KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden Dag, tid: , kl. 14:00 Plats: Gummifabriken kulturförvaltningens konferens rum Övrigt: Ärenden: Dnr: Sida: Beslutsärenden 1 Delårsrapport 2018 KN Redovisning av delegationsbeslut 2 Delegationer 9 Beredningsärenden 3 Användandet av extra medel för Verksamhetsplan Lokal kulturplan KN Konstnärlig gestaltning flygel till auditoriet Gummifabriken Informationsärenden KN Konstärenden 2018 KN Förvaltning 9 Investeringsbudget 2019 investeringsplan Värnamo kulturarvsnod 11 Invigningshelg 12 Rapporter 13 Meddelanden Övrigt

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Eva Törn Ordförande Solgerd Wilhelmsson Sekreterare

3 Ekonomi i sammandrag 3 Driftverksamhet Budget Prognos Utfall tom Utfall tom Bokslut Avvikelse Belopp i miljontals kronor (mnkr) Intäkter -0,8-0,8 0,0-0,6-0,4-0,7 Kostnader 30,0 29,8 0,2 17,3 14,9 25,9 Nettokostnad 29,2 29,0 0,2 16,7 14,5 25,2 Budget Prognos Utfall tom Utfall tom Bokslut Avvikelse Resultat per verksamhetsblock Kulturnämnd 0,4 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4 Kulturförvaltning 5,8 5,8 0,0 2,9 3,0 5,9 Stöd kulturverksamhet 4,7 4,7 0,0 4,4 4,3 4,7 Programverksamhet 1,0 1,6-0,6 1,0 0,3 0,6 Bibliotek 17,3 16,5 0,8 8,2 6,7 13,6 Nettokostnad 29,2 29,0 0,2 16,7 14,5 25,2 Investeringar Budget Prognos Utfall tom Utfall tom Bokslut Avvikelse Belopp i miljontals kronor (mnkr) Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgifter 10,0 8,3 1,7 6,0 0,8 1,9 Nettoinvesteringar 10,0 8,3 1,7 6,0 0,8 1,9 Största investeringar Konstnärlig gestaltning Stationsrondell 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 Konstnärlig gestaltning M Bogholt Gummifabr 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,4 Konstnärlig gestaltning Gångväg Rörstorp-Vand 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3

4 Kulturnämnden - Kulturförvaltningen 4 Nämndens mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Nämndmål: Beskrivning: Bedömning: Prognos: Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Två av de nationella kulturpolitiska målen. Det har gjorts en medveten satsning på kulturmiljö under flera år tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Gummifabriken ger nya möjligheter till förnyelse. Kulturarvsnod och plan för kulturmiljön. Målen bedöms nås. DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling Nämndmål: Beskrivning: Bedömning: Prognos: Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Tre av de nationella kulturpolitiska målen. Barn och unga är en prioriterad grupp, liksom invånare med annat modersmål än svenska. Förvaltningen arbetar strukturerat och kontinuerligt med biblioteksservice och programverksamhet för prioriterade grupper. Målen bedöms nås delvis. KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver Nämndmål: Beskrivning: Bedömning: Prognos: Att fungera som bibliotek och informationskälla för det livslånga lärandet, inklusive högskoleverksamheten vid Campus Värnamo. Samverkan med Campus är en del av konceptet för Gummifabriken. Första gången i höst som studenternas användning av biblioteket mäts. KLIMAT klimatsmarta val underlättas Nämndmål: Beskrivning: Bedömning: Prognos: Att öka medborgarnas kunskaper och medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö. Klimat och miljö ska vara en naturlig del av programverksamheten. Föreläsningar i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet bedöms nås. =helt uppfyllt =i hög grad uppfyllt =delvis uppfyllt =ej uppfyllt =ej utvärderat =ökad =oförändrad =minskad =inget värde angivet ~ 1 ~

5 Viktiga händelser under året Första halvåret 2018 dominerades helt av flytten till Gummifabriken. Att bygget försenades medförde att förvaltningen satt kvar på Cupolen en bit in i januari innan flytten gick till provisoriska lokaler i Gummifabriken. I mars kunde de nya kontoren tas i bruk. Under hela våren har det varit mycket förändrings- och förbättringsarbeten samt kompletteringar av inredningen, vilket naturligtvis påverkat personalen och verksamheten. Det nya Stadsbiblioteket öppnade 2 mars, vilket firades med en stor öppningshelg som lockade tusentals besökare. I april hölls inflyttningsfest med anledning av skivsläppet Författare skriver dansband, som väckte nationell uppmärksamhet. Förseningen innebar att den andra upplagan av Smålands Litteraturfestival i början av februari fick planeras om helt och att konserter fick flyttas till andra lokaler. Oscarsnomineringen av filmen The Square satte återigen Rutans hemstad Värnamo på den kulturella världskartan. Sveriges enda Digitalisering Ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier. Streamingtjänst av filmer startar under hösten med stöd av Kulturrådet. En digital biblioteksguide för besökare införs under hösten. Påbörjad fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella projektet Digitalt först, som syftar till att ge medborgarna ett digitalt kompetenslyft. Världspremiär för sammanlänkad opera i april. Satsning på digital teknik i Värnamo kulturarvsnod. livevisning av Oscarsgalan arrangerades i Svenska Bios stora salong i Gummifabriken. Bokbussen blev påkörd i mars, vilket medförde att alla turer ställdes in under två månader. Två konstnärliga gestaltningar invigdes i maj: Bänk nummer två i projektet Bänkarnas stad - Peace av Fredrik Wretman som donerades av Nivika och All inclusive av Klas Eriksson som består av 80 flaggstänger mellan tågstationen Rörstorp och Vandalorum. Nämndens ekonomi Periodens utfall Drift Kulturförvaltningens driftbudget för 2018 är 29,2 mnkr. Av budgeten har 16,7 mnkr (57,2 %) förbrukats under första halvåret. Periodens utfall investeringar Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2018 är 10 mnkr. Av budgeten har 6 mnkr (60 %) förbrukats under första halvåret. Prognos drift helår 2018 Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 0,2 mnkr. På grund av förseningen av Gummifabriken uppstår ett hyresöverskott på 850 kkr. Kommunstyrelsen har godkänt att 600 kkr av överskottet kan användas till kostnader för öppnande, flytt och färdigställande av nya lokaler i Gummifabriken (Dnr.KS ). Resterande 250 kkr avräknas från kulturnämndens resultat när bokslut för 2018 görs. Kostnaden för hyra, el och städning i Gummifabriken beräknas bli 188 kkr högre än budgeterat. De extra kostnader som förseningen av Gummifabriken har medfört beräknas till 310 kkr första halvåret 2018 och därtill 75 kkr under Prognos investeringar helår 2018 Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att konstnärliga gestaltningar enligt enprocentsregeln har flyttats fram i tiden. 5 ~ 2 ~

6 ~ 3 ~ 6

7 TJÄNSTESKRIVELSE Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN Delårsrapport 2018 Ärendebeskrivning Kulturförvaltningen har upprättat delårsrapport per den 30 juni Delårsbokslutet ska lämnas till ekonomiavdelningen senast augusti Bilaga 1 Beslutsförslag Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta Att anta delårsrapport per den 30 juni Lars Alkner Förvaltningschef 1 (2)

8 TJÄNSTESKRIVELSE Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN Utredning Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen för beslut, om det behövs. Riskbedömning Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det perspektiv som förvaltningen/nämnden har. 2 (2)

9 TJÄNSTESKRIVELSE Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN Delegationsbeslut 2018 Nr Folkets Park Värnamo Barnens Festivaldag 18 juli 2018 Nr Folkets Park Värnamo Jenny Lind konsert 26 juli 2018 Nr BiH förening Värnamo Ha roligt tillsammans med teater 6 oktober 2018 Nr Fryele Hembygdsförening Höstsamling friveckolördag 18 oktober 2018 Nr Rydaholms Trädgårdsförening Höstträff med föredrag 23 oktober (1)

