Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt förbättringsmöjligheter enligt följande:
|
|
- Maj-Britt Jansson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sid 1 (15) Intern miljörevision av Sahlgrenska Akademin Tid: 26, 27 och 28 mars, 2018 Plats: Göteborg Revisionsledare: aria Djupström Revisor: - Standard/kravdokument: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, ISO 14001:2015, EAS III 2009 samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning Revisionen av miljöledningssystemet omfattar verksamheten vid: Inst. Biomedicin, Sahlgrenska Cancer Center (SCC), edicinargatan 7 Inst. edicin, Avd A, edicinaregatan 13 Inst. Odontologi, Sektion 1, Sektion 2 och Sektion 3, edicinaregatan 12 Campusservice edicinareberget, edicinaregatan 3 och 1G Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för Sahlgrenska Akademin överensstämmer med kraven i ISO 14001:2015, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorn har granskat dokumentationen i fakultetens sidor om iljö och hållbar utveckling ( ) genomfört samtal med medarbetare enligt program (bilaga 5) och deltagarlista (bilaga 4) samt genomfört besök i verksamheten, samt tagit stickprov i den lokala dokumentationen inom respektive reviderat område. Revisorn har också granskat tidigare avvikelser från interna och externa miljörevisioner och bedömer att inte alla avvikelser åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningarna visar att flertalet avvikelser inte är stänga. Det saknas också en tydlig övergripande analys från revisionsresultat och dess innebörd på ledningens genomgång. Avvikelse är noterad om detta. Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt förbättringsmöjligheter enligt följande: Antal större avvikelser 1 Antal mindre avvikelser 12 Antal förbättringsmöjligheter 20
2 Sid 2 (15) En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla förbättringsmöjligheter återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och förbättringsmöjligheter samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten är översänd till reviderad organisation samt till universitetets miljörevisionsledare. Originalet är skickat till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Resultatet av revisionen delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Avvikelserna i revisionsrapporten ska åtgärdas (alternativt att en plan för åtgärdande redovisas) inom sex veckor efter mottagen rapport. Fakultetens miljösamordnare och/eller institutionens miljörepresentant beskriver och sammanställer de åtgärder som genomförts för respektive avvikelse. Sammanställningen skall skickas till universitetets miljörevisionsledare arianne Dalbro (marianne.dalbro@gu.se) senast den 5 juni 2018.
3 Sid 3 (15) Kommentarer och slutsatser GENERELLT SAHLGRENSKA AKADEIN: Positiva iakttagelser: - Seminarieserie Planeten ( seminarieserie) - Det finns länkar lätt åtkomliga för medarbetare och studenter med syfte att lämna förbättringsförslag och avvikelser - Bra checklista introduktion nyanställda och tydligt inläsningsmaterial, vilket också är väl implementerat på reviderade områden - Avfallsstationer med tydlig sortering, som i tagna stickprov visar på god avfallssortering - Nätverk för integrering av Hållbar Utveckling i utbildning, där varje institution har en representant - iljörådet är ett väl sammansatt och fungerande nätverk för institutionernas miljösamordnare. öjlighet till att identifiera gemensamma förbättringsområden, utmaningar samt sprida goda exempel. - Cykelfixdagen, med gratis service av cyklar för studenterna Förbättringsområden: - De flesta institutioner saknas information runt pågående mål/förbättringsaktiviteter på sina respektive miljöhemsidor. - Något tydligare tips om bästa val för resor kan med fördel ges på er miljö- och hållbarhetssida under resor, så ni gör lätt att göra rätt. Detta är ju en av GU:s betydande miljöaspekter. - Viss centrala och strategiska dokument (handlingsplan, årscykel, miljöhandbok) som ligger på SA hemsida är inaktuella - Saknas tydlig kommunikation/dokumentation om förväntat ansvar för gruppledare inom miljö (och arbetsmiljö). Rekommenderar att förtydliga detta då denna funktion/roll är nära verksamheten - Ledningens genomgång på SA nivå följer inte de interna kraven i GU:s miljöledningssystem ej heller kraven i nya ISO 14001:2015 runt ledningens ansvar Övriga rekommendationer: - ed fördel genomför ledningens genomgång minst 2 ggr/år, - Inför tydlig punkt på agendan för ledningens genomgång vad gäller analys över revisionsresultat och en summerande punkt vad gäller analys av miljöledningssystemets effekt och verkan utifrån identifierade risker och möjligheter.
