10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 1 DG G 2A

Transkript

1 Europeiska unionens råd Bryssel den 7 juli 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOT från: till: Budgetkommittén Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret Rådets ståndpunkt (Detaljerad redovisning av förändringar i förhållande till budgetförslaget vad gäller sifferuppgifter för de andra institutionerna) 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 1

2 AVSNITT I - EUROPAPARLAMENTET... 4 AVSNITT II - EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET AVSNITT IV - DOMSTOLEN AVSNITT V - REVISIONSRÄTTEN AVSNITT VI - EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN AVSNITT VII - REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VIII - EUROPEISKA OMBUDSMANNEN AVSNITT IX - EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN AVSNITT X - EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN /17 ADD 4 TF/ab,ub 2

3 Kolumnrubriker ÄB Ändringsbudget BF Budgetförslag Anslag Både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden (i euro, med undantag för %- kolumnen) 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 3

4 Avsnitt I - Europaparlamentet 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 4

5 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt 1 PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 LEDAMÖTER Arvoden och ersättningar Arvoden ,98% Utgifter för ordinarie resor ,01% Övriga reseutgifter ,33% Ersättning för allmänna utgifter ,82% Ersättning för utövande av ämbeten ,93% Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter ,62% Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter ,87% Övergångsersättningar ,24% Pensioner Ålderspensioner (PEAM) ,79% Invaliditetspensioner (PEAM) ,31% Efterlevandepensioner (PEAM) ,09% Frivillig pensionsplan för ledamöter p.m. p.m. p.m Språk- och datakurser ,40% 1 0 Totalt ,68% 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Löner och ersättningar ,15% Övertidsersättning ,74% Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,27% Ersättning vid förtida avgång 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 5

6 Avsnitt I - Europaparlamentet / Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse Rådets ståndpunkt ,90% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 6

7 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal p.m. p.m. p.m. 1 2 Totalt ,21% 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa personer Övriga anställda Generalsekretariatet och politiska grupper ,18% Övriga anställda Säkerhet ,06% Övriga anställda Chaufförer vid generalsekretariatet ,83% Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän ,75% Utgifter för tolkning ,98% Observatörer p.m. p.m. p.m Externa översättningstjänster ,10% 1 4 Totalt ,63% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter knutna till personaladministration Utgifter för rekrytering ,53% Vidareutbildning ,60% Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd ,26% Rörlighet ,29% Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala ,30% aktiviteter Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen Hälsovård ,96% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 7

8 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna ,07% Barnomsorg ,42% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 8

9 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) ,05% 1 6 Totalt ,32% 1 Totalt ,06% 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Byggnader Hyror ,28% Årliga leasingavgifter p.m Fastighetsförvärv p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader ,74% Inredning av lokaler ,07% Särskild fastighetsförvaltning ,60% Utgifter rörande byggnader Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader ,35% Energiförbrukning ,33% Säkerhet och övervakning av byggnader ,36% Försäkringar ,08% 2 0 Totalt ,89% 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Databehandling och telekommunikationer Databehandling och telekommunikationer löpande operativ verksamhet ,78% Databehandling och telekommunikationer Löpande verksamhet Infrastruktur ,29% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 9

10 Avsnitt I - Europaparlamentet / Databehandling och telekommunikationer löpande verksamhet allmänt användarstöd Databehandling och telekommunikationer löpande verksamhet IKTtillämpningar Rådets ståndpunkt ,05% ,14% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 10

11 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt Databehandling och telekommunikationer investeringar i infrastruktur ,40% Databehandling och telekommunikationer investeringar i projekt ,58% Inventarier ,41% Teknisk utrustning och tekniska installationer ,55% Transport av ledamöter, andra personer och materiel ,78% 2 1 Totalt ,59% 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar ,62% Utgifter i samband med finansiella transaktioner ,00% Rättskostnader och skadestånd ,01% Porto och andra försändelsekostnader Flyttningar ,64% Övriga administrativa utgifter ,37% Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet 2 3 Totalt ,20% 2 Totalt ,92% 3 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 3 0 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre ,96% arbetsorterna Utgifter för mottagning och representation ,96% Diverse utgifter för sammanträden 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 11

12 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt Diverse utgifter för interna sammanträden ,15% Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer ,14% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 12

13 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt Utgifter för resebyråtjänster ,24% 3 0 Totalt ,78% 3 2 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Experthjälp ,98% Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och ,54% historiska arkiv Informationsanskaffning ,17% Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska ,68% kapaciteten i parlament i tredjeländer Produktion och spridning Europeiska unionens officiella tidning ,56% Traditionella och digitala publikationer ,02% Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga ,17% arrangemang Parlamentarium Europaparlamentets besökscentrum ,28% Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till ,34% opinionsbildare i icke-medlemsstater Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang ,29% Europaparlamentets video- och multimediekommunikation ,91% Europeiska historiens hus ,68% Utgifter för audiovisuell information ,67% Informationsutbyte med nationella parlament ,00% Utgifter med anknytning till informationskontoren ,67% Europeiskt vetenskapligt mediecentrum p.m /17 ADD 4 TF/ab,ub 13

14 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 3 2 Totalt ,49% 3 Totalt ,23% 4 UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 14

15 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt 4 0 SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas ,61% administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet Finansiering av europeiska politiska partier ,70% Finansiering av europeiska politiska stiftelser ,70% 4 0 Totalt ,65% 4 2 UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA ,25% 4 2 Totalt ,25% 4 4 SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ,76% ledamöter Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden ,76% och övriga verksamhet 4 4 Totalt ,76% 4 Totalt ,75% 5 MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER 5 0 Utgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 TF/ab,ub 15

16 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 Rådets ståndpunkt Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer p.m. p.m. p.m. 5 0 Totalt p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 TF/ab,ub 16

17 Avsnitt I - Europaparlamentet /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 5 Totalt p.m. p.m. p.m. 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER ,70% 10 3 RESERV FÖR UTVIDGNINGEN p.m. p.m. p.m RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH p.m. p.m. p.m. KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN 10 5 PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR BYGGNADER p.m. p.m. p.m RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING p.m. p.m. p.m EMAS-RESERV p.m. p.m. p.m. 10 Totalt ,70% Avsnitt I - Europaparlamentet ,30% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 17

18 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 18

19 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 Institutionens ledamöter Löner och andra rättigheter Grundlön ,09% Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna ,94% Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna Socialförsäkring Övriga förvaltningsutgifter Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst p.m. p.m. p.m Årlig anpassning av lönerna Avgång från tjänst Övergångsersättning ,82% Provisoriska anslag Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna p.m. p.m. -100,00% 1 0 Totalt ,82% 1 1 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Grundlön ,45% Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till ,78% arbetsuppgifterna Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes ,58% personliga situation Socialförsäkring ,86% Korrigeringskoefficienter ,00% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 19

20 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt Övertid ,33% Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av och ,69% avgång från tjänst Årlig anpassning av lönerna /17 ADD 4 TF/ab,ub 20

21 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt Avgång från tjänst Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) ,70% Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande p.m. p.m. p.m F.d. generalsekreterares rättigheter ,76% Preliminärt anslag Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) p.m. p.m. -100,00% Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) p.m. p.m. -100,00% 1 1 Totalt ,53% 1 2 ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa tjänster Övrig personal ,85% Utsända nationella experter ,06% Praktik ,49% Externa tjänster ,06% Extra utgifter för översättningsavdelningen Årlig anpassning av lönerna Preliminärt anslag p.m. p.m. -100,00% 1 2 Totalt ,84% 1 3 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter med anknytning till personaladministration Diverse rekryteringskostnader ,08% Vidareutbildning ,81% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 21

22 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt Insatser för institutionens personal Särskilda insatser Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder Andra sociala aktiviteter /17 ADD 4 TF/ab,ub 22

23 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Läkarmottagning ,41% Restauranger och matsalar p.m. p.m. p.m Olika typer av daghem ,90% Tjänsteresor Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat ,03% Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet ,08% Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II p.m. p.m. p.m. 1 3 Totalt ,02% 1 Totalt ,05% 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER Byggnader Hyra ,05% Årliga leasingavgifter p.m. p.m. p.m Fastighetsförvärv p.m. p.m. p.m Inrednings- och installationsarbeten ,03% Säkerhetsåtgärder ,00% Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader ,95% Utgifter i samband med fastigheter Städning och underhåll ,12% Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning ,18% Säkerhetsåtgärder och bevakning ,98% Försäkringar ,36% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 23

24 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt Övriga utgifter i samband med fastigheter ,98% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 24

25 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 2 0 Totalt ,82% 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Databehandling och telekommunikationer Förvärv av utrustning och programvara ,61% Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem ,24% Underhåll av utrustning och programvara ,56% Telekommunikation ,79% Inventarier ,19% Teknisk utrustning och tekniska anläggningar Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska ,89% anläggningar Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och ,00% tekniska installationer Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska ,20% installationer Transport ,75% 2 1 Totalt ,19% 2 2 ADMINISTRATIVA UTGIFTER Möten och konferenser Delegationernas resekostnader Diverse resekostnader Kostnader för tolkning ,63% Utgifter för representation ,67% Diverse utgifter för interna möten ,21% Anordnande av konferenser, kongresser och möten ,84% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 25

26 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt Information Utgifter för dokumentation och bibliotek ,50% Europeiska unionens officiella tidning ,23% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 26

27 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet /1 Rådets ståndpunkt Publikationer av allmän karaktär ,00% Information och offentliga evenemang ,98% Diverse utgifter Kontorsmateriel ,25% Porto ,00% Konsultationer, utredningar och undersökningar ,33% Interinstitutionellt samarbete p.m. p.m. p.m Flytt ,50% Utgifter i samband med finansiella transaktioner Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ,00% ersättningar Övriga driftskostnader ,63% 2 2 Totalt ,87% 2 Totalt ,29% 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER ,00% 10 Totalt ,00% Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet ,25% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 27

28 Avsnitt IV - Domstolen 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 28

29 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER Löner och andra förmåner Löner och tillägg ,36% Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst ,69% Tillfälliga bidrag ,24% Uppdrag och tjänsteresor Kurser Provisoriska anslag p.m. p.m. p.m. 1 0 Totalt ,62% 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra förmåner Löner och tillägg ,28% Ersättning för övertid ,63% Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst ,75% Ersättning vid förtida upphörande av tjänst Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda p.m. p.m. p.m. pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt anställda Provisoriska anslag p.m. p.m. p.m. 1 2 Totalt ,23% 1 4 ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och extraanställda 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 29

30 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt Övriga anställda ,21% Praktikanter och utbyte av tjänstemän /17 ADD 4 TF/ab,ub 30

31 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt Andra extra utgifter ,03% Andra extra utgifter för tolkning/översättning Provisoriska anslag p.m. p.m. p.m. 1 4 Totalt ,67% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter för personaladministration Diverse rekryteringskostnader ,38% Vidareutbildning ,96% Uppdrag och tjänsteresor ,67% Aktiviteter för institutionens anställda Social service Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser ,16% Aktiviteter som avser samtliga anställda Sjukvård ,62% Restauranger och personalmatsalar Daghem ,08% Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för ,12% hantering av personalakter för domstolens anställda Europaskolor ,48% 1 6 Totalt ,18% 1 Totalt ,49% 2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 31

32 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt 2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER Fastigheter Hyror ,54% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 32

33 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt Ersättning för hyra/köp ,15% Köp av fast egendom p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m Inredning av lokaler ,49% Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt ,91% Fastighetskostnader Städning och underhåll ,33% Energiförbrukning ,33% Säkerhet och övervakning av byggnader ,98% Försäkringar ,38% Andra fastighetskostnader ,95% 2 0 Totalt ,77% 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara ,14% Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av ,10% programvaror och system Telekommunikation ,78% Möbler ,26% Teknisk materiel och utrustning ,67% Fordon ,37% 2 1 Totalt ,99% 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 33

34 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror ,35% Finansiella kostnader /17 ADD 4 TF/ab,ub 34

35 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd ,86% Porto ,28% Andra administrativa kostnader ,14% 2 3 Totalt ,86% 2 5 MÖTEN OCH KONFERENSER Kostnader för mottagningar och representation ,40% Konferenser, kongresser, sammanträden och besök ,47% Rättsinformation p.m. p.m. p.m. 2 5 Totalt ,10% 2 7 INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär p.m. p.m. p.m Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering ,61% Framställning och distribution av information Europeiska unionens officiella tidning ,67% Publikationer av allmän karaktär ,55% Övriga utgifter för information ,77% 2 7 Totalt ,70% 2 Totalt ,34% 3 UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 3 7 SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 35

36 Avsnitt IV - Domstolen /1 Rådets ståndpunkt Domstolskostnader Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen p.m. p.m. p.m. 3 7 Totalt /17 ADD 4 TF/ab,ub 36

37 Avsnitt IV - Domstolen /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 3 Totalt ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. p.m. 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Avsnitt IV - Domstolen ,89% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 37

38 Avsnitt V - Revisionsrätten 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 38

39 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 Rådets ståndpunkt 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN Löner och andra rättigheter Löner, ersättningar och pensioner ,63% Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst ,59% Avgångsvederlag ,72% Tjänsteresor ,74% Kurser ,50% Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 0 Totalt ,65% 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra rättigheter Löner och ersättningar ,57% Övertidsersättning ,25% Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst ,82% Ersättning vid förtida avgång Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse ,96% Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och p.m. p.m. p.m. tillfälligt anställd personal Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 2 Totalt ,56% 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och externa personer 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 39

40 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 Rådets ståndpunkt Övriga anställda ,93% Praktiktjänstgöring och personalutbyte Övriga externa tjänster ,85% Externa tjänster inom språkområdet ,18% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 40

41 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 Rådets ståndpunkt Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 4 Totalt ,90% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Utgifter med anknytning till personaladministration Diverse utgifter för personalrekrytering ,76% Vidareutbildning ,67% Tjänsteresor ,70% Åtgärder till förmån för institutionens personal Socialt stöd ,50% Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala ,37% insatser Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen Hälsovård Restauranger och matsalar ,17% Daghem ,27% Utgifter vid byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ,33% ersättningar för handläggning av revisionsrättens personalärenden 1 6 Totalt ,46% 1 Totalt ,10% 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA Fastigheter Hyror /17 ADD 4 TF/ab,ub 41

42 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 Rådets ståndpunkt Hyra och förvärv/inköp p.m. p.m. p.m Fastighetsförvärv p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 TF/ab,ub 42

43 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 Rådets ståndpunkt Inredning av lokaler Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten Utgifter rörande fastigheter Lokalvård och underhåll Energiförbrukning ,10% Säkerhet och övervakning av byggnader ,77% Försäkringar Övriga utgifter för byggnader Totalt ,53% 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara ,62% Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av ,17% programvara och system Telekommunikationer Möbler Teknisk utrustning och tekniska installationer ,33% Fordon ,56% 2 1 Totalt ,36% 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar ,00% Finansiella utgifter Rättskostnader och skadestånd /17 ADD 4 TF/ab,ub 43

44 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 Rådets ståndpunkt Porto ,00% Övriga administrativa utgifter /17 ADD 4 TF/ab,ub 44

45 Avsnitt V - Revisionsrätten /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 2 3 Totalt ,97% 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Mottagnings- och representationskostnader Sammanträden, kongresser och konferenser Utgifter för informationsspridning och deltagande i offentliga arrangemang Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser Totalt INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning ,61% Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering Produktion och spridning Europeiska unionens officiella tidning ,14% Allmänna publikationer ,13% 2 7 Totalt ,98% 2 Totalt ,23% 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. p.m. 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Avsnitt V - Revisionsrätten ,22% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 45

46 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 46

47 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 47

48 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 Rådets ståndpunkt 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER OCH DELEGATER Särskilda ersättningar och tillägg Särskilda ersättningar och tillägg Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och ,80% sammankallningar samt därtill hörande kostnader Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och ,80% sammankallningar samt därtill hörande kostnader för delegaterna i rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) Vidareutbildning, språkkurser och övriga kurser ,80% 1 0 Totalt ,79% 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Löner och ersättningar ,78% Ersättningar vid övertid ,94% Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,59% Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i ,56% tjänstens intresse Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och p.m. p.m. p.m. särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställda Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 2 Totalt ,86% 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 48

49 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 Rådets ståndpunkt Övriga anställda och extern personal Övriga anställda ,44% Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän ,07% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 49

50 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 Rådets ståndpunkt Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,52% Externa tjänster Tilläggsprestationer för översättningstjänsten Sakkunskap i samband med lagstiftningsarbete ,50% Interinstitutionellt samarbete och externa tjänster på personalförvaltningsområdet Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 4 Totalt ,73% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Personalförvaltning Rekrytering ,00% Vidareutbildning ,41% Tjänsteresor ,29% Verksamhet som berör alla personer knutna till institutionen Socialt stöd ,00% Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra ,87% sociala aktiviteter Hälsovård ,81% Restauranger och matsalar p.m. p.m. p.m Centrum för spädbarn och övriga daghem ,46% Bidrag till ackrediterade Europaskolor Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II p.m. p.m. p.m. 1 6 Totalt ,55% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 50

51 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 1 Totalt ,45% 2 BYGGNADER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 51

52 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 Rådets ståndpunkt Byggnader Hyror ,33% Tomträttsavgälder och liknande utgifter ,10% Inköp av fastigheter p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m Inredning av lokaler ,30% Andra utgifter avseende byggnader ,30% Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom p.m. p.m. p.m Utgifter avseende byggnader Städning och underhåll ,30% Energiförbrukning ,18% Säkerhet och bevakning ,26% Försäkringar ,09% 2 0 Totalt ,51% 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara ,57% Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av ,30% programvara och system Telekommunikationer ,51% Inventarier ,13% Teknisk utrustning och tekniska installationer ,40% Fordon ,84% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 52