10 Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN Lokal kulturplan Ärendebeskrivning Kulturnämnden beslutade i december 2017 ( 162) att Värnamo kommun ska ta fram en lokal kulturplan som ett komplement till de kortfattade verksamhetsplanerna. Utgångs punkt ska tas i Regional kulturplan för Jönköpings län: Ett preliminärt upplägg och tidsplan för arbetet med kulturplanen har tagits fram av kulturförvaltningen: September-oktober: Hopsamling av tidigare dokumentation. Förslag till upplägg, form och funktion för planen tas fram i samråd med utvecklingsavdelningen. 31 oktober: Förslag till upplägg presenteras för nämnden. November: Lokalt kulturting där en gemensam swot-analys görs. Input från föreningar med flera om vad som bör lyftas fram i planen. December-januari: förvaltningen arbetar fram förslag till lokal kulturplan. Januari 2019: Förslag till lokal kulturplan behandlas av nämnden. Februari-mars: förslaget på remiss. Mars: Lokalt kulturting där förslaget presenteras och diskuteras. April-maj: Lokal kulturplan antas av kulturnämnden. Beslutsförslag Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att ge kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta med lokal kulturplan enligt föreslagen tidsplan. Lars Alkner Kulturchef 1 (1)

11 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Dnr: Lokal kulturplan Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen samt att låta kulturförvaltningen ta fram ett förslag till lokal kulturplan. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige antog i november Regional kulturplan för Jönköpings län Att med utgångspunkt i denna ta fram en lokal kulturplan för Värnamo kommun för samma period, kan vara ett bra komplement till de kortfattade verksamhetsplanerna. Beslut expedieras till: Justerare

12 Flygel sponsringsmöte 12 Tid: Tisdag 14 augusti kl Plats: Gummifabriken. Närvarande: Leif Persson, Rolf Zimmergren, Lars Alkner (vid protokollet). Frånvarande: Rune Larsson. Bakgrund På uppdrag av kulturförvaltningen Värnamo kommun formger Mats Theselius en flygel till Auditoriet i Gummifabriken. Två skissbilder bifogas, liksom Mats egen beskrivning (ej helt uppdaterad). En flygel Yamaha C7X har köpts in och förvaras nu på Källemo, där Mats bygger om flygeln. På uppdrag av Källemo tar Mats även fram en tillhörande pianopall, varav kulturförvaltningen köper in en. Tidsplan Augusti 2018: Flygeln levereras till Källemo September-december: ombyggnation av flygeln, försäljning av tangenter Januari 2019: Flygel och pianopall klara och levererade till Gummifabriken 5-9 februari: Flygeln visas upp på Möbelmässan i Älvsjö Våren 2019: Invigningskonsert i Auditoriet. (Ev 2-5 april: Musikmässan i Frankfurt) Budget Den totala kostnaden beräknas till max kronor (exkl moms), fördelat enligt följande: Arvode Mats Theselius Inköp flygel Tapetsering/läder Plåtarbete/underrede Snickerier Därtill kommer utgifter på uppemot kronor för skyddsöverdrag, ev klimatanläggning, pall, mikrofoner, marknadsmaterial, donationstavla och invigningskonsert.

13 13 Finansiering Trelleborgs donation till konstnärlig gestaltning på kronor utgör en grundplåt. Övriga medel samlas in genom försäljning av de 88 tangenterna. Om alla tangenter säljs för kronor styck, ger det en intäkt på kronor, vilket gott och väl täcker utgifterna. Blir det pengar över, används dessa till att arrangera konserter med flygeln i centrum. Om inte tillräckligt med medel samlas in, täcks underskottet av kulturförvaltningen och VKIAB. Sponsorpaket De som köper en tangent föreslås få följande: Fyra biljetter till invigningskonserten Fyra biljetter till valfritt musikcafé (varje säsong?) Företagets namn på en tavla eller liknande i Auditoriets foajé samt i annons i Värnamo Nyheter. Tavlan behöver sticka ut för att ge största möjliga värde till sponsorerna. Lars undersöker vilka regler som gäller för donation respektive sponsring från företag och privatpersoner. Försäljning Lars kontaktar Creative Works för hjälp med att ta fram säljmaterial. Leif, Rolf och Rune funderar alla över tänkbara sponsorer. Införsäljning sker genom direkt kontakt med företag som kan tänkas vara intresserade samt genom att vi besöker olika sammanhang för att informera intresserade. Det kan vara företagarträffar, Rotaryluncher, mässor, kulturevenemang, frukostmöten etc. Lars hör med Mats om vi kan ordna ett informationsmingel på Madame där Mats medverkar. Invigningskonsert Eftersom de flesta biljetterna redan är sålda via sponsring, är det inte läge att satsa på dyra affischnamn. Önskvärt att flera olika pianister i olika åldrar och inom olika genrer uppträder. Mats Theselius själv är given. Andra tänkbara namn är Jönköpings Sinfoniettas pianist Kerstin Jansson, kulturskolans chef Andraes Westberg samt någon ung elev från kulturskolan. Konserten kan äga rum när som under våren, lämpligen efter att flygeln presenterats på möbelmässan i februari. Nästa möte Onsdag 29 augusti kl 10 på Lars kontor, Gummifabriken.

14 Gestaltningsidé: 14 Min idé är att skapa en unik flygel för Gummifabrikens konserthall som representerar det Värnamo och Gnosjöbygden är mest känt för: tillverkningsindustri och formgivning. Jag vill att flygeln skall ha ett uttryck av hög kvalitet, den ska uttrycka elegans. Jag vill också att den ska ha en känsla av mobilitet. En traditionell flygel upplevs som stor, tung och nära nog omöjlig att flytta. Ett inbyggt fodral liksom ett hopfällbart underrede uttrycker rörlighet och underlättar dessutom transport. Flygeln är således en kombination av bildmässig och funktionell kvalitet. Jag har valt att arbeta med läder, metall och trä, som alla är material med kvaliteter som är lämpliga och möjliga för att skapa detta unika föremål. Genom mitt arbete med formgivning av mina fåtöljer har jag lång erfarenhet av bearbetning av kombinationen av just dessa material. Tanken är att klä flygelkroppen i kärn-läder med metallskodda hörnbeslag likt ett fodral som dels skyddar instrumentet vid transport och - när det är öppnat och uppställt för konsert - har hög detaljrikedom och uttrycker hög kvalitet. Förhoppningen är att det unika utförandet känns spännande och tankeväckande. Flygelkroppen har ett hopfällbart metallunderrede utfört i mässing och stål av hög förädlingsgrad. Ett hopfällbart underrede är även praktiskt för att underlätta flyttning. Flygelns insida är utförd med känslan av obehandlat trä. Intrycket av ursprunglighet skapar en tydlig kontrast till utsidans hud vilket skapar dynamik som förhöjer upplevelsen. Gjutjärnsramen är om möjligt obehandlad till skillnad från den traditionella guldinfärgningen - för att ytterligare förstärka uttrycket av materialverkan. Flygelkroppens form är förändrad genom att sargens sidor når fram till klaviaturen. Det är dels som en renodling av grundformen och dels ett sätt att förstärka fodral-idén. Klaviaturlocket är borta och utbytt till ett uppfällbart lock. Detta innebär att man som musiker har mer kontakt med instrumentets insida och upplever en mer direkt ljudupplevelse. Som en konsekvens av den renodlade formen är även klotsarna till vänster och höger om klaviaturen målade vita som tangenterna. Genomförande: Jag har föreslagit ett samarbete med Yamaha som jag har en väldig respekt för som instrumenttillverkare. Idén är att utgå ifrån deras modell C6 som är 212 cm lång. Jag har fått en bra respons från Yamaha:s svenska återförsäljare och en dialog med fabriken i Japan har inletts. Yamaha är införstådda med idén att detta har ett reklamvärde för Yamaha vilket förhoppningsvis påverkar priset på deras insats. Yamaha ordnar en likadan C6 flygel till förfogade under byggnation. Tanken är att en modifierad flygel görs i Japan och att läder och metallarbetet utförs i Sverige. Praktiskt sett kommer tillverkningen gå till så att jag ritar, besöker och har dialog med Yamaha. Jag bygger i samarbete med Källemo och deras underleverantörer tillsammans med mitt eget nätverk av olika leverantörer och hantverkare. Preliminär kostnadsuppskattning: En Yamaha C6 flygel kostar ca SEK Läderarbetet ca SEK Metallarbetet ca SEK Transporter, lagring och försäkring tillkommer. Mats Theselius Malmö 16 dec 2017

