DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 AVSNITT X SV COM(2016) 300 SV

2 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges. Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster. Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

3 SV Förslag till allmän budget 2017 X/1 EUROPEISKA UNIONEN FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 AVSNITT X

4 X/2 SV Förslag till allmän budget INKOMSTER Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska utrikestjänstens utgifter för budgetåret 2017 Rubrik Belopp Utgifter Egna inkomster Bidrag

5 SV Förslag till allmän budget 2017 X/3 EGNA INKOMSTER AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % KAPITEL Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension ,56 90, Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst ,35 90,23 KAPITEL 4 0 TOTALT ,91 90,35 KAPITEL Personalens avgifter till pensionssystemet ,76 92, Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter p.m. p.m. 0, Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 TOTALT ,76 92,25 Avdelning 4 Totalt ,67 91,15

6 X/4 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår ,56 Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, , s. 8) Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår ,35 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår ,76 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0,

7 SV Förslag till allmän budget 2017 X/5 KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.) (forts.) Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 4, 11 och 48 i bilaga VIII Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 40.3 i bilaga VIII.

8 X/6 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 1 HYRESINTÄKTER KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % KAPITEL Intäkter från försäljning av lös egendom Intäkter från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Intäkter från försäljning av annan lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, Inkomster från försäljning av fast egendom p.m Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning p.m. p.m. 0, Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue p.m. p.m. 0, Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue p.m. Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton p.m. p.m ,50 KAPITEL 5 2 TOTALT p.m. p.m ,50

9 SV Förslag till allmän budget 2017 X/7 KAPITEL 5 5 INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR KAPITEL 5 9 ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % KAPITEL Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller byggoch anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Inkomster från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m ,41 KAPITEL 5 7 TOTALT p.m. p.m ,50 KAPITEL Diverse ersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Revenue from insurance payments received p.m. KAPITEL 5 8 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andra inkomster från den administrativa verksamheten p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 5 Totalt p.m. p.m ,

10 X/8 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM Intäkter från försäljning av lös egendom Intäkter från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Intäkter från försäljning av annan lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av fast egendom Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m.

11 SV Förslag till allmän budget 2017 X/9 KAPITEL 5 0 INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM (forts.) (forts.) This article is intended to record revenue from the sale of immovable property belonging to the institution Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 1 HYRESINTÄKTER Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue.

12 X/10 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 5 1 HYRESINTÄKTER (forts.) (forts.) Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m ,50 KAPITEL 5 5 INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0,

13 SV Förslag till allmän budget 2017 X/11 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m ,03 Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m ,06 Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

14 X/12 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET (forts.) Inkomster från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m ,41 Dessa inkomster kommer från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för att täcka lokalt förvaltade utgifter för kommissionens personal vid unionens delegationer, däribland kommissionsanställda som finansieras via Europeiska utvecklingsfonden, samt övriga utgifter i samband med bland annat press och informationsverksamhet. I enlighet med artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkt i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt. KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR Diverse ersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Revenue from insurance payments received Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(f) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. KAPITEL 5 9 ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN Andra inkomster från den administrativa verksamheten Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0,

15 SV Förslag till allmän budget 2017 X/13 AVDELNING 6 BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL KAPITEL 6 6 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % KAPITEL Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Bidrag inom ramen för Schengenregelverket Inkomster avsatta för särskilda ändamål Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 3 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andra bidrag och återbetalningar Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Other non-assigned contributions and refunds p.m. Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 6 6 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 6 Totalt p.m. p.m. 0,

16 X/14 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 6 BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL Bidrag inom ramen för Schengenregelverket Inkomster avsatta för särskilda ändamål Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, , s. 31). Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, , s. 36), särskilt artikel 12 i detta avtal.

17 SV Förslag till allmän budget 2017 X/15 KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL (forts.) (forts.) (forts.) Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 6 6 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR Andra bidrag och återbetalningar Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Other non-assigned contributions and refunds Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. This item is intended to accommodate any revenue not provided for in other parts of Title 6 which is not used, in accordance with Article 21 of the Financial Regulation.

