Tid Tisdagen den 29 September 2015, kl 08.30

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 29 September, kl Plats Ärenden Freddy Ehrenholm kl Karin Zachau Fredrik Jessing kl Hans A, Torben F Malin Tisell, Ann-Britt Norlander kl Lejonet, kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset 1. Val av protokollsjusterare (Förslag: Ronnie B) 2. Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet/ekonomi per augusti 3. Kommunstyrelsens verksamhet förslag till uppdragshandling Strategi för E-samhälle Öckerö kommun 5. Redogörelse för den centrala kansliadministrationen 6. Förslag till reviderad policy och handlingsplan för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen 7. Kanaler för kommunikation med kommuninvånare, företagare och besökare 8. Besvarande av motion om feministiskt självförsvar 9. Besvarande av motion om Rör inte min kompis 10. Noteringar från Påskmöte (information) 11. Revisionens planerade fördjupade granskningar (information) 12. Information från ÖRAB 13. Projektplan framtida skollokaler 14. Inrättande av en familjecentral 15. Ang utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 16. Politikerlunch den 12 oktober 17. Lokalbehov för gruppboende 18. Ansökan om förvärv av mark på Björnhuvudet

2 2(2) 19. Framställning från Hönö Hembygdsgård om markbyte 20. Knippla varv kompletterande utredning 21. Markupplåtelse för militärövning (information) 22. Remiss av Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 23. Angående planering för en KDV-anläggning 24. App för besöksnäringen (information) 25. Rapporter från nämnderna 26. Rapporter 27. Redovisning av delegationsbeslut 28. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning Diarienummer: 0061/15 Kommunstyrelsen vht - uppföljning per aug Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet, mål och mått. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

4 Ekonomisk rapport Kommunstyrelsen Jan-Aug 1

5 UPPGIFT 1.1 Verksamhetens uppgifter och mått Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv Samordna kommunens kvalitetsarbete Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna Mått Målvärde Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 44% 46% 46% 40% 43% 43% 43% Vara arkivmyndighet Tillhandahålla konsumentupplysning Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling Mått Målvärde Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 100% 94% 87% 55% 52% 44% 100% 93% 96% Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 78% 75% 72% Ge service till centrala politiska organ Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Mått Målvärde Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? 81% 81% Totalt antal forum för folkhälsoinsatster 10 st 11 st 9 st Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder Mått Målvärde Antal ferieplatser år finansierade inom KS/AME 57 st 30 st 40 st Utveckla näringsliv och turism Mått Målvärde Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 6,2 st 6,2 st 8,9 st Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 70% 75% 75% 2

6 Ge aktivt stöd åt ungdomar Mått Målvärde Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård 240 st 240 st 248 st Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) 56% 55% 54% 4,7 4,6 4,6 Stödja föreningar Mått Målvärde Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år st st st Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet Mått Målvärde Antal lån per invånare 8,1 st 8,1 st 8,6 st Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden på vardagar? 12 st 12 st 12 st 12 st Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) 4,4 4,4 4,4 Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden Värna om värdefulla miljöer och byggnader Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning Mått Målvärde Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 72% 72% Ansvara för kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem Mått Målvärde Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? 72% 72% 72% 66% 66% 66% 68% 68% 68% 23% 23% 23% Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar 90% 90% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss 24% 22% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - samåkning 11% 11% 3

7 Samordna strategiskt miljöarbete Mått Målvärde Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? 48% 48% 43% Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård Mått Målvärde Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 28% 28% 21% Hur nöjda är verksamheterna med hur lokalvården fungerar i kommunen? 70% Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle Mått Målvärde Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden på vardagar? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? 11 st 11 st 11 st 11 st 25% 36% 19% 16% Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 70% 60% 60% Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 81% 81% 81% 81% Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten Mått Målvärde Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 4

8 MÅL 2.1 Måluppfyllelse Övergripande mål: Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter Satsningar: - Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar Kommentar Utfört beläggning av gc-väg Bustadvägen, körbanan Bäckevägen samt div större potthål och förslitningsskador på de sammanhängande öarna. KF har tagit beslut om utökad beläggning på 4,6 mkr. Ca 20 % av dessa kommer att utföras på gång och cykelvägar. Vi har "lyft fram" dessa objekt före beläggning av diverse vägar. Nämndsmål: Har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem Satsningar: - Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Kommentar Förberedelse för marklösen pågår. Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks Satsningar: - Upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten med prioriterade åtgärder Kommentar Rapporten gällande dricksvattenledningarna på Björkö, Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö är levererad och redovisad för Ks. Saneringsplan över kommunen är levererad men inte redovisad för politikerna. 5

