INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSBOKFÖRINGEN Sida BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING Bilagor: Personalkostnader Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Landskapsegendom Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Landskapets aktier Förvaltade medel Lånefordringar Eget kapital Fondernas kapital Obligatoriska reserveringar Värderingsposter Förvaltat kapital Skuldförbindelser Utgivna garantiförbindelser Redovisningsprinciper BUDGETUPPFÖLJNINGEN SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNING 2008 Budgetinkomster 2008 Budgetutgifter 2008 Budgetinkomstrester tidigare år Relation angående inkomstrester Budgetutgiftsrester och -reservationsanslag från tidigare år Relation angående reserveringar Budgetjämförelse Avräkningsbeloppet enligt 45 självstyrelselagen under år 2008 Diagram Redovisningsprinciper

2 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA LANDSKAPSEGENDOM Jord- och vattenområden , ,81 Byggnader , ,12 Övrig landskapsegendom , , , ,56 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,80 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,80 Materiella tillgångar Jord- och vattenområden , ,86 Byggnadsjord- och vattenområden , ,65 Byggnader , ,13 Konstruktioner , ,58 Vägar och infrastruktur , ,62 Maskiner och inventarier , ,80 Övriga materiella tillgångar , ,70 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar , , , ,95 Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Aktier , ,62 Andelar , ,18 Grundkapital i Posten på Åland , ,13 Landskapet Ålands pensionsfond , , , ,33

3 RÖRLIGA AKTIVA FÖRVALTADE MEDEL Förvaltade medel , ,40 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , , , ,73 Finansieringstillgångar Långfristiga fordringar Lånefordringar , ,14 Lånefordringar PAF , , , ,57 Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar , ,56 Lånefordringar , ,00 Resultatregleringar , , , ,87 Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna och övriga kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar , , , ,10 Kassa- och banktillgodohavanden samt övriga finansieringstillgångar Kassa- och banktillgodohavanden , , , , , ,60

4 PASSIVA EGET KAPITAL Landskapets kapital Landskapets kapital , ,61 Förändring i eget kapital , ,00 Förändring i eget kapital Posten på Åland , ,13 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , , ,42 Fondernas kapital Fondernas kapital , , , ,09 Penningautomatmedel Penningautomatmedel , , , ,24 OBLIGATORISKA RESERVERINGAR Obligatoriska reserveringar , , , ,19 VÄRDERINGSPOSTER Värderingsposter , , , ,69 FÖRVALTAT KAPITAL Förvaltat kapital , , , ,84 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skuldförbindelselån , ,03 Skuldförbindelselån PAF , ,43 Pensionsansvarsskuld , , , ,46 Kortfristigt främmande kapital Skuldförbindelselån , ,00 Erhållna förskott ,29 750,00 Leverantörsskulder , ,19 Resultatregleringar , , , , , ,60

5 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Intäkter av verksamheten , ,42 Hyresintäkter och ersättningar , ,37 Verksamhetens övriga intäkter , , , ,35 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , ,73 Material och förnödenheter , ,64 Hyror , ,11 Inköp av tjänster , ,88 Övriga kostnader , ,12 Överföring av kostnader för aktivering , , , ,48 Resultat I , ,13 Avskrivningar , , , ,71 Resultat II , ,84 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter , ,94 Finansiella kostnader , , , ,00 Resultat III , ,84 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 1 956, ,86 Extraordinära kostnader , , , ,57 Resultat IV , ,27 Pensionsintäkter och -kostnader Pensionsintäkter , ,00 Pensionskostnader , , , ,14 Resultat V , ,41 Överföringar Intäkter Europeiska Unionen , ,55 Återbetalning av överföringar , ,28 Övriga överföringsintäkter , , , ,77 Kostnader Undervisning, kultur och idrott , ,24 Social- och hälsovård samt utkomstskydd , ,18 Arbetsmarknad , ,69 Primärnäringar , ,49

6 Övrigt näringsliv , ,34 Bostadsproduktion , ,34 Allmänna stöd , ,80 Övriga överföringskostnader , , , ,28 Resultat VI , ,92 Skatter och intäkter av skattenatur Avräkningsbelopp , ,94 Skattegottgörelse , ,00 Återbäring av lotteriskatt , ,04 Apoteksavgifter , ,00 Övriga skatter och intäkter av skattenatur , ,98 Resultat före fonderingar och reserveringar , ,06 Fonderingar och reserveringar Ökning/minskning av utjämningsfond , ,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,06

7 Konto PERSONALKOSTNADER Personalkostnader ÅHS , ,59 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader, ÅHS , , Inrättade tjänster Löner , , Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar , , Socialskyddsavgifter , , Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 8 768, , Olycksfallsförsäkringpremier , , Pensionsavgifter , , Pensionsavgifter ArPL , Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader , , Tillfälliga tjänster Löner , , Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar , , Socialskyddsavgifter , , Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 928, , Olycksfallsförsäkringspremier , , Pensionsavgifter , , Pensionsavgifter ArPL , Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader , , Personal i arbetsavtalsförhållande Löner , ,41

8 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar , , Socialskyddsavgifter , , Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 7 387, , Olycksfallsförsäkringspremier , , Pensionsavgifter , , Pensionsavgifter ArPL , Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader 4 290, , Övriga löner och arvoden Löner och arvoden , , Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 191,70 617, Socialskyddsavgifter , , Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 7,32 24, Olycksfallsförsäkringspremier , , Pensionsavgifter , , Pensionsavgifter ArPL , Övriga personalkostnader Övriga personalkostnader , ,89 PERSONALKOSTNADER TOTALT , ,73

9 Konto FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter Finansiella intäkter, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) , , Räntor på utgivna lån , , Räntor på depositioner , , Övriga ränteintäkter , , Dividender , , Kursvinster 8 046, Uppbärning av affärsverkens vinster , Landskapsgarantier , , Avkastning från Ålands Penningautomatförening , , Övriga finansiella intäkter ,35 Finansiella intäkter sammanlagt , , Finansiella kostnader Finansiella kostnader, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) , , Räntor på lån , , Övriga räntekostnader , , Kursförluster - 14,61-784, Kreditförluster , , Kreditförluster, oindrivna stöd ,14-245, Övriga finansiella kostnader , ,00 Finansiella kostnader sammanlagt , ,94 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER , ,00

10 Konto EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER Extraordinära intäkter Försäljningsvinst på övrig egendom Försäljningsvinst på övriga aktier och andelar , Övriga extraordinära intäkter Övriga extraordinära intäkter 1 956, ,50 Extraordinära intäkter sammanlagt 1 956, , Extraordinära kostnader Övriga extraordinära kostnader Återföring av penningautomatmedel , , Övriga extrordinära kostnader, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) - - Extrordinära kostnader sammanlagt , ,29 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER , ,57

11 BILAGA: LANDSKAPSEGENDOM Ökning Minskning Jord- och vattenområden , , ,81 Byggnader Muséer och slott , ,90 Övriga kulturbyggnader 6 672, , ,12 Övrig landskapsegendom Konstverk , , ,09 Museiföremål och -samlingar , ,58 För landskapet betydelsefulla arkiv 185, ,01 Övrig övrig landskapsegendom 4 213, , , ,72

12 BILAGA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Ökning Minskning Immateriella rättigheter Inköpta ADB-program , , ,03 Anslutningsavgifter , ,13 Övriga immateriella rättigheter , , , ,83 Immateriella rättigheter ÅHS , , , , ,20 Övriga utgifter med lång verkningstid Övriga utgifter med lång verkningstid - Övriga utgifter med lång verkningstid ÅHS ,20

13 BILAGA: MATERIELLA TILLGÅNGAR Ökning Minskning Jord- och vattenområden , , , ,63 Byggnadsjord och vattenområden Byggnadsjord och vattenområden , ,32 Byggnadsjord och vattenområden,åhs , , ,65 Byggnader Bostadsbyggnader , , ,01 Kontorsbyggnader , , ,69 Produktionsbyggnader , , ,25 Lagerbyggnader , , ,15 Muséer och slott , , ,65 Övriga kulturbyggnader , , , ,95 Skolbyggnader , , , ,88 Övriga byggnader , , , ,64 Byggnader ÅHS , , , , ,01 Konstruktioner , , , ,47 Vägar och infrastruktur Ytbeläggningen , , , ,97 Väggrunden , , , ,11 Broar , , , ,38 Farleder och kanaler , , ,20 Övriga strukturer , , , ,95 Maskiner och inventarier Bilar och övriga landfordon , , , ,36 Färjor och övriga vattenfarkoster , , , ,24 Tunga arbetsmaskiner , , ,15 Lätta arbetsmaskiner , , , ,07 ADB-maskiner och kringutrustning , , , ,63 Kontorsmaskiner och apparater , , , ,86 Kommunikationsutrustning , , , ,98 Laboratorieutrustning och simulatorer , , , ,40 Audiovisuella maskiner och apparater , , , ,23 Möbler , , , ,14 Övrig inredning , , , ,50

14 Övriga maskiner och inventarier , , , ,69 Övriga materiella tillgångar , , ,70 Maskiner och inventarier ÅHS , , , , ,86 Ökning Aktivering Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar Pågående anskaffningar av AT , , , ,59 Pågående investeringar Trafikavdelningen , , , ,16 Pågående anskaffningar ÅHS , , , , , ,28

