Sammanträdesdatum Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens. förvaltning och överförmyndare, samt

Transkript

1 jgsala ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum (20) 17 Dnr 2011/24 Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare Beredning Bilaga KS 2011/20/1, verksamhetsberättelse 2010 kommunstyrelsens förvaltning Bilaga KS 2011/20/2, verksamhetsberättelse 2010 för överförmyndaren Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare, samt att överlämna verksamhetsberättelsen till bokslutsberedningen. BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare, samt att överlämna verksamhetsberättelsen till bokslutsberedningen. Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3 2 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning Till sitt förfogande har kommunstyrelsen en egen förvaltning - kommunstyrelsens förvaltning, som med sina ca 60 medarbetare bistår kommunstyrelse och kommunfullmäktige med allt från administrativt stöd till beredning av strategiska frågor. Kommunstyrelsens förvaltning leds aven förvaltningschef. Kommunchefen är den som har det övergripande ansvaret för att bereda de strategiska frågorna på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i sju olika enheter; Kansli Ekonomi Personal Planering och utveckling IT Information Sala Kontorsservice

4 3 MÄLAVSTÄMNING Kommunstyrelsens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur tre olika perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet och medarbetare, l vissa fall redovisas mått som avser annan tidsperiod än kalenderåret 2010, Detta beror på att vissa statistiska uppgifter för 2010 presenteras först efter det att denna verksamhetsberättelse upprättats, l Sala kommuns Perspektiv samhällsutveckling Tabell! Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet samhällsl1~veckling. Fullmäktiges. mal Ett växande Sala En långsiktig hållbar social utveckling Arbeta för en positiv befolkningsutveckling, Öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och naringsverksamhet, Öka antalet lägenheter, Arbeta för att 5ala förbättrar sjn placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %" Öka den direkta skatteintäkten enligt turismekonomiska modellen {avser skatteintäkter från sysselsättning j företag som direkt påverkas av besökares utlägg), Undersöka hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenska p och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. Bedömning av målup-pfy!le!se Målet är delvis uppfyllt. Under perioden till ökade Salas folkmangd med 111 personel Fyra detaljplaner för naringsverksamhet och fem för bostadsbyggande har faststallts, vilket är en ökning jämfört med 2009, Det totala antalet lägenheter ökade med 68 mellan 2008 och 2009, 2010 års siffra redovisas i maj 2011, Sala har förbättrat sin placering l Svenskt Näringslivs ranking med 29 platser (nu plats 231), vilket motsvarar en förbättring på 10 % mellan 2008 och N Kurser l konsultativt förhållnings sätt har genomförts för handläggare j kommunen. Ny ranking presenteras , Den direkta skatteintäkten ökade från 6,7 mkr till 6,8 mkr mellan 2008 och års siffra redovisas i april 2011, Målet är delvis uppfyllt. Arbetet med Plan för Sala stad och ett nytt bostadsförsörjningsprogram lnrikn tas på att ha en levande och blandad stad. Ortsanalyser och utvecklingsplaner tas fram för stad och landsbygd.

5 4 FdHmaktlg:es mal En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Arbeta för att koldioxidutsläpp från försålda branslen i kommunen minskal Arbeta for att andelen lokalt producerad energi ökar~ Målet är uppfyllt, Nyanläggning för fordonsgas har etablerats, Fem nya biogasbussar trafikerar Sala. Energj produceras av Sala-Heby Energi AB och Solenergi-föreningen. Planer för ny bebyggelse finns främst i områden där fjärrvarmenätet är tillgängligt. Arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar, Satsning på Dalabanans utbyggnad för ti'itare och säkrare <tågtrafik, Arbeta för att totala mängden hushållsavfall minskar. Arbeta för att utsläpp från bilar minskar, Sorterat hushållsavfall har ökat liksom insamling av matavfal[ som blir biogas, SHE utvecklar alternativa biobränslen thisammans med lokala lantbrukare, Perspektiv verksamhet Tabell 2 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet verksamhet. fl~j!mjjktjges mch Nöjda medborgare och brukare God service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Komrnunstyrelsen bidral' genom att Utreda möjligheten att skapa ett servicecenter, där medborgare och andra intressenter kan vända sig med ärenden och frågor till kommunen, Arbeta för att införa e-tjänster i högre grad på hemsidan. Arbeta för att göra hemsidan i högre grad tillgänglig för dialog med medborgare och övri'ga intressenter. Bedömning av m~ltuppfvhelse Målet är delvis uppfyllt, Frågan om ett servicecenter belyses j samband med planerad organisationsöversyn under 2011, En kartläggning och kunskapsuppbyggnad kring e-tjänster och medborgarkontor/servicecenter har skett under året. Målet är uppfyllt, Arbete med att införa e-tjänster pågår aktivt. Målet är uppfyllt, Synpunktshantering (start och medborgarförslag finns som tjänst på hemsidan. Sala kommun finns även på Facebook. w,#w.sal~'1.se hade i genomsnitt 1240 externa besökare per dag under medborgarförsjag och 15 synpunkter inkom. 200 personer per månad har besökt Sala kommun på Facebook.

