskaper i svenska språket. Förslaget är att Beställarförbundet reserverar medel, kronor, i avvaktan på att frågorna kring ekonomi, organisation och ansvar beträffande vuxenutbildningsnämndens verksamhet skall klarna. En diskussion pågår med Centrala studiestödsnämnden (CSN) om en lokalisering av vissa resurser från CSN till Vågmästargatan för att möta Hisingsbornas behov av CSNs olika tjänster. En sådan lokalisering planeras under våren I förlängningen kan här finnas möjligheter till ökad samordning av samhällets olika system för försörjning. Beställarförbundet föreslås besluta att reservera kronor för verksamhet vid Vuxen-utbild-ningen Hisingen år Integrationscenter för kvinnor ICK ICK bedriver uppsökande verksamhet bland invandrarkvinnor i första hand i Biskops-gården. Beställarförbundet stödjer verksamheten utifrån ett integrations- och ett språkperspektiv, där den bärande tanken är att kunskaper i svenska språket är en avgörande faktor för integrering i det svenska samhället. Under året kommer projektet även att delfinansieras genom Storstadssatsningen. Den gemensamma ambitionen är att försöka finna former för kompletterande arbetssätt när det gäller det sociala arbetet i stadsdelen. Erfarenheterna skulle sedan, efter utvär-dering som kommer att ske under våren 2003, kunna om-sättas även i andra kommundelar. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Integrationscenter för Kvinnor (ICK) kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 4.3 Hälsodisken & Värkstaden Hälsodisken är en nu etablerad verksamhet som börjar få efterföljare. Hälsodisken kommer under 2003 att fortsätta att utveckla sin verksamhet med kurser, självhjälpsgrupper, studiecirklar etc, bland annat planeras en grupp för personer drabbade av panikångest. Vidare planeras en

6 uppföljning, i form av en avspänningskurs, av den under 2002 startade sömnskolan. En utvärderingsrapport beträffande deltagarnas erfarenheter av Värkstaden kommer att lämnas under första kvartalet Implementering av arbets- och synsätt i ordinarie verksamhet, bland annat till Hisingens distriktssköterskor kommer att prioriteras. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Hälsodisken och Värkstaden kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 4.5 Hälsoläget Projektet bedriver sin verksamhet i bostadsområdet Fyrklövern. Man arbetar såväl på individnivå som på grupp- och områdesnivå. Målet för verksamheten är att öka tilliten till den egna förmågan hos de boende och på det sättet öka livskvaliteten. Under 2003 kommer projektet (tillsammans med projektet i Kvillestaden) att delvis integreras i det URBAN-projekt Folkhälsolaget - som är under uppbyggnad i Brämaregården. Målsättningarna för detta EU-projekt ligger nära målen för Hälsoläget. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Hälsoläget kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 4.6 Livslust och hälsa i Biskopsgården Denna aktivitet som har sin bas i det folkhälsoarbete som bedrivs i Biskopsgården, har implementeras i SDF Biskopsgårdens ordinarie verksamhet under För att säkerställa implementeringen ställde Beställarförbundet kronor till förfogande under Under 2003 behövs inte någon finansiering från Beställarförbundet. 4.7 Livsstil för hälsa i Torslanda Projektet syftar till att förbättra upplevd hälsa hos de boende i Torslanda i åldrarna 16 till 64 år. Olika professioner erbjuder, tillsammans med de samverkande organisati-nerna, de boende i Torslanda ett brett spektrum av aktiviteter i syfte att främja hälsa. Projektet arbetar såväl på grupp- som på individnivå, i lokaler fristående från socialtjänst och primärvård. Under 2003 planeras insatser inom följande tre områden; Rörelse och kost, Familjen i fokus (bland annat föräldrarollen) och Stresshantering. Projektet har under hösten 2002 sammanställt sina erfarenheter i en utvärderingsrapport, som kommer att färdigställas under första kvartalet Rapporten kommer att ligga till grund för ställningstagande till fortsatt inriktning av arbetet. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Livsstil för Hälsa i Torslanda kronor för verksamhet år 2003 (samma belopp som år 2002). 4.8 DELTA i de samverkande myndigheternas interna rehabiliteringsarbete - PersonalDELTA Arbetet inom PersonalDELTA kommer under 2003 att implementeras i ordinarie organisationer. Detta kommer att ske på olika sätt, bland annat kommer Göteborgs-regionens kommunalförbund (GR) att ta ansvar för 2002 års stora satsning, utbildningen i Hälsofrämjande ledarskap. Vidare kommer personalsekreterare inom stadsdelarna att starta ett nätverk för effektivisering av rehabilitering av långstidssjuk-skrivna anställda. Implementeringsarbetet föreslås stödjas under första halvåret Beställarförbundet föreslås besluta tilldela PersonalDELTA kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002).