15 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER LANDSKAPETS AKTIER PER Bolag Antal aktier Förändringar under året Antal aktier Nom. värde Bokföringsvärde Landskapets Förvärvat Avgått per aktie (EUR) (EUR) ägarandel i % Brändö Fritidsservice Ab , ,00 15,56% Danisco Beretning A/S DKK 20, ,76 0,00016% Elisa Communications Abp ,50 150,00 0,00018% Fastighets Ab Dalnäs , ,22 40,05% Fastighets Ab Godby Center , ,91 65,52% Fastighets Ab Söderkåkar , ,45 100,00% Kraftnät Åland Ab , ,00 46,84% Labquality Oy , ,00 0,67% Långnäs Hamn Ab , ,28 100,00% Lännen Tehtaat Oyj , ,34 0,0014% Mariehamns Energi Ab , ,00 20,00% Norra Ålands Industrihus Ab , ,00 74,80% Posten Åland Ab 1) , ,00 100,00% Skärgårdens Företagshus Ab , ,00 70,00% Ab Skärgårdsflyg , ,66 100,00% Södra Brändö Turistservice Ab , ,00 28,09% Ab Utbildning Sydväst 2) ,94 840,94 0,06% Vakka-Suomen Puhelin Oy ,00 51,00 0,005% 1) Registrerat ) Bolagsstämman har beslutit träda bolaget i likvidation

16 Bolag Antal aktier Förändringar under året Antal aktier Nom. värde Bokföringsvärde Landskapets Förvärvat Avgått per aktie (EUR) (EUR) ägarandel i % Ålands Energi Ab , ,00 35,43% Ålands Industrihus Ab , ,48 64,25% Ålands Radio & TV Ab , ,00 100,00% Ålands Utvecklings Ab , ,36 98,49% Ålands Vatten Ab , ,23 28,17% Bokföringsvärde, totalt: ,62

17 BILAGA: FÖRVALTADE MEDEL PER Gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Skärgården : Ålands landskapsregering har av Finlands och Sveriges regeringar utsetts till förvaltnings- och utbetalande myndighet för Interreg IIIA-programmet i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1260/99. De finansiella transaktionerna för programmet fördelar sig enligt följande tabell: Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde , ,13 Inbetalningar , ,47 Utbetalningar , ,20 Bokföringsvärde ,40 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: ,40 Sammanlagt, förvaltade medel: ,40

18 BILAGA: LÅNEFORDRINGAR Lånets art Kvarstående Utgivna lån Avbetalt Kvarstående Ränte % från år 2007 år 2008 år 2008 till år 2009 Bostadslån (enligt LL om bostadsproduktion) , , ,00 Kapitalisering av räntor 2 376,16 Efterskänkta amorteringar enligt LL om stöd för bostadsförbättring, , ,61 1,00-3,75 Lån för sysselsättningsskapande projekt , , ,43 3,75 Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden , , ,07 2,375-5,00 Lån ur regionallånemedel , , ,33 4,50-5,505 Amorteringslån för grundskolbyggnader 197,10 197,10-5,00 Investeringslån , , ,81 3,00 Sysselsättningspolitiska konjunkturlån , ,79 7,00 Produktutvecklingslån , , , ,45 2,00 Lån för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder 1 353, ,27-3,50 Lån för torrläggningsarbeten , , ,95 3,00-4,00 Gårdsbrukslån , , ,51 3,00-4,50 Husbockslån , , ,96 3,00 Skogsförbättringslån , , ,36 2,0-4,0 Amorteringslån för turismens främjande , , ,84 1,75-3,25 Amorteringslån för golfbana , , ,19 3, , , , ,30 Lån ur penningautomatmedel , , , ,36 2,50 INTERREG , ,00 Kassalån Skärgårdssamarbetet , , , , , , ,66

19 BILAGA: EGET KAPITAL Förändring i eget kapital Landskapets kapital , ,61 Staten överlåtit bergskyddet i M:hamn ,00 - Justering av pensionsansvarsskuld , ,00 Förändring i eget kapital Posten på Åland , ,13 Räkenskapsårets överskott/underskott , ,06 Landskapets kapital , ,42 -

20 BILAGA: FONDERNAS KAPITAL PER Landskapet Ålands Pensionsfond: Fondens namn: Landskapet Ålands Pensionsfond: Bokföringsvärde , ,10 Ökning/minskning , ,30 Bokföringsvärde , ,40 Totalt kapital i landskapet Ålands Pensionsfond: , ,40 Övriga fonder: Fondens namn: President Urho Kekkonens 80-års fond: Bokföringsvärde , ,17 Ökning/minskning 451,81 436,20 Bokföringsvärde , ,37 Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond: Bokföringsvärde , ,37 Ökning/minskning , ,82 Bokföringsvärde , ,55 Utjämningsfond: Bokföringsvärde , ,12 Ökning/minskning ,00 - Bokföringsvärde , ,12 Totalt kapital i övriga fonder: , ,04 Donerade tillgångar:

21 Fondens namn: Irene och Halvdan Stenholms konstdonation: Bokföringsvärde , ,18 Ökning/minskning 970,02 587,02 Bokföringsvärde , ,20 Nordenfeldt fonden: Bokföringsvärde , ,43 Ökning/minskning 1 441, ,02 Bokföringsvärde , ,45 Totalt kapital, donerade tillgångar: , ,65 Sammanlagt, fondernas kapital: , ,09

22 BILAGA: OBLIGATORISKA RESERVERINGAR PER Projektregistret: För att underlätta hanteringen av offentliga stöd, har Ålands landskapsregering, sedan 1998 använt ett för ändamålet anpassat projektregister. Antalet stödformer som hanteras med hjälp av projektregistret ökar kontinuerligt. Målsättningen är att projektregistret i framtiden skall omfatta alla offentliga stöd och understöd. Till dags dato har följande stödformer införts i projektregistret: Näringsavdelningen (Enbart ls-finansierade stöd) Ålands Mål 2-program Ålands Mål 3-program Strukturprogram för den åländska fiskerisektorn Lantbrukets investeringsstöd Startstöd till unga odlare Utb.-& Kulturavdelningen,övriga stöd Soc.-& Miljöavdelningen,övriga stöd Stöd för miljöförbättrande åtgärder Stöd för innovativa åtgärder Finansavdelningen, övriga stöd PAF-stöd Landsbygdsutvecklingsprogram Socialfondsprogram Regionalfondsprogram Fiskerifondsprogram Investeringsstöd till lantbruket Pågående Pågående Avslutat Avslutat Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Avslutat Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Varje program/stödform är kopplad till ett separat balanskonto (skuldkonto) i bokföringen. När ett nytt stöd beviljas, så ökar saldot på balanskontot (skulden ökar), och när utbetalningar eller återbokningar av eventuella restsaldon görs (då projektet avslutas), så minskar saldot skulden minskar). Då programmet i sin helhet avslutats, så bör således saldot på balanskontot vara 0. Dessa balanskonton visas i bokslutet under gruppen obligatoriska reserveringar. Samtidigt betyder detta att ett projekt, redan då det beviljas, även kostnadsförs i resultaträkningen och i budgeten. Budgetmedlen för programmet används således redan då projekten beviljas medel (=den s.k. förbindelseprincipen). Ej utbetalda restbelopp på projekten återförs till budgeten då projekten avslutas. För de gamla EU-programmen och de nationella stöden finns ett separat konto i budgeten ( ). De återbokade restbeloppen måste därefter budgeteras in på nytt för att kunna användas inom respektive åtgärd. Återbokning av bidrag som hör till de nya EU-programmen för åren görs däremot mot det moment där bidrag beviljats. Penningautomatmedel återbokas mot ett skilt balanskonto (20221). Obligatoriska reserveringar fördelar sig per den enligt följande:

23 Konto: :Näringsavdelningen, övriga stöd Ingående saldo 1.1: , ,71 Beviljade stöd, totalt: , ,26 Återbokade stöd, totalt: , ,87 Nettobeviljat, totalt: , ,39 Utbetalningar, totalt: , ,61 Utgående saldo 31.12: , ,49 Konto: : Ålands Mål 2-program Ingående saldo 1.1: , ,79 Beviljade stöd, totalt: , ,90 Återbokade stöd, totalt: , ,00 Nettobeviljat, totalt: , ,90 Utbetalningar, totalt: , ,19 Utgående saldo 31.12: ,50

24 Konto: : Ålands Mål 3-program Ingående saldo 1.1: , ,44 Beviljade stöd, totalt: , ,00 Återbokade stöd, totalt: , ,77 Nettobeviljat, totalt: , ,77 Utbetalningar, totalt: , ,86 Utgående saldo 31.12: ,81 Konto: : Strukturplan för den åländska fiskerinäringen Ingående saldo 1.1: , ,85 Beviljade stöd, totalt: , ,00 Återbokade stöd, totalt: , ,63 Nettobeviljat, totalt: , ,37 Utbetalningar, totalt: , ,75 Utgående saldo 31.12: ,47

25 Konto: : Investeringsstöd för lantbruket Ingående saldo 1.1: , ,16 Beviljade stöd, totalt: 5 400, ,00 Återbokade stöd, totalt: , ,73 Nettobeviljat, totalt: , ,27 Utbetalningar, totalt: , ,15 Utgående saldo 31.12: , ,28 Konto: : Startstöd till unga odlare Ingående saldo 1.1: , ,00 Beviljade stöd, totalt: , ,00 Återbokade stöd, totalt: , ,00 Nettobeviljat, totalt: ,00 - Utbetalningar, totalt: , ,00 Utgående saldo 31.12: , ,00 Startstöd med EU-finansiering till unga odlare hör fr.o.m till LBU-programmet, axel 1. Siffrorna för 2008 har korrigerats så att enbart nationella stöd kvarstår. Således har beviljade stöd för euro och utbetalningar uppgående till euro överförts till LBU-programmet, axel 1.

