Budgetförslag 10/11 (Kkr)

Transkript

1 förslag 10/11 (Kkr) Utfall 08/ / /2011 Medlems- & Båtregister , ,0 På Kryss & Till Rors , ,0 Matrikel 19 35,0 20,0 Medlems- och funktionärsservice ,0 256,0 Varuförsäljning ,0 700,0 Hamnbeskrivningsböcker 62 26,0 22,0 Medlemsrekrytering 68 - Malma Kvarn ,0 135,0 Utklippan ,0 320, , ,0 Medlems-& Båtregister ,0 390,0 På Kryss & Till Rors , ,0 (780 sid.) Matrikel ,0 136,0 Årsbok ,0 630,0 Medlems- och funktionärsservice , ,0 Varuförsäljning ,0 535,0 Hamnbeskrivningsböcker 35 14,0 15,0 Stöd till kretsar och nämnder samt möteskostn , ,3 Medlemsrekrytering , ,0 Malma Kvarn Utklippan ,0 330, , ,3 Resultat före avskrivningar 98 99,5 436,7 Avskrivning inventarier ,0 180,0 Avskrivning byggnader/markanläggn ,0 108,0 Avskrivning IT - 100,0 Finansiella intäkter ,0 100,0 Finansiella kostnader Årets resultat 68 31,5 148,7 Tot , ,0 Sida 1 av 13

2 Medlems- & båtregister Seniorer utan familjemedl Seniorer med familjemedl Senior Offshore 8 10 Pensionärer Juniorer 8 7 Båtavgifter Medlemmar - nya 1/9-31/ " " 1/ " " 1/ " " Kamp. 1,5 år Tillägg för familjemedlem Båtreg. - nya Utlandsavgift Div. certifikat Avgående Tryckkostnader Porto Mottagaravgift Datakostnader löpande Datakostnader "Mina sidor" 50 33,3% av 150 Övr. kostn Sida 2 av 13

3 Specifikation - medlemsintäkter 10/11 Kronor Antal Totalt Seniorer utan familjemedl Seniorer med familjemedl Senior Offshore Pensionärer Juniorer Båtavgifter Medl. nya 1/9-31/ " " 1/1-31/ " " 1/3-31/ " " Kamp. 1,5 år Tillägg för familjemedlem Båtreg. - nya Utlandsavgift 180 Div. certifikat 100 Avgår utträden: Medlemmar " Båtar Totalt /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Beräknat antal medlemmar (tot) varav fullbetalande seniorer " Offshoremedlemskap " familjemedlemmar " juniorer " pensionärer " övriga (ej avgift) Sida 3 av 13

4 På Kryss & Till Rors 716 sid 780 sid Prenumeration Annonser Övrig försäljning Fakt. porto Hamnen 7 50 Återvunna kundförluster Redaktionell & tekn. prod Tryckkostnader Trycksaker (inkl. annonsprislista) Porto Distribution/transport Annonsprovision Annonsproduktion Övrig provision Redaktionsmöten 40 Fakt. tjänster Factu, Tidningsstatistik Marknadsföring Läsarundersökningar 70 Annonsbilagor Kundförluster Finansiella intäkter Kostnad för medlemmen Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande fullbet. Sida 4 av 13

5 Matrikel Tryckkostnader Data och teknisk produktion Porto Annonsprovision Årets resultat Sida 5 av 13

6 Årsbok Tryckkostnader Data och teknisk produktion - - Porto/distr Sida 6 av 13

7 Medlems- och funktionärsservice Marknadsföringsbidrag Porto Externhyra S-kretsen kostnadsdelning Övriga intäkter Löner, soc. avgifter Maria 50% Arvode tillf. personal - - Kontorsmaterial/trycksaker Kopiator Data Utbildning Telefon och inbrottsskydd Hyra El Renhållning o reparationer Försäkring Revisions- & Advokatarvode Porto Transport/distribution Tjänsteresor Bank-,pg och servicekostn Regional medlemsservice 80 Övriga kostn Värderegl. för osäkra fordringar Resultat före avskrivningar Avskrivning inventarier Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Diff jämf. med jämf. med Utfall 09/10 Utfall 08/09 10/11 utfall 09/10 utfall 08/09 Tot. kostn Avgår S-kretsens del av hyreskostn Sida 7 av 13

8 Varuförsäljning Varuförsäljning Royalty Varuinköp/ lagerjustering Marknadsföring (annonser) Interna rabatter Övrigt, inkl. Webshopen Årets resultat Sida 8 av 13