4 BIOEDICIN Sid 4 (15) Positiva iakttagelser: - Tydlig information på Biomedicins hemsida runt miljö/hållbarhet - iljörepresentanter på alla avdelningar - SCC: Engagerad miljögrupp bestående av miljörepresentanter från varje våning samt samordnare miljögrupp. - SCC: Verksamhetsmöten, med all personal och obligatorisk närvaro, med miljöoch hållbarhet på agendan - SCC: God ordning och reda på brandskyddsarbetet - SCC: Tydliga ansvar och befogenheter för miljösamordnare SCC (dock ej för miljörepresentanterna) Förbättringsområden: - Saknar fastställd aktivitetslista för SCC: Viss svårighet att tillämpa aktivitetslistorna från de olika institutionerna på centrum, medarbetare tillhör olika institutioner och kopplar därmed till olika aktivitetslistor, som nödvändigtvis inte är tillämpbara på SCC - SCC: Riskbedömningar utförda i alla stickprov tagna under revisionen, dock bör systematik runt uppdatering införas då vissa var grundade på gamla säkerhetsdatablad Rekommendationer - Rekommenderar att lägga ut Biomedicins aktivitetslista på miljösidorna, för att sprida information om pågående förbättringsarbete inom miljö och hållbarhet - SCC: Rekommenderar att miljögruppen bjuder in berörda institutioners miljösamordnare till sina miljömöten, för ökad kommunikation och samverkan - SCC: Kommunicera alla fina utbyten av kemikalier som gjorts, till SA miljösamordnare och substitutionsgruppen
5 EDICIN Sid 5 (15) Positiva iakttagelser: - iljörepresentanter utsedda på alla avdelningar, vilka träffas med regelbundenhet - iljösamordnare på institutionen för edicin engagerar avdelningarnas miljörepresentanter bland annat genom att hålla miljömöten ute i verksamhetens olika områden för att sprida engagemang och insikt i övriga områdens miljöarbete Förbättringsområden: - För tredje revisionen i rad deltar inte institutionens ansvariga på utsatt intervjutid - iljöinformation saknas på edicins hemsida - iljömöten med ledningen såväl som miljörepresentantmöten är inte protokollförda - Saknas dokumenterad planering, uppföljning samt analys av miljöledningssystemets effekt och verkan Rekommendationer - Att hitta områden i miljöarbete som engagerar ledning och personal - Tydligare resurser för miljöarbetet rekommenderas - Att ledningen visar större delaktighet och engagemang i miljöarbetet, till exempel med vidgad syn genom att täcka in de globala hållbarhetsmålen där målen och flera av delmålen ligger helt i linje med edicins arbete
6 Sid 6 (15) ODONTOLOGI Positiva iakttagelser: - Planschen iljötänk odontologi, enkelt och tydligt budskap för minskad miljöbelastning, vilken var uppsatt på samtliga anslagstavlor som passerades under revisionen - Tydlig och bra uppföljning av aktivitetslistan Planer på att under vissa ledningsmöten lägga än mer fokus på miljö och arbetsmiljö - Uppföljning av medarbetarnas Val av färdsätt, via reseräkningar, med möjlighet att återkoppla - iljöarbetet är väl resurssatt, med miljörepresentanter som har tydliga arbetsuppgifter och tid att genomföra dem - Engagemang för att föra in hållbarhetsperspektiv i utbildningen. Till exempel under termin 6 på tandläkarprogrammet där studenterna ska reflektera över hållbarhet i ett grupparbete uppbyggt som postersessions i en konferens. - Väl utförda CR-utredningar och riskbedömningar Förbättringsområden: - Aktiviteterna i aktivitetslistan för 2018 kan ha tydligare fokus på förbättringar. Idag mer av karaktären följa gällande rutiner och snarare att hålla nivån än att leda till förbättringar. För Energi saknas det aktivitet. - Viktigt att information som kommer fram via CR-utredningar och riskbedömningar överförs till introduktion nyanställda/information till studenter etc. - Flertalet chefer har inte gått chefsutbildning miljö/hållbarhet Rekommendationer - Inför tydlig återkoppling till studenter som inte använder nödvändig skyddsutrustning - Förtydliga strukturen och systematiken i medarbetarsamtal
7 Sid 7 (15) CAPUSSERVICE EDICINAREBERGET Positiva iakttagelser: - Det noterades tydliga förbättringar inom arbetsmiljöarbetet på campusservice under det senaste året, och som medfört positiva och konkreta förbättringar även inom miljöarbetet (såsom hantering avfall, medvetenhet runt kemikalier m.m.) - Aktiviteter för att tillgängliggöra sig säkerhetsdatablad samt dess innehåll och innebörd vid transport av farligt gods - God samverkan mellan lokalvård och verksamheten för ökad sortering och god hantering av avfallet. Till exempel placering avfallsstationer. - Inga papperskorgar i föreläsningssalar för att öka medvetenhet hos studenterna om avfallssortering - Diskussioner förs om att ta bort sopi -påsarna. Också detta för att öka avfallssorteringen och minska fraktionen brännbart - Vid ombyggnationer tas överbliven inredning och möblemang omhand, vilka sedan tillgängliggörs för anställda och studenter - Tydlig och strukturerad protokollföring från ledningsmöten och APT-möten Förbättringsområden: - Behov av att öka kunskap och medvetenhet runt städvattnets miljöpåverkan, och eventuellt brist i lagefterlevnad då: o det saknas analys av innehållet i städvattnet, vilket är speciellt viktigt när det gäller labbgolv o städvattnet hälls rakt ut i en golvbrunn, där det råder osäkerhet om avloppet är kopplat direkt till avloppsnätet - Dialogen mellan förvaltningen och campusservice edicinareberget vad gäller aktivitetslistan bör förtydligas vad gäller aktivitetslistan och hur campusservice ska medverka i denna - Inte all berörd personal har gått chefsutbildning inom miljö/hållbarhet Rekommendationer - Säkerställ att det finns riskanalyser för Lokalvård i laboratorium - Genomför analys av städvatten från riskfyllda laboratoriemiljöer aria Djupström Revisionsledare tel: / e-post maria.djupstrom@chalmers.se Dokument inom miljöledningssystemet vid iljörevisionsrapport Upprättad och fastställd av, aria Djupström Dnr: 2018/xx