26 Konto: : PAF-stöd Ingående saldo 1.1: ,39 - Beviljade stöd, totalt: , ,48 Återbokade stöd, totalt: ,15 - Nettobeviljat, totalt: , ,48 Utbetalningar, totalt: , ,09 Utgående saldo 31.12: , ,39 Konto: : Utb.- & Kulturavdelningen, övriga stöd Ingående saldo 1.1: , ,00 Beviljade stöd, totalt: ,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: ,00 Utbetalningar, totalt: , ,00 Utgående saldo 31.12: , ,00

27 Konto: : Soc.- & Miljöavdelningen, övriga stöd Ingående saldo 1.1: , ,96 Beviljade stöd, totalt: ,00 Återbokade stöd, totalt: ,00 Nettobeviljat, totalt: ,00 Utbetalningar, totalt: , ,97 Utgående saldo 31.12: , ,99 Konto: : Stöd för miljöförbättrande åtgärder Ingående saldo 1.1: , ,68 Beviljade stöd, totalt: , ,48 Återbokade stöd, totalt: , ,12 Nettobeviljat, totalt: , ,36 Utbetalningar, totalt: , ,66 Utgående saldo 31.12: , ,38

28 Konto: : Finansavdelningen övriga stöd Ingående saldo 1.1: 7 855,01 - Beviljade stöd, totalt: , ,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: , ,00 Utbetalningar, totalt: , ,99 Utgående saldo 31.12: , ,01 Konto: : Innovativa åtgärder Ingående saldo 1.1: , ,22 Beviljade stöd, totalt: ,45 Återbokade stöd, totalt: ,96 - Nettobeviljat, totalt: , ,45 Utbetalningar, totalt: , ,80 Utgående saldo 31.12: ,87

29 Konto: : ERUF Ingående saldo 1.1: ,00 - Beviljade stöd, totalt: , ,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: , ,00 Utbetalningar, totalt: ,92 - Utgående saldo 31.12: , ,00 Konto: : LBU, Axel 1, Ingående saldo 1.1: ,00 - Beviljade stöd, totalt: , ,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: , ,00 Utbetalningar, totalt: , ,00 Utgående saldo 31.12: , ,00

30 Konto: : LBU, Axel 3-4, Ingående saldo 1.1: - Beviljade stöd, totalt: ,42 Återbokade stöd, totalt: - Nettobeviljat, totalt: ,42 Utbetalningar, totalt: , Utgående saldo 31.12: ,03 - Konto: : EFF, Ingående saldo 1.1: - Beviljade stöd, totalt: ,70 Återbokade stöd, totalt: - Nettobeviljat, totalt: ,70 Utbetalningar, totalt: , Utgående saldo 31.12: ,00 -

31 Konto: : ESF Ingående saldo 1.1: ,00 - Beviljade stöd, totalt: , ,00 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: , ,00 Utbetalningar, totalt: ,13 - Utgående saldo 31.12: , ,00 Konto: : Investeringsstöd till lantbruket Ingående saldo 1.1: - - Beviljade stöd, totalt: ,61 Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: ,61 - Utbetalningar, totalt: ,30 - Utgående saldo 31.12: ,31 - Sammanlagt, obligatoriska reserveringar: , ,19

32 BILAGA : VÄRDERINGSPOSTER PER I enlighet med affärsbokföringens principer, har landskapet möjlighet att ta in s.k värderingsposter i balansräkningen. En värderingspost används då man behöver värdera upp egendom, eller skriva ner värdet på främmande kapital. En förutsättning för uppskrivning, är att värdeökningen är varaktig och väsentlig. Användningen av värderingsposter följer i landskapets räkenskaper en restriktiv linje. Förklaring: Värderingsposter: Bokföringsvärde , ,69 Ökning/minskning - - Bokföringsvärde , ,69 Sammanlagt, värderingsposter: , ,69

33 BILAGA: FÖRVALTAT KAPITAL PER Allmänt beträffande Interreg-programmen: Till skillnad från övriga Eu-delfinansierade program följer inte Interreg-programmen den så kallade förbindelseprincipen. Detta betyder således att själva stödbeviljandet inte bokförs. Bokföringen sker istället i den takt in- respektive utbetalningar verkställs. Interreg-programmens totala ekonomiska status (såsom beviljanden, utbetalningar m.m.) följs däremot upp i ett separat sidoregister (projektregister) som inte är sammankopplat med landskapets redovisningssystem. Gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Skärgården : Ålands landskapsregering har av Finlands och Sveriges regeringar utsetts till förvaltnings- och utbetalande myndighet för Interreg IIIA-programmet i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1260/99. De finansiella transaktionerna för programmet fördelar sig enligt följande: Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde , ,13 Intäkter , ,47 Kostnader , ,20 Bokföringsvärde ,40 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: ,40 Nordiska projekt: Projektets namn: Nordiskt forum: Bokföringsvärde , ,58 Ökning/minskning - - Bokföringsvärde , ,58 Totalt förvaltat kapital, Nordiska projekt: 2 293, ,58 Interreg IIIA skärgården-sekretariatet: Den löpande förvaltningen av Interreg-programmen handhas av ett programsekretariat. Formellt ligger dock ansvaret som förvaltande/utbetalande myndighet för Interreg-programmet hos Ålands landskapsregering. Från programstart år 2000 sorterade sekretariatet under Nordiska Ministerrådets (NMR:s) skärgårdssamarbete. För att förtydliga ansvars- och rollfördelningen har sekretariatet för Interreg IIIA-

34 skärgården programmet från och med år 2005 organisatoriskt överförts till Ålands landskapsregering. Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde , ,98 Programadministration Intäkter , ,00 Kostnader , ,57 Information m m Intäkter , ,00 Kostnader , ,61 Bokföringsvärde , ,80 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: , ,80 Ränteintäkter: Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Räntor 5 089,19 113,94 Europeiska Socialfonden: Räntor 5 345,62 7,12 Europeiska Program för landsbygdens utveckling Räntor ,99 Europeiska Strukturprogram för fiskerisektorn Räntor 8 314,35 7,12 Bokföringsvärde ,15 121,06 Totalt ,15 121,06 Sammanlagt, förvaltat kapital: , ,98

35 BILAGA: SKULDFÖRBINDELSER Lånets art Vid årets Under året Amorterat Lån vid början upptagna lån under året årets slut Lån från penningautomatmedel för Ålands folkhögskola , , ,71 Nordiska Investeringsbanken Avtal R 98/2/ , , ,98 Avtal R 98/2/ , , ,35 Penningautomatmedel , , , , , , , ,40

36 BILAGA: UTGIVNA GARANTIFÖRBINDELSER Landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar Antal Beviljat Kvarstående belopp Beviljade år , ,03 D:o år , ,92 D:o år , ,22 D:o år , ,42 D:o år , ,07 D:o år , ,75 D:o år , ,30 D:o år , ,97 D:o år , , , ,68 Landskapsgarantier för studielån D:o år ,44 D:o år ,98 D:o år ,16 D:o år ,94 D:o år ,00 D:o år ,51 D:o år ,76 D:o år ,92 D:o år ,59 D:o år ,15 D:o år ,00 D:o år ,00 D:o år ,00 D:o år ,66 D:o år ,24 D:o år ,25 D:o år ,00 Ikraftvarande landskapsgarantier för studielån (enligt uppgift från respektive bank) ,00

37 Garantier beviljade med fullmakt av lagtinget Antal Kvarstående belopp Antal Kvarstående belopp Ålands Energi Ab Kraftnät Åland Ab Landskapsborgen för ägarbostadslån Landskapsborgen för hyreshus

38 REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR AFFÄRSBOKFÖRINGEN ( Kontodel 1 ) Affärsbokföring började tillämpas år 1998.Affärsbokföringens systematik följer vedertagna grundprinciper. Dock har vissa speciallösningar tillgripits emedan landskapet bedriver offentlig verksamhet som i många fall väsentligt skiljer sig från privat verksamhet och de redovisningskrav som ställs på dessa. Då affärsbokföringen börjat tillämpas uppgörs numera en fullständig balansräkning. I balansräkningen aktiva ingår egendom såsom fastigheter, byggnader, vägar, större maskiner, aktieinnehav m.m. I skulderna ingår bl.a. en uppskattning av landskapets pensionsansvar. Till bokslutet för affärsbokföringen hör även en resultaträkning, där inkomsterna och utgifterna grupperas enligt art. Större tonvikt har lagts vid periodiseringarna i bokslutet och prestationsprincipen är tillämpad där detta är möjligt. Förbindelseprincipen har tillämpats för bidrag som hör till EU:s målprogram samt vissa nationella företagsstöd, vilket innebär att resultaträkningen belastas då landskapsregeringen tagit ett bindande beslut. Balansräkningen AKTIVA Aktiva sidan har klassificerats i följande fem huvudkontogrupper i balansräkningen: Landskapsegendom Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Värderingsposter Förvaltade medel Omsättnings- och finansieringstillgångar Varje huvudgrupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc. Landskapsegendom Definitionen på landskapsegendom följer statens, där motsvarande egendom kallas för nationalförmögenhet. Till landskapsegendom hör kultur- och naturarv såsom t.ex. museiföremål, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter. Som syften med att besitta landskapsegendom betonas bevarandet och tryggandet av egendomen i stället för egendomens funktion som produktionsfaktor som ger avkastning. Förvärvad landskapsegendom före år 1998 har inte värderats men av tekniska orsaker har varje anläggning ett värde av (1 mk ) 0,17 cent för att kunna behandlas i systemen. Landskapsegendom som förvärvats efter år 1998 har värderats till anskaffningsutgiften förutom egendom som överförts från staten utan vederlag. Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Till anläggningstillgångar räknas föremål, rättigheter, som särskilt för sig kan överlåtas samt övriga nyttigheter, vilkas verkningstid som produktionsfaktor sträcker sig över flera än ett finansår eller som avses ge avkastning eller användas under flera finansår. Anläggningstillgångarna förvärvade före år 1998 värderades så att det senast kända beskattningsvärdet användes vid ingången till år 1998 för tillgångarna (fast egendom). Väggrunder, vägytbeläggning, broar och kajer värderades till gängse värde.