15 15

16 16

17 TJÄNSTESKRIVELSE Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN Konstärenden 2018 Ärendebeskrivning Gemenskap (Turkens bänk) är fortfarande under reparation. Skulpturen Bevingad Semafor med Receptor av Charlotte Öberg Bakos monteras och invigs på Bors högstadieskola under augusti. Skulpturen av Carl Richard Söderström i stationsrondellen kommer invigas den 31 augusti kl. 15. Inventering av kommunens konstsamling pågår. Följande lös konst har köpts in av kultursekreterare: Hetta och I det blå av Rolf Petersson för á kr, totalt kr exklusive moms, köptes in från konstnären. Beslutsförslag Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna informationen. Pauline Blom Kultursekreterare Lars Alkner Förvaltningschef 1 (1)

18 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Dnr: KS Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 30 april 2018 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna redovisning av obesvarade medborgarförslag per 30 april Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen vid två tillfällen redovisa de medborgarförslag vilkas beredning ännu ej slutförts. Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning per 30 april Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 15 maj 2018, 213. Beslut expedieras till: Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

19 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Dnr: KS Redovisning av obesvarade motioner per 30 april 2018 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna redovisning av obesvarade motioner per 30 april Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen vid två tillfällen redovisa de motioner vilkas beredning ännu ej slutförts. Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning per 30 april Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 15 maj 2018, 212. Beslut expedieras till: Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

20 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Dnr: KS Finansiella mål 2019 enligt god ekonomisk hushållning Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anta följande finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning att gälla för verksamhetsplan samt årsbudget A. Årets resultat ska för perioden* i genomsnitt inte understiga 2,5 %. * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt. Mätmetod: Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Nulägesnivå: Alliansens budget 2019 med plan innebär +2,2 % för den aktuella perioden Målnivå: Se målformulering. Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). B. Investeringar (exkl. affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering**) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden ett tillägg med kronor per person i ökat antal invånare i kommunen. ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. Av kostnaderna för exploatering beräknas 75% finansieras genom anläggningsavgifter samt försäljning av tomter och ersättning för grovplanering). *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt. Mätmetod: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering**) ska för perioden*** inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997) och under samma tidsperiod genomförda/planerade avskrivningar i den skattefinansierade verksamheten. Ett tillägg med kronor per person i ökat antal invånare sker under perioden Nulägesnivå: Alliansens budget 2019 med plan innebär -216,3 mnkr. Målnivå: Se målformulering. Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). Forts. Justerare

21 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 125 (forts) Reservationer Ulla Gradeen (S), Gun-Britt Klingberg (S), Brendan Holden (S), Anders Jansson (S), Senada Besic (S), Åke Wilhelmsson (S), Birgit Hof (S), Kent Blixt (S), David Hyunh (S), Bo Svedberg (S), Åsa Pettersson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Milka Cado (S), Azra Muranovic (S), Anette Myrvold (S), Tero Väisänen (S), Anders Ferngren (S) och Svante Olson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulla Gradeens (S) yrkande. Ärendebeskrivning I kommunallagen framgår att fullmäktige ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I de övergripande mål som kommunfullmäktige i Värnamo antagit ingår inte de finansiella målen. Därför behöver frågan om finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning behandlas som ett särskilt ärende och då med fördel i samband med att kommun-fullmäktige behandlar nästkommande års budget. Det är angeläget att, när investeringarna är stora, upprätthålla ett relativt högt driftsresultat för att därmed frigöra likvida medel för investeringar och undvika att öka de långfristiga skulderna i allt för hög omfattning. När befolkningen ökar är det dock svårt att klara de nödvändiga investeringarna med enbart de medel som erhålls genom driftsresultatet och avskrivningar. Det finansiella målet föreslås därför under perioden kompletteras med en parameter som innebär att för varje person som befolkningen ökar medges en ökning av investeringsvolymen enligt det finansiella målet med kronor. Senast efter tre år ska detta ekonomiska mål prövas på nytt. Driftresultatet för ett enskilt år kan variera relativt mycket beroende på konjunkturcykler men också på grund av tillfälliga omständigheter. Det är därför en fördel om det finansiella målet mäts över en längre period än enbart för ett enskilt år. Av den anledningen mäts numera det ekonomiska driftresultat sett över en rullande 6-årsperiod. Alliansen föreslår i skrivelse 30 maj 2018 kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige beslutar att anta följande finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning att gälla för verksamhetsplan samt årsbudget Forts. Justerare

22 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 125 (forts) Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 5 juni 2018, 9. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 juni 2018, 243. Yrkanden Ulla Gradeen (S) med instämmande av Svante Olson (V), Brendan Holden (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Senada Besic (S), Gun-Britt Klingberg (S), Bo Svedberg (S) Birgit Hof (S), David Huynh (S), Anders Ferngren (S), Åke Wilhelmsson (S) och Azra Muranovic (S): bifall till Socialdemokraternas förslag till finansiella mål - Nettodriftkostnadens resultat bör för ett enskilt år inte understiga 1.5 %. Investeringarna bör inte under perioden överstiga en upplåning på 145 miljoner. (Den här budgetens avskrivning + överskott blir cirka 145 miljoner per år, behov av upplåning enligt kassaflödet är i genomsnitt 142 miljoner de kommande tre åren.) Hans-Göran Johansson (C) med instämmande av Gottlieb Granberg (M), Gunnar Crona (KD), Håkan Andersson (L), Glenn Lund (M), Maria Johansson (C), Stefan Widerberg (C), Eva Törn (M), Raymond Pettersson (C), Arnold Carlzon (KD) och Dieter Wagner (M): bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs Alliansens förslag till finansiella mål. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag, dvs Alliansens förslag till finansiella mål. Beslut expedieras till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

23 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Dnr: KS Investeringsplan samt investeringsbudget 2019 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att senast tillsammans med stiftelsen Forshedabadet utreda behovet av renovering av Forshedabadet samt lämna förslag på finansiering, att uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att påbörja byggnationen av omklädningsbyggnad vid Norregårds fotbollsplan under 2018, att uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att senast lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för för fastighetsinvesteringar. Detta ska ske inom angiven nivå och prioriteringar, att uppdra åt samtliga nämnder att senast göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsplan samt investeringsbudget 2019, att fastställa föreliggande förslag till investeringsplan samt investeringsbudget 2019 enligt Alliansens budgetförslag daterat , att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader, samt att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt. Reservationer Ulla Gradeen (S), Gun-Britt Klingberg (S), Brendan Holden (S), Anders Jansson (S), Senada Besic (S), Åke Wilhelmsson (S), Birgit Hof (S), Kent Blixt (S), David Hyunh (S), Bo Svedberg (S), Åsa Pettersson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Milka Cado (S), Azra Muranovic (S), Anette Myrvold (S), Tero Väisänen (S), Anders Ferngren (S) och Svante Olson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulla Gradeens (S) yrkande. Håkan Andersson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sylvia Friberg (SD), Anne Karlsson (SD), Sven Evert Gunnarsson (SD), Boo Karlsson (SD), Jan Nilsson (SD) och Bengt Lundström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne Karlssons (SD) yrkande. Forts. Justerare

24 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 126 (forts) Ärendebeskrivning Investeringsplan samt investeringsbudget 2019 ska fastställas. Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsplan samt investeringsbudget Socialdemokraterna har överlämnat förslag till investeringsplan samt investeringsbudget Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 5 juni 2018, 10. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 juni Yrkanden Ulla Gradeen (S) med instämmande av Svante Olson (V), Brendan Holden (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Senada Besic (S), Gun-Britt Klingberg (S), Bo Svedberg (S) Birgit Hof (S), David Huynh (S), Anders Ferngren (S), Åke Wilhelmsson (S) och Azra Muranovic (S): bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsplan samt investeringsbudget inklusive följande tillägg 1. Uppdrag till tekniska utskottet att inför nästa budgetberedning redovisa genomförda och återstående Investeringar för samhällsskydd. Vilken samordning har kunnat genomföras med annan infrastrukturinvestering? 2. Uppdrag till kommunstyrelsen att följa upp hur 2018 års genomförda investeringar följer miljömål och ambitioner, redovisas senast i mars 2019 och blir ett underlag inför kommande budgetberedning. 3. Uppdrag till tekniska utskottet att göra en studie av Forsheda samt Rydaholms skola. Vilket elevantal förväntas? Vilka renoveringsbehov finns och när måste de påbörjas? Redovisningen presenteras inför kommande budgetberedning. Hans-Göran Johansson (C) ) med instämmande av Gottlieb Granberg (M), Gunnar Crona (KD), Håkan Andersson (L), Glenn Lund (M), Maria Johansson (C), Stefan Widerberg (C), Eva Törn (M), Raymond Pettersson (C), Arnold Carlzon (KD) och Dieter Wagner (M): bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs Alliansens förslag till investeringsplan samt investeringsbudget Håkan Andersson (L): tilläggsyrkande I Värnamo kommuns pågående stadsbyggnadsvision och centrumutveckling avsätts kronor till en specialstudie av Bryggarebron med anslutningsgator. Forts. Justerare