6 5 Perspektiv medarbetare Tabell 3 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar i perspektivet medarbetare. Fu!irnäktiges rna.! Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och Inflytande för medarbetarna Tydligt och bra ledarskap Minska andelen skador/olycksfall/brott till 50 % av antal totala registreringar I rappor~ teringssystemet Flexite, Sjukfrånvaron understiger 5 %, Arbeta för att ett ökat antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FASmodellen. Verka för en gemensam idealbild av ledar~ skap och medarbetarskap, Antalet tvister mellan a rbetsgiva r- och arbetstagarorganisationer som går till central förhandling sjunker, Ingen chef har personalansvar för mer än 30 personer, Resultaten av medarbetarenkäten visar vården om minst 75 % av bästa möjliga resultat. Målet är delvis uppfyllt, Av det totala antalet reg'istrerlngar i Flexlte gäller j dag 33 % risker och tillbud, Skador, olycksfall och brott uppgår till 67 %, Den totala sjukfrånvaron'i Sala kommun är4,1 %, Målet är uppfyllt, Partsgemensamt arbete har genomförts i grupper som arbetar med arbetsmiljöutbildning, struktur för fackligt arbete och FAS-anda. Partsgemensam information om FAS har påbörjats med start i alla ledningsgrupper. Målet är delvis uppfyllt, ledarpollcy för Sala kommun ar framtagen och beslutad. Ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer 1 kommunen är under framtagande, Antalet arbetsrättsllga tvister har minskat l takt med att parternas förmåga att samverka ökat, Sala kommun har 88 chefel 26 % av dessa har personalansvar för over 30 medarbetare, Enkätverktyg har införskaffats och provats l mindre grupper. En större medarbetarenkät kommer att genomföras i anslutning till planerat reda rutveckl i n gsprog ra m,

7 6 ÅRET SOM GÅTT Här nedan presenteras ett antal viktiga frågor som kommunchef och kommunstyrelsens förvaltning arbetat med under året som gått. Utöver nedanstående punkter har förvaltningen inom ramen för sitt uppdrag även stått för viss rådgivning och specialistkompetens gentemot övriga förvaltningar. Näringsliv och turism Nytt näringslivsprogram för hartagits fram. e Nytt avtal med Företagarcentrum har upprättats, med utgångspunkt från genomförd utredning. Förvärv och överlåtelser av flera fastigheter för näringsändamål. Fyra detaljplaner för näringsverksamhet har utarbetats. Turistbyrån har varit ute på plats och bedrivit verksamhet vid flera större evenemang på orten. Nya foldrar, besökskartor och informationsplatser har tagits fram. e Medverkat som medarrangör i flera stora evenemang tillsammans med näringsliv och föreningar, exempelvis Grillnatta, Nationaldagsfirande för nya medborgare och Service i Sala priset. Medverkat i NeDa:s kampanj i Stockholm. Profilerat om infartsskyltar samt planerat för införskaffande av elektroniska informationsskyltar vid infarterna till Sala. Planering, samhällsutveckling och säkerhet Pågående arbete med att ta fram Plan för Sala stad - en fördjupad översiktsplan. Ortsanalyser har genomförts på ett flertal platser i kommunen. a Deltagande i Boverkets pilotprojekt inför ny plan- och bygglag. Seminarier på temat Uthållig kommun har genomförts. Nio detaljplaner har tagits fram och antagits, varav fyra för näringsverksamhet och fem för bostäder. e Detaljplanearbete för Östra kvarteren pågår. a Förstudie för utveckling av Dalabanan pågår. Etapp 1 av Vision Uirkan har genomförts. e Policy för tillgänglighet har tagits fram. e Ökad samordning och samverkan kring säkerhetsfrågor har skett. a Påbörjat arbete med kommungemensam samordning av samhälls betalda resor.