39 Före år 1998 förvärvade anläggningstillgångar värderades till gängse värde dock så att ifall anläggningens gängse värde understeg ( mark) ,79 euro värderades inte tillgången. Färjor förvärvade före år 1998 värderades till försäkringsvärdet. Värdepapper som förvärvades före 1998 värderades till nominella värden. Egendom vars anskaffningsutgift har överstigit euro och har en ekonomisk livslängd om tre år eller längre har aktiverats VÄRDERINGSPOSTER En värderingspost är enbart med som information och för att man skall kunna uppfylla vissa stadganden i bokföringslagen. FÖRVALTADE MEDEL Förvaltade medel, d.v.s. tillgångar som inte hör till landskapet, t.ex. olika fonder. OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR För omsättningstillgångar används samma definition som bokföringslagen ger, omsättningstillgångar är nyttigheter, som är avsedda att överlåtas såsom sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Material och förnödenhetslager har värderats till anskaffningsutgiften. Lagernedskrivning /uppskrivning har inte gjorts. Finansieringstillgångar har värderats till nominella värden anskaffade före därefter till anskaffningsutgiften. Balansräkningen PASSIVA Passiva sidan har också klassificerats i fem huvudkontogrupper i balansräkningen: Eget kapital Obligatoriska reserveringar Värderingsposter Förvaltat kapital Främmande kapital Varje huvudkontogrupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc.

40 Eget kapital Förvärvade tillgångar före samt uppkomna skulder har balanserats mot eget kapital, vilket utgör en grunddel. Utöver denna grunddel består det egna kapitalet av det ekonomiska resultatet för räkenskapsåren samt av kapital i egna fonder och affärsverk. Obligatoriska reserveringar Under denna rubrik skall kommande sannolika utgifter eller förluster upptas. Denna kontogrupp har använts för förbindelseprincipen. Beträffande bidragshanteringen har landskapet gradvis börjat tillämpa den s.k. förbindelseprincipen. Denna innebär att resultaträkningen belastas redan i det skede då landskapet fattar ett bindande beslut om bidragsbeviljande (= ingår en förbindelse). Denna förbindelse bokförs samtidigt som en skuld på balansräkningen under obligatoriska reserveringar. Skulden minskar sedan i takt med att resp. bidrag utbetalas. Följaktligen kommer resultaträkningen, till den del förbindelseprincipen används, att visa beloppet av de sammanlagda beviljade bidragen, medan resultaträkningen i de fall där förbindelseprincipen inte används, att visa beloppet av de sammanlagda utbetalda bidragen. Värderingsposter Denna grupp innehåller uppvärdering av egendom eller nedskrivningar av värdet på främmande kapital. Förvaltat kapital Förvaltade medel, d.v.s. skulder som inte hör till landskapet, t.ex. olika fonder. Främmande kapital Det främmande kapitalet grupperas i kortfristigt och långfristigt främmande kapital enligt den förväntade maturiteten. Under långfristigt har bl.a. den uppskattade pensionsansvarsskulden om euro upptagits. Summan har justerats ned med från euro och balanserats mot eget kapital.orsaken till att ansvarsskulden minskat från föregående år är att det från fr.o.m. den 1 januari 2008 har tecknats försäkring i en privat arbetspensionsförsäkringsanstalt för alla nyanställda hos landskapet. Semesterlöneskulden ingår under kortfristigt främmande kapital resultatregleringar. Principer för avskrivningar enligt plan För anläggningstillgångar som är underkastade förslitning har en på förhand uppgjord avskrivningsplan använts. Avskrivningarna har beräknats genom linerära avskrivningar på anskaffningsutgiften/restvärdet för anläggningstillgångarna enligt den uppskattade ekonomiska livslängden. För anskaffningar gjorda under året har avskrivningarna beräknats månatligen på anskaffningsutgiften.

41 De uppskattade avskrivningstiderna för anläggningstillgångarna enligt plan har varit följande: Landskapsegendom Ifall att avskrivning görs se nedan t.ex. byggnader Immateriella tillgångar Etablerings- och organisationsutgifter Forsknings- och utvecklingsutgifter ADB-program Immateriella rättigheter Affärsvärden Övriga utgifter Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Bostadsbyggnader Kontorsbyggnader Industribyggnader Lager- och övriga ekonomiebyggnader Muséer, slott och övriga kulturbyggnader Övriga byggnader Konstruktioner Vägar och infrastruktur Väggrunder Vägbeläggningar Vägbroar Kajer och hamnar Farleder och kanaler Transportmedel Person- och paketbilar Lätta fordon Lastbilar och övriga tunga fordon Släp och flak Landskapsfärjor Övriga vattenfarkoster Mindre vattenfarkoster Flygplan och övriga luftfarkoster Arbetsmaskiner Tunga arbetsmaskiner Hand- och elmaskiner Jordbruksmaskiner och redskap Maskiner och redskap för väghållningen Övriga lätta arbetsmaskiner Övriga maskiner och inventarier Dataservrar och skrivare Övriga ADB-maskiner och utrustning Kontorsmaskiner Avskrivningstid lineär 3 år 3 år 3 år 5 år 3 år 3 år 30 år 30 år 20 år 15 år 30 år 15 år 10 år 50 år 10 år 85 år 85 år 10 år 5 år 4 år 7 år 5 år 20 år 15 år 8 år 10 år 10 år 3 år 7 år 10 år 5 år 5 år 3 år 3 år

42 Telefoncentraler Övrig kommunikationsutrustning Laboratorie- och sjukhusutrustning Audiovisuella maskiner och apparater Möbler Vitvaror Vapen Övriga maskiner och inventarier 5 år 3 år 5 år 3 år 7 år 5 år 5 år 3 år Övriga materiella tillgångar Natur resurser Övriga materiella tillgångar Pågående anskaffningar Jord- och vattenområden Värde- och konstföremål Värdepapper och övriga långfristiga placeringar Anslutningsavgifter Avskrivning enligt användning 5 år Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning

43 SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNINGEN ÅR 2008 BUDGETINKOMSTER: BUDGET INKOMSTER JÄMFÖRELSE ÖVERSKRIDNING GÅR TILL ÖVERFÖRES TILL UTGIFTER MOT BUDGET AV BUDGET BESPARING ÅR 2009 LAGTINGET 2 000, , ,66 - LANDSKAPSREGERINGEN , , , ,00 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , ,34 - SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , ,19 - SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER , , , ,00 TOTALT , , , ,00 BUDGETUTGIFTER: LAGTINGET , , , , ,00 LANDSKAPSREGERINGEN , , ,96 632, , ,00 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , , ,00 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , ,00 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , , ,00 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , , ,00 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , , ,00 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , , ,00 SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER , , , , ,85 - TOTALT , , , , , ,00 BUDGETINKOMSTER ÅR ,45 BUDGETINKOMSTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR ,00 TOTALA BUDGETINKOMSTER UNDER ÅR ,45 BUDGETUTGIFTER ÅR inklusive budgetmoment överföring av budgetöverskott om , ,01 BUDGETUTGIFTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR ,00 TOTALA BUDGETUTGIFTERNA UNDER ÅR ,01 BUDGETÖVERSKOTT ÅR ,44

44 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till BUDGETINKOMSTER ÅR 2008 år år 2008 mot budget år LAGTINGET LAGTINGETS KANSLI Lagtinget - Verksamhetsinkomster , , , LAGTINGETS KANSLI 2 000, , , LAGTINGET 2 000, , , LANDSKAPSREGERINGEN LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER Skärgårdssamarbetet och Interreg III , , , Interreg IV A Central Baltic Programme , , , , LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER , , , , KONSUMENTFRÅGOR Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader , , , KONSUMENTFRÅGOR , , , LAGBEREDNINGEN Lagberedningen - verksamhetsinkomster , , , LAGBEREDNINGEN , , , LANDSKAPSREGERINGEN , , , ,00

45 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster , ,39 668, ALLMÄN FÖRVALTNING , ,39 668, EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster , , , EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET , , , FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster , , FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 3 000, , RADIO- OCH TV - VERKSAMHET Inkomster av radio- och TV-verksamhet , , , RADIO- OCH TV - VERKSAMHET , , , UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet , ,00 0, Statsanslag för understödjande av politisk information , ,00 0, UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET , ,00 0, ELSÄKERHET OCH ENERGI Inkomst av elinspektionsverksamhet , ,47 895, ELSÄKERHET OCH ENERGI , ,47 895, BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster , , , BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 3 000, , , LANDSKAPSALARMCENTRALEN Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster , , , LANDSKAPSALARMCENTRALEN , , , FASTIGHETSFÖRVALTNING Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster , , , Överlåtelse av fastigheter , , , , FASTIGHETSFÖRVALTNING , , , ,00

46 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år ÅLANDS POLISMYNDIGHET Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS POLISMYNDIGHET , , , FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården , , , FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING , , , KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst av danaarv , , , Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet , , SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR , , , PENNINGAUTOMATMEDEL Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet , , PENNINGAUTOMATMEDEL , , POSTEN ÅLAND Posten Åland , , POSTEN ÅLAND , , PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Överföring från pensionsfonden , , PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER , , ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster , , , ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER , , , FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , ,34 -