53 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 2 1 Totalt ,46% 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIV VERKSAMHET 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 53

54 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 Rådets ståndpunkt Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar ,33% Finansiella utgifter Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd ,89% Porto och andra leveransutgifter ,50% Flyttutgifter och övriga administrativa utgifter ,39% 2 3 Totalt ,98% 2 5 OPERATIV VERKSAMHET Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m Diverse utgifter för interna sammanträden ,20% Utgifter för organisation av och deltagande i hearingar och andra ,03% evenemang Kostnader för organisationen av rådgivande utskottets för industriell omvandling (CCMI) arbete Representationsutgifter ,29% Konferenstolkar ,50% 2 5 Totalt ,97% 2 6 KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OCH INKÖP AV DOKUMENTATION Kommunikation, information och publikationer Kommunikation ,16% Publikationer och lansering av dessa ,05% Europeiska unionens officiella tidning ,69% Inköp av information, dokumentation och arkivering Studier, forskning och hearingar Utgifter för dokumentation och bibliotek ,93% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 54

55 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 Rådets ståndpunkt Arkivering och därmed tillhörande arbeten ,06% 2 6 Totalt ,33% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 55

56 Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén /1 (inkl. ÄB nr 1/2017 ÄB BF 2018 Rådets ståndpunkt 2 Totalt ,93% 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. p.m RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. p.m RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER p.m. p.m. p.m. 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ,93% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 56

57 Avsnitt VII - Regionkommittén 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 57

58 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 Rådets ståndpunkt 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER Löner, ersättningar och tillägg Löner, ersättningar och tillägg Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill ,65% hörande kostnader Kurser för institutionens ledamöter Totalt ,60% 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Löner och ersättningar ,71% Betald övertid ,64% Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,07% Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och p.m. p.m. p.m. särskilt pensionssystem Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 2 Totalt ,62% 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Övriga anställda och extern personal Övriga anställda ,42% Tolktjänster ,12% Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän ,08% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 58

59 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 Rådets ståndpunkt Tilläggsprestationer för redovisningstjänsten p.m. p.m. p.m Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären ,33% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 59

60 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 Rådets ståndpunkt Externa tjänster Tilläggsprestationer för översättningstjänsten ,33% Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten ,28% Preliminärt anslag p.m. p.m. p.m. 1 4 Totalt ,30% 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Personalförvaltning Diverse rekryteringsutgifter Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda Tjänsteresor Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen Socialt stöd Interna sociala aktiviteter Mobilitet/transporter Hälsovård Restauranger och matsalar p.m. p.m. p.m Centrum för spädbarn och övriga daghem ,11% Bidrag till ackrediterade Europaskolor Bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ II) p.m. p.m. p.m. 1 6 Totalt ,21% 1 Totalt ,26% 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 60

61 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 Rådets ståndpunkt 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED Fastigheter och utgifter i samband därmed Hyror ,75% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 61

62 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 Rådets ståndpunkt Tomträttsavgälder och liknande utgifter ,39% Förvärv av fast egendom p.m. p.m. p.m Uppförande av byggnader p.m. p.m. p.m Inredning av lokaler Andra utgifter avseende fastigheter ,88% Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom p.m. p.m. p.m Utgifter avseende fastigheter Städning och underhåll ,65% Energiförbrukning ,39% Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader ,64% Försäkringar ,94% 2 0 Totalt ,06% 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av ,16% programvara och system Telekommunikationer ,83% Inventarier ,27% Teknisk utrustning och tekniska installationer ,10% Fordon ,80% 2 1 Totalt ,51% 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 62

63 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 Rådets ståndpunkt Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar ,39% Finansiella utgifter /17 ADD 4 TF/ab,ub 63

64 Avsnitt VII - Regionkommittén /1 Rådets ståndpunkt Rättegångskostnader och skadestånd Porto och andra leveransutgifter Övriga löpande administrativa utgifter ,27% 2 3 Totalt ,28% 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m Kostnader för sammanträden i Bryssel ,14% Tredje part ,11% Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra unionsinstitutioner Representationskostnader Totalt ,08% 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Kommunikation och publikationer Relationer med pressen (europeisk, nationell, regional eller lokal press eller fackpress) och ingående av partnerskap med audiovisuella medier, skrivna medier eller radiomedier Utgivning och distribution av pappersbaserat, audiovisuellt, elektroniskt eller webbaserat (Internet/intranät) informationsstöd Europeiska unionens officiella tidning ,39% Inköp av dokumentation och arkivering Externa experter och externt genomförda studier ,27% Dokumentation och bibliotek ,12% 10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 64