9 Finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan Satsningar: - Studera förutsättningar för KDV-anläggning - Utarbeta detaljplan - Påbörja projektering Kommentar Detaljplan för del av Heden 1:300 antagen av KS. Samtal med företrädare för KDV-anläggning fördes under våren. Besked om etablering av KDV anläggning förväntas inte under året. Arbetet med utformning av Kretsloppspark kommer att genomföras under hösten med hjälp av upphandlad konsult. Politiskt fastställa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö Satsningar: - Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden Kommentar Vissa tidsförskjutningar i tid för några delar i översiktsplanearbetet. I övrigt följs tidsplanen. "Arbetet med varför ÖP?", "Strategiska mål och kartor" är klara. Nu pågår arbete med planförslaget, riksintressen samt text till kartor. Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan Satsningar: - Utreda förutsättningarna i samband med projekt Öckerö Centrum Kommentar ÖFAB, med representanter från fritid och kultur, genomför programförslag där även familjecentral samt skolbibliotek ingår, placering i anslutning till Öckerö bibliotek. 6

10 Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med en väg in-funktion Satsningar: - Genomlysa processer i kommunförvaltningen - Omfördela resurser från förvaltningarna för att utveckla generalistfunktioner i kommunservice Kommentar Kommunservice/en väg in håller på att formeras. Förarbete har gjorts i form av omvärldsbevakning, samtalsmätningar mm för att identifiera hur andra kommuner arbetar/planerar att arbeta samt vanligt förekommande frågor i kommunen. Gruppen har inventerat nuvarande uppgifter och arbete pågår med arbetsfördelning internt i kommunservice. Under hösten kommer medborgarkontor/växel att byta namn till kommunservice. En kommunvägledare har anställts med start Ambitionen är att fler frågor ska lösas i första ledet. Är kommunens kvalitets- och uppföljningsarbete samordnat ur ett helhetsperspektiv Satsningar: - Centralisering av administrativa verksamhetsövergripande funktioner Kommentar Sedan årsskiftet har drogförebyggare, säkerhetssamordnare, folkhälsoplanerare och familjerådgivning flyttats till Kommunikations- och utvecklingsenheten. Nämndsekreterare för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har också flyttats till enheten. Utredning om kansligruppens framtida organisation pågår. I det arbetet har hela kansligruppen varit delaktig. Ny kommunsekreterare har rekryterats till Kommunikations- och utvecklingsenheten inför nuvarande sekreterares pension. Han tillträder Registrator/arkivarie har rekryterats och tillträder Diskussion pågår om att under 2016 eventuellt placera kvalitetsansvarig i Kommunikations- och utvecklingsenheten. För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd Satsningar: - Inköp och iordningsställande av ny sarg Kommentar För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd 7

11 Förvaltningsmål: Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt Kommentar Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt Arbetet fortsätter med det redan etablerade föräldrastödet, så som föreläsningar 7-8 ggr per år. Det har i samband med föreläsningarna under en period funnits möjlighet till barnpassning men denna möjlighet försvann när fritidsgården flyttade in i hörsalen där föreläsningarna tidgare hölls. Det har inte lagts vikt vid att kommunicera ut beslut om föräldrastödsstrategin, något som behövs ses över. Samverkan för att utveckla/utöka generelltnföräldrastöd i kommunen pågår. Både utifrån LGS/Nosam men även inom kommunens egna verksamheter bl.a. barn- och ungdomsgruppen. Samverkan med kursledare har skett i val av föräldrastödsprogram. Dessvärre saknas resurser i form av personal från BUF och SF för att utbilda ledare som sedan skall hålla i utbildningen för föräldrar. Eventuellt kan det finnas föreningar eller andra organisationer som har möjlighet att erbjuda personal för detta, vilket kommer att undersökas vidare. Folkhälsomål: Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun Satsningar: - Upprätta förslag till handlingsplan i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland" Kommentar Arbete pågår med att ta fram en lokal handlingsplan enligt länsstrategin för jämställdhetsintegrering. Planeras färdig inför Arbetet med handlingsplanen blir därefter att implementera arbetet i verksamheterna för att följa handlingsplanen. 8

12 Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet Satsningar: - Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Kommentar Information och dialog med ideella föreningslivet sker kontinuerligt Mått Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år st st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år st st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år st st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år st st 9