47 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster , , , ALLMÄN FÖRVALTNING , , , ALLMÄN MILJÖVÅRD Allmän miljövård - verksamhetsinkomster , , ALLMÄN MILJÖVÅRD 1 000, , NATURVÅRD Naturvård - verksamhetsinkomster , ,03-21, NATURVÅRD 2 000, ,03-21, VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Inkomst för projekt , , , VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD , , , ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM Ålands miljölaboratorium - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM , , , ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster , , , Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet livsmedelslaboratorium - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET , , , ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster , , , Kommunernas ersättning för Gullåsen , , , ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD , , , SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00

48 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster , ,58 145, ALLMÄN FÖRVALTNING 6 000, ,58 145, STUDIESTÖD Återindrivna studiestöd , ,53 497, STUDIESTÖD , ,53 497, PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Inkomster av kulturell verksamhet , , , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 1 000, , , VUXENUTBILDNING Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster , , , Inkomster för IT och nätpedagogik, validering, integration och infrastruktur , , , , VUXENUTBILDNING , , , , EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN EU:s finansieringsandel - målprogram EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF , , , , EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN , , , , ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster , , , Kommunernas andel i kostnaderna , , , ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL , ,36 599, ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA , , , ÅLANDS MUSIKINSTITUT Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS MUSIKINSTITUT , , , ÅLANDS LYCEUM Ålands lyceum - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS LYCEUM , , ,80 -

49 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS SJÖMANSSKOLA , , , ÅLANDS YRKESSKOLA Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS YRKESSKOLA , , , ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA , , , ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster , , , Rörelseverksamhet , , , ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA , , , ÅLANDS VÅRDINSTITUT Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS VÅRDINSTITUT , , , ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS HANDELSLÄROVERK , , , HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Inkomster för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare , , , , HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND , , , , MUSEIBYRÅN Museibyrån - verksamhetsinkomster , , , Inkomst av donation ,00 967,33-32, MUSEIBYRÅN , , ,13 -

50 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år ÅLANDS LANDSKAPSARKIV Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster , , , ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 1 000, , , UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster , , , ALLMÄN FÖRVALTNING , , , NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster , , , , Försäljning av aktier NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE , , , , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN EU:s finansieringsandel - målprogram EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF , , , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN , , , FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Inkomster för avbytarservice inom lantbruket , , , FRÄMJANDE AV LANTBRUKET , , , EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , , , , EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING , , , , JAKT- OCH VILTVÅRD Inkomster för viltvårds- och jaktärenden , , , Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt , , , JAKT- OCH VILTVÅRD , ,81-24, EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn , , EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN , ,00 0, ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster ,00 319, , ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 2 000,00 319, ,66 -

51 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster , , SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR , , SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster , , , SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR , , , NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster , , , ALLMÄN FÖRVALTNING , , , ÖVRIG TRAFIK Inkomster av oljesanering Inkomster från oljeskyddsfonden ÖVRIG TRAFIK - - 0, KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING Inkomster för kortruttsinvesteringar , ,56 110, KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 5 000, ,56 110, PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster , , , PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING , , , VERKSTAD OCH LAGER Verkstad och lager - verksamhetsinkomster , , , VERKSTAD OCH LAGER , , , MOTORFORDONSBYRÅN Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster , , , MOTORFORDONSBYRÅN , , , TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , ,19 -

52 Moment Budget Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år år 2008 mot budget år SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA POSTER Räntor på lån , , , Ränteinkomster , , , Premier för landskapsgarantier , , , , Dividendinkomster , ,15 623, FINANSIELLA POSTER , , , , SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp , ,30 534, Skattegottgörelse , ,00 657, Återbäring av lotteriskatt , ,86 857, Apoteksavgifter , , , SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR , , , ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån , , , ÅTERBETALADE LÅN , , , UPPTAGNA LÅN Regionallån , , Finansieringslån UPPTAGNA LÅN , , ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda utgiftsrester och reservationsanslag , , , Återbokade bidrag , , , ÅTERFÖRDA ANSLAG , , , ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR Föregående års överskott , ,69 257, ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR , ,69 257, SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER , , , ,00 TOTALT , , , ,00

53 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 BUDGETUTGIFTER ÅR LAGTINGET LAGTINGET Lagtinget - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,21 0, , LAGTINGET , , ,21 0, , LAGTINGETS KANSLI Lagtingets kansli -verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,50 0, , Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,71 0, , LAGTINGETS KANSLI , , ,21 1, , LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER Revisionsutgifter ( VR ) , , ,46 0, , Expertutlåtanden , , , , Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål , ,00 0, Dispositionsmedel , , ,80 0, , LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER , , , , , ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,83 0, , ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET , , ,83 0, , LAGTINGET , , , , ,00

54 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år LANDSKAPSREGERINGEN LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,09 0, , Dispositionsmedel , , , , LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER , , , , , LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER Skärgårdssamarbetet och INTERREG III (F) , , , , Utredningar , ,77-632, Kommittéer och sakkunniga (F) , , , , Externt samarbete , , ,15 0, , Utgifter för språkrådet , , , , Interreg IV A Central Baltic Programme (VR) , , ,69 0, , Oförutsedda utgifter (F) , , , , Anslag för humanitärt bistånd LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER , , , , , KONSUMENTFRÅGOR Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,40 0, , Konsumentskydd - verksamhetsutgifter ( VR ) , ,43 450,57 0,57 450, KONSUMENTFRÅGOR , , ,97 0, , REVISIONSBYRÅN Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,67 0, , REVISIONSBYRÅN , , ,67 0, , ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,83 0, , ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ , , ,83 0, , LAGBEREDNINGEN Lagberedningen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,85 0, , LAGBEREDNINGEN , , ,85 0, , DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) , , ,82 0, , DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN , , ,82 0, , DATAINSPEKTIONEN Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR) , , ,73 0, , DATAINSPEKTIONEN , , ,73 0, , LANDSKAPSREGERINGEN , , , , ,00 Överskridningar -632,77

55 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,90 0, , Informationsverksamhet ( VR ) , ,00 0, ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,90 0, , EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,22 0, , Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,28 0, , EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET , , ,50 0, , FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) , , ,92 0, , FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN , , ,92 0, , RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Främjande av rundradioverksamhet (F) , ,00 1,00 1, Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar ( R ) Upphovsrättskostnader (F) , ,50 984,50 984, RADIO- OCH TV-VERKSAMHET , ,50 985,50 985, LAGTINGSVAL Utgifter för lagtingval (F) Landskapets andel av valnämndernas utgifter LAGTINGSVAL UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET Understödjande av politisk verksamhet , ,00 0, Understödjande av politisk information , ,00 0, UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET , ,00 0, PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,01 0, , Understöd för planering ( R ) , , , PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET , , ,01 0, ,00

56 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Understöd för hyresbostäder ( R ) , , , Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen , ,00 0, Understöd för bostadsreparationer (R) , , , , Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) , , ,50 0, , Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) , , , Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) , , , , Bostadslån (R) , , , , FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION , , , , , ELSÄKERHET OCH ENERGI Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning ( VR ) , , , Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad , , , , Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R) , , ,97 0, , ELSÄKERHET OCH ENERGI , , , , , BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,37 0, , Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet , ,69 232,31 232, BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET , , ,68 232, , LANDSKAPSALARMCENTRALEN Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,06 0, , LANDSKAPSALARMCENTRALEN , , ,06 0, , FASTIGHETSFÖRVALTNING Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) , , ,91 0, , Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) , Ombyggnader och grundförbättringar (R) , , ,42 0, , FASTIGHETSFÖRVALTNING , , ,51 1, , ÅLANDS POLISMYNDIGHET Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,06 0, , Om- och tillbyggnad av polishuset ( R ) , ÅLANDS POLISMYNDIGHET , , ,06 0, ,00

57 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) , , ,43 0, , Nordiskt tjänstemannautbyte (VR ) 8 0-0, FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING , , ,43 0, , KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , ,00 Överskridningar , FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,35 0, , Verkställande av beskattningen ( VR ) , , , , Utvecklingsarbete (VR) , , , ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,35 0, , ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) , , , , Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) , ,76 458,24 458, Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) , ,68 55,32 55, Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) , ,50 972,50 972, ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA , , , , SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv , , , , Landskapsprojekt ( R ) , , ,36 0, , Regionallån , , , SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR , , , , , PENNINGAUTOMATMEDEL Bidrag ur penningautomatmedel , , , , Projektbidrag ur penningautomatmedel , , , , Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel , , , Lån ur penningautomatmedel (R) , , , PENNINGAUTOMATMEDEL , , , , POSTEN ÅLAND PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) , , , , Pensioner och familjepensioner (F) , , , ,62 0, Övriga pensionsutgifter (F) , ,74 794,26 794,26 0, PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER , , , , ,00

58 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,04 0, , Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,99 0, , IKT-utveckling (VR) , , ,85 0, , Övriga avlöningar , , , , Anskaffning av inventarier (R) , , ,97 0, , ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER , , , , , FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , , SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,37 0, , ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,37 0, , ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,27 0, , Bostadsbidrag (F) , ,70 421,30 421, Moderskapsunderstöd (F) , , , , Barnbidrag (F) , , , , Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) , , , , Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd , ,00 0, ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER , , , , , AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) , ,17 787,83 787, Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) , AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER , ,17 787,83 787, MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande av flyktingar (R) , , ,12 0, , MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR , , ,12 0, , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL- OCH MILJÖVERKSAMHET Understöd för social verksamhet , , , , Understöd för miljöverksamhet , ,00 0, PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL- OCH MILJÖVERKSAMHET , , , , ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,56 0, , Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet , , , , Understöd för Kumlinge filialapotek , ,00 0, Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) ,00-278, , , ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER , , , , , MILJÖHÄLSOVÅRD Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter ( VR ) ,00-187, ,13 0, , MILJÖHÄLSOVÅRD ,00-187, ,13 0, ,00