18 X/16 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 7 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER KAPITEL 7 0 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % KAPITEL Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till förfogande av medlemsstaterna p.m. p.m , Övrig dröjsmålsränta p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m , Övrig ränta p.m. KAPITEL 7 0 TOTALT p.m. p.m ,48 Avdelning 7 Totalt p.m. p.m ,48

19 SV Förslag till allmän budget 2017 X/17 AVDELNING 7 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER KAPITEL 7 0 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH RÄNTA PÅ BÖTER Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta avseende egna medel som ställs till förfogande av medlemsstaterna Rättslig grund Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m ,48 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1), särskilt artikel Övrig dröjsmålsränta Rättslig grund Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1), särskilt artikel Övrig ränta Ny artikel Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. Rättslig grund Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1), särskilt artikel 78.4.

20 X/18 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INTÄKTER DIVERSE INTÄKTER Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % KAPITEL Diverse intäkter p.m. p.m ,63 KAPITEL 9 0 TOTALT p.m. p.m ,63 Avdelning 9 Totalt p.m. p.m ,63 TOTALSUMMA ,78 576,71

21 SV Förslag till allmän budget 2017 X/19 AVDELNING 9 DIVERSE INTÄKTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INTÄKTER Diverse intäkter Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m ,63

22 X/20 SV Förslag till allmän budget UTGIFTER Allmän sammanfattning av anslag (2017 och 2016) och genomförande (2015) Avdelning Kapitel Rubrik 1 PERSONAL VID HUVUDKONTORET 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA , LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL , ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION , TJÄNSTERESOR , 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN ,84 Avdelning 1 Totalt ,95 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER , DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER , ANDRA DRIFTSUTGIFTER ,38 Avdelning 2 Totalt ,92 3 DELEGATIONER 3 0 DELEGATIONER ,31 Avdelning 3 Totalt ,31 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. Avdelning 10 Totalt p.m. p.m. TOTALSUMMA ,18

23 SV Förslag till allmän budget 2017 X/21 AVDELNING 1 PERSONAL VID HUVUDKONTORET KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % KAPITEL Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna Grundlön Icke-differentierade anslag ,69 92, Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna Icke-differentierade anslag ,32 79, Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation Icke-differentierade anslag ,92 91, Socialförsäkring Icke-differentierade anslag ,75 91, Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar Icke-differentierade anslag p.m. p.m. Artikel Totalt ,68 92,01 KAPITEL 1 1 TOTALT ,68 92,01 KAPITEL Löner och andra rättigheter för extern personal Kontraktsanställda Icke-differentierade anslag ,01 92, Utstationerade nationella experter, som ej är militärer Icke-differentierade anslag , 93, Praktik Icke-differentierade anslag , 88, Externa tjänster Icke-differentierade anslag p.m. p.m Inhyrd personal och särskilda rådgivare Icke-differentierade anslag , 150, Militära utstationerade nationella experter Icke-differentierade anslag , 92,80 Artikel Totalt ,01 93,44

24 X/22 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION KAPITEL 1 4 TJÄNSTERESOR KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN Artikel Punkt Preliminärt anslag Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Genomförande 2015 % Icke-differentierade anslag p.m. KAPITEL 1 2 TOTALT ,01 93,44 KAPITEL Utgifter med anknytning till personaladministration Rekrytering Icke-differentierade anslag , 80, Utbildning Icke-differentierade anslag ,42 84, Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänster Icke-differentierade anslag , 149,82 Artikel Totalt ,42 110,95 KAPITEL 1 3 TOTALT ,42 110,95 KAPITEL Tjänsteresor Icke-differentierade anslag , 96,11 KAPITEL 1 4 TOTALT , 96,11 KAPITEL Åtgärder för att bistå personalen Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen Icke-differentierade anslag ,84 181, Läkartjänsten Icke-differentierade anslag , 114, Restauranger och matsalar Icke-differentierade anslag p.m. p.m Olika typer av daghem Icke-differentierade anslag , 121,33 Artikel Totalt ,84 127,31 KAPITEL 1 5 TOTALT ,84 127,31 Avdelning 1 Totalt ,95 92,93

25 SV Förslag till allmän budget 2017 X/23 AVDELNING 1 PERSONAL VID HUVUDKONTORET KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA De anslag som förs upp i detta kapitel är beräknade på grundval av Europeiska utrikestjänstens tjänsteförteckning för budgetåret Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna Grundlön ,69 Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för de tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen samt ersättning enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna ,32 Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Sekreterartillägg. Bidrag för logi och transport. Schablonmässiga bidrag för lokal transport.