13 EKONOMISK KOMMENTAR Kommunstyrelsens samlade verksamhet (ks-enheter, verksamhet fritid och kultur, verksamhet samhällsbyggnad) visar i sin augustiprognos ett negativit resultat på 2,2 mkr. Se respektive del nedan. Fullmäktiges beslutade satsning på beläggningsarbeten under hösten belastar samhällsbyggnad/gatuenheten med 4,6 mkr. I kommunstyrelsens resultatanalys för skall detta observeras och undantas i ärendet om över- och underskottshantering i bokslut. Kommunstyrelsens enheter Prognos för KS-enheter visar ett överskott om tkr. Jämfört med prognos efter maj är det en förbättring med ca 900 tkr. Personalkostnader samt kostnader för företagshälsovård beräknas bli lägre än budgeterat. Överskottet innehåller även kommunchefens reserv om tkr som, i dagsläget, inte förväntas utnyttjas under året. Kommunstyrelsens centrala poster KS Centrala poster visar ett överskott om tkr. Per augusti uppgår budgeterade fördelningsposter till tkr och strategisk reserv till 419 tkr. Prognostiserade reavinster uppgår till ca tkr. Återbetalning av AFA-premier är beräknad till tkr och skall efter kf-beslut användas till beläggning på kommunens vägar. Intäktssidan stärks av borgensavgifter tkr som betalas av kommunens två bolag. Fritid och kultur Överskott beräknas totalt till ca 60 tkr. Lägre sociala avgifter för verksamhetschef, ca 160 tkr. Fritidsgården har lägre intäkter på caféet, förändring av kontorsutrymmen och obudgeterade kostnader för flytt av fritidsgården i samband med rivning av Brattebergskolan. Ej återbesatt fritidsledare gör att obudgeterade kostnader kan täckas inom ram. Extra kostnader inom anläggningar ca 265 tkr beror på stormen Egon, kostnader för förstörelse samt reparation av kylmaskin. Lägre kapitalkostnader för att ismaskinen köps in i slutet av året, ca 130 tkr. Underskott 100 tkr avser hyra Hedenhallen och beror på omfördelning av hyra mellan Fritid och Kultur och Barn och utbildning. Samhällsbyggnad Prognos för skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på tkr tkr beror på den extra satsning på beläggningsarbeten som kommunfullmäktige godkände , Kf tkr beror på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. I prognosen ingår även beräknad kostnad för åtgärder på Lökholmsvägen, tömning av papperskorgar, ÖP 14 och fördjupning översiktsplan Björkö. Kostenheten har högre kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och reparationskostnader i de kök som ägs av kommunen. Prognosen förutsätter att intäkterna för året inom plan, bygg- och miljöenheten motsvarar budgeterade intäkter, totalt tkr är tkr. Redovisning av elförsörjning från vindkraftverket har i tidigare prognoser visat ett underskott på 300 tkr. Om elpris och övriga kostnader ligger på samma nivå under hösten som för perioden maj till juni bör minst +/- nollresultat nås. Ingår lösen av avtal för elleverans år Prognos för personalkostnader är mycket lägre jämfört med budget, 745 tkr. Det är framförallt inom plan, bygg och miljöenheten som verksamheten har vakanser. Dessa motsvarar en personalkostnad på I prognosen ingår inte fastigheten Öckerö 2:123, Strandbaren. Avgiftsfinansierad verksamhet har ett totalt överskott på tkr. Va-enheten visar ett överskott på 10

14 tkr. Överskottet beror på att befattningen som va-ingenjör inte kommer att tillsättas under innevarande år. Detta innebär i sin tur att planerade investeringar inte kommer att kunna utföras i år vilket resulterar i lägre kapitalkostnader. Va-enheten har haft mycket höga kostnader för vattenläckor som även medfört att inköp av vatten är högre jämfört med budget. Kretsloppsenhetens överskott på 564 tkr är fördelat på kommunala uppdraget 235 tkr och affärsverksamheten 329 tkr. Öckerö Båttrafiks redovisar ett överskott på 499 tkr. 3.1 Kommunstyrelseenheterna Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till pol. partier Revision Övr. politisk verksamhet Demokrativerksamhet Övr inom Pol vht Näringslivsfrämjande åtg Konsument o engergirådgiv Turistverksamhet Miljö, hälsa ej myndighet Totalförsv. o samhällssk Individ&familjeomsorg,tot Familjerätt Arbetsmarknadsåtgärder Kommungemensam vht Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa Nettokost tkr KS centrala poster Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 215 Fysisk och tekn. planer Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa Nettokost tkr

15 Fritid- och kulturverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 130 Övr. politisk verksamhet Allm. fritidsverksamhet Allm. kulturvht. övr Bibliotek Idrotts- och fritidsanl Fritidsgårdar Kultur- och fritid admini Summa Nettokost tkr Samhällsbyggnadsverksamheten 5 Ks/samhällsbyggnad skatt Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 100 Nämnds- och styrelsevht Övr. politisk verksamhet Fysisk och tekn. planer Näringslivsfrämjande åtg Konsument o engergirådgiv Gator, vägar, parkering Parker Miljö-hälsoskydd, myndigh Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Totalförsv. o samhällssk Administration SBF Vård o oms. ord. boende Färdtjänst/riksfärdtjänst Öppen verksamhet Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Buss, bil o spårbunden tr Sjötrafik Elförsörjning Lokalvård o kost Egna bost. & lokaler Summa Nettokost tkr