59 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år ALLMÄN MILJÖVÅRD Allmän miljövård - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,14 0, , Miljöbilspremie , , , , ALLMÄN MILJÖVÅRD , , , , , NATURVÅRD Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) , , ,46 0, , Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) , , ,48 0, , Bidrag för ersättande av skador förorsakade av , , ,00 - sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur Bidrag för landskapsvård , , , Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) , , ,08 0, , NATURVÅRD , , , , , VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) , , ,80 0, , Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder , , , , Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) , , ,40 0, , Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder , , , VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD , , , , , AVFALLSHANTERING Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) , , , Främjande av avfallshanteringen , , ,72 250, , Räntestöd för lån för kommunernas avfallshanteringsåtgärder , , , AVFALLSHANTERING , , , , , ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR) , , , , ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM , , , , ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) , , ,83 0, , Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets livsmedelslaboratorium - verksamhetsutgifter (VR) , , ,50 0, , ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET , , ,33 1, ,00

60 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , Anskaffningar (R) , , ,42 0, , Byggnadsinvesteringar ( R ) , , ,04 0, , Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) , , ,66 0, , ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD , , ,61 1, , SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , ,00 Överskridningar , UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,16 0, , Utvecklingsarbete (VR) , , ,31 0, , Integration och mångkulturellt befrämjande ( VR ) , , ,96 0, , Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR) , , ,36 0, , ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,79 1, , STUDIESTÖD Studiepenning (F) , , , , För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) , ,57 803,43 803, Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) , , , , STUDIESERVICE , , , , FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) , ,96 440,04 440, Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F) , , , , Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F) , Understöd åt Bild- och formskolan , , , , FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING , , , , BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Övriga utgifter för biblioteksverksamheten , , , , Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) , ,52 529,48 529, Understöd åt författare och översättare (RF) , , , , BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN , , , , , ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET Utgifter för Ålands Kulturdelegation , ,89 696,11 696, Nordiskt kulturutbyte , , , Utgifter för serien Det åländska folkets historia Projekt för kultur i skärgården ( VR ) , , ,67 0, , Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) , ,76 510,24 510, Övrig kulturell verksamhet , ,88 806,12 806, ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET , , , , ,00

61 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT Ålands ungdomsråd , ,00 23,00-23, Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete , , , , Understöd för idrottsorganisationers verksamhet , ,00 0, Understöd för idrotts- och sportanläggningar , , , , Kostnader för Öspelen på Åland , , , , Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) , ,00 0, PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT , , , , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier , , , , Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll ( R ) , , , Understöd för operaproduktionen Joel , , , , Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet , , , , Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) , , , , Främjande av regionteaterverksamheten , , , , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET , , , , GRUNDSKOLEVÄSENDET Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia ( VR ) , , ,98 0, , Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) , , , Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) , GRUNDSKOLEVÄSENDET , , ,79 0, , YRKESUTBILDNING Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR) , , ,75 0, , Utgifter för åländska studerande i Norden (F) , , , , YRKESUTBILDNING , , , , , VUXENUTBILDNING Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR) , , , , Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR) , , ,40 0, , Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) , , ,30 0, , Tekniskt stöd - målprogram 3 ( VR ) , , ,13 0, , Utgiftert för IT och nätpedagogik, validering,integration och infrastruktur (VR) , , ,64 0, , VUXENUTBILDNING , , ,47 1, , EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) ,00-838, ,93 0, , Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) ,00-838, ,94 0, , Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) 8-0, Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) , , ,50 0, , EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) ,00-949, , , EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning,esf ( RF ) , ,65 317,35 0,35 317, EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN , , , , , ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,28 0, , ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL , , ,28 0, ,00

62 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,88 0, , ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA , , ,88 0, , ÅLANDS MUSIKINSTITUT Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,15 0, , ÅLANDS MUSIKINSTITUT , , ,15 0, , ÅLANDS LYCEUM Ålands lyceum - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , ÅLANDS LYCEUM , , , ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,53 0, , M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR) , , ,93 0, , ÅLANDS SJÖMANSSKOLA , , ,46 1, , ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,46 0, , ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM , , ,46 0, , ÅLANDS YRKESSKOLA Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,86 0, , ÅLANDS YRKESSKOLA , , ,86 0, , ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,27 0, , Lösdriftsstall för dikor ( R ) , ,00 0, ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA , , ,45 0, ,00

63 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,28 0, , Rörelseverksamhet (F) , , , ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA , , ,10 0, , ÅLANDS VÅRDINSTITUT Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,62 0, , ÅLANDS VÅRDINSTITUT , , ,62 0, , ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,53 0, , ÅLANDS HANDELSLÄROVERK , , ,53 0, , HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,66 0, , Utgifter för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare (VR) , , , Investeringar ( R ) , ,21 468,79 0,79 468, HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND , , ,99 1, , MUSEIBYRÅN Museibyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,72 0, , Utgifter för 200-års minnet av händelserna år , ,57 437,43 437, Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader , , , , Inköp av konst med donationsmedel (F) Inköp av konst (R) , , ,84 0, , Utvecklande av Bomarsund ( R ) ,00-166, ,81 0, , Utvecklande av Kastelholms kungsgård ( R ) , Inköp av värdepapper med donationsmedel (F) ,00-970,02 29,98 29, MUSEIBYRÅN , , ,78 469, , ÅLANDS LANDSKAPSARKIV Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,64 0, , ÅLANDS LANDSKAPSARKIV , , ,64 0, , UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS , , , , ,00 FÖRVALTNINGSOMRÅDE Överskridningar ,85

64 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,01 0, , Tekniskt stöd - målprogram 2 ( VR ) , ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,01 0, , NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Utgifter för investeringslån (F) , , , , Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) , , ,93 0, , Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR) , , ,11 0, , Bidrag för företagens internationalisering , , , , Turismens främjande (R) , , ,34 0, , Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet , , , , Nationella investeringsbidrag ( R ) , , ,24 0, , Bidrag för produkt- och teknologiutveckling ( R ) , , , , Räntestöd för företags investeringar , , , , Finansieringsstöd för företag i skärgården , , , , Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag , , , , Medel för evenemang , Ersättande av kreditförluster (R) , Internationella utvecklingsprojekt , , , , Produktutvecklingslån (R) , Aktieteckning i bolag (R) , NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE , , , , , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ERUF ( R ) ,00-193, ,86 0, , Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ERUF ( R ) ,00-193, ,86 0, , Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF) Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) , Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) , , ,25 0, , EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) , EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) , EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) , , ,25 0, , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN , , ,22 2, , FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F) , , , , Utgifter för avbytarservice inom lantbruket ( F ) , , , Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) , , , ,87-0, Investeringsstöd till lantbruket (R) , , ,39 0, , Ersättningar för skördeskador (R) , , ,35 0, , Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F) , , , , Växtskydd och växtinspektionsverksamhet ( F ) ,00-510, , , Stöd för producentorganisationer och rådgivning , ,00 530,00 530, FRÄMJANDE AV LANTBRUKET , , , , ,00

65 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling ( R ) , , ,09 0, , Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling ( R ) , , ,95 0, , Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 1 ( RF ) , , ,87 0, , Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 2 ( RF ) , , ,25 0, , Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 3 och 4 ( RF ) , , ,29 0, , Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 1 ( RF ) , , ,58 0, , Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 2 ( RF ) , , ,18 0, , Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 3 och 4 ( RF ) , , ,79 0, , EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS , , ,00 4, ,00 UTVECKLING FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,14 0, , Särskilda understöd för skogsbruket (F) , ,00 588,00 588, Stöd för skogsbruksåtgärder (R) , , ,20 0, , Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F) Skogsförbättringslån (R) , Ersättning för biotopskydd ( R ) , , , FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET , , ,34 588, , JAKT- OCH VILTVÅRD Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) , , ,33 0, , Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) ,00-132, ,89 0, , JAKT- OCH VILTVÅRD , , ,22 1, , FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,75 0, , Tekniskt stöd- strukturprogrammet för fiskerisektorn ( VR ) , Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F) ,00-345, , , Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar , , , Främjande av infrastruktur,marknadsföring och strukturpolitik , , , , Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande , ,00 0, FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN , , , , ,00

66 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( R ) , , , Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( R ) , , , Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) , , , EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) , , , EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR , , ,00 FISKERISEKTORN ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,77 0, , Arbeta och bo på Åland ( VR ) , , ,23 0, , Praktikantplatser för högskolestuderande , , , , Arbetslöshetsersättningar (F) , , , , Specialutgifter för arbetskraftsservicen , , , , Utbildningsstöd (F) , , , , Sysselsättningens främjande ( R ) , , ,82 0, , ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET , , , , , EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) , , , EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD , , , ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,47 0, , ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM , , ,47 0, , FÖRSÖKSVERKSAMHETEN Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,75 0, , Laboratorieverksamhetenn - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , , FÖRSÖKSVERKSAMHETEN , , , , , SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Anläggande av golfbana i Godby / Ämnäs ( R ) , SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR - - 0, SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,31 0, , SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR , , ,31 0, , ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,54 0, , ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP , , ,54 0, , NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , ,00 Överskridningar ,07