25 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 126 (forts) Anne Karlsson (SD): 1 miljon kronor tillförs i investeringsbudget TU år 2019 för att förprojektera ett nytt arenastadsläge. Arenastaden föreslås öster om Hornaryd 4:1. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) yrkande mot Hans-Göran Johanssons (C) och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 1a tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 2a tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 3e tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Håkan Anderssons (L) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Beslut expedieras till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

26 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Dnr: KS Verksamhetsplan samt årsbudget 2019 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen senast lämna förslag på utveckling av Trygg och säker hemgång med Metodikum och nödvändig rehabilitering, att uppdra åt medborgarnämnden att till kommunstyrelsen senast utreda förutsättningarna för hemmaplanelösningar för omhändertagande och vård som alternativ till placeringar på institutioner, att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att, i samarbete med berörda förvaltningar, till kommunstyrelsen senast utreda möjligheten att tillskapa en kommunekolog genom vidareutbildning av anställd, att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsen senast utreda att kommunen har en långsiktig optimal och effektiv tjänstemannastruktur som gynnar kärnverksamheterna. En årlig besparing på kronor ska uppnås från Inriktning på uppdraget ska beslutas av kommunstyrelsen innan arbetet påbörjas. att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att fördela avsatta budgetmedel för tillfälligt ökade kostnader vid ombyggnad av kök efter redovisade extrakostnader för verksamheten, att anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan, att uppdra åt samtliga nämnder att senast göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan samt årsbudget 2019, att fastställa verksamhetsplan samt årsbudget 2019 enligt Alliansens budgetförslag daterat , att tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2019 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för, att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas, att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2019 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2018, samt Forts. Justerare

27 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 127 (forts) att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av den förvaltningsmässiga placeringen av verksamheterna för upphandling, administrativt stöd till överförmyndaren, mark- och exploatering samt kontaktcenter. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att i samband med översynen ge förslag på ytterligare verksamheter som kan tillföras serviceförvaltningen. Översynen ska ha som målsättning att minska administrationen, öka samverkan samt att frigöra mer tid för kärnverksamheten. Reservationer Ulla Gradeen (S), Gun-Britt Klingberg (S), Brendan Holden (S), Anders Jansson (S), Senada Besic (S), Åke Wilhelmsson (S), Birgit Hof (S), Kent Blixt (S), David Hyunh (S), Bo Svedberg (S), Åsa Pettersson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Milka Cado (S), Azra Muranovic (S), Anette Myrvold (S), Tero Väisänen (S), Anders Ferngren (S) och Svante Olson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulla Gradeens (S) yrkande. Sylvia Friberg (SD), Anne Karlsson (SD), Sven Evert Gunnarsson (SD), Boo Karlsson (SD), Jan Nilsson (SD) och Bengt Lundström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne Karlssons (SD) yrkande. Svante Olson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Jörgen Skärin (MP), Cajsa Karlsson (MP) och Britt Bergström (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Alliansen har överlämnat förslag till verksamhetsplan samt årsbudget för Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhetsplan samt årsbudget Miljöpartiet har överlämnat förslag till verksamhetsplan samt årsbudget Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 5 juni 2018, 11. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 juni Forts. Justerare

28 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 127 (forts) Yrkanden Ulla Gradeen (S) med instämmande av Svante Olson (V), Brendan Holden (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Senada Besic (S), Gun-Britt Klingberg (S), Bo Svedberg (S) Birgit Hof (S), David Huynh (S), Anders Ferngren (S), Åke Wilhelmsson (S) och Azra Muranovic (S): bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan samt årsbudget 2019 inklusive tillägg 1. Uppdra till kommunstyrelsen att ta låta ta fram en strategi angående folkbildningskampanj för minskad miljöpåverkan i avloppsvattnet. 2. Uppdrag till servicenämnden att göra en uppföljning av de IT-relaterade investeringarna ( ), vilken grad av samordning har uppnåtts, vilken investeringsvolym blev utfallet samt vilken blev den nya årliga licenskostnaden. Uppföljningen presenteras kommunfullmäktige senast mars Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att göra en trafikanalys av effekterna efter inflyttningarna i det färdigställda Kvarteret Städet. Analys med eventuellt reviderade åtgärdsförslag redovisas kommunstyrelsen senast april Uppdrag till kulturnämnden satt samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas senast januari Uppdrag till servicenämnden att bemanningsenheten under mandatperioden omvandlar kostnaden för timavlönade (uppgick 62,7 miljoner år 2017) till tillsvidaretjänster på heltid. Målet är att minst 65% av beloppet skall omvandlats till tillsvidareanställningar Dessa vikarier ska ha rätt till samma kompetensutveckling och tillgång till stödsystem som personal på förvaltningen man vikarierar på. Detta uppdrag skall påbörjas snarast och redovisas till kommunfullmäktige senast mars Uppdrag till servicenämnden att inför nästa budgetberedning göra en analys av faktiska kostnader för råvara, tillagning och distribution att jämföra med avgiften som betalas per portion. Utredningen skall visa om självkostnaden hålls. 7. Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett ungdomspolitiskt program och måldokument, att permanenta en tjänst som ungdomscoach. Antas i kommunfullmäktige senast i början av Forts. Justerare

29 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 127 (forts) Hans-Göran Johansson (C) med instämmande av Gottlieb Granberg (M), Gunnar Crona (KD), Håkan Andersson (L), Glenn Lund (M), Maria Johansson (C), Stefan Widerberg (C), Eva Törn (M), Raymond Pettersson (C), Arnold Carlzon (KD) och Dieter Wagner (M): bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs Alliansens förslag till verksamhetsplan samt årsbudget Hans-Göran Johansson (C): tilläggsyrkande - att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av den förvaltningsmässiga placeringen av verksamheterna för upphandling, administrativt stöd till överförmyndaren, markoch exploatering samt kontaktcenter. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att i samband med översynen ge förslag på ytterligare verksamheter som kan tillföras serviceförvaltningen. Översynen ska ha som målsättning att minska administrationen, öka samverkan samt att frigöra mer tid för kärnverksamheten. Jörgen Skärin (MP) med instämmande av Cajsa Karlsson (MP): bifall till eget förslag innebärande en skattehöjning på 10 öre. Anne Karlsson (SD): - att ett äldreombud införs i Värnamo kommun på 75 %, - att arvoden sänks med 15 % för att finansiera en del av kostnaden för trygghetslarmen, - att omsorgsnämndens driftbudget ökas med 1 miljon för att finansiera en del av trygghetslarmen, - att driftsbidraget utgår helt till Stiftelsen Vandalorum, skattebetalare ska inte per automatik kollektivt finansiera stiftelser, utan stiftelser ska bära sina egna kostnader i största möjliga mån framtiden. Svante Olson (V): tilläggsyrkande att måltidsavgiften för pensionärer på kommunens restauranger på äldreboenden ska vara 50 kronor, samt att kommuninvånare som fyllt 80 år ska ha rätt till serviceboende utan behovsprövning. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) yrkande mot Jörgen Skärins (MP) för att utse motförslag till huvudförslaget, dvs Hans-Göran Johanssons (C) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Ulla Gradeens (S) yrkande som motförslag. Forts. Justerare

30 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 127 (forts) Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (SD) ändringsyrkade att omsorgsnämndens driftbudget ökas med 1 miljon kronor för att finansiera en del av trygghetslarmen och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (SD) ändringsyrkade att driftsbidraget utgår helt till Stiftelsen Vandalorum, skattebetalare ska inte per automatik kollektivt finansiera stiftelser, utan stiftelser ska bära sina egna kostnader i största möjliga mån framtiden och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Hans-Göran Johanssons (C) yrkande mot Ulla Gradeens (S) och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs Alliansens förslag till verksamhetsplan samt årsbudget Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (SD) tilläggsyrkande att ett äldreombud införs i Värnamo kommun på 75 % och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (SD) yrkande att arvoden sänks med 15 % för att finansiera en del av kostnaden för trygghetslarmen och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 1a tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 2a tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 3e tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 4e tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Forts. Justerare