8 Sid 8 (15) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Stor avvikelse, = indre avvikelse) Nr Kravelement Avvikelse Typ Generellt SA nivån samt interna rutiner på GU KRAV: Enligt ISO 14001:2015 (Ledarskap och åtagande, 5.1), GU:s Rektorns delegationsordning (Dnr V 2016/553) samt GU:s Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet (Dnr V 2016/644) skall ledningen visa sitt ledarskap och åtagande i fråga om miljöledningssystemet för att säkerställa miljöledningssystemets prestanda och ständiga förbättringar inom densamma. - Det saknas generellt en fullständig genomgång av miljöledningssystemets efterlevnad och prestanda på faktultetsledningsnivå samt institutionsledningsnivå inom reviderade områden. Till exempel sammanställning och analys av externt och internt revisionsresultat och samlad analys över institutionernas förbättringsarbete genom aktivitetslistorna. - Saknas tillgängliga bilagor tillhörande ledningens genomgång för Ledningens genomgång genomfördes senast 24 maj 2017 och dessförinnan december För att uppfylla kravet enligt ISO och GU:s styrdokument inom detta område (se ovan under KRAV) krävs minst en uppföljning av miljöledningssystemets prestanda (resultat mål, status avvikelser m.m.) under löpande budgetår för att vid behov kunna fatta beslut rörande miljöledningssystemets efterlevnad och effektivitet. - Saknas miljö/hållbarhetsmål för 2018 på SA hemsida alternativt tydlig länk - Saknas miljö/hållbarhetsdimension i Handlingsplan och verksamhetsplan Kopplingar från SA hemsida till miljö-hållbarhetssidor är otydlig , 4.3, och SA dokumentation på sin egen hemsida, Protokoll ledningens genomgång fakultetsnivå (2017 och 2018) samt protokoll från institutionerna Biomedicin och Odontologen. Institutionen medicin saknar dokumenterade protokoll som styrker ledningens åtagande inom miljöledningssystemet. Inaktuella strategiska miljö/hållbarhetsdokument ligger på SA miljö- och hållbarhetssidor, och det saknas aktivitetslista för 2018: - Årscykeln ( rscykel_milj--arbetet_-2017.pdf ) - Handlingsplan / aktivitetslista ( ) KRAV: Intressenter och deras kvar/behov/förväntningar ska identifieras på SA (eventuellt även relevant på nivån institutionerna inom SA) samt dessa intressenters kopplingar till miljöaspekter och bindande krav ska tydliggöras (väsenlighetsanalys). Det gick inte att uppvisa tydlig dokumentation av SA intressenter, risker samt åtgärder för att hantera risker och möjligheter (s.k. väsentlighetsanalys). Avsaknad utav KRAV: Det är ledningens ansvar att analysera effekten av miljöledningssystemets verkan, inklusive fatta åtgärder utifrån identifierade risker på relevant nivå.
9 Sid 9 (15) Nr Kravelement Avvikelse Typ I protokollen från ledningens genomgång samt , kunde ej noteras en heltäckande analys eller beslut om åtgärder utifrån resultatet i revisionerna. Detta utgör ett viktigt underlag inför beslut om miljöledningssystemet är effektivt och ändamålsenligt. - I intern revisionen från 1-2 december 2016 identifierades 6 allvarliga avvikelser och 18 mindre. I dokumentation som visar på uppföljning ( ) saknas analys av resultatet från denna revisionen. Flertalet avvikelser är inte stängda. - I avvikelse från den externa revisionen 2017, genomförd av RISE, påpekas brist i LSdt9 att SA. I samma rapport från RISE finns flertalet avvikelser. Dokumentation som visar Protokollen från ledningens genomgång samt KRAV: Enligt intern rutin GU skall chefer gå en speciell Chefsutbildning inom miljö- och hållbarhet: Flertalet chefer inom SA har inte gått Cheftutbildningen inom miljö- och hållbarhet. Flertalet chefer har inte gått utbildningen. Kartläggning bör göras för att fånga upp alla KRAV: Innebörden av bindande kraven (lagkrav, krav från intressenter) och information om eventuella miljö- och hälsorisker skall kommuniceras till berörda medarbete och andra berörda (såsom till exempel studenter, praktikanter). Det framkom att viktig information från CR-utredningar och riskbedömningar inte i tillräcklig omfattning kommuniceras, förmedlas till nyanställda, studenter etc. Vid rundvandring på flertalet platser framkom att information om krav på personlig skyddsutrustning inte kom in i checklista nyanställda och på besök under en studentlaboration hade ingen av närvarande studenter korrekt skyddsutrustning trots hantering av kemikalier som påverkar reproducerbarhet KRAV: iljömål skall upprättas för relevanta funktioner och nivåer. Enligt interna rutiner på GU skall en aktivitetslista upprättas, genomföras och följas upp på dess resultat för att säkerställa att lärosätet och alla fakulteter bedriver ett aktivt förbättringsarbete inom miljö och hållbarhet, i linje med GU:s Handlingsplan. Det kunde inte uppvisas en dokumenterad, aktuell aktivitetslista och inte dokumenterad uppföljning av tidigare års aktivitetslistor. Avsaknad utav Biomedicin KRAV: iljömål skall upprättats på relevanta funktioner och nivåer. Det är också ett centralt krav från GU att en aktivitetslista skall fastställas, genomföras och följas upp. Det saknas en fastställd aktivitetslista för 2018 på institutionen Biomedicin.