67 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,44 0, , ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,44 0, , ÖVRIG TRAFIK Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) , , , Understöd för flygtrafik ( R ) , , ,17 0, , Understöd för kollektivtrafik , , , ÖVRIG TRAFIK , , ,55 0, , SJÖTRAFIKEN Sjötrafiken - verksamhetsutgifter ( VR ) , , ,61 0, , Reparation och underhåll av färjor (VR) , , , Upphandling av tonnage , , , , Understöd för varutransporter i skärgården , , , Anskaffning av fartyg och färjor ( R ) , , ,51 0, , SJÖTRAFIKEN , , , , , KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR) , , ,80 0, , Utgifter för underhåll av farleder , , , , Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR) , , ,23 0, , Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R) , , ,18 0, , Byggnadsinvesteringar (R) , , ,08 0, , Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) , , ,48 0, , Kortruttsinvesteringar ( R ) 8 0-0, KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING , , , , , VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR) 8 0-0, VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET 0-0, PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR) , , ,59 0, , PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING , , ,59 0, , MOTORFORDONSBYRÅN Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) , , ,63 0, , MOTORFORDONSBYRÅN , , ,63 0, , TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , , ,00 Överskridningar ,03

68 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA POSTER Ränteutgifter (F) , , , , Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F) , , , , FINANSIELLA POSTER , , , , ÅTERFÖRDA ANSLAG Återförda inkomstrester (F) , , , ÅTERFÖRDA ANSLAG , , , UTJÄMNINGSFOND Överföring till utjämningsfond , ,00 0, UTJÄMNINGSFOND , ,00 0, ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR Föregående års underskott , Överföring av budgetöverskott , ,00 0, ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR , ,00 0, SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER , , , ,85 - Överskridningar ,23 TOTALT , , , , ,00 Överskridningar totalt ,28

69 Moment Budget Överförs till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till BUDGETINKOMSTRESTER FRÅN TIDIGARE ÅR år år 2008 år 2008 mot budget år 2008 år LANDSKAPSREGERINGEN KONSUMENTRÅDGIVNING Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader , , KONSUMENTRÅDGIVNING , , KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE FASTIGHETSFÖRVALTNING Överlåtelse av fastigheter , , FASTIGHETSFÖRVALTNING , , FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet , , SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR , ,00

70 Moment Budget Överförs till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år år 2008 år 2008 mot budget år 2008 år UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE VUXENUTBILDNING Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster , , , , VUXENUTBILDNING , , , , EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN EU:s finansieringsandel - målprogram , , ,33 0, , EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF , , , EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN , , ,33 0, , ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Inkomster för kvalitet i service och värdskap , , , , Inkomster för kvalitet i service och värdskap , , ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA , , , , ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Inkomster för system för kompetenshöjning för vuxna , , , , ÅLANDS HANDELSLÄROVERK , , , , MUSEIBYRÅN Museibyrån - verksamhetsinkomster , , , , MUSEIBYRÅN , , , ,54 -

71 Moment Budget Överförs till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år år 2008 år 2008 mot budget år 2008 år NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster , , , NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE , , , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN EU:s finansieringsandel - målprogram , , ,48 0, , EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder , , , EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder , , ,40 0, , EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF , , ,44 0, , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN , , ,32 1, , EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , , , Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , , EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING , , , , EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn , , EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN , , SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Försäljning av fastigheter , , SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR , , ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp , , , SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR , , , SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER FINANSIELLA POSTER Premier för landskapsgarantier , , FINANSIELLA POSTER , , EXTRA ANSLAG Extra anslag för reservkraftsanläggning , , , EXTRA ANSLAG , , ,00 - BUDGETINKOMSTRESTER TOTALT , , , , ,00

72 RELATION ANGÅENDE INKOMSTRESTER Inkomstrester Inkomster Indragits Inkomstrester Från , ,00 - Från , , , ,00 Från , , , ,00 Nya från ,00 TOTALT , , , ,00

73 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år 2009 BUDGETUTGIFTSRESTER FRÅN TIDIGARE ÅR 41. LAGTINGET LAGTINGET Lagtinget - verksamhetsutgifter ( VR ) , LAGTINGET , LAGTINGETS KANSLI Lagtingets kansli -verksamhetsutgifter ( VR ) ,95 33,05 33, Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter ( VR ) ,75 6,25 6, LAGTINGETS KANSLI ,70 39,30 39, LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER Revisionsutgifter (F) , Dispositionsmedel , Dispositionsmedel , Dispositionsmedel , Dispositionsmedel , LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER , ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter ( VR ) , ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET , LAGTINGET ,70 39,30 39,30 -

74 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år LANDSKAPSREGERINGEN LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter ( VR ) , LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER , KONSUMENTRÅDGIVNING Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , KONSUMENTRÅDGIVNING , , , REVISIONSBYRÅN Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) , REVISIONSBYRÅN , ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter ( VR ) ,79 366,21 366, ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ ,79 366,21 366, LAGBEREDNINGEN Lagberedningen - verksamhetsutgifter ( VR ) ,26 179,74 179, LAGBEREDNINGEN ,26 179,74 179, DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) , , , DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN , , , LANDSKAPSREGERINGEN , , ,64 -

75 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) ,79 785,21 785, Informationsverksamhet ( VR ) , , , ALLMÄN FÖRVALTNING , , , EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter ( VR ) , Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET , , , FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) , , , FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN , , , PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) , Understöd för planering ( R ) , ,90 0, , Understöd för planering ( R ) , , PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET , ,90 0, , FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Understöd för hyresbostäder ( R ) , , Understöd för bostadsreparationer (R) , Understöd för bostadsreparationer (R) , ,11 0, , Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) , Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) , Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) , , , Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) , , , Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) , , Bostadslån ( R ) , ,84 0, , FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION , , , ,00

76 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år ELSÄKERHET OCH ENERGI Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning ( VR ) , , , Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) , , Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) , , , Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) , , ELSÄKERHET OCH ENERGI , , , , BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET , , , LANDSKAPSALARMCENTRALEN Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter ( VR ) ,74 69,26 69, Landskapsalarmcentralen - anskaffning av utrustning ( R ) , , LANDSKAPSALARMCENTRALEN , ,26 69, , FASTIGHETSFÖRVALTNING Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter ( VR ) , Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) , , , Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) , , Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) , , Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) , ,32 0, , Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) , , Ombyggnader och grundförbättringar (R) , Ombyggnader och grundförbättringar (R) , ,26 0, , FASTIGHETSFÖRVALTNING , , , , ÅLANDS POLISMYNDIGHET Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter ( VR ) ,66 110,34 110, Om- och tillbyggnad av polishuset ( R ) , , , Om- och tillbyggnad av polishuset ( R ) , , , ÅLANDS POLISMYNDIGHET , , , , MOTORFORDONSBYRÅN Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) , Renovering och tillbyggnad ( R ) , MOTORFORDONSBYRÅN , KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , ,00

77 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , Verkställande av beskattningen ( VR ) , Utvecklingsarbete (VR) , , , ALLMÄN FÖRVALTNING , , , ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna ( RF ) , ,82 0, , ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA , ,82 0, , SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Bidrag för reservkraftanläggning ( R ) , , , Landskapsprojekt ( R ) , ,67 0, , Landskapsprojekt ( R ) , ,43 0, , SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR , , , , PENNINGAUTOMATMEDEL Bidrag ur penningautomatmedel , , Bidrag ur penningautomatmedel , , , Projektbidrag ur penningautomatmedel , Projektbidrag ur penningautomatmedel , Projektbidrag ur penningautomatmedel , , Projektbidrag ur penningautomatmedel , , , Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel , Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel , , , Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel , , , Lån ur penningautomatmedel ( R ) , , , Lån ur penningautomatmedel ( R ) , , Lån ur penningautomatmedel ( R ) , , , PENNINGAUTOMATMEDEL , , , PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) , PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER , ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter ( VR ) , Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , IKT-utveckling (VR) , Anskaffning av inventarier (R) , ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER , , , FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00

78 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , ALLMÄN FÖRVALTNING , ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) , ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER , AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) ,00 464, AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER ,00 464, MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande av flyktingar (R) , MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET Understöd för ideell verksamhet , Understöd för ideell verksamhet , , , Understöd för ideell verksamhet , , , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET , , , MILJÖHÄLSOVÅRD Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , MILJÖHÄLSOVÅRD , , , ALLMÄN MILJÖVÅRD Allmän miljövård - verksamhetsutgifter ( VR ) , ALLMÄN MILJÖVÅRD , NATURVÅRD Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) , , , Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) , Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) , Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) , ,34 0, , NATURVÅRD , , , ,00

79 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) ,18 37,82 37, Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) , , Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) , VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD , ,82 37, , AVFALLSHANTERING Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) ,21 859,79 859, Borttransport av pråmar (VR) , ,44 0, , Främjande av avfallshanteringen , , , Främjande av avfallshanteringen , , Främjande av avfallshanteringen , , AVFALLSHANTERING , , , , ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR) , ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM , ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) , ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET , ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Anskaffningar (R) , , , Anskaffningar (R) , ,72 0, , Anskaffningar (R) , ,40 0, , Byggnadsinvesteringar (R) , ,09 0, , Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) , ,85 0, , Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) , ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD , , , , SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00