7 5. Socialmedicinskt inriktade aktiviteter I sin verksamhetsplan för 2003 konstaterar Beställarförbundet beträffande de social-medicinska aktiviteterna Dessa aktiviteter syftar generellt till att minska väntetiderna och förkorta behandlingsprocesserna för patienterna. Detta skall ske utifrån ett helhetsperspektiv på individen och med samlad kompetens beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden om Nya närsjukvården i Göte-borg. I denna plan framgår att vårdcentralerna skall ha ett brett utbud av tjänster med olika yrkeskategorier som samverkar för att den enskilde skall få bra vård. Ett av målen i den Nationella Handlingsplanen är att landstingens primärvård skall utvecklas till en väl fungerande bas i hälso- och sjukvården genom förbättrad kontinuitet och tillgänglighet. Dessa inriktningar stämmer väl överens med den bemanning och det arbetssätt som har utvecklats inom DELTAs socialmedicinska aktiviteter. Det faller sig naturligt att implementeringsarbetet härmed också har sitt fokus på att sjukvården tar ett fullt ansvar, organisatoriskt och finansiellt, för de försök som har pågått. Ansvaret bör också omfatta att sprida det arbetssätt som har utvecklats inom aktiviteterna till andra vårdcentraler. Försäkringskassans och socialtjänstens och psykologers medverkan i de lokala teamen har gett goda effekter. Det är därför angeläget att dessa aktörer kan fortsätta medverkan på samma villkor som tidigare. Den strategiska frågan i arbetet med implementeringen av de socialmedicinska aktivi-te-terna är av finansiell art. På sikt bör det handla om ett strukturarbete inom sjukvården, där arbetet med att ta fram nytt beställningsunderlag, som snarare svarar mot behov av insat-ser mot ohälsa än speglar produktion av sjukvård, kan komma att leda till ompriori-te-ringar inom sjukvården. DELTA-samverkans erfarenheter är bland annat att det tvär-professionella arbetet på vårdcentralerna lett till att marknadsandelar tagits från läns-sjukvården. Under 2003 finns anledning att noga följa utvecklingen och resultatet av det system med listning som införts i Göteborg. Om detta system skulle leda till omfördelning av resurser mellan vårdcentralerna bör Beställarförbundets insatser omprövas, eftersom dessa insatser i princip förutsätter nuvarande omfattning och inriktning på insatserna från hälso- och sjuk-vårdens sida. 5.1 Rehabilitering av enskilda I DELTA-samverkan prövas bland annat de gemensamma möjligheterna i rehabilitering av enskilda Hisingsbor. När detta sker skall i första hand respektive myndighets egen arsenal av åtgärder användas. Om denna inte räcker kan DELTA-grupper med flera använda sig av de gemensamma medel (DELTA- säcken ) som står till förfogande i enlighet med beslut i Beställarförbundet ( 77). Kravet för att utnyttja denna möjlighet är, förutom det ovannämnda, att en kalkyl över den samlade ekonomiska nyttan för de samverkande myndigheterna skall upprättas. Om kalkylen visar att kostnaden för den planerade insatsen är mindre än ett förmodat uttag av sjukförsäkring etc finns en delegation att besluta om åtgärder upp till en kostnad motsvarande två basbelopp. Under första kvartalet 2003 skall de hittillsvarande rehabiliteringsinsatserna finansierade med medel ur DELTA- säcken bli föremål för uppföljning i syfte att erhålla underlag för kommande beslut. Beställarförbundet föreslås förlänga sitt beslut från 1997 att omfatta första kvartalet 2003 samt att kronor avsätts för ändamålet. 5.2 Tidig och samordnad rehabilitering i Backa Backa-projektet kommer under 2003 att vidareutveckla sitt arbete, såväl internt som externt. Ökad samverkan med andra projekt inom DELTA-samverkan och med arbetsförmedlingen står i fokus under Implementering av erfarenheter sker fortlöpande tack vare projektets

