Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2016 (budgetförslaget 2016) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till

Transkript

1 Europeiska unionens råd Bryssel den 8 juli 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 NOT från: Budgetkommittén till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016: - Rådets ståndpunkt I. INLEDNING Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2016 (budgetförslaget 2016) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till euro i åtagandebemyndiganden, euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för motsvarar dessa belopp en minskning med 5,01 % i åtagandebemyndiganden och en ökning med 1,60 % i betalningsbemyndiganden. 1 2 Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen, samt ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 5/ /15 abr/ch/chs 1

2 II. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Budgetkommittén behandlade budgetförslaget 2016 under maj, juni och juli 2015 på grundval av följande principer: De riktlinjer ska följas som fastställts för budgeten för 2016 i de slutsatser som antogs av rådet i februari Ett tillvägagångssätt ska användas som resulterar i en budget som respekterar budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning och som samtidigt tar vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas aktuella ekonomiska och budgetmässiga begränsningar. Anslagen till Europeiska unionens olika prioriteringar ska vara tillräckliga och ska fastställas på grundval av tidigare och nuvarande genomförande av budgeten samt den realistiska absorptionsförmågan. Nödvändiga anslag ska avsättas för att överenskommelsen om en betalningsplan för ska kunna följas. Överenskommelsen om finansieringen av Europeiska fonden för strategiska investeringar ska följas. Nödvändiga anslag ska avsättas för att Europeiska rådets slutsatser från april och juni 2016 om åtgärder på migrationsområdet ska kunna genomföras. Nödvändiga anslag ska avsättas för ett smidigt genomförande av de nya programmen under det tredje året av den fleråriga budgetramen Marginalen till taken i de olika rubrikerna och underrubrikerna i den fleråriga budgetramen ska, med undantag för underrubrik 1b och rubrik 3, vara tillräcklig för att oförutsedda situationer ska kunna hanteras. 1 Dok. 5310/ /15 abr/ch/chs 2

3 Betalningsbemyndigandena i alla rubriker och underrubriker i den fleråriga budgetramen ska kontrolleras strikt och en tillräcklig marginal ska skapas för att täcka oförutsedda händelser, vilket bör resultera i en minskning av betalningsbemyndigandena särskilt i (under)rubrikerna 1a, 1b, 2 och 4. Ett utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden återfinns i BILAGA II. Vad gäller institutionernas administrativa utgifter erinrade budgetkommittén om vikten av att begränsa ökningen år 2016 och av att minska personalen i linje med det mål på -5 % för perioden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 1. Ett utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % återfinns i BILAGA II. Budgetkommittén behandlade institutionernas administrativa budgetar med utgångspunkt i följande: Institutionernas administrativa utgifter bör hållas under strikt kontroll i linje med medlemsstaternas strategi för sina nationella förvaltningar. En lämplig nivå på varje institutions administrativa budget bör fastställas med hänsyn till institutionernas enskilda förutsättningar och deras faktiska och motiverade behov. Riktade minskningar bör genomföras, och det schablonmässiga avdraget på lönerna bör höjas för vissa institutioner och byråer med beaktande av deras tidigare och nuvarande genomförande av budgeten och antal vakanta tjänster. Kommissionens förslag om att minska personalen med 1 % per år bör tillämpas från och med Detta tillvägagångssätt bör resultera i en lämplig nivå för de administrativa utgifterna samtidigt som det säkerställs att institutionerna fungerar väl. Budgetkommittén inriktade också sitt arbete på utgifterna för administrativt stöd med koppling till de operativa programmen och på anslagen för genomförandeorganen. I detta sammanhang föreslås att riktade minskningar ska genomföras på grundval av samma principer som användes för institutionernas administrativa utgifter. 1 EUT C 373, , s /15 abr/ch/chs 3