80 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) ,30 79,70 79, Utvecklingsarbete (VR) ,83 343,17 343, Integration och mångkulturellt befrämjande ( VR ) ,00 48,00 48, Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola ( VR ) , , , Fastighetsplanering ( R ) , , ALLMÄN FÖRVALTNING , , , BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Understöd åt författare och översättare (RF) ,00 300, BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN ,00 300, ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET Utgifter för serien Det åländska folkets historia , Projekt för kultur i skärgården ( VR ) ,64 798,36 798, ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET ,64 798,36 798, PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT Ålands ungdomsråd , Ålands ungdomsråd , , , Ålands ungdomsråd ,00 121,00-121, Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete , Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete , , Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete , , Understöd för idrotts- och sportanläggningar , Understöd för idrotts- och sportanläggningar , , , Understöd för idrotts- och sportanläggningar , , , Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) , , Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) , , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT , , , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier , Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier , , Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier , , , Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll ( R ) , Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet , , , Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet , , , Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) ,00 899,00-899, Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) , , , PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET , , , GRUNDSKOLEVÄSENDET Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia ( VR ) , Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia ( VR ) , ,22 0, , Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) , , GRUNDSKOLEVÄSENDET , ,22 0, ,00

81 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år YRKESUTBILDNING Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR) , , YRKESUTBILDNING , , VUXENUTBILDNING Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR) , Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR) , , , Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) , VUXENUTBILDNING , , , EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) , ,88 0, , Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( R ) , , , Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) , , , Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) , , Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) , ,55 0, , EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) , , , EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 ( RF ) , , , EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) , EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN , , , , ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter ( VR ) , ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL , ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR) , Grundförbättringar och ombyggnader (R) , ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA , ÅLANDS MUSIKINSTITUT Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) , ÅLANDS MUSIKINSTITUT , ÅLANDS LYCEUM Ålands lyceum - verksamhetsutgifter ( VR ) , Grundförbättringar och ombyggnader (R) , ,22 0, , Grundförbättringar och ombyggnader (R) , , ÅLANDS LYCEUM , ,22 0, , ÅLANDS SJÖMANSSKOLA Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR) , M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR) , Grundreparationer (R) , Grundreparationer (R) , ,39 0, , ÅLANDS SJÖMANSSKOLA , ,39 0, ,00

82 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år ÅLANDS YRKESSKOLA Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter ( VR ) ,45 2,55 2, Grundreparationer (R) , Grundreparationer (R) , ÅLANDS YRKESSKOLA ,45 2,55 2, ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter ( VR ) ,92 0,08 0, Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , Lösdriftsstall för dikor ( R ) , ,18 0, , ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA , , , , ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter ( VR ) ,81 836,19 836, Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR) , , Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR) , , , Om- och tillbyggnad av Ålands hotell- och restaurangskola ( R ) , Om- och tillbyggnad av Ålands hotell- och restaurangskola ( R ) , ,11 0, , ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA , , , , ÅLANDS VÅRDINSTITUT Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) ,74 800,26 800, ÅLANDS VÅRDINSTITUT ,74 800,26 800, ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , ÅLANDS HANDELSLÄROVERK , , , HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter ( VR ) , Grundreparationer och ombyggnader (R) , Grundreparationer och ombyggnader (R) , HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND , MUSEIBYRÅN Museibyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) , Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader , , , Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader , , , Inköp av konst (R) , Utvecklande av Bomarsund ( R ) , ,65 0, , Uppförande av museimagasin ( R ) , Utvecklande av Kastelholms kungsgård ( R ) , ,11 0, , MUSEIBYRÅN , , , , ÅLANDS LANDSKAPSARKIV Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter ( VR ) , ÅLANDS LANDSKAPSARKIV , UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00

83 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , Tekniskt stöd - målprogram 2 ( VR ) , ,14 0, , ALLMÄN FÖRVALTNING , ,14 0, , NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) , Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR) , Åland i Helsingfors (VR) , , , Turismens främjande (R) , Ersättande av kreditförluster (R) , , Ersättande av kreditförluster (R) , ,30 0, , Produktutvecklingslån (R) , , Produktutvecklingslån (R) , , , Produktutvecklingslån (R) , , Aktieteckning i bolag (R) , , , Aktieteckning i bolag (R) , , Aktieteckning i bolag (R) , , NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE , , , , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft , ,49 0, ,00 och sysselsättning, ERUF ( R ) Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regionalkonkurrenskraft , ,40 0, ,00 och sysselsättning, ERUF ( R ) Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) , , , , Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) , , Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) , , Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) , ,63 0, , Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) , , EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) , , EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) , , EU:s finansieringsandel - målprogram 2 ( RF ) , ,82 0, , EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) , , EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF) , ,70 0, , EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) , , EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN , , , , FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Investeringsstöd till lantbruket ( R ) , , Investeringsstöd till lantbruket ( R ) , , , FRÄMJANDE AV LANTBRUKET , , ,00

84 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling ( VR ) , , Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling ( R ) , Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling ( R ) , Landskapets finansieringsandel - stöd för miljövänlig odling och stöd till mindre gynnade områden ( R ) , , Landskapets finansieringsandel - stödjande av unga odlare ( R ) , , , Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 2 ( RF ) , ,96 0, , Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 3 och 4 ( RF ) , , , EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling ( R ) , , , Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 2 ( RF ) , Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling , axel 3 och 4 ( RF ) , ,50 0, , EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS , , , ,00 UTVECKLING FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , Stöd för skogsbruksåtgärder ( R ) , Skogsförbättringslån (R) , , Skogsförbättringslån (R) , , Ersättning för biotopskydd ( R ) , , Ersättning för biotopskydd ( R ) , , FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET , , , , JAKT- OCH VILTVÅRD Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) , Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) , , , Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) , ,58 0, , Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) , , , JAKT- OCH VILTVÅRD , , , , FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter ( VR ) ,07 956,93 956, Tekniskt stöd- strukturprogrammet för fiskerisektorn ( VR ) , , , Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R) , ,16 0, , FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN , , , ,00

85 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( R ) , , Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( R ) , , Landskapets finansieringandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) , , , Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) , ,65 0, , EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) , , , EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn ( RF ) , ,65 0, , EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN , , , , ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , Arbeta och bo på Åland ( VR ) ,00 557,00 557, ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET , , , EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) , , , EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 ( RF ) , , , EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD , , , ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) , ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM , FÖRSÖKSVERKSAMHETEN Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter ( VR ) , , , FÖRSÖKSVERKSAMHETEN , , , SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR Utvecklande av Grelsby kungsgård (R) , , Anläggande av golfbana i Godby / Ämnäs ( R ) , , , Golfbaneprojekt i skärgården ( R ) , , SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR , , , , SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter ( VR ) ,12 6,88 6, SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR ,12 6,88 6, ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter ( VR ) , Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp ( R ) , ,29 0, , ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP , ,29 0, , NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00

86 Moment Budget Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år år 2008 mot budget år 2008 år TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄN FÖRVALTNING Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) , ALLMÄN FÖRVALTNING , ÖVRIG TRAFIK Understöd för flygtrafik ( R ) , Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning ( R ) , , ÖVRIG TRAFIK , , , SJÖTRAFIKEN Sjötrafiken - verksamhetsutgifter ( VR ) , Anskaffning av fartyg och färjor ( R ) , ,61 0, , SJÖTRAFIKEN , ,61 0, , KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR) , Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR) , Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar ( R ) , , , Byggnadsinvesteringar (R) , Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) , , , Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) , , , Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) , ,36 0, , Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) , ,75 0, , Kortruttsinvesteringar ( R ) , ,35 0, , VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR , , , , PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR) , PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING , TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE , , , ,00 TOTALT , , , ,00

87 RELATION ANGÅENDE RESERVERINGAR Reserveringar Förbrukats Indragits Reserveringar Från , , , ,00 Från , , , ,00 Från , , , ,00 Från , , , ,00 Från , , , ,00 Nya från ,00 TOTALT , , , ,00

88 BUDGETJÄMFÖRELSE Landskapets budgetinkomster och utgifter inklusive överföringar av anslag år INKOMSTER Bokslut Bokslut Budget + överskridning underskridning UTGIFTER Lagtinget 5 744, , , ,66 Landskapsregeringen , , , ,31 Kansliavdelningens förvaltningsområde , , , ,58 Finansavdelningens förvaltningsområde , , , ,34 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde , , , ,90 Utbildnings-och kulturavdelningens förvaltningsområde , , , ,40 Näringsavdelningens förvaltningsområde , , , ,61 Trafikavdelningens förvaltningsområde , , , ,19 Skatter och avgifter av skattenatur,inkomster - av lån och finansiella poster , , , , , , , ,45 Lagtinget , , , ,20 Landskapsregeringen , , , ,96 Kansliavdelningens förvaltningsområde , , , ,17 Finansavdelningens förvaltningsområde , , , ,28 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde , , , ,74 Utbildnings-och kulturavdelningens förvaltningsområde , , , ,14 Näringsavdelningens förvaltningsområde , , , ,69 Trafikavdelningens förvaltningsområde , , , ,81 Skatter och avgifter av skattenatur,inkomster av lån och finansiella poster , , , , , , , ,99 UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT , ,44

89 AVRÄKNINGSBELOPPET ENLIGT 45 SJÄLVSTYRELSELAGEN UNDER ÅR 2008 Förskott på avräkningsbeloppet år 2008 i enlighet med ÅD:s beslut för januari-december ,00 Tilläggsförskott för 2008 i enlighet med ÅD:s beslut , ,00 Slutligt avräkningsbelopp för året 2007 i enlighet med ÅD:s beslut , ,30 TOTALA AVRÄKNINGSBELOPPET UNDER ÅR ,30

90 Landskapets budgetutgifter per huvudtitel av lån och finansiella poster Skatter och avgifter av skattenatur,inkomster Trafikavdelningens förvaltningsområde Näringsavdelningens förvaltningsområde Utbildnings-och kulturavdelningens förvaltningsområde Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde Finansavdelningens förvaltningsområde Kansliavdelningens förvaltningsområde Landskapsregeringen År 2008 År 2007 Lagtinget Miljoner