16 KS/Sambygg avgift Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 834 Sjötrafik Vattenförsörjn. o avlopps Avfallshantering Lokalvård o kost Summa Nettokost tkr INVESTERINGAR KS-enheter Efter augusti finns reservposter gällande investeringar hos kommunchef och inom it-verksamheten. KC-reserv kommer att användas bl.a. till informationsskylten vid Hönö Pinan (ca 450 tkr) som vi vet i dagsläget. IT-reserv beräknas inte förbrukas. Fritid och kultur Projekt "Sarg ishallen" blir helt klart i september. Projekt "Cementbrygga Saltarsviken" är klar. Ismaskinen upphandlas senare under året. Samhällsbyggnad Skattefinansierad verksamhet: Projekt 5098, Framtida skollokaler flyttas till år Verksamheten tilldelades utökad budget med tkr för byte av vägräcke, kantbalk och broräcken, Kf 57, Projektering görs innevarande år vilket innebär att större delen av investeringsbudgeten, projekt 5498, reserveras till år För projekt 5418, Grötö sidofänder, har ansökan om medfinansiering skickats till Västtrafik. Investeringsprojekt med medfinansiering har bruttoredovisats, kostnad och intäkt redovisas på separata projektnummer. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-enheten redovisar ledningsrätter som immateriella tillgångar fr o m innevarande år. Flera projekt kommer inte att utföras i år pga resursbrist. Ev. kommer budget att reserveras till Vägen till avloppsreningsverket Rörö har underminerats vilket måste åtgärdas. Vägen är idag för smal och bör i samband med reparationen breddas. Tidplan osäker. Omlastningsrampen på Kärrsvik överskrider budgeten med 150 tkr pga av högre kostnader för asfaltering än budgeterat. Total kostnad för projektet är 750 tkr. Öckerö Båttrafiks projekt Styrhytt Polstjernan överskrider budget med 500 tkr enligt information lämnad Även projekt Personalbyggnad förväntas överskrida budget. 4.1 Kommunstyrelseenheterna Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 1 Kommunstyrelsen 1403 IT ospec Reservpost kommunchef Summa Nettokost tkr Fritid- och kulturverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 4 Fritid och kultur Summa Nettokost tkr

17 Samhällsbyggnadsverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 5 Ks/samhällsbyggnad skatt 5016 Vindkraftverk Pinan ÖÖ 2:123 Strandbaren Vindkraftverk växellåda Framtida skollokaler Parkering vårdcentral Hönö Tunnel vårdcentral Hönö GC-väg vårdcentral Hönö Grötö sidofänder Grötö färjeläge Gatubelysning Norgårdsvägen etapp Gatubelysn Skarviksvägen Trafiksäkerhet Bratteberg Dagvattenbrunnar Lastbil med saltspridare Reservkaj Kalvsund GC-väg Bäckevägen, Björkö Belysn GC-väg Pinan-Heden Vägräcken Kalvsund, Knipp Dagvattenbrunnar Gårdsgata Bergagårdsskola GC-väg Hedens By/Betel Brounderhåll GC-väg ICA Hönö Utrustning kommunens kök Städvagnar Storköksutrustning Totalstation Cartesia Spatial Map Parkering vårdcentral Hönö Tunnel vårdcentral Hönö GC-väg vårdcentral Hönö Grötö färjel statsbidrag GC-väg Bäckev statsbidrag Summa Nettokost tkr

18 KS/Sambygg avgift Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 6162 Ren vattenledningar Renov pumpstationer Utbyggn dagvatten Sjöledn Smedm/St Varholme Sjöledn Grötö/Kalvsund Saneringsplan Vattensäkerhet Landfästen reparation Sjöledningar Tryckstegrstation Hälsö Ventilkryss Kanndalen Servisutbyggnader Renovering vattenledn Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvattenledn Ventilbyten Elkraftaggregat Saneringsplan Automat Knippla trycksteg Truck Arbetsfordon Övervakning Knippla Brunnslock Inloppsgaller Pinan Rotamat Pinans reningsv Portabel pump för pumpst Ledningsrätter va Miljöcontainer Slamskrapa 1 Pinan Omlastningsramp, Kärrsvik Renhållningsbil Inhägnad åvc Björkö Kärl Hönö Klåva Kretslopp ofördelat Styrhytt Polstjernan AV- och påstign ramp Burö Personalbyggnad Båttrafiken ofördelat Buffert avg fin vht Summa Nettokost tkr