9 Hamnbeskrivningsböcker Naturhamnar Blå kusten Stockholms Skärgård sö Stockholms Skärgård no Övriga Varuinköp/lagerjustering Royalty Interna rabatter Övrigt Årets resultat Sida 9 av 13

10 Stöd till kretsar och nämnder samt möteskostn. Utfall 08/ /2010 Äskat 09/ /2011 Äskat 10/11 Stöd till kretsar: Stockholmskretsen 164,0 250,0 165, Västkustkretsen Tot.S o V-kr , , Skelleftekretsen 15 15,0 17,0 15, Bottenhavskretsen 15 15, ,0 15 Eggegrundskretsen 15 15,0 15,0 15, Uppsalakretsen 15 15,0 15,0 15,0 15 Sörmlandskretsen 15 15,0 20,0 15,0 15 S:t Annakretsen 26 26,0 27,0 26,5 27 Blekingekretsen 23 23, ,0 15 Öresundskretsen 22 21, ,0 21,5 Dackekretsen 15 15,0 15,0 15, Vänerkretsen 17 17,0 17,0 17, Väster Mälaren 15 15,0 19,1 15, Medelhavsseglarna 40,0 - utnyttjat bidrag - 40,0 Nämnder: Utland o långfärd - 5,0 - Båttekniska 2 14,0 10,0 15, timmars 35 90,0 90,0 62,0 62 Eskader 18 39,6 39,6 31,5 31,5 Utbildning 48 67,9 67,9 67,9 67,9 Info 48 50,0 73,6 73,6 73,6 Hamn & Farled, bojar , ,4 304, Uthamnar 57 65,0 65,0 68,9 68,9 Kvinna Ombord 11 32,5 32,5 32,5 32,5 SXK Ungdom 17 15,0 15,0 15,0 Spec. projekt ,0 50,0 60,0 Handbok SSD,SVO 27 20,0 20,0 Årsmöte ,0 105,0 SXK-Forum ,0 180,0 Kryssarklubbsdagarna 54 80,0 85,0 Styrelsemöten ,0 150,0 Valberedningen 12, ,0 Övriga möten 78 60,0 verksutv ,0 inkl Baltic S Uppvaktning 33 20,0 20,0 Övriga kostnader 22 30,0 30, , ,3 Avskrivningar IT 160,0 100,0 " markanläggn. Norrviken 23,0 Spec. Uthamnar Blekingekretsen (Utklippan) 5,0 5,0 1,5 1,5 S:t Annakretsen (Stora Ålö) 10,0 10,0 12,0 Stockholmskretsen (Norrviken) 5,0 5,0 8,0 Eggegrundskretsen (Granskär) 5,0 5,0 5,0 Bottenhavskretsen (Kattskär, Lill-Lubban) 20,0 20,0 23,5 Skelleftekretsen (Gåsören) - 0,0 8,2 Väster Mälaren (Ridön) 10,0 10,0 10,7 Vänerkretsen (Ekenäs9 10,0 10,0 - Spec. Bojar och Hamn & Farled Bojar (inkl. V-kretsen) 178,0 178,0 187,9 V-kr 70 Hamn & Farled 122,0 122,0 116,5 Sammanträden,resor 40,0 40,0 57,0 Sida 10 av 13

11 Medlemsrekrytering Äskat 10/ Marknadsföring Porto Gästhamnsguiden Websidor, abonnemangskostn Medlemsvärvning Opinionsbildning Medlemsundersökningar/dialog Mässor och event Vänerkr Västkustkretsen Öppna varv Stockholmskretsen Allt för sjön Öresundskretsen Bella C Totalt * inkl. "Öppna varv" 25' Tillkommer: Handbok Nya hemsidan Sida 11 av 13

12 Malma Kvarn Hamnliggare Gästbåtar Hyror Drift El Telefon Städning och renhållning Reparation och underhåll Fastighetsskötsel Övriga kostn.(bl.a. bojar) Avskivning byggnader Avskrivning inventarier Årets resultat Sida 12 av 13

13 Utklippan Hamnavgifter Café Fyrbesök - - Bastu Vandrarhem Varuförsäljning, provision Drift (jun-aug) Hamn - och fastighetsskötsel Lokalhyra Varuinköp café Marknadsföring Avskrivningar Årets resultat Sida 13 av 13