31 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 127 (forts) Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till att avslå Ulla Gradeens (S) 4e tilläggsyrkande. Nej-röst för bifall till Ulla Gradeens (S) 4e tilläggsyrkande. Med 28 ja-röster, 22 nej-röster och 1 person som avstod från att rösta beslutar kommunfullmäktige att avslå Ulla Gradeens (S) 4e tilläggsyrkande. Omröstningsresultat, se bilaga 1. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 5e tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 6e tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Ulla Gradeens (S) 7e tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Hans-Göran Johanssons (C) tilläggsyrkande om uppdrag till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. Ordföranden ställer proposition på Svante Olsons (V) tilläggsyrkande om måltidsavgift och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Svante Olsons (V) tilläggsyrkande om rätt till äldreboende och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Beslut expedieras till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

32 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Dnr: KS Övergripande mål 2019 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att de av kommunfullmäktige , 260, antagna övergripande målen för Värnamo kommun och dess helägda bolag för även ska gälla för Reservationer Ulla Gradeen (S), Gun-Britt Klingberg (S), Brendan Holden (S), Anders Jansson (S), Senada Besic (S), Åke Wilhelmsson (S), Birgit Hof (S), Kent Blixt (S), David Hyunh (S), Bo Svedberg (S), Åsa Pettersson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Milka Cado (S), Azra Muranovic (S), Anette Myrvold (S), Tero Väisänen (S), Anders Ferngren (S) och Svante Olson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulla Gradeens (S) yrkande. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , 260, att fastställa övergripande mål för Värnamo kommun och dess helägda bolag för Ett omfattande arbete har gjorts av nämnderna att ta fram nämndsmål som kommunicerar med de övergripande målen. Även ett stort arbete med att ta fram indikatorer, fastställa nuläge och ange målnivåer har genomförts. Arbetet är långsiktigt och i vissa delar återstår fortfarande en del att göra. I september 2018 är det allmänna val till bland annat kommunfullmäktige. Om kommunens vision, övergripande mål och finansiella mål ska förändras blir en fråga att ta ställning till för det nyvalda kommunfullmäktige. I avvaktan på ställningstagande från nyvalda kommunfullmäktige föreslår Alliansen att nuvarande övergripande mål för perioden även ska gälla för år Alliansen föreslår i skrivelse 30 maj 2018 kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige beslutar att de av kommunfullmäktige , 260, antagna övergripande målen för Värnamo kommun och dess helägda bolag för även ska gälla för Forts. Justerare

33 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 124 (forts) Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 5 juni 2018, 8. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 juni 2018, 242. Yrkanden Ulla Gradeen (S) med instämmande av Svante Olson (V), Brendan Holden (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Senada Besic (S), Gun-Britt Klingberg (S), Bo Svedberg (S) Birgit Hof (S), David Huynh (S), Anders Ferngren (S), Åke Wilhelmsson (S) och Azra Muranovic (S): bifall till Socialdemokraternas förslag till övergripande mål. Hans-Göran Johansson (C) med instämmande av Gottlieb Granberg (M), Gunnar Crona (KD), Håkan Andersson (L), Glenn Lund (M), Maria Johansson (C), Stefan Widerberg (C), Eva Törn (M), Raymond Pettersson (C), Arnold Carlzon (KD) och Dieter Wagner (M): bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs Alliansens förslag till övergripande mål. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag, dvs alliansens förslag till övergripande mål. Beslut expedieras till: Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

34 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr: KS Budgetuppföljning per Beslut Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder som visar underskott i helårsprognos ska upprätta åtgärdsplaner för att nå budgetbalans vid årets slut (ska lämnas till kommunstyrelsen senast och presenteras för kommunstyrelsen ), att samtliga nämnder från och med 19 juni och till årets slut inte får lyfta några medel ur sina resultatfonder, att användning av ytterligare medel ur anslag för kommunstyrelsen oförutsedda behov, särskilt avsatta medel för att nå de övergripande målen samt medel till extra kompetensutveckling ska ske med mycket stor restriktivitet under resterande del av året, att övertid och mertid för personalen samt nyrekrytering vid vakanser ska ske med extra stor återhållsamhet. HRavdelningen får i uppdrag att följa upp detta och redovisa löpande till kommunstyrelsen, att ovanstående att-satserna 2-4 ska prövas på nytt vid kommunstyrelsens behandling av delårsbokslutet i september 2018, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över rutinerna kring arbetet med prognostisering. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har överlämnat budgetuppföljning per med helårsprognos. Kommunstyrelsen beslutade 17 april 2018, 170 att påtala för de utskott och nämnder som i sin helårsprognos för 2018 visar underskott i förhållande till budgetram att under april och maj fortsätta analysen och därefter vid behov genomföra de åtgärder som utskottet/nämnden anser lämpliga för att uppnå balans i ekonomin till årets slut, samt att åtgärderna ska redovisas tillsammans med budgetuppföljningen per Helårsprognosen som lämnas i samband med budgetuppföljningen per visar på betydande underskott 2018 för de största nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden -17,6 miljoner kronor Omsorgsnämnden -11,8 miljoner kronor Medborgarnämnden -15,5 miljoner kronor Tekniska utskottet (KS) -8,2 miljoner kronor Forts. Justerare

35 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 269 (forts) Totalt visar prognosen ett negativt resultat för hela kommunen för 2018 med -18,3 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 18 juni 2018 kommunstyrelsen besluta att samtliga nämnder som visar underskott i helårsprognos ska upprätta åtgärdsplaner för att nå budgetbalans vid årets slut (ska lämnas till kommunstyrelsen senast och presenteras för kommunstyrelsen ), att samtliga nämnder från och med 19 juni och till årets slut inte får lyfta några medel ur sina resultatfonder, att användning av ytterligare medel ur anslag för kommunstyrelsen oförutsedda behov, särskilt avsatta medel för att nå de övergripande målen samt medel till extra kompetensutveckling ska ske med mycket stor restriktivitet under resterande del av året, att övertid och mertid för personalen samt nyrekrytering vid vakanser ska ske med extra stor återhållsamhet. HRavdelningen får i uppdrag att följa upp detta och redovisa löpande till kommunstyrelsen, samt att ovanstående att-satserna 2-4 ska prövas på nytt vid kommunstyrelsens behandling av delårsbokslutet i september Beslut expedieras till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

36 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr: KS Budgetuppföljning per Beslut Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder som visar underskott i helårsprognos ska upprätta åtgärdsplaner för att nå budgetbalans vid årets slut (ska lämnas till kommunstyrelsen senast och presenteras för kommunstyrelsen ), att samtliga nämnder från och med 19 juni och till årets slut inte får lyfta några medel ur sina resultatfonder, att användning av ytterligare medel ur anslag för kommunstyrelsen oförutsedda behov, särskilt avsatta medel för att nå de övergripande målen samt medel till extra kompetensutveckling ska ske med mycket stor restriktivitet under resterande del av året, att övertid och mertid för personalen samt nyrekrytering vid vakanser ska ske med extra stor återhållsamhet. HRavdelningen får i uppdrag att följa upp detta och redovisa löpande till kommunstyrelsen, att ovanstående att-satserna 2-4 ska prövas på nytt vid kommunstyrelsens behandling av delårsbokslutet i september 2018, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över rutinerna kring arbetet med prognostisering. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har överlämnat budgetuppföljning per med helårsprognos. Kommunstyrelsen beslutade 17 april 2018, 170 att påtala för de utskott och nämnder som i sin helårsprognos för 2018 visar underskott i förhållande till budgetram att under april och maj fortsätta analysen och därefter vid behov genomföra de åtgärder som utskottet/nämnden anser lämpliga för att uppnå balans i ekonomin till årets slut, samt att åtgärderna ska redovisas tillsammans med budgetuppföljningen per Helårsprognosen som lämnas i samband med budgetuppföljningen per visar på betydande underskott 2018 för de största nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden -17,6 miljoner kronor Omsorgsnämnden -11,8 miljoner kronor Medborgarnämnden -15,5 miljoner kronor Tekniska utskottet (KS) -8,2 miljoner kronor Forts. Justerare