26 X/24 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.) (forts.) (forts.) Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden. Övriga bidrag och kostnadsersättningar. Övertid. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation ,92 Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg. Hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg. Ersättning för föräldra- eller familjeledighet. Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställningsorten till ursprungsorten. Om en underhållsberättigad dör, kostnaderna för transport av den avlidne i enlighet med artikel 75 i tjänsteföreskrifterna. Övriga bidrag och ersättningar.

27 SV Förslag till allmän budget 2017 X/25 KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.) (forts.) (forts.) Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen Socialförsäkring ,75 Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra avgifter för social trygghet. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner och den del av ersättningen som förs över till ett annat land än anställningslandet för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen.

28 X/26 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 1 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA (forts.) (forts.) (forts.) Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL Löner och andra rättigheter för extern personal Kontraktsanställda ,01 Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till kontraktsanställda (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda. Rättslig grund Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen Utstationerade nationella experter, som ej är militärer , Detta anslag är avsett att täcka bidrag och administrativa kostnader för andra utstationerade nationella experter än sådana som har sänts ut som Europeiska unionens militära stab.

29 SV Förslag till allmän budget 2017 X/27 KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) (forts.) (forts.) Rättslig grund Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten Praktik , Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativ praktiktjänstgöring för akademiker med syftet att ge en allmän översikt över unionens mål och problem, ge information om hur institutionerna fungerar och komplettera inhämtade kunskaper genom en tids praktik vid Europeiska utrikestjänsten. Det täcker beviljandet av stipendier och andra utgifter i samband med detta (tillägg för personer som försörjs eller för praktikanter, funktionshindrade, olycksfalls- och sjukförsäkring osv., ersättning för resekostnader med anledning av praktiken, särskilt i början och i slutet av praktiken, samt utgifter för anordnande av evenemang inom praktikprogrammet, till exempel studiebesök och mottagning). Anslaget täcker även utgifter för utvärdering i syfte att optimera praktikprogrammet samt kommunikationsåtgärder och informationsspridning. Praktikanterna väljs ut på objektiva och klara kriterier, fördelat på ett geografiskt balanserat sätt Externa tjänster p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka allt arbete som utförs av personer som inte arbetar vid institutionen, särskilt: tillfälligt anställda för olika arbetsuppgifter, extra personal för möten, experter på arbetsvillkor.

30 X/28 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) (forts.) Inhyrd personal och särskilda rådgivare , Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till inhyrd personal, tillfällig personal och särskilda rådgivare (bl.a. på GSFP- och Gusp-området), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda. Rättslig grund Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen Militära utstationerade nationella experter , Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för utstationerade nationella militära experter som ska utföra arbete inom ramen för GSFP/Gusp i egenskap av Europeiska unionens militära stab. Rättslig grund Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten Preliminärt anslag p.m.

31 SV Förslag till allmän budget 2017 X/29 KAPITEL 1 2 LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL (forts.) (forts.) Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella lönejusteringar under budgetåret. Detta anslag är preliminärt och kan användas först när det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel. Rättslig grund Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION Utgifter med anknytning till personaladministration Rekrytering , Detta anslag är avsett att täcka Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen. Utgifter för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda, extraanställda och lokalt anställda. I fall som berättigas av de operativa kraven och efter att ha rådfrågat Europeiska rekryteringsbyrån får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna och 33 samt bilaga III.

