Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Transkript

1 Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL

2 Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets yta Länet är vidsträckt över 50 mil från norr till söder. Länet har minskat befolkningen med 6% under de senaste 20 åren. Uppdaterat:

3 Landstinget 2011 Omsätter 3,6 miljarder kronor Ett sjukhus i Östersund 29 hälsocentraler varav 5 privata 22 folktandvårdskliniker Två folkhögskolor, naturbruksgymnasium, länskultur medarbetare. 130 yrken. År 2025 har hälften av de nu anställda slutat på grund av pensionsavgångar. Uppdaterat:

4 Organisation Uppdaterat:

5 Varför omställning 2010? Ekonomi - JLL stod år 2008 inför en stor ekonomisk obalans. Samsyn Det rådde enighet bland politik och tjänstemän om allvaret i situationen. Behov av ny lösning Fanns lång tradition av besparingar i JLL. Ytterligare sparpaket skulle inte ge tillräcklig effekt. Inspiration - VLL hade nyligen startat upp ett prioriteringsarbete. JLL tog avstamp i det arbetet

6 Vi gjorde mer än vi hade pengar till.. Kostnaderna ökade - Verksamheten var för stor för budgeten. Flera verksamhetsområden överskred de ekonomiska ramarna. Intäkterna minskade - Vi blir färre och förlorar långsiktigt skatteunderlag. Den medicinska utvecklingen går framåt. Gapet ökar mellan det vi kan och vill göra och det vi har pengar till.

7 Målsättning med Omställning 2010 Landstinget tillgodoser i högre grad behoven hos svårt sjuka människor. Det innebär ibland att friska och lindrigt sjuka får stå tillbaka. Landstinget tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi i ett tufft ekonomiskt läge. Landstinget slutar göra det som är lägst prioriterat för att kunna satsa på nytt i takt med den medicinska utvecklingen.

8 Ett arbete i tre delar Effektiviseringar göra annorlunda med samma resultat. Utbudsbegränsningar sluta göra det lägst prioriterade. Inprioriteringar riktade satsningar. Nya eller förbättrade åtgärder.

9 Förutsättningar VO Medicin 10 % av landstingsbidraget = 35 mkr Administration Verksamhetsområdeschef, Ekonom, vårdutvecklare Sakkunniga Medicinskt ledningsansvariga (MLA)

10 Utbudsbegränsningar Vertikal prioritering inom ett verksamhetsområde (10%) Primärvård Medicin RHR Kultur Horisontell prioritering mellan verksamhetsområden (2%)

11 Arbetsprocess, Område medicin Inhämta material Adm. bearbetning Medicinsk bearbetning Ekonomisk bearbetning Prio Beslut VU, MLA VU, EH MLA, VOC, VU EH, MLA VOC, MLA

12 Inhämtat material inför prioarbetet Inhämta material Andra landsting Socialstyrelsens riktlinjer Eget material

13 Administrativ bearbetning Adm. bearbetning Sortering av hälsotillstånd och åtgärder Föra in fakta i tabeller, ordnas efter specialitet

14 Medicinsk bearbetning Medicinsk bearbetning Respektive MLA analyserar sin lista Gemensamma MLA-möten för att jämföra prioriteringar

15 Ekonomisk bearbetning Ekonomisk bearbetning Ekonom och MLA beräknar insatser och volymer Ekonom beräknar kostnader per åtgärd

16 Prioriteringsbeslut Prio Beslut Prioritering 4-10 samt icke göra, listas och beslutas. Summa 50 mkr. Sammanlagt 140 åtgärder Lämnas vidare till JLLs ledning för horisontell prioritering

17 Utbudsbegränsningar Vertikal prioritering inom ett verksamhetsområde (10%) Primärvård Medicin RHR Kultur Horisontell prioritering mellan verksamhetsområden (2%)

18 Horisontell prioritering Förutsättningar: Totalt ca 900 prioriteringsobjekt Verksamhetsområdeschefer och stabschefer Politiker - ekonomiutskott och etiskt utskott 3 heldagar 4 små grupper med deltagare från olika områden Storgrupp där alla deltar