37 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 269 (forts) Totalt visar prognosen ett negativt resultat för hela kommunen för 2018 med -18,3 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 18 juni 2018 kommunstyrelsen besluta att samtliga nämnder som visar underskott i helårsprognos ska upprätta åtgärdsplaner för att nå budgetbalans vid årets slut (ska lämnas till kommunstyrelsen senast och presenteras för kommunstyrelsen ), att samtliga nämnder från och med 19 juni och till årets slut inte får lyfta några medel ur sina resultatfonder, att användning av ytterligare medel ur anslag för kommunstyrelsen oförutsedda behov, särskilt avsatta medel för att nå de övergripande målen samt medel till extra kompetensutveckling ska ske med mycket stor restriktivitet under resterande del av året, att övertid och mertid för personalen samt nyrekrytering vid vakanser ska ske med extra stor återhållsamhet. HRavdelningen får i uppdrag att följa upp detta och redovisa löpande till kommunstyrelsen, samt att ovanstående att-satserna 2-4 ska prövas på nytt vid kommunstyrelsens behandling av delårsbokslutet i september Beslut expedieras till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder Tekniska utskottet Justerare

38 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr: KS Redovisning av åtgärdsplaner för budget i balans Beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera att åtgärdsplaner enligt kommunstyrelsens begäran inkommit från samhällsbyggnadsnämnden, tekniska utskottet, överförmyndaren, omsorgsnämnden och medborgarnämnden, dock ej från barn- och utbildningsnämnden som begärt förlängd svarstid, att bevilja barn- och utbildningsnämnden förlängd svarstid till och med , att uppmana nämnderna att genomföra de åtgärder som nämnden anser nödvändiga för att långsiktigt uppnå en budget i balans med inriktning att bibehålla en kärnverksamhet med god kvalitet, att uppdra åt de berörda nämnderna att återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag i de fall beslut krävs av kommunfullmäktige, att för att uppnå en balans i ekonomin för hela kommunen 2018 påtala för samtliga nämnder att fortsatt ekonomisk återhållsamhet gäller i enlighet med kommunstyrelsens beslut , 269, samt att invänta delårsrapporten samt besked om statens framtida bidragsnivå till kommunerna innan fler beslut om åtgärder för att nå balans i ekonomin fattas. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har överlämnat budgetuppföljning per med helårsprognos. Kommunstyrelsen beslutade 17 april 2018, 170 att påtala för de utskott och nämnder som i sin helårsprognos för 2018 visar underskott i förhållande till budgetram att under april och maj fortsätta analysen och därefter vid behov genomföra de åtgärder som utskottet/nämnden anser lämpliga för att uppnå balans i ekonomin till årets slut, samt att åtgärderna ska redovisas tillsammans med budgetuppföljningen per Helårsprognosen som lämnas i samband med budgetuppföljningen per visar på betydande underskott 2018 för de största nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden -17,6 miljoner kronor Omsorgsnämnden -11,8 miljoner kronor Medborgarnämnden -15,5 miljoner kronor Tekniska utskottet (KS) -8,2 miljoner kronor Forts. Justerare

39 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 291 (forts) Totalt visar prognosen ett negativt resultat för hela kommunen för 2018 med -18,3 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslog i skrivelse 18 juni 2018 kommunstyrelsen besluta att samtliga nämnder som visar underskott i helårsprognos ska upprätta åtgärdsplaner för att nå budgetbalans vid årets slut (ska lämnas till kommunstyrelsen senast och presenteras för kommunstyrelsen ), att samtliga nämnder från och med 19 juni och till årets slut inte får lyfta några medel ur sina resultatfonder, att användning av ytterligare medel ur anslag för kommunstyrelsen oförutsedda behov, särskilt avsatta medel för att nå de övergripande målen samt medel till extra kompetensutveckling ska ske med mycket stor restriktivitet under resterande del av året, att övertid och mertid för personalen samt nyrekrytering vid vakanser ska ske med extra stor återhållsamhet. HRavdelningen får i uppdrag att följa upp detta och redovisa löpande till kommunstyrelsen, samt att ovanstående att-satserna 2-4 ska prövas på nytt vid kommunstyrelsens behandling av delårsbokslutet i september Kommunstyrelsen beslutade 19 juni 2018, 269 att samtliga nämnder som visar underskott i helårsprognos ska upprätta åtgärdsplaner för att nå budgetbalans vid årets slut (ska lämnas till kommunstyrelsen senast och presenteras för kommunstyrelsen ), att samtliga nämnder från och med 19 juni och till årets slut inte får lyfta några medel ur sina resultatfonder, att användning av ytterligare medel ur anslag för kommunstyrelsen oförutsedda behov, särskilt avsatta medel för att nå de övergripande målen samt medel till extra kompetensutveckling ska ske med mycket stor restriktivitet under resterande del av året, att övertid och mertid för personalen samt nyrekrytering vid vakanser ska ske med extra stor återhållsamhet. HRavdelningen får i uppdrag att följa upp detta och redovisa löpande till kommunstyrelsen, att ovanstående att-satserna 2-4 ska prövas på nytt vid kommunstyrelsens behandling av delårsbokslutet i september 2018, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över rutinerna kring arbetet med prognostisering. Forts. Justerare

40 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 291 (forts) Medborgarnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska utskottet samt överförmyndaren har inkommit med åtgärdsplaner för att nå budget i balans. Beslut expedieras till: Samtliga nämnder Tekniska utskottet Ekonomiavdelningen Justerare

41 41 Befolkningsprognos med delområdesprognos

42 42 Tips! Utöver de data som presenteras i denna rapport finns mer att tillgå och fördjupa sig i. Har du som kommunpolitiker eller tjänsteperson intresse av ytterligare statistik finns möjlighet att ta fram detta. Kontakta i så fall utvecklingsavdelningen. Avrundning I alla tabeller är prognosen avrundad till närmaste fem-tal. Endast folkbokförda räknas in Prognosen bygger på de som är folkbokförda i Sverige. Personer som söker asyl är inte folkbokförda. Personer kan folkbokföras i Sverige när de fått permanent uppehållstillstånd. Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Antaganden... 4 Prognos för hela kommunen... 5 Demografisk utveckling... 7 Nyfödda och barn i förskoleålder... 7 Grundskolebarn... 8 Gymnasieungdomar... 8 De yrkesverksamma... 9 De äldre Prognos för delområden Jämförelse med prognosen som gjordes Hur påverkas kommunens verksamheter? Försörjningskvoten Kommunens verksamhetsområden Befolkningen och de kommunala intäkterna Avslutningsvis Kontaktpersoner Anneli Forsgren, utvecklingsavdelningen, tel , anneli.f.forsgren@varnamo.se Stina Gof, utvecklingsavdelningen, tel , stina.j.gof@varnamo.se 2