19 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Budget 2016 Diarienummer: 0125/14 Kommunstyrelsens uppdragshandling för 2016 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till uppdragshandling för år Ärende En del i fullmäktiges budgetbeslut i juni är uppmaningen till nämnderna att utifrån tilldelade medel/ekonomiska förutsättningar utarbeta förslag till uppdragshandling för det kommande året. Nämndernas förslag till uppdragshandlingar följs upp i budgetberedningens höstprocess och fullmäktigen fattar sitt beslut i november. Synpunkter Ärendet har två gånger behandlats på FSG. Fackliga organisationer kommer att delge kommunstyrelsen sina synpunkter. Jarl Gustavsson ekonomichef Bilaga: förslag till kommunstyrelsens uppdragshandling för 2016 Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

20 Uppdragshandling Kommunstyrelsen

21 UPPDRAG 1.1 Uppgift Verksamheten skall bidra till: - Ett långsiktigt hållbart samhälle - Kommunens särart lever kvar - Förutsättningar för ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv - Att ungdomar känner delaktighet - Goda förutsättningar skapas för näringsliv och besöksnäring - Att kommunförvaltningen kan bedriva effektiv verksamhet För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen: Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv Samordna kommunens kvalitetsarbete Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna Mått Målvärde Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 44% 44% 46% 40% 40% 43% 43% 43% Vara arkivmyndighet Tillhandahålla konsumentupplysning Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling Mått Målvärde Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 100% 94% 87% 37% 60% 52% 44% 24% 100% 93% 96% 92% 75% 75% 72% 67% Ge service till centrala politiska organ Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Mått Målvärde Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? 81% 81% 2

22 Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder Mått Målvärde Antal ferieplatser år finansierade inom KS/AME 30 st 57 st 40 st Utveckla näringsliv och besöksnäring Mått Målvärde Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 6,2 st 6,2 st 8,9 st 7,1 st 76% 70% 75% Ge aktivt stöd åt ungdomar Mått Målvärde Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård 240 st 240 st 248 st 251 st Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) 57% 55% 54% 56% 4,8 4,6 4,6 4,7 Stödja föreningar Mått Målvärde Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år st st st st Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet Mått Målvärde Antal lån per invånare 8,1 st 8,1 st 8,6 st 8,9 st Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden på vardagar? Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) 12 st 12 st 12 st 12 st 12 st 4,4 4,4 4,4 4,2 Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden Värna om värdefulla miljöer och byggnader Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning Mått Målvärde Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 72% Ansvara för kartverksamhet och fastighetsregister 3

23 Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem Mått Målvärde Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? 72% 72% 66% 66% 68% 68% 23% 23% Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar 90% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss 22% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - samåkning 11% Samordna strategiskt miljöarbete Mått Målvärde Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? 48% 48% 43% 36% Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård Mått Målvärde Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 30% 28% 21% 17% Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle Mått Målvärde Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden på vardagar? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? 11 st 11 st 11 st 11 st 11 st 25% 25% 19% 16% 18% Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 70% 70% 60% Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 85% 81% 81% 81% Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten Mått Målvärde Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 4

24 Profil Bemötande För brukarna innebär det: Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Tillgänglighet För brukarna innebär det: Jag kan lätt få kontakt Kompetens För brukarna innebär det: Jag får korrekt rådgivning och handläggning 1.3 Mål och satsningar Övergripande politiska mål: En arbetsgaranti för ungdomar genom sexmånadersanställningar inom näringslivet eller kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag Satsningar: - Utveckla riktade insatser efter individuella behov till alla ungdomar mellan 16 och 24 år Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Satsningar: - Bildande av ett "råd" bestående av företrädare från företagarna och kommunen Öckerö kommun är ett av Göteborgsregionens mest attraktiva besöksmål Satsningar: - Genom anställningen av skärgårdsutvecklare marknadsföra Göteborgs skärgård Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Satsningar: - Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter Satsningar: - Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar - Anlägga gång- och cykelväg utmed Buröleden/Hälsö 5

25 Byggnationen har ökat, både med småhus, lägenheter och senior- trygghetsboende i olika upplåtelseformer Satsningar: - Fortsatt översyn av rutiner och flöden inom hela plan-, bygg- och miljöenheten. Nämndsmål: Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks Satsningar: - VA -utifrån politiskt beslutad underhållsplan fastställa prioriterade insatser - Gata - genomföra utökat beläggningsprogram Är förutsättningar att byggande av en kretsloppspark på Hönö Pinan fastställda/klarlagda. Satsningar: - Färdigställa utformning och gestaltning av en kretsloppspark - Ta fram handlingar för ny detaljplan - Påbörja projektering Är den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö fastställd. Satsningar: - Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan Satsningar: - Fastställande av lokalisering, funktion och gestaltning Föreningar har genom ökat stöd bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet. Satsningar: - Anställning av föreningsutvecklare. Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med en väg in-funktion Satsningar: - Genomlysa processer i kommunförvaltningen - Utveckla former för ömsesidig kommunikation mellan kommunservice och förvaltningar Kommunförvaltningens inköp av varor/tjänster sker enligt gällande lagverk och på ett kostnadseffektivt sätt. Satsningar: - Anställning av en upphandlare. 6

26 Kommunstyrelsen skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016 Satsningar: - Lägre kostnader genom bättre planerade och genomförda upphandlingar i egen regi - kommunens upphandlingstjänst - Lägre kostnader för konsulttjänster - minska behovet av konsultstöd genom egen personal - Öckerö Båttrafik-minskade bränslekostnader genom satsning på energieffektivare motorer - Förbättrad utväxling av handläggararbetet inom planenheten - F&K- uppräkning endast för personalkostnader - F&K-ingen annonsering i Lokalbladet - SB - uppräkning endast för personalkostnader, kapitalkostnader och kollektivtrafik inkl färdtjänst Folkhälsomål: Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun Satsningar: - Implementera handlingsplan framtagen i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland" Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet Satsningar: - Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Mått Målvärde Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år st st st st st st st st st st st st st 7

27

28

29 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Dannje Brocker, Torleif Thureson Ärende: Policy och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen Diarienummer: 0081/15 Förslag till reviderad policy och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till ny drogpolicy för anställda i Öckerö kommun och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen. Sammanfattning Öckerö kommun har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god och säker arbetsmiljö. Bakgrund Den hittillsvarande policyn fastställdes Erfarenheter inom området visar på behovet av att aktualisera och konkretisera policy och handlingsplan. Ärende Kommunens policy och handlingsplan har efter genomgång moderniserats och kompletterats. Kommunen är sedan årets början medlem i Aleforsrådet. Därigenom utgör Aleforsstiftelsen en högspecialiserad samarbetspartner i alkohol- och drogfrågor. De har bidragit med synpunkter och godkänt förslaget till ny policy och nytt handlingsprogram. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

30 Drogpolicy för anställda i Öckerö kommun Allmänt I de övergripande målen för Öckerö kommuns nämnder och styrelser anges att medborgarnas attityder till alkohol och andra droger skall förändras så att bruk och skadeverkningar minskar. Bruk av alkohol och andra droger bland barn och ungdomar skall upphöra. Vuxnas bruk av alkohol skall präglas av måttfullhet och värdighet. Bruk av dopingpreparat och narkotika, som inte förskrivits som läkemedel, skall upphöra. Kommunen har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. Arbetsmiljöfrågorna ska ses som en integrerad del av verksamheten och hanteras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De fackliga organisationerna i Öckerö kommun är en resurs i arbetsmiljöarbetet genom bl.a. skyddsombudsorganisationen, facklig information och stöd till enskilda anställda. Syfte Verka för en drogfri arbetsplats Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet Arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö Arbete, alkohol och droger hör inte ihop En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Ett missbruk påverkar inte bara missbrukaren själv utan också arbetskamrater och brukare. Kommunen som arbetsgivare och alla anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en effektiv och god arbetsmiljö utan alkohol eller andra droger. Om problem med bruk eller missbruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen uppstår, är det viktigt att dessa problem hanteras snabbt och på ett bra sätt. Kommunens handlingsprogram Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen är en hjälp att åstadkomma detta. 1

31 Riktlinjer Inom Öckerö kommun ska ingen vara påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen under arbetstid. Med droger avses här inte av läkare ordinerade läkemedel. Dock måste givna instruktioner avseende användningen beaktas. Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. En arbetstagare som är påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen ska inte vara på arbetsplatsen. Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på arbetsplatsen innebär en uppenbar säkerhetsrisk för den enskilde och dennes arbetskamrater och ska åtgärdas enligt AML 3 kap 2. Alla chefer och arbetsledare med personalansvar har ett ansvar för att arbetstagare med missbruksproblem identifieras och att åtgärder tidigt vidtas för att undanröja missbruket. Arbetsledningen bör ha god kännedom om hur man möter människor som befinner sig i stress- och krissituationer samt kunskap om det arbetsrättsliga regelsystem som rör alkohol och missbruk. Om bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen konstateras på arbetsplatsen, ska det utredas och eventuellt missbruk/beroende ska rehabiliteras med målsättningen att medarbetaren återanpassas till arbetet. Den missbrukare som inte accepterar rehabilitering och återanpassning riskerar att förlora sitt arbete. Alla förvaltningar ska årligen fastställa en handlingsplan för arbetsmiljön där frågor kring alkohol och andra droger tas upp. En partsgemensam diskussion har förts angående arbetsgivarens (Öckerö kommun) möjligheter att identifiera missbruksproblem genom drogtester. I dag förekommer ingen lag som reglerar drogtester. Arbetsgivare och fackliga organisationer gör upp om hur eventuella drogtester får genomföras. Parterna är i samverkan överens om att avvakta centralt regelverk, inom området, innan lokalt beslut tas i frågan. Denna policy och handlingsprogrammet för Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen ska ses över årligen och vid behov revideras. 2