4 När det gäller de decentraliserade byråerna föreslås att den totala nivån på bidragen från unionens budget ska minskas med 5,1 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och med 5,3 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Byråer som nått marschfart för vilka bidragen från unionens budget har ökat jämfört med deras respektive budgetar för 2015 kommer att påverkas av dessa minskningar. Budgetkommittén ansåg att dessa byråers absorptionsförmåga kommer att vara svagare än vad som anges i kommissionens prognoser. III. LÄGESRAPPORT1 Utifrån ovannämnda tillvägagångssätt nådde budgetkommittén en överenskommelse om rådets ståndpunkt beträffande budgetförslaget 2016 som skulle uppgå 2 till euro i åtagandebemyndiganden, euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för motsvarar dessa belopp en minskning med 5,36 % i åtagandebemyndiganden och en smärre ökning med 0,59 % i betalningsbemyndiganden. I detta sammanhang föreslår budgetkommittén följande ändringar av budgetförslaget : En sammanfattande tabell för resultatet av behandlingen återfinns i BILAGA IV. Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen, samt ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 5/2015. De utförliga resultaten av denna behandling återfinns i addendumen 1 6 till detta dokument gällande de olika politikområdena /15 abr/ch/chs 4

5 1. Smart tillväxt för alla (rubrik 1 i den fleråriga budgetramen) a) Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 med totalt 140,9 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter, inbegripet utgifter för administrativt stöd. Detta inbegriper användning av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 543,0 miljoner euro under denna underrubrik enligt förslaget i ändringsskrivelse nr 1/2016. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 435,4 miljoner euro, varav 110,0 miljoner euro i stora infrastrukturprojekt, 219,1 miljoner euro i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 13,7 miljoner euro inom sysselsättning och social innovation, 26,5 miljoner euro inom tull, Fiscalis och bedrägeribekämpning, 21,4 miljoner euro i Fonden för ett sammanlänkat Europa, 5,0 miljoner euro i energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning, 17,5 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen samt 18,0 miljoner euro i övriga program. I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på totalt 4,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 4,1 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under denna underrubrik. Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1a blir 229,5 miljoner euro /15 abr/ch/chs 5

6 b) Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (underrubrik 1b i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 med totalt 3,1 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter för utgifter för administrativt stöd under denna underrubrik. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 för program inom den nya programperioden minskas med totalt 220,1 miljoner euro, särskilt på området övergångsregioner (-5,1 miljoner euro), konkurrenskraft (mer utvecklade regioner) (-109,7 miljoner euro), sammanhållningsfonden (-42,2 miljoner euro), europeiskt territoriellt samarbete (-43,5 miljoner euro) och tekniskt stöd och innovativa åtgärder (-19,6 miljoner euro). Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1b blir 18,5 miljoner euro. 2. Hållbar tillväxt: naturresurser (rubrik 2 i den fleråriga budgetramen) 1 Nivån på de äskade åtagandebemyndigandena i budgetförslaget 2016 ska minskas med 199,9 miljoner euro i budgetposterna för utgifter för administrativt stöd, i budgetposterna för utgifter för marknadsstöd och i driftsposterna inom Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden och programmet för miljö och klimatpolitik (Life). 1 En ytterligare granskning av förslaget kommer att göras i samband med den årliga ändringsskrivelsen med uppdaterade beräknade behov och anslag för jordbruksutgifter /15 abr/ch/chs 6

7 Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 251,1 miljoner euro, varav 198,9 miljoner euro i Europeiska garantifonden för jordbruket, 45,6 miljoner euro i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 4,5 miljoner euro i Europeiska havs- och fiskerifonden och 2,1 miljoner euro i programmet för miljö och klimatpolitik (Life). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på ytterligare 0,05 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik. Den tillgängliga marginalen i rubrik 2 blir 1 357,5 miljoner euro. 3. Säkerhet och medborgarskap (rubrik 3 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 25,1 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,2 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-23,8 miljoner euro). Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 33,6 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,2 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-32,3 miljoner euro). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på 1,1 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik /15 abr/ch/chs 7

8 Marginalen i rubrik 3 är lika med noll och förblir oförändrad. Flexibilitetsmekanismen utnyttjas därför till ett belopp på 98,9 miljoner euro i åtagandebemyndiganden Europa i världen (rubrik 4 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 med totalt 163,4 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 450,4 miljoner euro, varav 119,1 miljoner euro i instrumentet för stöd inför anslutningen, 100,3 miljoner euro i det europeiska grannskapsinstrumentet, 143,0 miljoner euro i finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, 11,0 miljoner euro i partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredje länder, 25,1 miljoner euro i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, 44,1 miljoner euro i instrumentet för att bidra till stabilitet och fred, 2,3 miljoner euro i instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete, 0,05 miljoner euro i initiativet EUfrivilliga för humanitärt arbete och 5,6 miljoner euro i övriga åtgärder och program. Den tillgängliga marginalen i rubrik 4 blir 424,7 miljoner euro. 1 Beloppet tjänar till att komplettera finansieringen av den tillfälliga och undantagsvisa omplaceringen under två år från medlemsstaterna i frontlinjen, Italien och Grekland, till andra medlemsstater av personer med tydligt behov av internationellt skydd, i väntan på ett skyndsamt antagande av de relevanta instrumenten mot bakgrund av Europeiska rådets slutsatser från juni 2015, särskilt punkt 4 a och b /15 abr/ch/chs 8