43 Sammanfattning 43 Värnamo kommun har de senaste två åren vuxit med rekordhöga tillväxttal med en årlig befolkningsökning på 344 (+ 1,3 procent) år 2016 och 300 (+ 0,9 procent) personer år Ökningen beror främst på större rörlighet med positivt inflyttningsnetto. Det är främst utrikes flyttnetto som bidragit till den positiva befolkningsutvecklingen. Kommunens befolkning förväntas fortsätta öka i växande takt. Denna prognos baseras på förutsättningen att de planerade bostadsprojekten genomförs, och genomförs i den tidsperiod som påbörjade planer anger. De senare åren av totalprognosen ( ) bygger på förutsättningen att minst 200 lägenheter färdigställs varje år. Detta är den byggtakt som kommande plan antas ta höjd för. Utan denna byggtakt, sätts antagandena för denna prognos ur spel, och förutsättningarna för en ökande tillväxttakt minskas. Värnamo kommun ligger nära rikets och länets genomsnitt för antal personer per hushåll, fördelat på olika boendeformer (källa: Boverket). Det är inte rimligt att anta att befolkningstillväxten kan ske genom att hushållen i Värnamo kommun förväntas bo med ökat antal personer i medeltal per hushåll. Den årliga befolkningsökningen är i början av prognosperioden personer per år, och i slutet av prognosperioden 400 personer per år. Detta är högre än föregående befolkningsprognos siffror. Det är det antagna bostadsbyggandet som ligger till grund för denna förändring i prognosen. Prognosen baseras på Värnamos utveckling under åren Trender som kan pekas ut, och som förstärkts sedan förra prognosen är att andelen unga, och andelen äldre ökar i högre takt än gruppen yrkesverksam ålder. Detta gör att försörjningskvoten* kommer att öka under hela prognosperioden. Prognosen visar på stadig tillväxt för kommunen. Den genomsnittliga befolkningsökningstakten beräknas vara 1,01 procent i snitt. Detta är en hög tillväxttakt, som ligger i samma nivå som rikssnittet. Till största del sker befolkningsökningen i Värnamo stad. Kransorterna visar en svagare prognosticerad utveckling. De antaganden kring bostadsbyggande som prognosen grundar sig på har stor inverkan och orsakar denna effekt i prognosen. En spridning av bostadsbyggandet även till kransorterna skulle fördela befolkningstillväxten, förutsatt att inflyttningstryck till dessa orter finns. Befolkningsutvecklingen visar en ökning till 2028 som något överstiger den befolkningskurva som svarar mot kommunens vision om invånare Återigen har antaganden kring bostadsbyggande som prognosen grundar sig på stor inverkan. Det illustrerar igen att om visionen ska nås så förutsätter det byggande. Visionsformuleringen om numerär tillväxt att vara den mänskliga tillväxtkommunen med invånare 2035, har goda skäl. Värnamo kommuns demografiska utveckling, födelsetal och utvecklingen av försörjningskvoten understryker nödvändigheten av att kommunen växer, och har förutsättningar att växa genom inflyttning. Utan nya bostäder finns inte de förutsättningarna. Under 2018 och 2019 kommer färre lägenheter än planerat att färdigställas. Detta orsakas av förseningar i planprocesser samt politiska beslut. *Försörjningskvoten anger hur visar hur många, inklusive sig själv, var och en i yrkesaktiv ålder skall försörja genom sin skattsedel. 3

44 Inledning Befolkningsprognosen utgår från den faktiska befolkningen vid årets slut 2017, och sträcker sig fram till prognosens slutår Folkmängden avser 31 december varje år, och åldern är den som är uppnådd vid årets slut. En prognos över kommunens delområden har också gjorts. Denna tar hänsyn till planerat bostadsbyggande och stäms av mot totalprognosen. Tidshorisonten för delområdesprognosen är kortare, I avsnitt två i rapporten presenteras först prognosen för hela kommunen. Därefter kommer ett avsnitt med prognosresultatet för kommunens tätorter och landsbygd. De så kallade delområdena. Viktigt att minnas är att prognos är just ett antagande. Prognosens resultat bygger på en framskrivning av det som hänt tidigare år, samt antagande om framtida bostadsbyggande. En befolkningsprognos har störst träffsäkerhet de 44 första två prognosåren, medan det efter ytterligare år kan vara svårt att bedöma hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker. Det är också olika svårt att göra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker förändringar i livet än i andra åldrar, är prognosavvikelsen större. Faktorer som leder till sådana förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet. Därför är osäkerheten störst i åldrarna år då omflyttningen är stor i dessa åldrar. En prognosavvikelse i de åldrarna får då också genomslag på barnafödandet. Stora förändringar i form av händelser i världen och politiken, omställningar i näringslivets förutsättningar eller av hur människor väljer att leva sina liv påverkar de faktorer som prognosen utgår ifrån: antalet födda, antalet döda, antalet inflyttade och antalet utflyttade. Antaganden Förändringar i ett givet områdes befolkning kan bara bero på följande fyra skeenden: att människor föds, dör, flyttar in, eller flyttar ut. Vid arbetet med en befolkningsprognos görs antaganden för hur dessa fyra faktorer kommer utveckla sig. Dessa antaganden baserar sig huvudsakligen på den tidigare utvecklingen i området, men tendenser som uppfattas på nationell nivå så som uppskattade förändringar i medellivslängd eller förändringar på nationellt plan som kan leda till flyttströmmar, kan påverka antagandena. Antalet födda varje år beräknas genom att ta hänsyn till antalet kvinnor i kommunen tillsammans med sannolikheten att de föder barn under året. De så kallade fruktsamhetstalen anger hur stor sannolikhet det är att föda barn vid en viss ålder. Fruktsamhetstalen tillsammans med kunskapen om hur många kvinnor i en viss ålder som bor i kommunen, gör det möjligt att göra antaganden om antalet nyfödda. Antalet döda beräknas genom att antalet personer i varje Genomsnittligt antal inflyttare åldersklass förs samman med risken att dö vid en given ålder. Antalet inflyttade varje år utgår från hur det sett ut under tidigare år. För denna prognos har utvecklingen under använts som grund. I delområdesprognosen tas även hänsyn till det förväntade byggandet. Detta utifrån kända projekt av hyresfastigheter och bostadsrätter som Finnvedsbostäder och bostäder som uppförs av andra fastighetsbolag. Dessutom görs ett antagande för byggande av privata villor baserat på de senaste årens bygglovsansökningar. De senaste 5 åren har antalet inflyttade varierat mellan och personer per år (genomsnitt 1 518). Antalet utflyttade beräknas genom utflyttningsrisken. Det vill säga benägenheten att flytta för varje åldersklass i förhållande till antalet personer av varje kön i denna ålder. De senaste 5 åren har antalet utflyttade varierat mellan och personer per år (genomsnitt 1 298). Genomsnittlig befolkningsökningstakt för prognosen ,01 % 4 Antal invånare 31 december 2017.

45 Befolkningsförändring 45 Förändring antal invånare : Prognos för hela kommunen Med undantag av några år har Värnamo kommun haft under de åren. Det är lägre antal färdigställda lägenheter än en växande befolkning. Framöver förväntas denna årliga året före, och åren därefter. Det lägre antalet färdigställda befolkningsökning att vara större än historiskt och också lägenheter orsakas bland annat av förseningar av detaljplaner och även på grund av politiska beslut. Detta pressar ner stabilisera sig på en högre nivå. Totalt sett prognosticeras befolkningen i Värnamo kommun att växa med personer under perioden Från till De att bostäder färdigställs med målsättningen att ett större och befolkningsprognosens utveckling, som är starkt avhängig kända projekt av bostadsbyggande som ligger i antagandena, jämnare bostadsbyggande kommer till stånd över åren. byggs i huvudsak i Värnamo stad. Det innebär att den största Prognosen bygger på antaganden om en boendetäthet i befolkningsförändringen sker där. småhus, bostadsrätter och hyresrätter som ligger i nivå med Den relativt lägre prognosen för den totala befolkningsförändringen för 2018 och 2019 (med 200 resp. 305 personer) kedjor och styr folkökningen på längre sikt. Historiskt har Jönköpings län. De färdigställda bostäderna startar flytt- orsakas av att de kända bostadsprojekten under de åren nybyggnation i Värnamo kommun inte resulterat i någon ger resultatet att 135 respektive 121 bostäder färdigställs utglesning i befintligt bostadsbestånd. Antal bostäder 250 Bostadsbyggande, utfall och prognos

46 Folkmängd i Värnamo kommun , utfall och prognos 46 Folkmängd antal : Befolkningsökningstakt, utfall och prognos Procent (%) per år 1,4 % 1,2 % 2017: 0,9 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0 % -0,2 %

47 Demografisk utveckling Värnamos kommuninvånares ålderssammansättning delas in i åldersgrupper efter dagens samhällsstrukturer som skolålder, arbetsför ålder och pensionsålder. Diagrammen nedan visar en jämförande bild över antalet invånare i varje åldersklass. Hur det faktiskt såg ut 2017, jämfört med prog- 47 nos På följande sidor görs en mer utförlig beskrivning av utvecklingen inom olika åldersgrupperingar av nyfödda, förskolebarn, grundskolebarn, gymnasieungdomar, personer i yrkesverksam ålder och äldre. Årskullars storlek 2017 jämfört med 2028 Antal 600 Ökat antal 0 19-åringar Ökat antal åringar Ökat antal äldre Ålder Nyfödda och barn i förskoleålder I början av 1990-talet föddes det, precis som i riket, många barn i Värnamo. I genomsnitt föddes då 450 barn per år. I slutet av 90-talet var barnafödande rekordlågt med drygt 300 barn per år. Efter några års ökning har antalet 0-åringar under senare år legat stabilt på runt 360 nyfödda per år, med en svag nedgång de senaste två åren. Till detta ska hänsyn tas till in- och utflyttade familjer med barn, vilket bidrar till det totala antalet barn i kommunen. Antal nyfödda Antal barn