8 7 Ekonomi, administration och IT o Implementering av ny modell för målstyrning har påbörjats. Försäljning av Salberga Fastighets AB har slutförts, vilket genererade en intäkt på 68 Mkr. Upphandling av banktjänster har påbörjats. Upphandlingsfunktionen har överförts till Tekniska förvaltningen. Nytt IT -baserat stöd för administration av förtroendevaldas uppdrag. Planerat och genomfört höstens allmänna val i Sala. o Förberett sammanslagning av skol datanät och administrativt datanät. Delansvarig för skolornas ntn-satsning gällande bärbara datorer till eleverna. Etablering av grafiskt profilprogram samt nytt system för mallar och blanketter. Riktlinjer för information vid kris har tagits fram. Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation inför kommande mandatperiod o Uppbyggnad av kunskap inom området e-tjänster har påbörjats. Chefer och medarbetare Ny Ledarpolicy har tagits fram. o Upphandling av pensionsadministration har genomförts. Påbörjat partsgemensam information om FAS samverkansmodell för alla ledningsgrupper. Genomfört kompetensutveckling och erbjudande om chefsstöd i HBTfrågor. e Genomfört arbetsmiljöutbildningar enligt FAS samverkansmodell för chefer och skyddsombud. Utvecklat nytt personalpolitiskt styrdokument. Rekryterat ny förvaltningschef till Kommunstyrelsens förvaltning - befattningen tillträdd den 1 oktober. Planerat för rekrytering av medarbetare till flera strategiska befattningar som varit vakanta under del av året.

9 8 EKONOMI Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat på tkr för Tabell 4 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter Driftbudget gok,ill.jt -OS goksh,t 09 Bok:;lut -10 Budget Avvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnader Kommunchef Kanslienhet Ekonomikontor Personalkontor IT-enhet Information Sala Kontorsservice Planering~ o utveckling Summa Tabell 5 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar ;nvesten'ngar Bokslut -08 Bokslut-09 Bokslut-lO Budget Avvikelse Nettoutgifter IT investeringar Inköp av mark Försäljning skogsmark O Försäljning övrig mark Elektron. infartstavlor Digitalisering biograf 150 O -150 Summa

10 9 EKONOMISK ANALYS Driftbudget Kommunchef tkr Kommunstyrelsen beslutade , KS 81, om tilläggsanslag 100 tkr för projektet effektivisering av tjänsteresor och bilhantering. Projektet har inte påbörjats p.g.a. vakans utan begärs som tilläggsbudget i bokslut Kanslienhet inklusive kostnader för politisk verksamhet +900 tkr Överskott i personalbudget, 300 tkr, p.g.a. vakans under del av året. Kostnaderna för allmänna val blev 160 tkr lägre än budget. De gemensamma förvaltningskostnaderna blev 350 tkr lägre än beräknat. Ekonomikontor +374 tkr Avvikelsen beror på lägre personalkostnader p.g.a. överföring av upphandlingsfunktionen till tekniska förvaltningen samt något lägre kostnader än beräknat för ekonomisystemet. Personalkontor tkr Kostnad för personal understiger budget med ca 500 tkr, p.g.a. att planerad rekrytering av PA-handläggare senarelagts. Även budget för arbetsmiljöarbete lämnar överskott med ca 250 tkr, p.g.a. att personalresurserna för att driva aktiviteter inom området varit tillfälligt begränsade i avvaktan på ny medarbetare. lt-enhet -229 tkr Underskott med -229 tkr, varav -116 tkr avser ökade kapitalkostnader. Extra kostnader för utbildning, konsultköp samt anpassning av kommunens nätverk i samband med skolornas ntn-satsning bidrar till underskottet. Information Sala +547 tkr Personalbudgeten lämnar överskott, 80 tkr, p.g.a. vakans under del av året. Budget för kapitalkostnader avseende elektroniska infartstavlor lämnar överskott, 410 tkr, p.g.a. förskjuten investering. Kontorsservice -25 tkr Underskottet beror på minskat kopieringsunderlag. Planering och utveckling tkr Överskott p.g.a. lägre kostnader för arbetet med detalj- och översiktsplan. Även kostnaderna för EU-arbetet blev lägre. Kommunfullmäktige beslutade , 59, om sammanhållen organisation för samhällsfinansierade resor inom Sala kommun. Kostnaderna för planering och start av organisationen har skett inom kommunstyrelsens ram.