9 5. Administration (rubrik 5 i den fleråriga budgetramen) En sammanfattande tabell över de föreslagna anslagen återfinns i BILAGA V. a) Avsnitt I Europaparlamentet Vad gäller Europaparlamentet föreslås att budgetförslaget 2016 (avsnitt I) ska godkännas i dess nuvarande form. b) Avsnitt II Europeiska rådet och rådet Ett generellt anslag på euro för Europeiska rådets och rådets budget föreslås, vilket innebär en ökning med 0,6 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås det att det schablonmässiga avdraget på lönerna ligger kvar på 5,5 % i enlighet med budgetförslaget c) Avsnitt III Kommissionen Ett generellt anslag på 3 306,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 3 307,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden föreslås för kommissionens administrativa utgifter (inklusive Publikationsbyrån, Olaf, Epso, Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel samt Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg), vilket innebär en ökning med 1,06 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, inom internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner eller företag ( euro), kontraktsanställda ( euro), rekryteringskostnader ( euro), hyra och förvärv ( euro), fastigheter ( euro), säkerhet ( euro), tjänsteresor och representation ( euro) och allmän kontorsutrustning, fordon och möbler ( euro). Dessa belopp inbegriper 25 % av de äskade anslagen för att täcka en eventuell försämring av eurons växelkurs /15 abr/ch/chs 9

10 Återstående 75 % av de belopp som uppskattas täcka en eventuell växelkursförsämring har förts till reserven: rekryteringskostnader ( euro), hyra och förvärv ( euro), säkerhet ( euro), tjänsteresor och representation ( euro) och allmän kontorsutrustning, fordon och möbler ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 4,3 % för kommissionens huvudkontor ( euro). För delegationerna ligger det schablonmässiga avdraget kvar på 5,9 % i enlighet med budgetförslaget Ett generellt anslag på 1 812,6 miljoner euro föreslås för pensioner och Europaskolorna, vilket innebär en ökning med 5,43 % jämfört med budgeten för Publikationsbyrån Ett generellt anslag på euro föreslås för Publikationsbyråns budget, vilket innebär en minskning med 1,12 % jämfört med budgeten för Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 4,8 % ( euro). Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) Ett generellt anslag på euro föreslås för Olafs budget, vilket innebär en ökning med 1,65 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna fastställs till 2,1 % ( euro) /15 abr/ch/chs 10

11 Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Ett generellt anslag på euro föreslås för Epsos budget, vilket innebär en minskning med 1,42 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 0,7 % ( euro). Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (lönekontoret) Ett generellt anslag på euro föreslås för lönekontorets budget, vilket innebär en ökning med 0,74 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 2,9 % ( euro). Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB) Ett generellt anslag på euro föreslås för OIB:s budget, vilket innebär en minskning med 0,62 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,8 % ( euro) /15 abr/ch/chs 11

12 Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL) Ett generellt anslag på euro föreslås för OIL:s budget, vilket innebär en minskning med 2,66 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,4 % ( euro). d) Avsnitt IV Europeiska unionens domstol Ett generellt anslag på euro 1 föreslås för budgeten för domstolen, vilket innebär en ökning med 5,27 % jämfört med budgeten för En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för säkerhet och övervakning av byggnader ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,2 % ( euro). e) Avsnitt V Revisionsrätten Ett generellt anslag på euro föreslås för revisionsrättens budget, vilket innebär en ökning med 1,10 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övriga anställda ( euro), praktikanter och utbyte av tjänstemän ( euro), tjänsteresor ( euro), konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär ( euro), utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering ( euro) och publikationer och information av allmän karaktär ( euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på euro /15 abr/ch/chs 12