10 Sid 10 (15) Nr Kravelement Avvikelse Typ Avsaknad utav KRAV: Ansvar och befogenheter skall vara tydligt kommunicerade. Enligt GU:s egna rutiner skall verksamheten inom SA ansvara för riskavfall. edicin Det råder viss tveksamhet i vem som ansvarar för riskavfallet inom SA, biomedicin för centrumet SCC. Framkom under rundvandring , 6.2 samt interna rutiner på GU KRAV: GU:s Rektorns delegationsordning (Dnr V 2016/553) samt GU:s Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet (Dnr V 2016/644) skall ledningen visa sitt ledarskap och åtagande i fråga om miljöledningssystemet för att säkerställa miljöledningssystemets prestanda och ständiga förbättringar inom densamma. Ansvariga för miljöledningssystemet inom edicin har inte närvarat på de senaste såväl interna som externa revisionerna under 2016, Åtgärd från avvikelse 2016 (perfekt skall närvara vid nästa intern revision) är ej uppfylld då prefekt inte var med i intern revisionen mars Revisionsprotokoll från intern revision 2016 och extern revision S KRAV: iljömål skall upprättats på relevanta funktioner och nivåer. Det är också ett centralt krav från GU att en aktivitetslista skall fastställas, genomföras och följas upp. Det saknas en fastställd aktivitetslista för 2018 på institutionen edicin. Avsaknad utav. Odontologi KRAV: Innebörden av bindande kraven (lagkrav, krav från intressenter) och information om eventuella miljö- och hälsorisker skall kommuniceras till berörda medarbete och andra berörda (såsom till exempel studenter, praktikanter). Det framkom att viktig information från CR-utredningar och riskbedömningar för metylmetakrylat tydliggör vilken skyddsutrustning som skall användas i samband med studentlaboration. Under revisionen använde ingen av studenterna lämplig, med ändå tillgänglig, skyddsutrustning. Rundvandring i sektion 2, tandteknikernas studentlaboratorium. Campusservice edicinareberget och 8.1 KRAV: SA, och i det här fallet campusservice edicinareberget, har ansvar att kommunicera relevanta krav på underleverantörer och andra berörda, samt säkerställa att dessa efterlevs i synnerhet vad gäller lagefterlevnad. Det åligger SA och CS att också säkerställa nödvändig kompetens och underleverantörer och andra berörda.
11 Sid 11 (15) Nr Kravelement Avvikelse Typ Det saknas strukturerad och dokumenterad information/krav på entreprenörer och underleverantörer till CS. Avsaknad utav. Avvikelser ges när krav inte är uppfyllda i miljöhandbok och i förlängningen mot standardens krav. Respektive avvikelse graderas som en större eller mindre avvikelse. Stor avvikelse: Helt kravelement i standarden saknas i systemet eller att systematiskt återkommande brister i tillämpningen av rutiner eller instruktioner förekommer på många ställen i organisationen. Avvikelsen kan också bestå i brist i uppfyllande av miljölagstiftning eller andra myndighetskrav. indre avvikelse: Enstaka brister i efterlevnaden av rutiner eller instruktioner. Det kan också vara frågan om att en rutin tillämpas men att det saknas dokumentation om tillvägagångssätt och resultat.
12 Sid 12 (15) BILAGA 2 Lista över förbättringsmöjligheter Nr Kravelement Förbättringsmöjligheter Sahlgrenska Akademin generellt 1 - Certifieringsloggan på Sahlgrenska Akademins hemsida och miljö- och hållbarhetssidor är inaktuell. Certifieringsorganet heter numer RISE Det saknas länken till GU miljöpolicy, på student-fliken under miljö- och hållbarhetsidan (det står i texten hänvisning men det saknas som sagt) Vissa länkar går fel på miljö- och hållbarhetssidorna: - Fliken resor till miljöenhetens hemsida - Inköp och kontor till miljöenhetens hemsida och ställ miljökrav Rekommenderar att skriva brandrutinen direkt under fliken Nödläge istället för länk ed fördel genomför ledningens genomgång minst 2 gånger per år på fakultetsnivå. Speciellt om avvikelser/förbättringsområden har identifierats, och handlingsplaner/beslut fattas runt detta , 7.3 Rekommenderas att tydligare väva in miljö/hållbarhet i doktorandstudierna. (7.2 kompetens) Såväl generellt, som förberedelse inför framtida position som samhällsaktör (7.3 medvetenhet) men också för att förhålla sig till GU:s ambitioner och målsättningar inom miljö/hållbarhetsområdet samt medvetenhet om de betydande miljöaspekterna under sin utbildningstid på lärosätet Rekommenderar på det starkaste att förtydliga gruppledarnas ansvar inom miljö och arbetsmiljöområdet. 8 Kap 10 Lågt antal avvikelser/förbättringar inrapporterade till GURIA och det är svårt att följa att de stängs. Även analys och beslut om övergripande åtgärder (såväl som reflektion över det låga antalet avvikelser) saknas under ledningens genomgång hos SA. Biomedicin Observera att detta är avvikelse från den externa revisionen 2017, genomförd av RISE, i LSdt9. Notera vikten av att detta förbättringsområde får stort fokus Riskbedömningar utförda i alla stickprov tagna under revisionen, dock bör systematik runt uppdatering införas då vissa var grundade på gamla säkerhetsdatablad edicin Rekommenderar att stärka resurserna inom miljöledningen för att sätta större fokus på miljöarbetet iljösamordnare på institution edicin bör utbildas i GURIA. Odontologi Odontologi: Aktiviteterna i aktivitetslistan för 2018 kan ha tydligare fokus på förbättringar. Idag mer av karaktären följa gällande rutiner. För Energi saknas det aktivitet Oklart huruvida alla relevanta delar av Odontologi har genomfört brandövningar. Ifall det inte går att utföra brandövningar av praktiska skäl (patienter m.m.) rekommenderas att