11 10 Investeringar IT-investeringar +32 tkr Investeringar har gjorts för en ny backuplösning. Vidare har ett antal servrar bytts ut och körs nu i en s.k. virtuell miljö. Kommunen har även byggt ut sitt datanät, främst för att klara skolornas ntn satsning. Inköp av mark -685 tkr Kommunfullmäktige beslutade , KF 64 om inlösen av fastigheten Stadsskogen 2:141. Fastighetsreglering för del av Ringvalla 5:1 utmed förbifartsala har också skett. Försäljning av skogsmark tkr Ingen försäljning av skogsmark har skett under året. Försäljning övrig mark -559 tkr Initiala kostnader för framtida projekt, exempelvis konceptboendet Bovieran, 4:e kvadranten Ängshagen samt handel på Ängshagen. Ny VA-anläggning för Tärna bygdegård var en kostnadspost som var oförutsedd. Elektroniska infartstavlor tkr Investeringen har inte genomförts under Tilläggsbudget, tkr, begärs i bokslut 2010 inför Digitalisering biograf -150 tkr Kommunstyrelsen beslutade , KS 135, att bidra till kostnaden för digitalisering av biografen i Sala med 150 tkr, att täckas ur kommunstyrelsens ram. Då beslutet togs under pågående budgetår saknades en ursprunglig budget.

12 11 FRAMTIDEN Sala har fått en ny politisk majoritet - Framtid Sala. Den nya politiska majoriteten har lagt ett 12-punktsprogram kring frågor som är prioriterade under den kommande mandatperioden. Några av dessa frågor berör direkt kommunstyrelsens verksamhet och kommer således att vara prioriterade frågor att arbeta med för kommunstyrelsens förvaltning. Fortsatt arbete med att ta fram Planfär Sala stad kommer att ske och de påbörjade ortsanalyserna fortsätter som planerat under året. När dessa uppdrag börjar bli klara startar arbetet med en ny översiktsplan för Sala kommun. Vid årsskiftet fanns 18 inledda detaljplanearbeten där kommunstyrelsen kommer att ta ställning till i vilken takt planerna ska slutföras. Därutöver kan även nya detaljplaneuppdrag tillkomma under året. Frågorna kring kollektivtrafik är strategiskt viktiga för Sala kommun. Från och med 2011 samlas de transportstrategiska frågorna under en och samma enhet inom Kommunstyrelsens förvaltning. Ett kommunövergripande arbete kring formerna för resande kommer att ske i syfte att minska en negativ klimatpåverkan. En särskild satsning på införande ave-tjänster planeras under året. Detta kräver, utöver tekniska lösningar, även en förändrad handläggningsprocess. Som ett komplement till e-tjänsterna finns tankar på att utveckla någon form av serviceeller medborgarkontor. Nya elektroniska informationstavlor kommer att sättas upp vid infarterna till Sala. Kommunen kommer i större utsträckning att på olika sätt medverka i aktiviteter som skapar liv och rörelse på torget i Sala. Här finns särskilt anslagna medel för detta. Fortsatt utveckling av samverkan kring trygghets-, säkerhets- och folkhälsofrågor kommer att ske under året. Inom ramen för det interna utvecklingsarbetet i kommunen kommer ett arbete med att implementera LedarpoIicy fär Sala kommun att ske. Som ett led i detta planeras ett gemensamt ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer i kommunen. De administrativa rutinerna och samverkan inom förvaltningen kommer att ses över i syfte att utveckla verksamheten och minska sårbarheten.