13 Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,465 % ( euro). f) Avsnitt VI Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Ett generellt anslag på euro föreslås för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget, vilket innebär en ökning med 0,63 % jämfört med budgeten för En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 5,0 % ( euro). g) Avsnitt VII Regionkommittén Ett generellt anslag på euro föreslås för Regionkommitténs budget, vilket innebär en ökning med 1,24 % jämfört med budgeten för En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för säkerhet och övervakning av byggnader ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska ligga kvar på 6,0 % i enlighet med budgetförslaget /15 abr/ch/chs 13

14 h) Avsnitt VIII Europeiska ombudsmannen Ett generellt anslag på euro 1 föreslås för Europeiska ombudsmannens budget, vilket innebär en ökning med 1,72 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övriga anställda ( euro), praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän ( euro), samt inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 0,7 % ( euro). i) Avsnitt IX Europeiska datatillsynsmannen Ett generellt anslag på euro föreslås för Europeiska datatillsynsmannens budget, vilket innebär en ökning med 3,03 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för kostnader i samband med tjänsteuppdrag, resekostnader och övriga extrakostnader ( euro), utrustning ( euro), kostnader för översättning och tolkning ( euro) samt utgifter för publikationer och information ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 0,7 % ( euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på euro /15 abr/ch/chs 14

15 j) Avsnitt X Europeiska utrikestjänsten Ett generellt anslag på euro föreslås för Europeiska utrikestjänstens budget, vilket innebär en ökning med 3,79 % jämfört med budgeten för Riktade minskningar genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög sekretessgrad ( euro), säker informations- och kommunikationsteknik upp till nivån EU restricted ( euro), extern personal och externa tjänster ( euro), övriga utgifter avseende personal ( euro), byggnader och därtill hörande kostnader ( euro) och andra administrativa utgifter ( euro). Dessa belopp inbegriper 25 % av de äskade anslagen för att täcka en eventuell försämring av eurons växelkurs. Återstående 75 % av beloppen som uppskattas täcka en eventuell växelkursförsämring har förts till reserven: extern personal och externa tjänster ( euro), övriga utgifter avseende personal ( euro), byggnader och därtill hörande kostnader ( euro) och andra administrativa utgifter ( euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna för huvudkontoret ska fastställas till 5,0 % ( euro) och för delegationerna till 3,0 % ( euro). Den tillgängliga marginalen i rubrik 5 blir 605,5 miljoner euro /15 abr/ch/chs 15

16 6. Antal tjänster I fråga om antalet tjänster föreslås att tjänsteförteckningarna i budgetförslaget 2016 ska godtas enligt kommissionens förslag. 7. Inkomster Vad beträffar inkomster föreslås att budgetförslaget 2016 ska godtas efter de tekniska justeringar som följer av ändringarna beträffande utgifter i rådets ståndpunkt. 8. Nomenklatur Vad gäller nomenklatur föreslås att budgetförslaget 2016 ska godtas såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/ Rättsliga grunder Särskild uppmärksamhet ägnas åt efterlevnaden av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet beträffande de rättsliga grunderna. 10. Programförklaringar Särskild uppmärksamhet ägnas åt kommissionens programförklaringar /15 abr/ch/chs 16

17 IV. SLUTSATS Coreper uppmanas att rekommendera rådet att bekräfta den lägesrapport som återfinns i detta dokument, anta rådets ståndpunkt i enlighet med detta dokument, bemyndiga ordförandeskapet att översända rådets ståndpunkt jämte motiveringen till Europaparlamentet i enlighet med artikel i EUF-fördraget, och att godta utkastet till skrivelse i BILAGA III för detta ändamål, ta uttalandena i BILAGA II till protokollet, låta offentliggöra rådets ståndpunkt i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med BILAGA I; enhälligt besluta om användning av skriftligt förfarande i detta syfte /15 abr/ch/chs 17

18 BILAGA I RÅDETS BESLUT OM ANTAGANDE AV RÅDETS STÅNDPUNKT OM FÖRSLAGET TILL EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2016 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.3, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och av följande skäl: 1. Den 25 juni 2015 lade kommissionen fram ett förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret Den 26 juni 2015 lade kommissionen fram ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för budgetåret Rådet granskade kommissionens förslag i syfte att fastställa en ståndpunkt som på inkomstsidan är förenlig med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 3 och på utgiftssidan med rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för COM(2015) 300 final. COM(2015) 317 final. EUT L 163, , s. 17. EUT L 347, , s /15 abr/ch/chs 18 BILAGA I