32 X/30 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION (forts.) (forts.) (forts.) Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, , s. 53) och beslut 2002/ 621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EUombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov ska organiseras och fungera (EGT L 197, , s. 56) Utbildning ,42 Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstått vid vidareutbildning och omskolning, inklusive språkkurser som drivs på interinstitutionell basis, kursavgifter, kostnader för kursledare och logistikkostnader, t.ex. hyra för lokaler och utrustning samt diverse dithörande kostnader som exempelvis mat, utgifter för kursnärvaro, konferenser och kongresser enligt Europeiska unionens militära stabs uppdrag, anmälningsavgifter för deltagande i seminarier och konferenser. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, , s. 7). Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten.

33 SV Förslag till allmän budget 2017 X/31 KAPITEL 1 3 ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION (forts.) (forts.) Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänster , Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för tjänstemän och kontraktsanställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort, bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort, traktamenten för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort, ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet, ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds eller kontraktsanställds kontrakt. Detta anslag är avsett att täcka bidrag till tjänstemän: som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, som innehar en tjänst i lönegrad AD 14 till AD 16 som dragits in i tjänstens intresse. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. KAPITEL 1 4 TJÄNSTERESOR Tjänsteresor ,

34 X/32 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 4 TJÄNSTERESOR (forts.) (forts.) Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med den höga representantens tjänsteresor, kostnader i samband med tjänsteresor och förflyttningar samt transportkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och särskilda rådgivare i Europeiska utrikestjänsten, tillsammans med transportkostnader, dagtraktamenten för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag, kostnader i samband med tjänsteresor till följd av Europeiska unionens militära stabs uppdrag, utgifter vid tjänsteresor som görs av nationella experter utstationerade vid Europeiska utrikestjänsten, kostnader i samband med tjänsteresor som görs av den höga representantens särskilda rådgivare och särskilda sändebud, kostnader för resor som görs av sökande som erbjudits arbete och som kallats till utbildning innan de tillträder sin tjänst. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII. Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om regler tillämpliga på tjänsteresor som företas av Europeiska utrikestjänstens personal. Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, , s. 7). Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 4 februari 2014 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska utrikestjänsten. KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN Åtgärder för att bistå personalen Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen ,84

35 SV Förslag till allmän budget 2017 X/33 KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN (forts.) (forts.) (forts.) Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för att bistå tjänstemän och annan personal vid särskilt svåra situationer, kostnader för att främja kontakten mellan de anställda, delvis ersättning till personal avseende kostnader för att använda kommunala samfärdsmedel för arbetsresor. Denna åtgärd är avsedd att stimulera till användning av kommunala samfärdsmedel. Inom ramen för en politik för att hjälpa personer med funktionshinder är detta anslag avsett för följande personer med funktionshinder: tjänstemän i aktiv tjänst, makar till tjänstemän i aktiv tjänst, alla underhållsberättigade barn i den mening som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen. Anslagen ska inom budgetens möjligheter täcka återbetalningen av andra nödvändiga kostnader än läkarvårdskostnader, vilka är en följd av funktionshinder och tillbörligt styrkta, efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen bosättnings- eller ursprungslandet till fullo har utnyttjats. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och Läkartjänsten , Detta anslag är avsett att täcka framför allt driftskostnaderna för mottagningen, förbrukningsmateriel, vård och läkemedel för förskola, kostnader för läkarundersökning och förväntade kostnader för invaliditetskommitténs verksamhet samt återbetalningar av kostnader för glasögon,

36 X/34 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 1 5 ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN (forts.) (forts.) (forts.) utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II Restauranger och matsalar p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka ersättningen för restaurang- och matsalsföretagets tjänster Olika typer av daghem , Detta anslag är avsett att täcka Europeiska utrikestjänstens bidrag till kostnader för olika typer av daghem (att betalas till kommissionen och/eller rådet). Inkomster från föräldraavgiften och från bidrag från de organisationer som är föräldrarnas arbetsgivare leder till inkomster avsatta för särskilt ändamål.