8 integrerade arbetssätt. Vidare medverkar projektet i diskussioner om utformning av underlag för beställning av primärvård. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering i Backa kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 5.3 Tidig och samordnad rehabilitering i Kärra-Rödbo Projektet i Kärra-Rödbo har utvecklats från ett par punktinsatser till en heltäckande verksamhet med inslag av främjande verksamhet. Det påbörjade arbetet att integrera projektet i ordinarie verksamhet fortsätter under En strategisk fråga under 2003 är lokalfrågan. Nuvarande baracker uppfyller inte krav på god arbetsmiljö och behöver bytas. Kostnaden för en ny paviljong beräknas till ca kronor. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering i Kärra-Rödbo kronor ( kronor år 2002) samt att reservera kronor för ny paviljong. 5.4 Tidig och samordnad rehabilitering i Biskopsgården Projektet innebär ett nytt arbetssätt för personalen på vårdcentralen, där projektet är en integrerad del av verksamheten vilket bland annat innebär att all personal är delaktig och att teamarbetet får förutsättningar att vara en bestående del av verksamheten. Med detta som utgångspunkt har, i likhet med systerprojekten i Kärra och Backa, bland annat finansieringen av projektledartjänsten omprövats. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering i Biskopsgården kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 5.5 DELTA-teamet Tuve-Säve Denna aktivitet påbörjade sin verksamhet under Aktiviteten riktar sig till personer med långvarig kontakt med socialtjänsten eller långvarig sjukskrivning och med pro-blem att återgå till egen försörjning. Vidare omfattas personer som kan bedömas bli långvarigt beroende av samhällets stöd. Under 2003 planerar projektet att befästa utvecklade arbetsformer med syfte att teamverksamheten skall vara en integrerad del av verksamheten vid socialkontor och vårdcentral vid slutet av Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela DELTA-teamet i Tuve-Säve kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 5.6 DELTA-Psykologerna samt Unga Vuxna DELTA-finansieringen har bland annat möjliggjort en utökning av psykologverksamheten så att varje vårdcentral numera har tillgång till psykologkompetens med ett visst antal veckotimmar beroende på behov. Förutom ökad tillgänglighet innebär detta också möjlighet till kompetensutbyte. Unga Vuxna riktar sig till ungdomar med identitetsproblematik och har sin verksamhet förlagd i Ungdomsmottagningens lokaler. Projektet kommer under året att arbeta med att finna organisatoriska former och ekonomiska förutsättningar för fortsatt verksamhet bortom försöksverksamheten. För närvarande pågår en diskussion om en sammanläggning av erfarenheterna från Psykologprojektet och projekt Unga Vuxna. Denna fråga, liksom frågan om styrning av de båda aktiviteterna, antingen var och en för sig eller samordnat, bör hanteras i samklang med den fortsatta hanteringen av de förslag som finns presenterade i rapporten Gemensamt ansvar för

9 Hisingsbons psykiska hälsa. Dessa förslag bör vara vägledande för frågor kring ansvar, struktur och finansiering av arbetet med den psykiska hälsan. Sambanden med övriga DELTA-aktiviteter, inte bara socialmedicinska, utan även främjande och arbetslivsinriktade aktiviteter, bör därvid även prövas. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela DELTA-Psykologerna samt Unga Vuxna kronor för verksamhet år Åtgärder med anledning av Väntetidsstudie inom sjukförsäkringen Väntetidsstudien genomfördes under 1998 och redovisades under våren Studien innehöll rekommendationer om insatser inom ÅtgärdsDELTA. Beställarförbundet har med anledning av detta beslutat att under 2000, 2001 och 2002 stödja insatser inom försäk-rings-kassan för att på så sätt minska de inaktiva tiderna i samband med sjuk-skrivning. Under 2002 har försäkringskassan genomfört en uppföljande väntetidsstudie. Ett resultat av denna är att det är svårt, bland annat på grund av den allmänna, kraftiga, uppgången av sjukskrivningstalen, att utläsa några effekter av Beställarförbundets åtgärd. I sam-band med redovisningen av uppföljningsstudien beslutade därför Beställarförbundet om en jämförande studie mellan DELTA-vårdcentraler och andra sjukskrivande enheter. Denna studie kommer att genomföras under våren I samband med Beställar-förbun-dets beslut om preliminär budget beslutade förbundet att uppdra åt verkställande tjänstemannen att till kommande styrelsemöte ytterligare arbeta igenom förslaget till budgetmedel för åtgärdsprogrammet. I avvaktan på en redovisning av den ovan nämnda studien har i föreliggande förslag den tidigare halveringen av stödet reducerats till en minskning på 10% (i likhet med flertalet aktiviteter). Därefter föreslås att ställning tas till form och omfattning för Beställar-förbundets stöd. Beställarförbundet föreslås besluta att stödja åtgärds-programmet vid försäkringskassan genom avsätta kronor år 2003 ( kronor år 2002). 6. Arbetslivsinriktade aktiviteter I sin verksamhetsplan för 2003 konstaterar Beställarförbundet att I Beställarförbundets verksamhetsplan för 2002 pekas på att inriktningen av implementeringen för gruppen arbetsföra men ej anställningsbara bör vara att skapa en permanent, samlad organisering. Under 2002 har beredningsgruppen vid ett flertal tillfällen lyft frågor kring hur imple-mentering skall ske. Då det inte har funnits möjligheter att implementera de arbetslivsinriktade aktiviteterna i någon av hemmaorganisationernas ordinarie verksamhet kvarstår behovet av fortsatt finansiell samordning, så kallad strukturell implementering. Strukturell implementering kräver i sin tur ett klargörande från regeringen om hur dessa möjligheter kommer att formas i en framtida lag. En inventering pågår i respektive organisation under hösten 2002 för att besvara frågan om hur många personer som är aktuella idag och som definieras som arbetsföra men inte omedelbart anställningsbara. Samtidigt har projektledarna inom de arbetslivsinriktade aktiviteterna arbetat med att dels definiera begreppet ovan, dels se över hur deras verksamheter förhåller sig till varandra. Genom att dela upp begreppen arbetsför och anställningsbar har två perspektiv framträtt. Dessa perspektiv visar på behovet av olika insatser för att stötta individen. I en preliminär kartläggning av de arbetslivsinriktade projektens behovsgrupper utefter begreppen arbetsför samt anställningsbar framgick att Arbetsmarknadstorget, Drivkraft och SOPHIE har delvis överlappande målgrupper. Likaså har den ovan nämnda inventeringen visat på

10 stora likheter i målgrupperna, oavsett om de handläggs Hisingsgemensamt inom ramen för DELTA-samverkan eller separat inom respektive stadsdel. Detta har lett till ställningstagandet att samtliga Hisingsbor som tillhör målgruppen bör handläggas Hisingsgemensamt. I och med detta ställningstagande kan ett arbete påbör-jas som syftar till att implementera erfarenheterna från de tre projekten i en struktur som kan hantera hela målgruppen. I arbetet bör också vägas in de erfarenheter för behovsgruppen som gjorts i stadsdelarna, främst Biskopsgården och Lundby. Projekten i Kajskjul 122, dvs RIGGEN, ViCan och ViCan 35+, hanterar behov som föreligger oavsett konjunktur. Under 2002 pågick ett arbete i syfte att försöka finna permanent organisering, baserad på de vunna erfarenheterna, för dessa behov. En erfarenhet är att arbetsmarknadsverkets (AMV) möjligheter att medverka har hämmats i den meningen att AMVs medverkan har skett på FRISAM-villkor vilket innebär att man tvingas använda AMVs reguljära mål vid värdering av projektens resultat. Samtidigt är AMVs medverkan strategiskt viktig för att deltagarna i projekten skall kunna gå vidare mot egen försörjning. När AMV kommer att omfattas av den finansiella samordningen öppnas emellertid möjligheter för AMV att delta på nya, gemen-samma, villkor. I det fortsatta arbetet med att finna en organisering kring de aktuella behovsgrupperna bör därför en orientering mot ett ökat engagemang från AMVs sida prövas. Arbetet med att finna en permanent organisering har återupptagits och kommer att slutföras under första hälften av Arbetsmarknadstorget Verksamheten har bedrivits i fyra år och erbjuder service åt Hisingsbor som är arbetsföra men inte omedelbart anställningsbara. Under 2003 blir uppgiften att ytter-ligare tydliggöra och kvantifiera de behovsgrupper som fortlöpande utkristalliseras genom Torgets verksamhet. Detta arbete kommer i sin tur att leda till utökad samverkan med andra DELTA-aktiviteter, främst Drivkraft, SOPHIE och aktiviteterna på Kajskjul 122. När förutsättningarna för arbetsmarknadsverkets medverkan i den finansiella samord-ningen klarnar kommer diskussionen kring implementering att kunna ta förnyad fart. Förutom DELTA-medel finansieras Torget av Arbetsmarknadsverket med kronor, Försäkringskassan med kronor samt med kronor av SDF Biskopsgården, kronor av SDF Backa och kronor av SDF Lundby. Dessa kostnader representerar tjänster som överförts till Torget. Arbetsförmedlingens insats i Torget kommer att regleras i avtal. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Arbetsmarknadstorget kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 6.2 Drivkraft Projektet skriver i sitt budgetförslag att man under 2003 vill pröva den utarbetade metodiken på en något vidgad målgrupp, nämligen personer med ett dokumenterat arbetshinder men som bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande fullt ut i ett anpassat arbete. Vidare vill man pröva om projektets metodik kan användas i ett mer generellt kartläggningsarbete. Denna ambition bör tas tillvara i arbetet med att finna en bestående struktur för arbetet med arbetsföra men inte omedelbart anställningsbara. Utöver DELTA-finansiering förutsätts Arbetsmarknadsverket bidra med finansiering motsvarande den köpta utbildningen. Denna är under innevarande år budgeterad till kronor. Detta kommer att regleras i särskilt avtal med Arbetsmarknadsverket. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela projekt Drivkraft kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002).

11 6.3 SOPHIE Projektets mål för 2003 är att finna former för implementering av SOPHIE-metodiken och samtidigt fortsätta den samordnade bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten. Projektet anger två tänkbara vägar för implementeringen. Den ena är strukturell implementering där SOPHIE ingår i en permanent organisering. Den andra är professionell implementering hos berörda verksamheter av kunskaper utvecklade inom SOPHIE. Ansökan om medel för 2003 förutsätter att Arbetsmarknadsverket bidrar med kronor. Detta kommer att regleras i ett särskilt avtal. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela SOPHIE-projektet kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 6.4 SANNA Hög tid att lämna försöksstadiet för att låta verksamheten ta en permanent form... Så rubricerar SANNA sin budgetansökan för 2003 och nominerar ett antal förutsättningar för att framgångsrikt bevara SANNA-projektets erfarenheter. Två vägar disku-teras, en närmare koppling antingen till aktiviteterna i Kajskjul 122 eller till en gemensam organisering av erfarenheterna från Arbetsmarknadstorget och Drivkraft samt eventuellt SOPHIE. Arbetsmarknadsverkets åtagande förutsätts ligga kvar under Särskilt avtal om detta kommer att slutas. Åtagandena från försäkringskassan samt SDF Lundby och SDF Biskopsgården förutsätts likaså ligga kvar på 2002 års nivå. Sammantaget uppgår dessa åtaganden till ca kronor Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela SANNA-projektet kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 6.5 Förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk störning, RIGGEN Målsättningen är att förbereda och påskynda arbetsåtergång eller inträde på arbetsmarknaden. Det handlar om att bryta långa perioder av passivitet. Verksamheten erbjuder ingen behandling i traditionell mening. Det är arbetslinjen som gäller. I ingressen på detta avsnitt beskrivs ett arbete som bedrivs gemensamt för aktiviteterna i Kajskjul 122. I detta budgetförslag hålls aktiviteterna isär. Tre separata förslag för RIGGEN, ViCan och ViCan 35+ skall emellertid inte ses som en bindning av arbetet med att finna en permanent organisering. Arbetsmarknadsverkets resurser under 2003, i nuvarande eller kommande organisering, kommer att regleras i avtal. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela projekt Förberedande arbetslivs-inriktad rehabilitering för personer med psykisk störning, RIGGEN, kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 6.6 ViCan ViCan består av kartläggning under åtta veckor där praktiskt arbetet utgör basen. Syftet är att se om individen står till arbetsmarkandens förfogande eller inte. I det senare fallet görs en åtgärdsplan för att nå målet om anställningsbarhet. Inriktningen under 2003 kommer att präglas av resultatet av det arbete som beskrivits ovan, dels under ingressen till punkt 6, dels under avsnitt 6.5 RIGGEN Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela ViCan kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002).