19 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Enda artikel Rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 antogs av rådet den 4 september Texten i sin helhet kan konsulteras på eller laddas ner från rådets webbplats: Utfärdat i Bryssel den 4 september På rådets vägnar Ordförande 10471/15 abr/ch/chs 19 BILAGA I

20 BILAGA II UTKAST TILL UTTALANDEN TILL RÅDETS PROTOKOLL A. UTKAST TILL UTTALANDEN FRÅN RÅDET 1. Utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden "Rådet kommer noggrant att granska ändringsskrivelsen för jordbruk (inbegripet information om inkomster avsatta för särskilda ändamål) för att på lämpligt sätt bedöma resursnivån i rubrik 2 (Hållbar tillväxt: naturresurser) i budgeten för I linje med det gemensamma uttalandet om betalningsplanen , uppmanar rådet kommissionen att fortsätta att noggrant granska genomförandet av programmen för Rådet uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lämna uppdaterade uppgifter om läget samt beräkningar för 2016 års betalningsbemyndiganden så att budgetmyndigheten i god tid kan fatta beslut som kan bli nödvändiga i samband med motiverade behov." 2. Utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % "Rådet erinrar om den överenskommelse som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått om att successivt minska personalen med 5 % sett till tjänsteförteckningen så som den förelåg den 1 januari 2013, vilket ska genomföras mellan 2013 och 2017 i enlighet med vad som anges i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. 1 Dok. 9115/15 FIN /15 abr/ch/chs 20 BILAGA II

21 Rådet noterar att kommissionen övervakar de framsteg som redan gjorts i ett antal institutioner, organ och byråer för att uppnå målet att minska personalen med 5 %. Rådet uppmanar alla institutioner och organ att fortsätta genomförandet av den återstående personalminskningen fram till slutet av femårsperioden enligt vad som presenteras i tabellen i bilaga 1. Rådet uppmanar kommissionen att även lämna jämförbara samlade uppgifter för decentraliserade byråer och genomförandeorgan i presentationen. Rådet erinrar om att det år som satts som mål för fullständigt genomförande av personalminskningen på 5 % närmar sig. Rådet uppmanar därför med eftertryck de institutioner som fortfarande släpar efter med genomförandet av de nödvändiga personalnedskärningarna att öka sina ansträngningar för att uppfylla femprocentsmålet fram till Rådet understryker också vikten av att noggrant övervaka anslagen för alla kategorier av extern personal, mot bakgrund av den extra kapacitet som skapades när arbetstiden höjdes till 40 timmar i veckan. Rådet välkomnar kommissionens översikt med konsoliderade uppgifter om samtliga externt anställda vid unionen, som återges i bilaga 2, i linje med artikel 38.3 b i budgetförordningen. Rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att lämna denna information till budgetmyndigheten när den lägger fram sina budgetförslag för kommande år. Rådet understryker att framstegen mot personalminskningsmålet på 5 % bör bidra till besparingar i institutionernas administrativa utgifter." 10471/15 abr/ch/chs 21 BILAGA II

22 Bilaga 1 Institutioner TJÄNSTER SOM TAS UPP I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN ALLA INSTITUTIONER Utvecklingen hittills avseende minskningsmålet på -5 % för femårsperioden Budgeten Minskningsmålet % Årligt referensmål 2-1% Genomförande av minskningen av antalet tjänster 3 Återstående avstånd till målet på -5 % Totalt Tjänster Procentenheter Europaparlamentet ,8 % Europeiska rådet och rådet ,5 % Kommissionen ,0 % Europeiska unionens domstol ,6 % Revisionsrätten ,9 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ,9 % Regionkommittén ,6 % Europeiska ombudsmannen ,9 % Europeiska datatillsynsmannen ,3 % Europeiska utrikestjänsten ,0 % Alla institutioner totalt ,6 % 1 Godkända tjänster 2012 exklusive Kroatiens anslutning (140 tjänster) med följande justeringar: - 60 tjänster har lagts till för Europaparlamentet och dragits av för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (-36) och Regionkommittén (-24) för att återspegla effekterna av det samarbetsavtal som den 5 februari 2014 undertecknades mellan dessa institutioner tjänster överfördes 2014 från rådet till utrikestjänsten. - 2 tjänster överfördes 2014 från utrikestjänsten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från Revisionsrätten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från rådet till utrikestjänsten. - 6 tjänster överfördes 2015 från rådet till kommissionen (lönekontoret). - 2 tjänster kommer 2016 att överföras från Europaparlamentet till kommissionen. - 1 tjänst kommer 2016 att överföras från Revisionsrätten till kommissionen. 2 Linjär projektion över 5 år med en takt på 1 % per år, avrundade värden. 3 Källor: godkända budgetar för 2013, 2014 och 2015 (inbegripet ändringsbudgetar), budgetförslaget Fram till slutet av 2017 förväntas Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen minska sina tjänster med 3 respektive 2 tjänster /15 abr/ch/chs 22 BILAGA II