48 Befolkningsunderlaget till förskola förväntas öka med 170 barn fram till Antalet förskolebarn prognosticeras inte öka de närmaste åren i denna prognos. Under perioden har antalet 1- till 5-åringar folkbokförda i kommunen varierat mellan och barn. Efterfrågan på barnomsorg däremot har ökat, vilket korrelerar med föräldrars ökade sysselsättningsgrad och följer andel föräldrar 48 i och utanför studier/arbete. Ökningen av barn i förskoleåldrarna 1 till 5 år sett över hela perioden är 9 procent. Ålder Förändring år % 1-åringar % 2-åringar % 3-åringar % 4-åringar % 5-åringar % Totalt % Grundskolebarn Antalet grundskolebarn har ökat under den senaste femårsperioden från (år 2013) till (år 2017). Det är en faktisk ökning med 300 elever i verksamheterna. Befolkningsunderlaget till grundskola förväntas framåt i tiden öka med ytterligare 470 barn under prognosperioden fram till Det är mellanstadiebarnen, år som står för största ökningen med 15 procent eller 185 barn. Ålder Förändring åringar % 7-åringar % 8-åringar % 9-åringar % 10-åringar % 11-åringar % 12-åringar % 13-åringar % 14-åringar % 15-åringar % Totalt % Gymnasieungdomar Under åren har antalet år varierat mellan till ungdomar. De som befinner sig i åldern mellan 16 och 18 år prognosticeras öka med totalt 285 mellan åren Större årskullar gör att tidigare utveckling med varierande antal i åldrarna, vänder under de kommande åren och antalet gymnasieungdomar förväntas öka i stort sett varje år, och i prognosperiodens slut vara kring ungdomar. Ålder Förändring åringar % 17-åringar % 18-åringar % Totalt % 8

49 6-15 år prognos prognos år prognos prognos år prognos prognos år prognos prognos De yrkesverksamma Befolkningen som är mellan år, befinner sig i den ålder då de förväntas kunna vara yrkesverksamma. Den demografiska utvecklingen visar generellt i Sverige att allt färre personer ska försörja allt fler i framtiden. Precis som i många andra länder kommer andelen äldre i Sverige öka påtagligt. Den ökade andelen personer i icke yrkesaktiv ålder är redan idag en utmaning för ekonomin inom den offentliga sektorn. De kommande åren fram till 2028 förväntas en minskning ske av andelen åringar både i Värnamo och i riket. Även om antalet personer i yrkesverksam ålder förväntas öka något i Värnamo kommun, så ökar befolkningen yngre än 20 år och äldre än 65 år med betydligt större andel. Detta gör att andelen i yrkesverksamma åldrar kommer att minska med ungefär -1,1 %, vilket är en andelsminskning som är något mindre än rikets -1,6%. Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0 19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer år och därefter multiplicerat med 100. I dag har Värnamo en försörjningskvot på 80, det innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, år, finns det 80 personer som är yngre eller äldre. Nationellt är försörjningskvoten 75 och antas öka till en nivå på 92 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år Försörjningskvoten som härrör från unga respektive äldre i Värnamo ökar lika mycket under prognosperioden På längre sikt i ett nationellt perspektiv ser man att försörjningskvoten som härrör från de äldre ökar mest och kring år 2045 kostar de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast till situationen på 1960-talet, då unga kostade avsevärt mer än äldre. Källa: SCB På 100 personer i åldrarna år finns det 80 personer som är yngre eller äldre. 80 9

50 Andel i procent (%) 60 % 59 % 58 % 57 % 56 % 55 % 54 % 53 % 52 % Andel i yrkesverksam ålder Värnamo 0 % Riket Försörjningskvot Värnamo Riket De äldre Den äldre befolkningen ökar och vi lever allt längre. Sedan 1980-talet har äldre personer generellt fått en bättre funktionsförmåga och upplever själva att hälsan har förbättrats. Samtidigt är det fler som lever med långvariga sjukdomar idag. Antalet yngre äldre (65-69 år) i Värnamo kommun är relativt konstant i inledningen av perioden och sedan svagt ökande från 2019 och framåt. En av orsakerna till minskningen är att de stora barnkullarna från 40-talet blir äldre och kommer att tillhöra högre åldersgrupper. Personerna i åldern år beräknas att öka med 384 personer till 2028, vilket motsvarar 12 %. Den största förändringen under prognosperioden fram till 2028 står de äldre mellan år för. Denna grupp ökar med 615 personer eller hela 39 %. Gruppen över 90 år ökar med 45 personer. Ålder Förändring utfall år % år % år % 90 år och äldre % Totalt % 10

51 Prognos för delområden Värnamo har en indelning av kommunen i 6 delområden. De är en sammanslagning av ett antal så kallade nyckelkodsområden*. Indelningen av nyckelkodsområden finns på olika nivåer, och flera nyckelkodsområden kan slås ihop för att till exempel bilda en skolas upptagningsområde, eller ett hemsjukvårdsområde. Prognos för delområden är mer osäker och görs därför endast för en femårsperiod. I arbetet med delområdesprognos förs uppgifter om planerat byggande in. Den bygger på en uppskattning av när bostäder enligt planerna beräknas vara klara för inflyttning. Om det i praktiken sker en förskjutning i genomförandet uppstår en skillnad i utfall och prognos. Generellt kan man säga att befolkningen förändras i områden där man bygger bostäder, men det finns undantag. Till exempel kan äldre småhusområden uppleva en befolkningsökning när det sker en föryngring bland invånarna i området. Det är då resultatet av ett generationsskifte som sker i småhusområden där en äldre befolkning med utflugna barn flyttar och ersätts av inflyttning av yngre befolkning i familjebildande åldrar. *Nyckelkodsystemet (NYKO) är ett hjälpmedel för att redovisa statistik för delområden inom en kommun. Fastigheterna utgör grunden i nyckelkodssystemet, och fastighetsbeteckningen fungerar som nyckel mellan områdesindelningen och befolkningsregistret. Varje individ i folkbokföringsregistret är knuten till en viss fastighet. Fastigheterna förs sedan samman till de delområden kommunen konstruerat Förändringen antal invånare i delområden, prognos Nydala Fryele - 5-0,5 % Bredaryd Lanna ,6 % Värnamo ,5 % Forsheda -15-0,5 % Bor ,5 % Förändring befolkning Bredaryd/Lanna: + 1,7 % Forsheda: - 0,3 % Värnamo: + 5,0 % Bor: + 3,5 % Rydaholm: + 5,1 % Nydala/Fryele: - 5,6 % Rydaholm ,7 % 11

52 Prognos för antal barn och unga per delområde 2022 Delområde 0 år 1-5 år 6-15 år år Summa Bredaryd/Lanna Forsheda Värnamo Bor Rydaholm Fryele Nydala* 5 (5) 25 (30) 60 (85) 10 (15) 100 (135) Prognosticerad ökning 52 för gruppen 80+ år 2028, jämfört med % Summa *Siffran inom parentes anger antal barn inklusive Hörle, avrundat till närmaste fem-tal. Förändringen i antal barn och unga Delområde 0 år 1-5 år 6-15 år år Förändring Bredaryd/Lanna Forsheda Värnamo Bor Rydaholm Fryele Nydala* 0 (0) - 5 (- 5) + 15 (+ 15) - 5 (-5) + 5 Summa Andel av de som är 80 år och äldre har hemtjänst. Källa: wwwkolada.se 8 % 20 % Andel av de som är 80 år eller äldre bor på särskilt boende. Källa: wwwkolada.se *Siffran inom parentes anger antal barn inklusive Hörle, avrundat till närmaste fem-tal. Förändring i antal äldre Delområden och äldre Bredaryd/Lanna Forsheda Värnamo Bredaryd Lanna - 5 Värnamo Fryele Nydala + 10 Bor Rydaholm Nydala Fryele Forsheda + 40 Bor + 40 Totalt Förändring i antal personer 80 år och äldre Rydaholm