12 6.7 ViCan 35+ ViCan 35+ startade med en försöksomgång under våren 2001 och vänder sig till personer i åldrarna år. Försöket startade efter det att det bland de sökande på Arbetsmarknadstorget växt fram ett behov av en mer sammanhållen utrednings-/kartläggningsinsats för denna åldersgrupp. Inriktningen under 2003 kommer att präglas av resultatet av det arbete som beskrivits ovan, dels under ingressen till punkt 6, dels under avsnitt 6.5 RIGGEN Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela ViCan kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 6.8 Kvillestadsprojektet Under 2003 kommer projektet (tillsammans med Hälsoläget) att delvis integreras i det URBAN-projekt som är under uppbyggnad i Brämaregården. Målsättningarna för detta EU-projekt ligger nära målen för Kvillestadsprojektet. Beställarförbundet föreslås besluta att tilldela Kvillestadsprojektet kronor för verksamhet år 2003 ( kronor år 2002). 6.9 Kvillebäcken / Trädgårdslust Det ursprungliga Kvillebäcksprojektet har implementerats i Park- och Naturförvalt-ningens ordinarie verksamhet. Under 2002 söktes och erhölls EU-finansiering för Trädgårdslust. I samband med detta implementerades projektet hos MedicHus. För att säkerställa dessa processer ställde Beställarförbundet kronor till projektens förfogande under Under 2003 behövs inte någon finansiering från Beställarförbundet. 7. Stödjande funktioner 7.1 Utvärdering Beställarförbundet har nominerat utvärderingsfrågorna som en strategisk fråga. Den under punkt 3 KunskapsDELTA beskrivna implementeringen av utvärdering kommer att ägnas kraft under Bland annat kommer ett system för fortlöpande rapportering i enlighet med självvärderingsmodellen att tas fram och prövas i praktisk tillämpning. Härutöver kommer arbetet med implementering av DELTA-samverkan att utvärderas. Under beskrivningen av aktiviteterna Värkstaden och ICK berörs utvärderingsinsatser av respektive projekt. Vidare kommer resultatet av utvärderingen av den specifika kompetens som utvecklas inom samverkan att presen-teras. Kostnaderna för utvärdering budgeteras centralt hos DELTA. I föreliggande förslag föreslås kronor avsättas för detta ändamål ( kronor år 2002). 7.2 Implementering och ekonomisk uppföljning Arbetet med rubricerade frågor har hög prioritet. Implementeringsarbetet utgör en förut-sättning för att resurser skall kunna frigöras för nya aktiviteter med syfte att utveckla välfärdsarbetet. Implementeringen av erfarenheter från DELTA-samverkans insatser inom området för den kommunala arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer att stödjas, liksom övergången av Kvillestadsprojektet och Hälsoläget till URBAN-projektet Folkhälsolaget. När det gäller den ekonomiska uppföljningen har under 2002 ett arbete fullgjorts inom området för den finansiella samordningens påverkan på försörjnings-ystemen. Det ovan refererade uppdraget i regleringsbreven till de centrala ämbetsverkan kan komma att ställa krav på insatser.

13 Beställarförbundet föreslås avsätta kronor för arbetet med implementering och ekonomisk uppföljning ( kronor år 2002). 7.3 Information och studiebesök Informationsfrågorna kommer att ha hög prioritet under 2003 med syftet att föra ut DELTA-samverkan som ett exempel på tillämpning av den kommande lagstiftningen. Informationsfrågorna är starkt kopplade till utvärdering och implementering. Beställarförbundet föreslås avsätta kronor för arbete med information ( kronor år 2002). 7.4 Beställarförbund, sekretariat och nätverk I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess tjänstemän. I föreliggande budget-förslag föreslås att kronor avsätts för att täcka dessa kostnader ( kronor år 2002). Förslaget förutsätter ett ökat engagemang från de samverkande parterna i frågor av administrativ art. 8. Disponibelt budgetutrymme 8.1 DELTA-medel I sin verksamhetsplan för 2003 äskar Beställarförbundets 51 Mkr hos ägarna för verksamheten under året. Till denna summa skall läggas dels det saldo som aktiviteterna lämnat under 2002, dels ränteintäkter, dels en outnyttjad reserv. Det disponibla beloppet under 2003 uppgår sammantaget till 58,4 Mkr. Budgetutrymmet avseende DELTA-medel kan sammanfattas på följande sätt + Ägartillskott ,0 Mkr års saldo från aktiviteterna 5,5 Mkr + Ränteintäkter ,7 Mkr + Outnyttjad reserv från ,2 Mkr = Disponibelt före beslut 58,4 Mkr - Beslutade, pågående aktiviteter enligt förslag i detta tjänsteutlåtande, (se bilaga 1 för specifikation per aktivitet) 52,4 Mkr - Utvärdering, implementering mm 3,0 Mkr - Förbundsstyrelse, sekretariat, nätverk 1,7 Mkr - Reservation av medel enligt förslag i detta tjänsteutlåtande 0,5 Mkr = Ianspråktagna medel 57,6 Mkr = Reserv 0,8 Mkr 8.2 Dagmar-medel I genomgången av aktiviteter har inte någon finansiering med Dagmar-medel förutsatts. Om så skulle bli fallet kommer justering av budgeten att göras för aktuell aktivitet i samband med tertialuppföljning av budgeten.

14 8.3 Bidrag från Arbetsmarknadsverket Arbetsmarknadsverket (AMV) kan enligt SOCSAM-lagstiftningen inte bidra med medel till DELTAs gemensamma budget. Tillvägagångssättet är istället att AMV genom separata avtal bidrar i de aktiviteter/projekt där AMV och DELTA finner gemensamma intressen, främst gäller detta de insatser som är direkt riktade mot arbete eller utbild-ning. AMVs insatser i olika aktiviteter preciseras för respektive aktivitet. AMV har lämnat ett underhandsbesked att man under 2003 kommer att bidra i samma omfattning som under innevarande år. Se även redovisningen i avsnitt 6 Arbetslivsinriktade aktiviteter. Vid Beställarförbundets sammanträde , 76, fick verkställande tjänstemannen i uppdrag att sluta avtal med AMV för de aktuella aktivite-terna. Uppdraget kommer att redovisas vid Beställarförbundets sammanträde 25 mars. Uppdragen i regleringsbreven till AMS och RFV om användningen av de gemensamma medel som skall utgöra statens samlade andel i samverkan i enlighet med proposition 1996/97:63, den så kallade FRISAM-propositionen, skall redovisas den 14 februari. Beroende på hur resurserna kan användas, kan detta innebära nya möjligheter för AMVs finansiella medverkan under Bidrag från stadsdelsnämnderna och primärvården Några stadsdelsnämnder bidrar direkt (inte via Beställarförbundet) till drift av DELTA-aktiviteter. Arbetsmarknadstorget och SANNA-projektet är de tydligaste exemplen där Lundby, Biskopsgården och Backa bidrar med finansierad personal. Se även redovisningen i avsnitt 6 Arbetslivsinriktade aktiviteter. Primärvårdens in-sat-ser vid DELTA-vårdcentralerna är avgörande för Beställarförbundets engagemang. 9. Redovisning av uppdrag beträffande balanspost i preliminär budget för 2003 Beställarförbundet beslutade vid sitt sammanträde , 76, att uppdra åt verkställande tjänstemannen att lägga förslag om finansiering av balansposten 5,2 Mkr Efter Beställarförbundets beslut har dels bokslutssiffrorna blivit klara, dels har ett arbete med en genomgång av samtliga aktiviteter genomförts. Vad beträffar bokslutet för Beställarförbundets verksamhet år 2002 så visar det ett positivt utgående eget kapital avseende den disponibla ramen på 7,4 Mkr (se tjänsteutlåtande av , Dnr 2003/06, Årsredovisning avseende 2002 års verksamhet, disponibel ram ). Tillsammans med ägartillskottet på 51 Mkr innebär detta att 58,4 Mkr står till Beställarförbundets förfogande. Samtliga aktiviteter har gåtts igenom med syftet att (del)finansiera balansposten. De stödjande funktionerna, dvs sekretariat och processtöd hade redan i den preliminära budgeten reducerats med knappt 30% och undantogs därför. Ambitionen när det gäller aktiviteterna har varit en reduktion med 10% i förhållande till nivån i budget Denna ambition har kunnat fullföljas för flera aktiviteter. Efter prövning har några aktiviteter undantagits. Den sammantagna nettoeffekten av detta arbete blev 2,0 Mkr. En reduktion med 2,0 Mkr från den beslutade preliminära budgetramen på 59,1 Mkr ger 57,1 Mkr. Till detta föreslås att Beställar-förbundet reserverar 0.5 Mkr, det vill säga ett totalt engage-mang på 57,6 Mkr. Med ett disponibelt belopp på 58,4 Mkr betyder det att inte bara balansposten är finan-sierad, utan att det dessutom finns 0,8 Mkr i beredskap för eventuellt kommande beslut. Beställarförbundet föreslås godkänna förslaget till finansiering av balansposten och förklara uppdraget enligt ovan fullgjort

15 10. Förslag till beslut Beställarförbundet DELTA på Hisingen föreslås besluta att förlänga Beställarförbundets beslut ( 94) om ersättning vid produktionsbortfall att gälla under 2003 inom en budgetram på kronor att förlänga Beställarförbundets beslut ( 77) om användning av DELTA-medel vid rehabilitering av enskilda Hisingsbor att gälla under första kvartalet 2003 inom en budgetram på kronor att tilldela medel ur Beställarförbundets budget för 2003 till följande aktiviteter: * Integrationscenter för kvinnor (ICK) kronor * Hälsodisken & Värkstaden kronor * Hälsoläget kronor * Livsstil för Hälsa i Torslanda kronor * DELTA i de samverkande myndigheternas interna rehabiliteringsarbete ( PersonalDELTA ) kronor * Tidig och samordnad rehabilitering i Backa kronor * Tidig och samordnad rehabilitering i Kärra-Rödbo kronor * Tidig och samordnad rehabilitering i Biskopsgården kronor * DELTA-teamet i Tuve-Säve kronor * DELTA-Psykologerna samt Unga Vuxna med identitetsproblematik kronor * Åtgärder med anledning av väntetidsstudie inom sjukförsäkringen kronor * Arbetsmarknadstorget kronor * Drivkraft kronor * SOPHIE kronor * SANNA kronor * Förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk störning, RIGGEN kronor * ViCan kronor * ViCan kronor * Kvillestadsprojektet kronor * Utvärdering, implementering, information mm kronor * Beställarförbund, sekretariat och nätverk kronor

16 att bemyndiga verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna att reservera medel ur Beställarförbundets budget för 2003 till följande aktiviteter * Vuxenutbildningen Hisingen kronor * Tidig och samordnad rehabilitering i Kärra-Rödbo kronor att godkänna förslaget till finansiering av balanspost, 5,2 Mkr, i preliminär budget 2003 för beslutade, pågående aktiviteter samt att förklara uppdraget till verkställande tjänstemannen , 76, att lägga förslag om finansiering av balansposten 5,2 Mkr, fullgjort att förklara uppdraget till verkställande tjänstemannen , 76 att till kommande styrelsemöte ytterligare arbeta igenom förslaget till budgetmedel för aktiviteten Åtgärder med anledning av väntetidsstudie inom sjukförsäkringen, fullgjort Beställarförbundet DELTA på Hisingen Sekretariatet Johan Jonsson Verkställande tjänsteman Bilagor, excelfil: Budget 2003 projekt.xl