19 Horisontell prioritering Liten grupp, prio icke göra, 10, 9, 8 Storgrupp se allas, ifrågasätta, flytta om osv Liten grupp, prio 7, 6, 5 Storgrupp se allas, ifrågasätta, flytta om osv Slutlig ordning, icke göra, 10, 9, 8

20 Så bra vård som möjligt för de pengar vi har Landstinget tillgodoser i högre grad behoven hos svårt sjuka människor. Det innebär ibland att friska och lindrigt sjuka får stå tillbaka Landstinget tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi i ett tufft ekonomiskt läge Landstinget slutar göra det som är lägst prioriterat för att kunna satsa på nytt i takt med den medicinska utvecklingen

21 Resultat Medicin 28 åtgärder (prioritering 8-10) blev utbudsbegränsade Beräknad besparing 3,5 mkr Kommunikation med andra områden Uppföljning månadsvis

22 Utbudsbegränsningar 2009 och 2010 (57 mkr) Insatser till friska eller lindrigt sjuka personer (hälsoundersökningar, provtagningar) Inte påbörja insatser där nyttan inte motiverar kostnaden och där livskvaliteten är tveksam. Utglesning av återbesök och kontroller. Egenvård där det har lika bra effekt som kontakt med vården. Begränsningar inom administration, stöd och service

23 Inprioriteringar (55 mkr) Inventering på områdesnivå och politiska inprioriteringar 2 heldagar på landstingsnivå Liten grupp stor grupp. Sortering efter angelägenhetsgrad Processer Stroke, Patientens väg in vården, Hjärtprocessen Bröstsjuksköterska inom cancervården Utvecklat patientjournalsystem Regionaliserad läkarutbildning Förbättrad beroendevård Nya läkemedel för reumatiker

24 Exempel på effektiviseringar Förändrat regelverk för jour och beredskap. Minska överlappningstider vid schemaläggning. Handla rätt i tecknade avtal. Minska läkemedelskostnaderna.

25 Fortsättning Genomförande i verksamhetsområdena Uppföljning via landstingsstyrelse, ekonomiutskott och etiska utskottet. Ingen engångsföreteelse underlag för planering av verksamheten. Lärandeprocess - ständig utveckling av arbetssätt.

26 Goda erfarenheter från arbetet Bra metod för att ta ansvar för en långsiktigt god ekonomisk utveckling vill vi ta in ny verksamhet måste vi systematiskt ta bort eller omfördela annan. Positiv ny samarbetsform för tjänstemannaledning och politisk ledning. Bra med arbete i liten/stor grupp. Positiv anda och vilja. Ingen avvek från prioriteringsdialogdagarna. Ökad kännedom hos deltagarna om landstingets totala verksamhet och att landstinget har fler åtaganden än hälso- och sjukvård öppnat upp förståelsen

27 Att utveckla Kvalitetssäkring - såväl beskrivning som ekonomisk kalkyl. Språket krävdes försvenskningsarbete innan materialet var användbart för dialog med politik och medborgare Volymen - Svårt för deltagarna att hinna ta del av alla aktiviteter under kalibreringsdialogen Orken - att genomföra alla beslutade effektiviseringar. Arbetssättet var inte optimalt för inprioriteringsarbete. Inprioriteringslistorna tenderade att bli önskelistor.

28 Att utveckla Ekonomiska beräkningar. Uppföljning visar att vi tenderar att överskatta effekten av kostnadssänkande åtgärder och underskatta kostnaderna för ny verksamhet / metod Andra omgången av prioriteringsarbetet gav mindre effekt. Hur skapa driv i fortsatt arbete?

29 Fortsatt arbete inom JLL Arbetsmetodiken nu del i landstingets ordinarie budgetarbete. Metoden revideras 2011 utifrån erfarenheter och nationella riktlinjer oktober startar ny budgetomgång med politik och tjänstemannaledning. Dagarna ägnas åt behovsanalys och långsiktig prioritering - med ordnat införande i fokus. Ekonomin bekymmersam och nytt landstingsövergripande prioriteringsarbete kan komma att påbörjas redan under år 2012.