13 12 BILAGA IN DI KATORSAM MANSTÄLLN I NG -':,::11" ' 'i,~,' Mål Indikator ,-,--""'-".~- Ett växande Sala Befolkningsutveckflngen ar RedovIsas positiv Ett växande Sala Antalet fastställda detalj planer för bostadsbyggande och näringsverk~ samhet ökar Ett vä.ande Sala Antalet lägenheter ökar Redovisas j maj Ett växande Sala Sala förbättrar sin placering Redovisas i maj på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % Ett växande Sala Den direkta skatteintäkten Redovisas I april ,8 Mkr 6,7 Mkr ökar enligt TEM En långsiktig hållbar Sala har en bra liv5- och 59 social utveckling boendemiljö enl. NRI (nöjdregionindex, där max är 100) En långsiktig miljö~ Andelen lokalt producerad Redovisas i kommässfgt hållbar energi ökar av den totala munövergripande utveckling energ'lanvån dni ngen bokslut En långsiktig miljö~ Antal resor med kollektiv mässigt hållbar trafik ökar (buss) utveckling En långsiktig miljö- Totala mängden hushåhs- Redovisas i kom- 451 mässigt hållbar avfall minskar (kg) munövergripande utveckling bokslut En långsiktig miljö- Utsläpp från bilar minskar Redovisas i kom kg 2728 kg mässigt hållbar munövergripande utveckling bokslut En långsiktig miljö- Andelen lokalproducerade Redovisas j kommässigt hållbar råvaror som används Inom munövergripande utveckling kommunens matprodukt~ bokslut ian ökar Trygg säker och Sjukfrånvaron understiger 4,1 4,6 5,5 utvecklande 5% arbetsmiljö

14 BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2011 ÅRS DRIFTSANSLAG Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning NÄMNDENS ÖVER- / UNDERSKOTT Kommunstyrelsens förvaltning lämnar överskott tkr. HUR HAR ÖVER/UNDERSKOTT UPPKOMMIT Kommunstyrelsen beslutade , KS 81, om tilläggsansla'l" 100 tkr för projektet effektivisering av tjänsteresor och bilhantering. Projektet har inte påbörjats p.g.a. vakans, utan begärs som tillläggsbudget i bokslut HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ANSLAGET ATT PÅVERKA 2011 ÅRS VERKSAMHET? Anslaget i form av tilläggsbudget kommer att möjliggöra projektets genomförande. NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET Att tilläggsanslag beviljas med 100 tkr för 2011.

15 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERK SAMHETSÅRET 2010 Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till ~. ~o,'"-""-""-'-'" --- _, Elektroniska infarts~ tavlor MOTIVERING Investeringen kommer att genomföras under 2011.

16 SALA KOMMUN Bilaga KS 2011/20/2

17 2 Överförmyndarens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltarskap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde. Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över. Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten.

18 3 MÅLAVSTÄMNING Överförmyndaren bidrar till Kommunfullmäktiges målsättningar genom att ArsrJhnlngar ~om Jr inlamnade före 1 mars ska vara färdlggranskadt:, St'i"id"t sista september samma al Bedömning av uwfyllels. av aktivitet Målet är uppfyllt. 11andläggllingsrutiner Inför vitesförelaggande ska utarbetas for att sdb~r';tjlla att granskningsarhetet inte förhalas och att stallförctrijdanja utför de uppdrilg :;om aligger dem enligt lag. Målet är uppfyllt. j\rbeta nkd att förbättra information!-2rl pa hemsidan om överför~ myndarells vel ksdmhet. Målet är uppfyllt. M00td med att integrera olika mallm i dataprogrammet Warnd. Utveckla informationsblad orn vdd stcillföreträdarnas uppdrag: innebar Gt,h darigenom informera om vilka krav som stalls på dem. Målet är uppfyllt. Fler mallar kommer att bli aktuella framåt, men grun~ den är integrerad. Målet är uppfyllt.