37 SV Förslag till allmän budget 2017 X/35 AVDELNING 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET KAPITEL 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER KAPITEL 2 1 DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % KAPITEL Byggnader Hyra och årlig leasingavgift Icke-differentierade anslag , 77, Fastighetsförvärv Icke-differentierade anslag p.m. p.m Utrustnings- och säkerhetsarbeten Icke-differentierade anslag ,77 64,82 Artikel Totalt ,77 77, Utgifter i samband med fastigheter Städning och underhåll Icke-differentierade anslag ,48 87, Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning Icke-differentierade anslag , 97, Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader Icke-differentierade anslag , 91, Försäkringar Icke-differentierade anslag , 22, Övriga utgifter i samband med fastigheter Icke-differentierade anslag , 76,92 Artikel Totalt ,48 89,97 KAPITEL 2 0 TOTALT ,25 82,67 KAPITEL Datasystem och telekommunikationer Informations- och kommunikationsteknik Icke-differentierade anslag ,19 93, Kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög sekretessgrad Icke-differentierade anslag ,99 47,19

38 X/36 SV Förslag till allmän budget KAPITEL 2 1 DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER (forts.) KAPITEL 2 2 ANDRA DRIFTSUTGIFTER Artikel Punkt Rubrik Anslag 2017 Anslag (forts.) Säker informations- och kommunikationsteknik upp till nivån EU restricted Genomförande 2015 % Icke-differentierade anslag ,72 88, Tekniska säkerhetsfrämjande motåtgärder Icke-differentierade anslag ,39 38,89 Artikel Totalt ,29 68, Möbler, teknisk utrustning och transport Inventarier Icke-differentierade anslag , 129, Teknisk utrustning och tekniska installationer Icke-differentierade anslag , 33, Transport Icke-differentierade anslag , 100,00 Artikel Totalt , 86,25 KAPITEL 2 1 TOTALT ,29 69,02 KAPITEL Konferenser, kongresser och möten Organisation av möten, konferenser och kongresser Icke-differentierade anslag ,80 114, Experternas resekostnader Icke-differentierade anslag , 40,00 Artikel Totalt ,80 107, Information Utgifter för dokumentation och bibliotek Icke-differentierade anslag ,66 81, Satellitbilder Icke-differentierade anslag , 100, Allmänna publikationer Icke-differentierade anslag ,82 54, Offentlig information och offentliga evenemang Icke-differentierade anslag ,10 89,15 Artikel Totalt ,58 87,56

39 SV Förslag till allmän budget 2017 X/37 KAPITEL 2 2 ANDRA DRIFTSUTGIFTER (forts.) Artikel Punkt Språktjänster Översättning Tolkning Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Icke-differentierade anslag p.m. p.m. Genomförande 2015 % Icke-differentierade anslag , 100,00 Artikel Totalt , 100, Diverse utgifter Kontorsmateriel Icke-differentierade anslag , 133, Porto Icke-differentierade anslag , 90, Samråd, studier och undersökningar Icke-differentierade anslag Interinstitutionellt samarbete Icke-differentierade anslag , 85, Flytt Icke-differentierade anslag , 100, Utgifter i samband med finansiella transaktioner Icke-differentierade anslag , 100, Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar Icke-differentierade anslag , 158, Övriga driftskostnader Icke-differentierade anslag Artikel Totalt , 90, Konfliktförebyggande och medlingsstöd (fortsättning) Konfliktförebyggande och medlingsstöd (fortsättning) Icke-differentierade anslag , 100,00 Artikel Totalt , 100,00 KAPITEL 2 2 TOTALT ,38 92,49 Avdelning 2 Totalt ,92 77,34

40 X/38 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 2 FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET KAPITEL 2 0 BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER Byggnader Hyra och årlig leasingavgift , Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyror och skatter för byggnader i Bryssel som nyttjas av Europeiska utrikestjänsten, samt för hyror för lokaler, för ett lager och för parkeringar. Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande. Inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen: p.m Fastighetsförvärv p.m. p.m. Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter Utrustnings- och säkerhetsarbeten ,77 Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten, inbegripet undersökningar om anpassning och utvidgning av institutionens fastigheter, arbete med att utrusta fastigheter för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom,