Budget 18/19 (Kkr) Svenska Kryssarklubben Styr 18/19:03 Dok PB/MB. Sida 1 av 13

Transkript

1 Budget 18/19 (Kkr) Utfall 16/ / /2019 Intäkter Medlems- & Båtregister På Kryss & Till Rors Matrikel Medlemsservice & föreningsverksamhet Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker) Stöd till kretsar Stryrelse, nämnder och möten Kommunikation och marknadsföring Malma Kvarn NFB Medlems-& Båtregister På Kryss & Till Rors Matrikel Årsbok Medlemsservice & föreningsverksamhet Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker) Stöd till kretsar Stryrelse, nämnder och möten Kommunikation och marknadsföring Malma Kvarn NFB Resultat före avskrivningar Avskrivning inventarier Avskrivning byggnader/markanläggn Avskrivning IT Finansiella intäkter Reavinst/förlust försäljning finansiella plac Finansiella kostnader Årets resultat Tot Sida 1 av 13

2 Medlems- & båtregister Intäkter Utfall Budget Seniorer utan familjemedl Seniorer med familjemedl Senior Offshore 10 Pensionärer 7 Juniorer 22 Båtavgifter Medlemmar - nya 1/9-31/ " " 1/1-174 " " 1/3-270 " " Kamp. 1,5 år 177 Tillägg för familjemedlem - Båtreg. - nya 100 Utlandsavgift 327 Div. certifikat Avgående Tryckkostnader Porto Mottagaravgift Datakostnader löpande Projektkostnader nytt medl. System Datakostnader nytt medl. System Advokatkostnader Personal Övr. kostn Sida 2 av 13

3 Specifikation - medlemsintäkter 17/18 Kronor Antal Totalt Seniorer utan familjemedl Enl statistik 15/5 Seniorer med familjemedl Enl statistik 15/5 Senior Offshore Enl statistik 15/5 Pensionärer Enl statistik 15/5 Juniorer Enl statistik 15/5 Båtavgifter Enl statistik 16/8 Medl. nya 1/9-31/ Pris vägt 60% familj " " 1/1-28/ Pris vägt 60% familj " " 1/3-31/ Pris vägt 60% familj " " Kamp. 1,5 år Båtreg. - nya Utlandsavgift, Norden Utlandsavgift, övriga Div. certifikat 300 Avgår utträden: Medlemmar " Båtar Totalt Budget 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Beräknat antal medlemmar (tot) varav fullbetalande seniorer " Offshoremedlemskap " familjemedlemmar " juniorer " pensionärer " övriga (ej avgift) Sida 3 av 13

4 På Kryss & Till Rors Intäkter Prenumeration Annonser Försäljning bilagor Annonser Webb Nyhetsbrev Övrig försäljning Marknadsföringsbidrag - 30 Återvunna kundförluster Redaktionell & tekn. prod Tryckkostnader Digital PX Trycksaker (inkl. prisl.) Porto Distribution/transport Annonsprovision IT kostnader Övrig provision Redaktionsmöten Fakt. tjänster Sifo, Tidningsstatistik Marknadsföring - - Läsarundersökningar Annonsbilagor Kundförluster Personal Övriga kostnader 5 10 Finansiella intäkter Kostnad för medlemmen Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande fullbet. Sida 4 av 13

5 Matrikel Intäkter - - Tryckkostnader 14 6 Data och teknisk produktion Porto - - Personal Annonsprovision Årets resultat Sida 5 av 13

6 Årsbok Tryckkostnader Data och teknisk produktion Personal Porto/distr Övriga kostnader Sida 6 av 13

7 Medlemsservice & föreningsverksamhet Intäkter Marknadsföringsbidrag Porto - Externhyra - - S-kretsen kostnadsdelning Övriga intäkter Löner, soc. avgifter Maria 50% 18/19 Arvode tillf. personal 8 - Omföring av personal till andra avd Kontorsmaterial/trycksaker Kopiator Data Utbildning Telefon och inbrottsskydd Hyra El Renhållning o reparationer Övriga lokalkostnader Försäkring Porto Transport/distribution Bank-,pg och servicekostn Övriga kostn Resultat före avskrivningar Avskrivning inventarier Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Sida 7 av 13

8 Varuförsäljning Inklusive hamnbeskrivningsböcker Intäkter Varuförsäljning Royalty - - Porto Varuinköp/ lagerjustering Marknadsföring (annonser) - Interna rabatter - Övrigt, inkl. Webshopen Personal Bankkostnader 13 Porto Årets resultat Sida 8 av 13

9 Stöd till kretsar Utfall Budget Utfall 16/ /2018 Äskat 17/ /2019 Äskat 18/19 Stöd till kretsar: Stockholmskretsen ,0 147,6 147,8 147,8 Västkustkretsen ,0 212,2 208,4 208,4 Bottenvikskretsen 15 15, ,0 15 Bottenhavskretsen 15 15, ,0 15 Eggegrundskretsen 15 15, ,0 15 Uppsalakretsen 15 15, ,0 15 Sörmlandskretsen 15 15, ,0 15 S:t Annakretsen 24 24,0 23,6 23,5 23,5 Blekingekretsen 20 15, ,0 15 Öresundskretsen 24 23,0 23,4 24,5 24,5 Dackekretsen 15 15, ,0 15 Vänerkretsen 17 18,0 18,3 18,1 18,1 Väster Mälaren 15 15, ,0 15 Medelhavsseglarna 54 54,0 54,3 55,7 55,7 - utnyttjat bidrag ,0-55, ,0 542,3 Rekryteringsbidrag, 75% anslutningsgrad till krets 157,5 Enligt historik 1/ / ,0 Medlemsvårdsbidrag 8 12,0 20,0 Projektmedel Skutorna/Seglarskolan 60,0 175,0 275,0 275 Västar/hjärtstartare 669 Fest Sörmlandskretsen 10 Sv. Friluftsliv, Seglarskolan 251,0 Sv. Friluftsliv, Kryssis 32,0-75,0 Marknadsföringsmedel 30 5,0 70,0 Försäkringar 12 13,0 15,0 IF-båtar 6 8,0 6, Totalt stöd till kretsar 1 436, , ,8 Sida 9 av 13

10 Styrelse, nämnder och möten Utfall 16/ /2018 Äskat 17/ /2019 Äskat 18/19 Intäkter: Utbildning Annonsintäkter 12 0 Bidrag Nämnder: Utland o långfärd Båttekniska 25 23, , timmars 31 33,0 53,8 53,0 53 Eskader 40 44,0 38,6 53,0 53 Program och utbildning 24 30,8-0 Info 65 71,0 74,6 200,0 200 Hamn & Farled ,0 983,3 810, Qvinna Ombord 28 17, ,4 31,0 31 Miljö 12 45, ,0 70 Ungdom - Utbildning 53 60,0 70,0 Revisions- & Advokatarvode ,0 150,0 Projekt ,0 Sv Sjö 1 000,0 Sv Sjö Medlemsinformation SSD,SVO 52 27,0 40,0 Årsmöte 50 50,0 50,0 Projekt framtidsresan 116 Rådslag vår ,0 250,0 Rådslag höst ,0 250,0 Styrelsemöten ,0 175,0 Valberedningen 4 30,0 Kanslimöte 45,0 Övriga möten 65 76,0 50,0 Uppvaktning 10 13,0 20,0 Personal ,0 478,0 Övriga kostnader 50 92,0 20, , ,0 Avskrivningar IT " markanläggn. Norrviken 23 23,0 23,0 Sida 10 av 13

11 Kommunikation och marknadsföring Äskat 18/19 Intäkter - - Marknadsföring Gästhamnsguiden Medlemsvärvning Opinionsbildning Undersökningar/kartläggningar Medlemsvärvning krets Personal Web Utveckling och drift Personal (webredaktör) Mässor Vänerkr. - 0 Båtmässan/Öppna varv/marstr Öppna varv Marstrand 28 Allt på sjön Allt för sjön Helsingfors Andra mässor - 11 Personal på mässor Totalt Årets resultat Sida 11 av 13

12 Malma Kvarn Intäkter Hamnliggare Gästbåtar - - Hyror Frantidsgrupp Malma Avlopp Övriga kostn.(bl.a. bojar) Avskivning byggnader Avskrivning inventarier Årets resultat Sida 12 av 13

13 NFB Intäkter Arvode Personal It & div Resultat Sida 13 av 13