19 4 ÅRET SOM GÅTT Under året som gått har flera informationsaktiviteter genomförts i syfte att engagera nya ställföreträdare, d.vs. gode män, förvaltare och förmyndare. Informationsinsatserna har utfallit väl och flera nya ställföreträdare har kunnat engageras. En särskild satsning för att rekrytera gode män till ensamkommande flyktingbarn har genomförts. En särskild utbildningsplan för kompetensutveckling av ställföreträdare har tagits fram. Kommunens hemsida har uppdaterats med aktuell information och blanketter som går att fylla i direkt i datorn och sedan skriva ut. Under del av 2010 har Heby kommun bedrivit mottagning av ensamkommande flyktingbarn i lokaler belägna i Sala kommun. Juridiskt sett har detta inneburit att överförmyndaren i Sala har ansvarat för verksamheten med gode män för de ensamkommande barnen från Heby. Enligt en överenskommelse mellan Sala och Heby kommuner har Heby kommun ansvarat för kostnaderna för gode män samt handläggning av ärendena, medan Sala kommun utfört det myndighetsutövande arbetet. Överförmyndaren och ansvariga handläggare har under 2010 även arbetat med att förbereda för Sala kommuns mottagande av ensamkommande flyktingungdomar.

20 5 EKONOMI Tabell! Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter Driftbudget Kostnader Intäkter Nettokostnad Bokslut -08 Bokslut "09 Bokslut ~ Budget Avvikelse

21 6 EKONOMISK ANALYS Driftbudget Verksamheten lämnar ett överskott med 971 tkr för Den främsta orsaken till överskottet är att budgeten för 2010 lagts på en hög nivå utifrån att kostnaderna för gode män förväntades öka mellan 2009 och Denna kostnadsökning har uteblivit, bland annat på grund aven mer noggrann granskning och rättstillämpning utifrån gällande lagstiftning samt att antalet ärenden inte ökat så som beräknat utan i stället minskat.

22 7 FRAMTIDEN I januari 2011 startar Sala kommun ett särskilt boende för ensamkommande flyktingungdomar. Under den tid ungdomarna är asylsökande ska de ha en god man. Detta innebär att antalet ärenden hos överförmyndaren beräknas öka under Det innebär även att överförmyndaren får ökade kostnader för verksamheten. Hur stor kostnadsökningen blir är svårt att bedöma idag. Det handlar bland annat om hur långa handläggningstider Migrationsverket kommer att ha. När de ensamkommande ungdomarna får permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas och uppdraget som god man upphöra. Handläggningen av särskilt förordnade vårdnadshavare görs av Vård- och omsorgsnämnden som i sin tur ansöker om beslut hos Tingsrätten. Att finna personer som vill åta sig uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare kan vara svårt. Det innebär att vissa ungdomar kan behöva ha kvar sin gode man längre än planerat i avvaktan på att få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Under 2011 planeras flera informationsaktiviteter i syfte att intressera fler personer för uppdrag som ställföreträdare.

23 8 Verksamhets mått Verksamhetsrnått (ex antal, kr, %) Bokslut 2008 Bokslut 2009 ' Antal aktiva ärenden Antal redovisningsskyldiga ärenden Antal nyinkomna ärenden Antal avslutade ärenden Bokslut Antalet redovisningsskyldiga ärenden har minskat i och med att gode män för ensamkommande flyktingbarn normalt sett blir befriade från att redovisa eftersom ungdomarna saknar inkomst. Överförmyndaren arbetar även för att godmanskap inte ska vara mer omfattande än nödvändigt vid ansökningar och anmälningar vilket innebär att fler godmanskap utan uppgift att "förvalta egendom" har tillkommit, vilket innebär att redovisningsskyldigheten avseende ekonomi ej föreligger.