13 Sid 13 (15) Nr Kravelement Förbättringsmöjligheter utföra brandövning som skrivbordsövning Rekommenderas att låta miljö/hållbarhet utgöra en återkommande punkt på agendan för sektionsmötena inom Odontologi, för att effektivisera och säkerställa implementeringen av övergripande målsättningar /beslut m.m. och för att öka medvetenhet, kompetens och engagemang inom miljöfrågorna och 5.3 Vid stickprov framkom att medarbetarsamtal inte utförs årligen och inte enligt given mall/rutin. Stickprov på sektion 3. Campusservice edicinareberget och Rekommenderar att göra en undersökning av städvattnets kemiska sammansättning och metallinnehåll, speciellt av vattnet från städning av labb där det hanteras och förvaras farliga ämnen och substanser och 8.2 Det fanns ingen personal tillgänglig under revisionen för att diskutera om lokalvårdare har tillräckliga skyddskläder/skyddsutrustning för städning av laboratorium och andra rum med kemikalier och substanser som kan påverka miljön och människors hälsa. Finns det riskanalyser upprättade? Om inte rekommenderas det att dessa tas fram för relevanta områden/ alternativt en för arbetsmomentet Städning i laboratoriemiljö, och som med fördel inkluderar onormala lägen För engagemang och delaktighet i miljöarbetet bör Förvaltningen och campusservice edicinareberget ha kommunikation runt aktivitetslistan och hur campusservice kan vara delaktiga i förbättringsaktiviteterna. GU - nivå Denna punkt diskuteras vidare under revisionen av Förvaltningen den 25 april Det upplevs generellt inom SA svårigheter att lokalt tillämpa vissa centrala dokument och IT-system. Rekommenderar utbildningsinsats/information/diskussion runt följande: Checklista lagefterlevnad, Aktivitetslistan, GURIA Speciellt fokus bör läggas på hur informationen från dessa handlingar samt analys av dess innebörd skall komma fakultetens ledning tillhanda, för att möjliggöra eventuellt beslut om åtgärd samt för att bedöma miljöledningssystemets effektivitet och verkan på ett tillfredsställande sätt Checklistan Lagefterlevnad saknar kolumnerna : - beslut/vad göra - uppföljning/effekt/resultat Förbättringsmöjligheter innebär att någon avvikelse från standardkrav inte föreligger men revisorn har gjort mindre observationer och ger rekommendation om förbättringar. Inget krav på uppföljande hantering finns. Det kan röra sig om förslag på förändringar i ett dokument, att länkning inom miljöhandboken inte fungerar eller att dokumenten finns men inte förts in i miljöhandboken. Det kan även vara en möjlighet till förbättring av såväl miljö som system, eller ett uppmärksammande av något som fungerar särskilt väl i systemet och kan vidareutvecklas.
14 BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och förbättringsmöjligheter Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Förbättringsmöjligheter Sid 14 (15) Reviderat (skriv JA vid de krav som ni har reviderat) 1 Omfattning ja 4 Organisationens förutsättningar Ja 5.1 Ledarskap och åtagande Ja 5.2 iljöpolicy Ja 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 6.2 iljömål och planering för att uppnå dem Ja Ja Ja 7.1 Resurser Ja 7.2 Kompetens Ja 7.3 edvetenhet Ja 7.4 Kommunikation Ja 7.5 Dokumenterad information Ja 8.1 Planering och styrning av verksamheten 8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering Ja Ja Ja 9.2 Intern revision Ja 9.3 Ledningens genomgång Ja 10 Förbättringar Ja Totalt antalet skrivna (korsreferens i tabell ovan ibland till fler kravelement) I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Fullständig text i kravdokumenten, samt en jämförelse mellan kraven i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, ISO 14001:2015 och EAS III 2009, återfinns på sidan:
15 Sid 15 (15) BILAGA 4 edverkande i revisionen Institution Namn Roll Guide Rita Grander iljösamordnare SA Biomedicin ats Sandberg iljösamordnare SA, Professor Biokemi Biomedicin Chatrine Buthler Administrativ Chef Biomedicin Cecilia Koskinen iljösamordnare Inst. Biomedicin Biomedicin/SCC Pernilla Grundevik Lab.ing. Brandskydd Biomedicin/SCC alin Nilsson iljörepresentant, våning 3, doktorand Biomedicin/SCC Christina Karlson iljörepresentant våning 5, lektor Biomedicin/SCC Jonas Nilsson Samordnare miljögruppen, forskningsledare Biomedicin/SCC Toshima Parris iljörepresentant våning 6, forskare Biomedicin/SCC Annica Andersson Postdoc. Biomedicin/SCC Anna artner Gruppledare, forskningsledare Biomedicin/SCC Fredrik Berg Thorn Gruppledare, forskningsledare Biomedicin/SCC Anders Ståhlberg Gruppledare, forskningsledare edicin Henriette Philipson iljösamordnare inst. edicin edicin Eva Sjögren Nilsson Administrativ samordnare edicin Forskare A Odontologi Anicka Ekestubbe Prefekt Odontologi Agneta Robertson Properfekt Odontologi agnus Havås Administrativ chef Odontologi Annika Herrström iljörepresentant Odontologi Eva Frantzich iljörepresentant Odontologi Petra H Johansson iljösamordnare Odontologi Lars Rasmusson Sektionschef 1 Odontologi Kristina Hallberg iljörepresentant Sektion 2, våning 8 Odontologi Annika Uldén Studierektor Tandteknik Odontologi arie Krook Administratör Odontologi Asal Shikhan Biomedicinsk analytiker Odontologi Anna-Karin Östberg iljörepresentant Sektion 3 våning 5 Odontologi Peter Lingström Sektionschef 3, Utbildningskommitén Campusservice Annika Freeman Biträdande Campuschef och servicesamordnare Campusservice Jon Karlsson Projektsamordnare, iljösamordnare Campusservice onica Ramirez Lokalvårdare
Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt förbättringsmöjligheter enligt följande:
Sid 1 (15) Intern miljörevision av Sahlgrenska Akademin Tid: 26, 27 och 28 mars, 2018 Plats: Göteborg Revisionsledare: Maria Djupström Revisor: - Standard/kravdokument: Förordning (2009:907) om miljöledning
Läs merRevisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt förbättringsmöjligheter enligt följande:
Göteborgs universitet Sid 1 (7) iljörevisionsrapport 2018-05-29 Dnr 2018/9 Intern miljörevision av Naturvetenskapliga Fakulteten Tid: 22+29 maj 2018 Plats: Göteborg Revisionsledare: aria Djupström Revisor:
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport Dnr M 2015/8
Göteborgs universitet Sid 1 (6) iljörevisionsrapport 2015-12-08 Dnr 2015/8 Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: 20 november 2015 Plats: Göteborg Revisionsledare: arianne Dalbro Revisor:
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport Dnr M 2014/19
Göteborgs universitet Sid 1 (6) iljörevisionsrapport 2014-12-16 Dnr 2014/19 Intern miljörevision av Sahlgrenska akademin Tid: 24-25 november 2014 Plats: Göteborg Revisionsledare: arianne Dalbro Revisor:
Läs merIntern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid: 25 oktober 2007 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Berith Jakobsson Standard/kravdokument:
Läs mer4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6
MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport Dnr M 2016/10
Göteborgs universitet Sid 1 (6) Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: 9 och 24 november 2016 Plats: Göteborg och Dals Långed Revisionsledare: Ullika Lundgren Revisor: -- Standard/kravdokument:
Läs merIntern miljörevision av Sahlgrenska akademin
iljörevisionsrapport 2014-12-16 Sid 1 (6) Dnr 2014/19 Intern miljörevision av Sahlgrenska akademin Tid: 24-25 november 2014 Plats: Göteborg Revisionsledare: arianne Dalbro Revisor: - Standard/kravdokument:
Läs merIntern miljörevision av Humanistiska fakulteten
Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Humanistiska fakulteten Tid: 9 april 2008 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Jonna Bjuhr Standard/kravdokument: SS-EN ISO
Läs merIntern miljörevision av gemensamma förvaltningen vid Göteborgs Universitet
Göteborgs universitet Sid 1 (6) iljörevisionsrapport 2013-04-09 och 2013-04-19 Dnr 2013/2 Intern miljörevision av gemensamma förvaltningen vid Göteborgs Universitet Tid: 9 april och 19 april 2013 Plats:
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (7) Revisionsrapport Dnr F 8 80/09
Göteborgs universitet Sid 1 (7) Intern miljörevision av Humanistiska fakulteten Tid: 7 maj 2009 Plats: Göteborg Revisionsledare: Lena Kindborg Revisor: Jonna Bjuhr änner Standard/kravdokument: SS-EN ISO
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (7) Revisionsrapport Dnr M 2014/15
Göteborgs universitet Sid 1 (7) Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: 2014-10-13 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ullika Lundgren Revisor: Rita Grandér Standard/kravdokument: Förordning
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (9) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11
Göteborgs universitet Sid 1 (9) Intern miljörevision av Handelshögskolan Tid: 2011-10-05 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ullika Lundgren Revisor: Jenny Friman Standard/kravdokument: Förordning (2009:907)
Läs merGöteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Revisionsrapport
Göteborgs universitet, miljöenheten Sid 1 (6) Intern miljörevision av Sahlgrenska Akademin Tid: 12 och 14 oktober 2009 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ullika Lundgren Observatör: Jenny Forshufvud Standard/kravdokument:
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (7) Miljörevisionsrapport Dnr M 2014/10
Göteborgs universitet Sid 1 (7) iljörevisionsrapport 2014-06-04 Dnr 2014/10 Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 26-27 maj 2014 Plats: Göteborg Revisionsledare: arianne Dalbro Revisor:
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (7) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11
Göteborgs universitet Sid 1 (7) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 3 och 6 maj 2011 Plats: Chalmers Tvärgata, Fysikgränd, Zoologen, Lundbergslaboratoriet och Dacapo Revisionsledare:
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter
Läs merIntern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Intern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid: 9 februari 2007 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: arianne Aronsson Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004,
Läs merIntern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet
Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Tid: 23 oktober 2013 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ellen Lagrell Observatör: Claes Silfverhjelm
Läs merUppföljning och miljörevision
Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare marianne.dalbro@gu.se 786 1740 Varför? ISO 14001 kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan.
Läs mer4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9
MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för
Läs merIntern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet Sid 1 (6) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 26 och 27 april 2010 Plats: Geovetarcentrum, Botanhuset, Hasselbladslaboratoriet och Kemihuset Revisionsledare:
Läs merUppföljning och miljörevision
Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare marianne.dalbro@gu.se 786 1740 Varför? ISO 14001 kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan.