32 Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen, handlingsprogram Hur förebygger man? Alla anställda ska få kunskap om alkohol, andra droger och beroendeframkallande läkemedel och dess inverkan på människan i psykiskt, fysiskt och socialt avseende. En god introduktion på den egna arbetsplatsen lägger grunden till en fortsatt bra arbetsinsats. Den ska innehålla information om kommunens regler för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen. Regelbundna arbetsplatsträffar är bra tillfällen för chef och medarbetare att regelbundet diskutera rutiner och regler för samarbetet i arbetsgrupper, mellan anställda och mellan anställda och brukare/elever. Regelbundna medarbetarsamtal, där arbetsinsatser och frågor kring arbetssituationen diskuteras, är tillfällen att tidigt fånga upp problem kring alkohol och andra droger. Social gemenskap för att ta tillvara anställdas behov av och förmåga till medmänsklighet, förståelse och ansvar för varandra bör uppmuntras. Hur gör man vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk hos anställda? Det är allas ansvar att reagera om man vet om eller misstänker att alkohol- eller annat drogmissbruk förekommer på arbetsplatsen. Chefer och arbetsledare ska underrättas för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Finns misstanke om missbruk ska chefer och arbetsledare ta initiativ till samtal med den anställde. Ta reda på orsakerna till ökad frånvaro eller försämrad arbetsprestation. Ingrip i tid och "lägg dig i". Misstag och felaktigheter i arbetsinsatsen kan ha många olika orsaker, men gemensamt är att ju tidigare man ingriper, desto större möjlighet finns till förbättring. Eftersom ett samtal av det här slaget ibland kan upplevas som obehagligt, är det viktigt att vara väl förberedd och hålla det i en lugn miljö utan tidspress. Då missbruk förekommer, eller vid misstanke om alkohol- eller drogproblem skall ansvarig chef samråda med företagshälsovården och ev. med personalenheten. 1

33 Vidta åtgärder som syftar till att förbättra situationen i samråd med företagshälsovården eller personalenheten. Åtgärderna kan vara behandling, förändring av arbetsuppgifter, översyn och förändring av arbetsorganisationen, kamratstöd eller annat. Åtgärderna ska dokumenteras. Därefter kan ett behandlingskontrakt bli aktuellt. Rehabiliterande åtgärder förutsätter att den anställde själv aktivt medverkar. Om så inte är fallet ska samråd ske med personalenheten angående de arbetsrättsliga konsekvenserna. Om den anställde så önskar kan chef eller arbetsledare informera berörd facklig organisation om ev. behandlingskontrakt. Glöm inte att ge chef- och kamratstöd även efter det att rehabiliteringen har genomförts. Provtagning sker vid misstanke om missbruk. Vilken typ av prover och hur ofta de ska ske avgörs i varje individuellt fall och sker i samråd med företagshälsovård och vårt expertstöd gällande missbruksproblematik. Misstanke om påverkan under arbetstid Ingrip omedelbart och dokumentera de åtgärder du vidtar och motiven till dessa. Om man misstänker att en arbetskamrat är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste chef eller arbetsledare underrättas och arbetet omedelbart avbrytas. Chefen ska samtala med medarbetaren och medvetandegöra om gällande regler. Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt! Eftersträva att facklig representant deltar vid samtalet. Positivt utslag i alkolås i fordon ska hanteras som misstanke om påverkan. Dokumentera fakta såsom händelseförlopp, tidpunkt och inblandade personer när det finns misstanke om påverkan. Alkohol- och drogtest Oavsett hur misstankarna om påverkan av alkohol eller andra droger uppstår, ska de utredas med hjälp av objektiva mätmetoder. Medarbetare ska alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke genom alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras antingen via arbetsgivaren eller via företagshälsovården. När det gäller drogtest är det företagshälsovården som tillhandahåller det. Om medarbetaren testas av företagshälsovården ska denna skriftligen medge att arbetsgivaren har rätt att ta del av testresultatet. Om arbetsgivaren utför alkoholtestet men medarbetaren inte godkänner testresultatet, ska man ta kontakt med Företagshälsovården för ett blodprov. Medarbetaren ska aldrig lämnas ensam från tiden för samtalet till alkohol- och drogtestet. Om medarbetaren vägrar alkoholtest eller provtagning betraktas medarbetaren som påverkad, och ärendet hanteras vidare enligt nedan Konstaterad påverkan under arbetstid. Om testerna visar att medarbetaren inte är påverkad, ska närmste chef förklara varför testerna gjordes och hänvisa till gällande riktlinjer. 2

34 Konstaterad påverkan under arbetstid En anställd som är påverkad av alkohol eller droger ska inte vara på arbetsplatsen, oavsett om hon/han uppträder olämpligt eller inte. Rådgör vid behov med företagshälsovården eller personalenheten om lämplig åtgärd. Om en anställd använder läkemedel som kan påverka säkerheten på arbetet ska företagshälsovården avgöra om ordinarie arbete kan uträttas. Den anställde har informationsskyldighet om sådan medicinering. Chefen ansvarar för att den anställde kommer hem på ett säkert sätt. Kanske bör den anställde komma under vård. Chefen ansvarar för att någon från arbetsgivarsidan är närvarande under transporten. Detta för att säkerställa arbetsgivaransvaret för en person i påverkat och känslomässigt upprört tillstånd. Gör frånvaroanmälan! Avvisning grundad på alkohol- eller drogpåverkan medför alltid löneavdrag. Det är viktigt att säga till den som skickas hem att infinna sig på arbetsplatsen nästa dag. Meddela den fackliga organisationen att avvisning skett! Samtala med den anställde påföljande dag eller så snart som möjligt. Samtalet ska syfta till att få klarhet i om händelsen varit en engångsföreteelse eller är ett tecken på ett allvarligare problem. I det senare fallet behöver utredning göras med hjälp av specialistkompetens. Vid samtalet ska det göras tydligt att onykterhet/drogpåverkan i tjänst är oacceptabelt. Utredningen ska vara ett stöd för att sätta in rätt åtgärder för att undvika att detta upprepas. Kontinuerligt stöd och uppmuntran att själv klara av sitt problem ska ges till den anställde. Rådgör med personalenheten om huruvida arbetsrättsliga åtgärder bör vidtas. Om arbetsprestationen hos den anställde är kraftigt försämrad och/eller frånvaron är hög på grund av alkohol- eller annat drogmissbruk Råd till chefer och arbetsledare: Tala med den anställde och gör en arbetsutvärdering tillsammans med honom/henne. Ta hjälp och stöd av dokumentationen över arbetsprestation och frånvaro. Dokumentera försämrad arbetsprestation och frånvaro. Gör klart för den anställde vilka krav du som chef eller arbetsledare ställer och vad som förväntas i arbetet. Förklara vilka konsekvenser beteendet kan komma att få om inte en förbättring sker. Informera om olika hjälpinsatser och motivera den anställde till att söka hjälp. Kommunen är ansluten till Aleforsrådet. Genom det har alla anställda tillgång till Aleforslinjen, tel Aleforslinjen är en telefonrådgivning om alkohol och andra 3

35 droger. Frågorna kan handla om vad man ska göra när man misstänker missbruk av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen. Det kan även handla om ens egen konsumtion eller någon anhörig, ex familjemedlem, som man är bekymrad för. Man kan vara helt anonym när man ringer till Aleforslinjen som är öppen vardagar mellan kl 08:00 och 16:00. Upprätta ett stödprogram tillsammans med den anställde. Stödprogrammet kan utformas som ett behandlingskontrakt. Då gäller att den anställde är helt införstådd med behovet av vård och rehabilitering. I stödprogrammet/kontraktet kan ingå: - att utse kontaktperson - ändrade arbetsuppgifter - läkarintyg från första dagen Den anställde ska informeras om möjligheten att ta sin fackliga organisation till hjälp. Om behandlingskontraktet innehåller arbetsrättsliga åtgärder ska facklig organisation informeras. Man kan rådfråga företagshälsovården eller personalenheten om lämplig behandlingsform. Genom kommunens anslutning till Aleforsrådet finns tillgång till kostnadsfri chefshandledning. Personlig handledning kan ges i ett missbruksärende som stöd under hela processen från att ett första samtal initieras med medarbetaren om en misstanke till dess att en eventuell behandling är avslutad. Tel för rådgivning/handledning, Planera uppföljning av stödprogrammet, där man går igenom t ex arbetsprestation, frånvaro och andra arbetsrelaterade faktorer. Uppträd lugnt, stödjande och ärligt. Målet för rehabiliteringen är att missbruket ska upphöra och att den anställde ska ha kvar sin anställning i kommunen. Det är ett krav att den anställde själv medverkar. 4