23 Bilaga 2 UTVECKLING VAD GÄLLER EXTERN PERSONAL VID ALLA INSTITUTIONER Budgeten 2012 Budgeten 2013 Budgeten 2014 Budgeten 2015 Budgetförslaget 2016 Utveckling 2016 / 2015 Utveckling 2016 / 2012 Institution Europaparlamentet Europeiska rådet och rådet EUR (miljoner) EUR (miljoner) EUR (miljoner) EUR (miljoner) EUR (miljo ner) EUR Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter 220, , , , , ,0 % 571 7,9 % 8, , , , , ,6 % 0 0,0 % EUR % heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter % heltidsekvivalenter 14,9 % ,2 % 15,1 % 14 6,4 % Kommissionen 452, , , , , ,1 % ,5 % 0,3 % ,2 % Europeiska unionens domstol 5, , , , , ,9 % 6 3,6 % 29,9 % 36 25,1 % Revisionsrätten 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3, ,7 % 5 7,7 % 9,7 % -1-1,2 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46-1,4 % -1-2,6 % -6,7 % -5-9,4 % Regionkommittén 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6 % 4 7,7 % 3,0 % ,0 % Europeiska ombudsmannen Europeiska datatillsynsmannen 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 11 4,8 % 1 5,0 % 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9 % 0 0,0 % 143,8 % 7 162,5 % 40,8 % 2 28,9 % Europeiska utrikestjänsten 79, , , , , ,6 % -68-3,7 % 8,5 % -56-3,1 % Alla institutioner totalt 776, , , , , ,4 % 396 2,2 % 5,7 % 586 3,3 % 10471/15 abr/ch/chs 23 BILAGA II

24 B. ENSIDIGT UTTALANDE Ensidigt uttalande från Cypern "Avseende rubrik 4: Europa i världen finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen och ändring av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad - budgetrubrik , önskar Cypern upprepa sin begäran om och sitt starka stöd för en ökning av anslagen för målet "försonings- och förtroendeskapande åtgärder". När det gäller detta mål, är upprätthållande av samma finansieringsnivå som under tidigare år för stödet till det humanitära arbete som utförs av kommittén för saknade personer av avgörande vikt och stor politisk betydelse inom ramen för insatserna för att underlätta Cyperns återförening." 10471/15 abr/ch/chs 24 BILAGA II

25 BILAGA III UTKAST TILL SKRIVELSE från: till: Rådets ordförande Europaparlamentets ordförande Herr ordförande, Härmed översänder jag separat rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, som har antagits av rådet. (Artighetsfras) 10471/15 abr/ch/chs 25 BILAGA III

26 BILAGA IV TOTALA UTGIFTER I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN UPPDELADE PER RUBRIK 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB 1 Smart tillväxt för alla ,53% -0,41% ,72% -1,39% samlad marginal för åtaganden tak marginal a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ,80% +11,38% ,00% +8,61% samlad marginal för åtaganden tak marginal b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning ,86% -4,04% ,87% -4,47% tak marginal Hållbar tillväxt: naturresurser ,25% -0,24% ,56% -0,69% Varav: Europeiska garantifonden för jordbruket marknadsrelaterade utgifter och direktstöd tak marginal ,35% -1,35% ,81% -1,81% särskilt tak nettoöverföring mellan egfj och ejflu ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen (1) särskild marginal Säkerhet och medborgarskap ,75% +17,10% ,71% +15,35% flexibilitetsmekanismen (3) tak marginal Europa i världen ,60% +28,52% ,65% +22,45% tak marginal Administration ,87% +2,90% ,51% +2,54% tak marginal /15 abr/ch/chs 26 BILAGA IV

27 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Varav: Administrativa utgifter för institutionerna ,23% +2,28% ,78% +1,83% särskilt tak särskild marginal Kompensationer p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. tak 0 0 marginal 0 0 Rubriker i den fleråriga budgetramen ,99% +1,63% ,34% +0,62% flexibilitetsmekanismen (3) samlad marginal för åtaganden tak marginal (2) Anslag som % av BNI (4)(5) 1,15% 1,01% 1,04% 0,97% 0,00% -0,01% 1,04% 0,96% (1) Detta belopp, som härrör från avrundningen av beräkningarna av det särskilda taket och nettoöverföringen, ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen. (2) Dessa belopp beräknas utan beaktande av anslag för särskilda instrument (reserven för katastrofbistånd, Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter och Europeiska unionens solidaritetsfond). (3) Beloppet tjänar till att komplettera finansieringen av den tillfälliga och undantagsvisa omplaceringen under två år från medlemsstaterna i frontlinjen, Italien och Grekland, till andra medlemsstater av personer med tydligt behov av internationellt skydd, i väntan på ett skyndsamt antagande av de relevanta instrumenten mot bakgrund av Europeiska rådets slutsatser från juni 2015, särskilt punkt 4 a och 4 b. (4) BNI för 2015 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj (5) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj /15 abr/ch/chs 27 BILAGA IV

28 UPPDELNING PER SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB Anslag ÅB BB ÅB BB ÅB BB Reserven för katastrofbistånd ,98% +106,00% ,98% +106,00% Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ,00% +20,00% ,00% +20,00% Europeiska unionens solidaritetsfond ,08% -79,44% ,08% -79,44% UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN ,84% -6,99% ,84% -6,99% TOTALA BELOPP PER TOTALA UTGIFTER PER RUBRIK I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN OCH SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Rubriker i den fleråriga budgetramen ,99% +1,63% ,34% +0,62% UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN ,84% -6,99% ,84% -6,99% TOTALSUMMA ,01% +1,60% ,36% +0,59% Anslag som % av BNI (1)(2) 1,16% 1,01% 1,05% 0,98% 0,00% -0,01% 1,04% 0,97% (1) BNI för 2015 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj (2) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj /15 abr/ch/chs 28 BILAGA IV

29 BILAGA V ADMINISTRATIVA UTGIFTER 1 2 2/ /1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB Anslag ÅB BB ÅB BB ÅB BB Pensioner och Europaskolor ,43% +5,43% ,43% +5,43% Pensioner ,20% +5,20% ,20% +5,20% Pensioner för personal ,13% +5,13% ,13% +5,13% Pensioner till f.d. ledamöter ,20% +11,20% ,20% +11,20% Europaskolor ,62% +7,62% ,62% +7,62% Administrativa utgifter för institutionerna ,23% +2,28% ,78% +1,83% Avsnitt III Kommissionen ,55% +1,65% ,96% +1,06% Kommissionen utom byråer ,68% +1,79% ,09% +1,20% Bilaga 2 - Publikationsbyrån ,74% -0,74% ,12% -1,12% Bilaga 3 - Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Bilaga 4 - Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) ,27% +2,27% ,65% +1,65% ,82% -0,82% ,42% -1,42% Bilaga 5 - Byrån för löneadministration ,34% +1,34% ,74% +0,74% och utbetalning av individuella ersättningar Bilaga 6 - Infrastruktur- och logistikbyrån ,13% -0,13% ,62% -0,62% Bryssel Bilaga 7 - Infrastruktur- och logistikbyrån ,76% -1,76% ,66% -2,66% Luxemburg Övriga institutioner ,84% +2,84% ,52% +2,52% Avsnitt I - Europaparlamentet ,44% +2,44% ,44% +2,44% Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet ,60% +0,60% ,60% +0,60% Avsnitt IV - Europeiska unionens domstol ,83% +5,83% ,27% +5,27% Avsnitt V - Revisionsrätten ,94% +1,94% ,10% +1,10% Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och ,86% +0,86% ,63% +0,63% sociala kommittén Avsnitt VII - Regionkommittén ,46% +1,46% ,24% +1,24% Avsnitt VIII - - Europeiska ,90% +2,90% ,56% +1,56% ombudsmannen Avsnitt IX - Europeiska ,55% +4,55% ,03% +3,03% datatillsynsmannen Avsnitt X Europeiska utrikestjänsten ,11% +5,11% ,79% +3,79% 5 Administration ,87% +2,90% ,51% +2,54% 10471/15 abr/ch/chs 29 BILAGA IV