Läs merPrefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:
Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår
Läs merHögskolan i Halmstad Sid 1 (6) Miljörevisionsrapport 2015-03-19
Högskolan i Halmstad Sid 1 (6) Intern miljörevision av Högskolan i Halmstad Tid: 5-6 mars 2015 Plats: Halmstad Revisionsledare: arianne Dalbro Standard/kravdokument: Förordning (2009:907) om miljöledning
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (7) Miljörevisionsrapport Dnr M 2016/5
Göteborgs universitet Sid 1 (7) iljörevisionsrapport 2016-06-03 Dnr 2016/5 Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 17-18 maj 2016 Plats: Göteborg och ariestad Revisionsledare: arianne
Läs merEGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET
EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar
Läs merROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET
REGLER Dnr V 2016/644 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument samt gu.se/miljo Rektor Göteborgs miljövetenskapliga
Läs mer4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: R22 Revisionsrapport F 8 80/05 4 9
ILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.R22 Revisionsrapport F 8 80/05 4 9 Upprättad av: ottagen av: Datum för
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd
Läs merIntern miljörevision av Gemensamma förvaltningen, området för infrastrukturstöd
Göteborgs universitet Sid 1 (8) iljörevisionsrapport 2016-06-15 Dnr 2016/8 Intern miljörevision av Gemensamma förvaltningen, området för infrastrukturstöd Tid: 2016-06-15 Plats: Göteborg Revisionsledare:
Läs merMILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 12 oktober 2016 MARIANNE DALBRO HÅLLBARHETSCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar
Läs merRoller och ansvar för miljöledningsarbetet
Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01
Läs merRapport från intern miljörevision
Intern miljörevision 2015 på Universitetsförvaltningen, UF 2015-12-16, Envima AB Rapport från intern miljörevision Universitetsförvaltningen 1 Information om revisionsbesöket 1.1 Datum och tid 2015-12-09
Läs merMiljöenheten besvarar denna avvikelse
Id Ort Klassning Avvikelse Åtgärder Orsaksanalys BN1 Avvikelse: Campusservice Lorensberg Anteckningar av farligt avfall sker inte. Lagkrav efterlevs ej. Avfallsförordningen 2011:927 Anteckningar vid hantering
Läs merGöteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök
Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 10.00 10.40 Eddi Omrcen, Hållbarhetsstrateg vid
Läs merFRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016
FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907
Läs merRutiner och plan för miljörevisioner
Rutiner och plan för miljörevisioner Beslut: Miljörådets ordförande 2018-02-13 Reviderad: - Dnr: HDa 1.2-2018/307 Gäller fr o m: 2018-02-13 Relaterade dokument: Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan
Läs merMiljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se
Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten ellen.lagrell@gu.se, 786 1832 Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad
Läs mer4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: R31 Revisionsrapport F 8 80/06 5 6
MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.R31 Revisionsrapport F 8 80/06 5 6 Upprättad av: Mottagen av: Datum
Läs merMiljöledningssystem Sammanfattande punkter
Miljöledningssystem Sammanfattande punkter 2017-06-12 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-06-12 1 1. Miljöutredning Definiera och beskriv verksamhetens omfattning med hänsyn till
Läs merFörklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)
Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,
Läs merRK 6.2 Organisation och ansvar
Godkänt den: 2018-10-04 Ansvarig: Marta Fallgren Gäller för: Regionkontoret Syfte Syftet med detta dokument är att klargöra roller, ansvar och befogenheter för miljöarbetet inom Regionkontoret i Region
Läs merSamma krav gäller som för ISO 14001
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (5) Revisionsrapport Dnr F 8 80/08
Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 15-16 april 2008 Plats: Göteborg och ariestad Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Kjell Karlsson Standard/kravdokument:
Läs merROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET
REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, Hållbarhetsstrateg vid
Läs merSveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2015, ISO 14001:2004 2016-10-31--2016-11-02 Resultat Organisationens
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (8) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11
Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Sahlgrenska akademin Tid: 2011-10-19--20 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ulf Andersson Revisor: aria Henje Standard/kravdokument: ISO 14001, EAS
Läs merSAMMANSTÄLLNING ÖVER AVVIKELSER OCH ÅTGÄRDER
Göteborgs Universitet 2011-10-14 1(13) Typ av revision: SS-EN ISO 14001:2004: Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering EMAS III: Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (12) Miljörevisionsrapport Dnr M 2016/9
Göteborgs universitet Sid 1 (12) iljörevisionsrapport 2016-12-22 Dnr 2016/9 Intern miljörevision av Sahlgrenska akademin Tid: 1-2 december 2016 Plats: Göteborg Revisionsledare: Klara Niklasson Revisor:
Läs merChefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete
Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef
Läs merChecklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004
Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem
Läs merRapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser
Rapportdatum 2006-12-19 375000 1 (4 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS 401 21 Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 3750 M
Läs merNormerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet
Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter
Läs merISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet
Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas och ISO 14 001 Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2015 4:2017 1. Ledarskap, ansvar och delaktighet Roller, ansvar och befogenheter 2. Organisationens
Läs merGöteborgs universitet Sid 1 (7) Revisionsrapport
Göteborgs universitet Sid 1 (7) Intern miljörevision av Konstnärliga fakulteten Tid: 17-18 september 2008 Plats: Göteborg och Lerum Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Kjell Karlsson Standard/kravdokument:
Läs merLEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY
LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,
Läs merInga krav utöver ISO 14001
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom
Läs merMiljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar
Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter
Läs merRevisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser
2013-12-17 375000 1(9) Er referens Marianne Dalbro Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Revision, 2013-11-27--2013-11-28 Resultat Göteborgs universitet
Läs merQvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat
Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga
Läs merLEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY
LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,
Läs merUppföljande revision ISO 14001:2004 och EMAS,
2015-04-30 375000 1(16) Er referens Marianne Dalbro Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Uppföljande revision ISO 14001:2004 och EMAS, 2015-04-28--2015-04-
Läs merRutin för intern miljörevision
Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all
Läs merRutin för intern miljörevision
Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all
Läs merSveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Götala, Lanna ISO 14001:
Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Götala, Lanna ISO 14001:2015 2016-10-11--2016-10-12 Resultat Organisationens resultat inom miljöledning är gott. Resultat av arbetet med mål visar en positiv utveckling
Läs merAktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling
Beslutad av: Dnr: M2016/15 Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN
Läs merUppföljning - Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling, Institutionen för Biomedicin
Uppföljning - Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling, Institutionen för Biomedicin Fastställd av: Prefekt Anders Oldfors Handläggare: Miljösamordnare Yvonne Josefsson (2014), Cecilia Koskinen
Läs merMiljöledning vid Göteborgs universitet
Miljöledning vid Göteborgs universitet hur påverkar vårt miljöledningssystem laboratoriearbetet? Marianne Dalbro Miljöcontroller marianne.dalbro@gu.se 031-786 17 40 Organisation Vilka områden arbetar
Läs merJämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator
Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14
Läs mer4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: R41 Revisionsrapport F 8 80/07 3 7
ILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.R41 Revisionsrapport F 8 80/07 3 7 Upprättad av: ottagen av: Datum för
Läs merIntern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet Sid 1 (6) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 27 och 28 april 2009 Plats: Lysekil och Strömstad Revisionsledare: Jonna Bjuhr änner Revisor: Stina Olsson Standard/dokument:
Läs mer4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport 4 12
MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport 4 12 Upprättad av: Mottagen av: Datum för överlämnande
Läs mer4.5.4 Revision av miljöledningssystem. Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Upprättad av: Mottagen av: Datum för överlämnande
MILJÖHANDBOKEN Grundelement: 4.5.4 Revision av miljöledningssystem Element: 4.5.4.1 Revision av miljöledningssystem på universitetsgemensam nivå Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: idor: 4.5.4.R10
Läs merInstitution Medicin arbetar med att integrera aktivitetslistan för miljö och hållbarhetsarbetet i institutionens verksamhetsplan.
Aktivitetslista för miljö och hållbarutveckling Institution Medicin arbetar med att integrera aktivitetslistan för miljö och hållbarhetsarbetet i institutionens verksamhetsplan. Institutionens miljögrupp
Läs merSveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004
Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004 2015-10-20--2015-10-21 Resultat Styrkor och förbättringsområden
Läs merLagar och regler för miljöledningsarbetet
Lagar och regler för miljöledningsarbetet Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se Tel: 031 786 9870 Utbildning för miljösamordnare och miljörepresentanter 26 oktober 2011 09.25-10.15 Lagar och regler
Läs merRevision, STRÖMSTAD (Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium), Fiskebäckskil (Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum för marina vetensk),
1 (8) Er referens Eddi Omrcen Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Revision, STRÖMSTAD (Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium), Fiskebäckskil (Göteborgs
Läs merMiljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet
Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet Marianne Dalbro Miljöcontroller marianne.dalbro@gu.se 031-786 17 40 För praktiskt genomförande av ovanstående ansvar bör prefekten fördela nedanstående
Läs merMiljömål och handlingsplan för Sahlgrenska akademin
Grundelement: Element: MILJÖHANDBOKEN 4.3.3 Övergripande miljömål och detaljerade 4.3 Planering miljömål Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Antal bilagor: Sidor: 4.3.3.SA1 Redovisande dokument F 8 393/05
Läs merSvensk Miljöbas kravstandard (4:2017)
Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) Krav på: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 2017-04-26 117 41 Stockholm Sida 0 av 11 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Utfärdare... 3 Revisorer...
Läs merVÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!
VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs
Läs merOmcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015.
2015-11-24 569300 1(5) Er referens Lars Norman Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan 739 31 Skinnskatteberg Omcertifieringsrevision den 23 och
Läs merUnderlag för beslut om projektanslag
Miljöenheten Göteborgs universitet 2012-06-14 Underlag för beslut om projektanslag AVVIKELSER OCH AVVIKELSEHANTERING Göteborgs universitet är certifierat enligt ISO 14001. Inom denna finns krav för att
Läs merMiljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna
Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Rektor 2016-02-15 Revidering: 2018-03-26 Dnr: HDa 1.2-2016/168 Gäller fr o m: 2018-03-26 Ersätter: - Relaterade dokument: Miljöpolicy Ansvarig
Läs merFAKULTETENS HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING ÅR
Dnr F 8 3503/08 GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING ÅR 2007-2010 Fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Göteborgs
Läs merMiljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB
Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...
Läs merVälkommen till NMTs miljöledningssystem
Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.
Läs merPlatsbesök genomfördes på: Kontor på sektion A och B våningar 4-6, laborationssalar A402 och A404, samt lunchrum
Internrevision Intern miljörevision av Institutionen för Pedagogik Datum: 2013-09-24 Revisionsledare: Cecilia Sönströd Revisor: Peter Ahlström Omfattning Miljöledningssystemet omfattar verksamheten vid
Läs merBilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling
Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen
Läs merStegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS
1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Diarienummer: 2018-05654 2018-06-27 Göteborgs Symfoniker AB Götaplatsen 8 412 56 Göteborg Revisionsrapport Göteborgs Symfoniker AB Miljödiplomering 2018 Ärendet har handlagts av: Nadia Kretschmann Miljörevisor,
Läs merIntern miljörevisionrapport för Kungliga Tekniska högskolan(kth)
Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef, KTH Intern miljörevisionrapport för Kungliga Tekniska högskolan(kth) Kristina von Oelreich, hållbarhetschef, KTH 1 Information om revisionsbesöken 1.1 Datum, plats
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Diarienummer: 2017-04353 2017-06-20 Göteborgs Symfoniker AB Konserthuset, Götaplatsen 412 56 Göteborg Revisionsrapport Göteborgs Symfoniker AB Miljödiplomering 2017 Ärendet har handlagts av: Nadia Kretschmann
Läs mer