Socialnämndens sammanträde, serie A

Transkript

1 -3, SN :30 Kallelse till Socialnämndens sammanträde, serie A kl 08:30 i Nejonögat

2 -2, SN :30 LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Sara Bengtlars, S Per-Olof Persson, S Inger Jansson, V Pär Fredriksson, M, vice ordförande Salwa Fakr Eddine, M Marianne Norin, C Britt Wikman, S, ersättare Susanne Persson, S, ersättare Bodil Laxvik, S, ersättare Angelika Lindahl, MP, ersättare Per Svee, M, ersättare Margareta Widell, L, ersättare Sara Wikman, C, ersättare

3 1, SN :30 Närvaro av ledamot från fullmäktige

4 2, SN :30 SN: 48/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Mikael Hedström Ekonomichef Förslag till Socialnämnden Månadsuppföljning november och prognos år Socialnämnden Socialnämndens uppföljning för november redovisar ett överskott med 3,0 mnkr underskottet vid delårsbokslutet var 3,1 mnkr. Förändringen mellan augusti till november förklaras till största delen av extra tilldelat kommunbidrag med 8,8 mnkr och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Utfallet för ekonomiskt bistånd för november var 4,2 mnkr att jämföras med 4,5 mnkr november år Prognosen från september med ett prognostiserat underskott om 8,8 mnkr justeras nu till ett underskott med 1,6 mnkr. Underskotten per verksamhet beror främst på ökade kostnader för placeringar som har kostat kronor kronor/dygn. Tretton placeringar i åldersgruppen år har kostat 16,4 mnkr för perioden budgeten för placeringar av barn och unga är på 34 mnkr. Aktuella dyra placeringar är 10 placeringar för perioden. Främst är det dyra placeringar inom ramen för tvångsvård (LVU) som har kostat mest. Kostnaden för den dyraste placeringen i år är 3,8 mnkr. Därtill har Socialnämnden för året 2018 även att hantera besparingar omfattande 10 mnkr samt ramminskning motsvarande 7,7 mnkr vilket motsvarar 17,7 mnkr i minskning av den totala budgeten för Socialnämnden. Förslag till beslut Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsuppföljning, prognos, nyckeltal Bakgrund Årsprognosen för placerade barn och unga på institution och i familjehem är för helåret ett underskott på 9,6 mnkr. Det totala antalet placerade personer är färre jämfört med föregående år. Antalet vårddagar har minskat. Prognosen för institutionsvård vuxna är 6 mnkr framförallt har det skett en ökning i tvångsvården LVM jämfört med föregående år. För kontaktpersoner och kontaktfamiljer är prognosen ett överskott med 2,1 mnkr. Personalvakanser inom förvaltningen förväntas ge ett överskott med 4 mnkr.

5 2, SN :30 SN: 48/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Inför budgetåret 2018 planerades besparingar motsvarande 10 mnkr samt en löpande (under 3 år) ramminskning för placeringar motsvarande 7,7 mnkr, vilket totalt motsvarar 17,7 mnkr i minskning av budget för Socialnämnden. Dessa två förutsättningar vid starten av år 2018 tillsammans med ovan nämnda nuläge föranleder ett prognostiserat underskott för helåret om 8,8 mnkr exklusive tilläggsbudget med 8,8 mnkr. Genomförda besparingar per sista november är 9,75 mnkr av totalt 10 mnkr beslutade besparingar, uppdraget om ramminskningar är genom ovan nämnda förklaringar omöjliga att hantera när den totala budgeten för placeringar per november uppvisar ett underskott om 22,4 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år och uppgår för perioden till 45,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har däremot minskat i snitt från 535 föregående år till 523 hushåll per november år Kostnaden per hushåll och månad är därmed högre än under någon period de senaste fem åren. Antalet familjer med barn som är i behov av försörjningsstöd fortsätter att öka, varför prognosen för helår pekar på ett underskott med 1,5 mnkr vid årets slut. En viktig förutsättning för att kostnaderna för försörjningsstöd inte ska öka är att fler personer får arbetsmarknadsanställning eller på annat sätt kommer i fråga för arbetsmarknadsåtgärder. Område Integration uppvisar en budget i balans. Däremot täcker inte intäkterna kostnaderna på grund av höga hyror, obelagda platser samt sänkta statliga ersättningar. Område Integrations verksamheter fortsätter att finansieras genom statlig ersättning, samt extra ersättning internt för ungdomar 18+ utifrån politiska tilläggsuppdrag utöver ordinarie ansvar. Tack vare tidigare årsintäkter samt att verksamheten i god tid påbörjade omställningsarbetet redovisar verksamheten en budget i balans. I tabellen nedan ser vi hur snabba förändringar det är vad gäller placerade barn, unga och vuxna mellan åren Från juli 2018 till augusti minskade antalet placeringar med 13 personer. Per november är det totalt 131 placeringar.

6 2, SN :30 SN: 48/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Mikael Hedström Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

7 2, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Mikael Hedström Ekonomichef Förslag till Socialnämnden Månadsuppföljning november och prognos år Socialnämnden Socialnämndens uppföljning för november redovisar ett överskott med 3,0 mnkr underskottet vid delårsbokslutet var 3,1 mnkr. Förändringen mellan augusti till november förklaras till största delen av extra tilldelat kommunbidrag med 8,8 mnkr och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Utfallet för ekonomiskt bistånd för november var 4,2 mnkr att jämföras med 4,5 mnkr november år Prognosen från september med ett prognostiserat underskott om 8,8 mnkr justeras nu till ett underskott med 1,6 mnkr. Underskotten per verksamhet beror främst på ökade kostnader för placeringar som har kostat kronor kronor/dygn. Tretton placeringar i åldersgruppen år har kostat 16,4 mnkr för perioden budgeten för placeringar av barn och unga är på 34 mnkr. Aktuella dyra placeringar är 10 placeringar för perioden. Främst är det dyra placeringar inom ramen för tvångsvård (LVU) som har kostat mest. Kostnaden för den dyraste placeringen i år är 3,8 mnkr. Därtill har Socialnämnden för året 2018 även att hantera besparingar omfattande 10 mnkr samt ramminskning motsvarande 7,7 mnkr vilket motsvarar 17,7 mnkr i minskning av den totala budgeten för Socialnämnden. Förslag till beslut Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsuppföljning, prognos, nyckeltal Bakgrund Årsprognosen för placerade barn och unga på institution och i familjehem är för helåret ett underskott på 9,6 mnkr. Det totala antalet placerade personer är färre jämfört med föregående år. Antalet vårddagar har minskat. Prognosen för institutionsvård vuxna är 6 mnkr framförallt har det skett en ökning i tvångsvården LVM jämfört med föregående år. För kontaktpersoner och kontaktfamiljer är prognosen ett överskott med 2,1 mnkr. Personalvakanser inom förvaltningen förväntas ge ett överskott med 4 mnkr.

8 2, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Inför budgetåret 2018 planerades besparingar motsvarande 10 mnkr samt en löpande (under 3 år) ramminskning för placeringar motsvarande 7,7 mnkr, vilket totalt motsvarar 17,7 mnkr i minskning av budget för Socialnämnden. Dessa två förutsättningar vid starten av år 2018 tillsammans med ovan nämnda nuläge föranleder ett prognostiserat underskott för helåret om 8,8 mnkr exklusive tilläggsbudget med 8,8 mnkr. Genomförda besparingar per sista november är 9,75 mnkr av totalt 10 mnkr beslutade besparingar, uppdraget om ramminskningar är genom ovan nämnda förklaringar omöjliga att hantera när den totala budgeten för placeringar per november uppvisar ett underskott om 22,4 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år och uppgår för perioden till 45,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har däremot minskat i snitt från 535 föregående år till 523 hushåll per november år Kostnaden per hushåll och månad är därmed högre än under någon period de senaste fem åren. Antalet familjer med barn som är i behov av försörjningsstöd fortsätter att öka, varför prognosen för helår pekar på ett underskott med 1,5 mnkr vid årets slut. En viktig förutsättning för att kostnaderna för försörjningsstöd inte ska öka är att fler personer får arbetsmarknadsanställning eller på annat sätt kommer i fråga för arbetsmarknadsåtgärder. Område Integration uppvisar en budget i balans. Däremot täcker inte intäkterna kostnaderna på grund av höga hyror, obelagda platser samt sänkta statliga ersättningar. Område Integrations verksamheter fortsätter att finansieras genom statlig ersättning, samt extra ersättning internt för ungdomar 18+ utifrån politiska tilläggsuppdrag utöver ordinarie ansvar. Tack vare tidigare årsintäkter samt att verksamheten i god tid påbörjade omställningsarbetet redovisar verksamheten en budget i balans. I tabellen nedan ser vi hur snabba förändringar det är vad gäller placerade barn, unga och vuxna mellan åren Från juli 2018 till augusti minskade antalet placeringar med 13 personer. Per november är det totalt 131 placeringar.

9 2, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Mikael Hedström Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

10 2, SN :30 / Bilaga: Månadsuppföljning inkl nyckeltal

16 3, SN :30 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SN Ulrika Nyberg Områdeschef Förslag till Socialnämnden Område Integration äskar om tilläggsanslag år 2019 för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Område Integrations verksamhet Ung integration, som ska bedriva mottagandet av ensamkommande barn, kommer att för åren ej kunna upprätthålla de krav som ställs på HVB-hem samt stödboende utifrån den ekonomiska schablonersättningen som utbetalas från staten. Det nya ersättningssystemet i relation till låg inströmning och dyra omkostnader såsom hyror och personal föranleder behov av kommunbidrag, detta trots områdets omfattande omställningsarbete och avveckling av boendeplatser. Förslag till beslut Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för verksamhet Ung Integration om 10,5 mnkr (baserat på 71 platser) för år Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Ekonomisk kalkyl (Exceldokument), Bakgrund Att ta emot ensamkommande barn är en tvingande lag, och det är i regel socialnämnden i den ansvarige kommunen som ansvarar för placeringen. Alla barn som kommer till Sverige skall enligt Socialtjänstlagen utredas för att säkerställa att rätt placeringsform tillämpas. Beroende på barnets ålder och mognad så är det därför antingen HVB eller familjehem som finns att tillgå. Sedan 1 juli 2017 har den statliga ersättningen till kommunerna gällande ensamkommande barn sänkts kraftigt. Det har även gjorts åtstramningar gällande vilka ungdomar som kommunerna får ersättning för. De ungdomar som har fyllt 18 år och som inte läser på gymnasieskolan, men som av socialtjänsten bedöms ha fortsatt vårdbehov, får kommunen ingen ersättning för överhuvudtaget. När det gäller ungdomar som är över 20 år och som läser på gymnasiet så upphör den statliga ersättningen från och med höstterminen det år ungdomen fyller 20 år. Detta trots att socialtjänsten har ett försörjningsansvar för ungdomarna så länge de läser på gymnasiet. Andelen barn och unga som får svenskt medborgarskap ökar, och eftersom de då upphör att vara ensamkommande enligt definition, så upphör även ersättningen till kommunen. Även ersättningen till kommunerna gällande obelagda platser har upphört.

17 3, SN :30 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SN Sedan år 2017 har ett gediget omställningsarbete pågått, dels för att anpassa verksamheterna efter det faktiska platsbehovet, dels för att minska kostnaderna både vad gäller lokal- som personalkostnader. Detta innebär att område Integration både har avvecklat flertalet HVB-hem, men också ställt om HVB-hem till stödboende samt omvandlat den s.k. utslussverksamheten för ungdomar över 18 år till att övergå till en öppenvårdsinsats. Samtliga förändringar har varit en åtgärd för att anpassa kostnaderna gentemot den statliga schablonersättningen. Trots dessa omställningar, med nedskärning av personal, färre antal externplaceringar samt minskade utgifter i övrigt så täcker inte den statliga ersättningen de faktiska kostnaderna. Orsakerna till detta är flera, lokalhyrorna är fortsatt höga, verksamheterna har under en längre tid haft många obelagda platser och framförallt har antalet ungdomar som kommunen får lägre eller ingen ersättning för ökat. Skälet till obelagda platser är att prognos inte stämmer överens med faktiskt mottagande dvs oväntat låg inströmning till Sverige och Östersund. Prognosen inför år 2019 har ett stort spann från ett lägsta scenario på 800 ensamkommande barn till ett övre scenario på ensamkommande barn till Sverige. För Östersunds del är det svårberäknat vad detta i praktiken kan komma att innebära för det faktiska mottagandet samt vad som händer med de barn som i dag finns inskrivna vid verksamheten, men scenariet är att mottagandet kan komma att bli mellan 7-10 ungdomar. Samtidigt som det kostar verksamheten att ha obelagda platser så måste det finnas utrymme att ta emot eventuella anvisningar, vilket är en svår ekvation. Bedömningen är att det under år 2019 kommer finnas 71 ensamkommande barn inom område Integrations verksamheter. Av dessa kommer ca 17 stycken vara i behov av HVB, 33 ungdomar av stödboende, fördelat på Fornborgen och Reveljen, och 21 ungdomar skulle kunna ha en öppenvårdsinsats via Utsluss. Då är både ett utflöde och ett eventuellt inflöde på sju nya anvisade barn inräknat. För åren 2020 respektive 2021 är prognosen 700 till ensamkommande barn till Sverige, bedömningen är att Östersunds kommun fortsatt kommer få ett lågt fördelningstal på sju ungdomar per år. Utifrån ett utflöde av avslutade placeringar och ett inflöde om sju nyanvisade ungdomar är prognosen att det år 2020 kommer vara totalt 55 ungdomar inom områdets verksamheter, och år 2021 totalt 44 ungdomar. För att uppfylla den tvingande lagen om att varje kommun skall ta emot enligt prognos krävs kommunbidrag detta är inget unikt för Östersunds kommun. För år 2019 är bedömningen att verksamheterna behöver tilläggsanslag om 10,5 mkr, år 2020 ca 5,2 mkr och för år 2021 ca 4,4 mkr.

18 3, SN :30 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SN Socialförvaltningens konsekvensbedömning Område Integrations verksamhet Ung integration har sedan ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet (juli 2017) dagligen varit tvungen att hantera ett ekonomiskt underskott, samtidigt är det viktigt att betona vilken tillväxtfaktor denna målgrupp är på lång sikt. Uteblivet kommunbidrag föranleder att samtliga ungdomar som fyller 18 år får sina insatser avslutade och istället hänvisas till socialtjänstens försörjningsstöd utifrån socialtjänstens försörjningsansvar för ungdomar som går på gymnasiet. Det kommer då även att uppstå en boendeproblematik då inte dessa personer får erbjudas ett boende genom Socialtjänstlagen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Utdrag till Kommunstyrelsen och ekonomidirektör. Ulrika Nyberg Områdeschef

19 3, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SN Ulrika Nyberg Områdeschef Förslag till Socialnämnden Område Integration äskar om tilläggsanslag år 2019 för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Område Integrations verksamhet Ung integration, som ska bedriva mottagandet av ensamkommande barn, kommer att för åren ej kunna upprätthålla de krav som ställs på HVB-hem samt stödboende utifrån den ekonomiska schablonersättningen som utbetalas från staten. Det nya ersättningssystemet i relation till låg inströmning och dyra omkostnader såsom hyror och personal föranleder behov av kommunbidrag, detta trots områdets omfattande omställningsarbete och avveckling av boendeplatser. Förslag till beslut Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för verksamhet Ung Integration om 10,5 mnkr (baserat på 71 platser) för år Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Ekonomisk kalkyl (Exceldokument), Bakgrund Att ta emot ensamkommande barn är en tvingande lag, och det är i regel socialnämnden i den ansvarige kommunen som ansvarar för placeringen. Alla barn som kommer till Sverige skall enligt Socialtjänstlagen utredas för att säkerställa att rätt placeringsform tillämpas. Beroende på barnets ålder och mognad så är det därför antingen HVB eller familjehem som finns att tillgå. Sedan 1 juli 2017 har den statliga ersättningen till kommunerna gällande ensamkommande barn sänkts kraftigt. Det har även gjorts åtstramningar gällande vilka ungdomar som kommunerna får ersättning för. De ungdomar som har fyllt 18 år och som inte läser på gymnasieskolan, men som av socialtjänsten bedöms ha fortsatt vårdbehov, får kommunen ingen ersättning för överhuvudtaget. När det gäller ungdomar som är över 20 år och som läser på gymnasiet så upphör den statliga ersättningen från och med höstterminen det år ungdomen fyller 20 år. Detta trots att socialtjänsten har ett försörjningsansvar för ungdomarna så länge de läser på gymnasiet. Andelen barn och unga som får svenskt medborgarskap ökar, och eftersom de då upphör att vara ensamkommande enligt definition, så upphör även ersättningen till kommunen. Även ersättningen till kommunerna gällande obelagda platser har upphört.

20 3, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SN Sedan år 2017 har ett gediget omställningsarbete pågått, dels för att anpassa verksamheterna efter det faktiska platsbehovet, dels för att minska kostnaderna både vad gäller lokal- som personalkostnader. Detta innebär att område Integration både har avvecklat flertalet HVB-hem, men också ställt om HVB-hem till stödboende samt omvandlat den s.k. utslussverksamheten för ungdomar över 18 år till att övergå till en öppenvårdsinsats. Samtliga förändringar har varit en åtgärd för att anpassa kostnaderna gentemot den statliga schablonersättningen. Trots dessa omställningar, med nedskärning av personal, färre antal externplaceringar samt minskade utgifter i övrigt så täcker inte den statliga ersättningen de faktiska kostnaderna. Orsakerna till detta är flera, lokalhyrorna är fortsatt höga, verksamheterna har under en längre tid haft många obelagda platser och framförallt har antalet ungdomar som kommunen får lägre eller ingen ersättning för ökat. Skälet till obelagda platser är att prognos inte stämmer överens med faktiskt mottagande dvs oväntat låg inströmning till Sverige och Östersund. Prognosen inför år 2019 har ett stort spann från ett lägsta scenario på 800 ensamkommande barn till ett övre scenario på ensamkommande barn till Sverige. För Östersunds del är det svårberäknat vad detta i praktiken kan komma att innebära för det faktiska mottagandet samt vad som händer med de barn som i dag finns inskrivna vid verksamheten, men scenariet är att mottagandet kan komma att bli mellan 7-10 ungdomar. Samtidigt som det kostar verksamheten att ha obelagda platser så måste det finnas utrymme att ta emot eventuella anvisningar, vilket är en svår ekvation. Bedömningen är att det under år 2019 kommer finnas 71 ensamkommande barn inom område Integrations verksamheter. Av dessa kommer ca 17 stycken vara i behov av HVB, 33 ungdomar av stödboende, fördelat på Fornborgen och Reveljen, och 21 ungdomar skulle kunna ha en öppenvårdsinsats via Utsluss. Då är både ett utflöde och ett eventuellt inflöde på sju nya anvisade barn inräknat. För åren 2020 respektive 2021 är prognosen 700 till ensamkommande barn till Sverige, bedömningen är att Östersunds kommun fortsatt kommer få ett lågt fördelningstal på sju ungdomar per år. Utifrån ett utflöde av avslutade placeringar och ett inflöde om sju nyanvisade ungdomar är prognosen att det år 2020 kommer vara totalt 55 ungdomar inom områdets verksamheter, och år 2021 totalt 44 ungdomar. För att uppfylla den tvingande lagen om att varje kommun skall ta emot enligt prognos krävs kommunbidrag detta är inget unikt för Östersunds kommun. För år 2019 är bedömningen att verksamheterna behöver tilläggsanslag om 10,5 mkr, år 2020 ca 5,2 mkr och för år 2021 ca 4,4 mkr.

21 3, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr SN Socialförvaltningens konsekvensbedömning Område Integrations verksamhet Ung integration har sedan ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet (juli 2017) dagligen varit tvungen att hantera ett ekonomiskt underskott, samtidigt är det viktigt att betona vilken tillväxtfaktor denna målgrupp är på lång sikt. Uteblivet kommunbidrag föranleder att samtliga ungdomar som fyller 18 år får sina insatser avslutade och istället hänvisas till socialtjänstens försörjningsstöd utifrån socialtjänstens försörjningsansvar för ungdomar som går på gymnasiet. Det kommer då även att uppstå en boendeproblematik då inte dessa personer får erbjudas ett boende genom Socialtjänstlagen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Utdrag till Kommunstyrelsen och ekonomidirektör. Ulrika Nyberg Områdeschef

22 3, SN :30 / Bilaga: Ekonomi 2019 Ung integration Ekonomi 2019 Ung integration HVB - Stödboende-Utsluss Öneslingan A Öneslingan B Fornborgen Reveljen Utsluss Grund Asyl Anvisn Asyl TOTALT TOTALT TOTALT Netto Netto Netto Netto Netto Intäkt Intäkt Intäkt Kostnad Netto Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Tillkommer: Externa placeringar, nettokostnad? Svårt att förutse belopp Balanskonto Ingående balans 1/1 2019? Gissning Positiva osäkerhetsfaktorer Eventuell hyresintäkt Fornborgen? Intäkter för Återsök 2018 LVU? Saknas Totalt? Antal platser 56, Utsluss varav tomma 7 Fornborgen, 2 Reveljen 7 2 varav ej ersättning t ex sv medb, självförsörjn 1 till 3 4 Försörjningsstöd 7 Våra ungdomar blir äldre och äldre, betydligt fler +18-åringar ger kraftigt minskad intäkt Kopia av Ekonomi 2019 Ung integration

23 3, SN :30 / Bilaga: Ekonomi 2020 Ung integration Ekonomi 2020 Ung integration HVB - Stödboende-Utsluss under 18 Över 18 under 18 Över 18 Över 18 under 18 Över 18 Öneslingan B Fornborgen Reveljen Utsluss Grund Asyl Grund Put Anvisn Asyl TOTALT TOTALT TOTALT Fornb Fornb Reveljen Reveljen Utsluss TOT TOT TOT Netto Netto Netto Netto Intäkt Intäkt Intäkt Intäkt Kostnad Netto Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Tillkommer: Externa placeringar, nettokostnad? Svårt att förutse belopp Saknas Totalt Negativa osäkerhetsfaktorer Svenska medborgare Ej studerar, ej CSN Tomplatser Avgångsvederlag Positiva osäkerhetsfaktorer Bidrag Utredn kostn Migrv Eftersläpning av intäkter Kommunala Familjehem Utsluss under Integrationsservice Våra ungdomar blir äldre och äldre, betydligt fler +18-åringar ger kraftigt minskad intäkt Ekonomi 2020 Ung integration

24 3, SN :30 / Bilaga: Ekonomi 2021 Ung integration Ekonomi 2021 Ung integration HVB - Stödboende-Utsluss under 18 Över 18 under 18 Över 18 Över 18 under 18 Över 18 Fornborgen Reveljen Utsluss Grund Asyl Anvisn Asyl TOTALT TOTALT TOTALT Fornb Fornb Reveljen Reveljen Utsluss TOT TOT TOT Netto Netto Netto Intäkt Intäkt Intäkt Kostnad Netto Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Tillkommer: Externa placeringar, nettokostnad? Svårt att förutse belopp Saknas Totalt Negativa osäkerhetsfaktorer Svenska medborgare Ej studerar, ej CSN Tomplatser Avgångsvederlag Positiva osäkerhetsfaktorer Bidrag Utredn kostn Migrv Eftersläpning av intäkter Kommunala Familjehem Utsluss under Integrationsservice Våra ungdomar blir äldre och äldre, betydligt fler +18-åringar ger kraftigt minskad intäkt Ekonomi 2021 Ung integration

25 4, SN :30 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Maria Stenlund Alkoholinspektör Förslag Socialnämnden Nya tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten, samt för anmälan och tillsyn av folköl, tobak/e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutade under 2015 om nya avgifter att gälla från och med 1 januari Taxan har sedan des inte reviderats och kostnadstäckning uppnås inte. Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja befintliga tillstånds- och tillsynsavgifter gällande restaurangverksamhet, försäljning/servering av folköl försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt försäljning av receptfria läkemedel, enligt bilaga. 2. En årlig indexuppräkning av ovan nämnda tillstånds- och tillsynsavgifter görs enligt nämndens ramar för personalkostnader. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till nya avgifter Avgifter beslutade av Kommunfullmäktige Bakgrund Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om avgifternas storlek enligt principen att full kostnadstäckning ska nås för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen, kontroll enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Samt nu senast i mars 2018, enligt lag om tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Senast avgifterna reviderades var 2015 för att börja gälla 1 januari Förslaget innebär en uppräkning av avgifterna med 7,6 % vilket innebär en årlig snittkostnadsökning på 2,5 % sedan avgifterna senast räknades upp. Detta motsvarar den generella årliga justeringen av personalkostnader.

26 4, SN :30 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Som en följd föreslås också andra lagändringar. Förslaget träder troligtvis i kraft under Troligtvis kommer det då att införas en tillståndsplikt för försäljning av tobak. Ändringar avseende ny lag om tobak behandlas inte här. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Maria Stenlund Alkoholinspektör Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelsen.

27 4, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Maria Stenlund Alkoholinspektör Förslag Socialnämnden Nya tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten, samt för anmälan och tillsyn av folköl, tobak/e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutade under 2015 om nya avgifter att gälla från och med 1 januari Taxan har sedan des inte reviderats och kostnadstäckning uppnås inte. Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja befintliga tillstånds- och tillsynsavgifter gällande restaurangverksamhet, försäljning/servering av folköl försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt försäljning av receptfria läkemedel, enligt bilaga. 2. En årlig indexuppräkning av ovan nämnda tillstånds- och tillsynsavgifter görs enligt nämndens ramar för personalkostnader. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till nya avgifter Avgifter beslutade av Kommunfullmäktige Bakgrund Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om avgifternas storlek enligt principen att full kostnadstäckning ska nås för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen, kontroll enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Samt nu senast i mars 2018, enligt lag om tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Senast avgifterna reviderades var 2015 för att börja gälla 1 januari Förslaget innebär en uppräkning av avgifterna med 7,6 % vilket innebär en årlig snittkostnadsökning på 2,5 % sedan avgifterna senast räknades upp. Detta motsvarar den generella årliga justeringen av personalkostnader.

28 4, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Som en följd föreslås också andra lagändringar. Förslaget träder troligtvis i kraft under Troligtvis kommer det då att införas en tillståndsplikt för försäljning av tobak. Ändringar avseende ny lag om tobak behandlas inte här. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Maria Stenlund Alkoholinspektör Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelsen.

29 4, SN :30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Ansökningsavgifter Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad Nyansökan stadigvarande tillstånd Allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning Ansökan vid ändring av bolagsform plockas bort Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar >50% Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar 50% Utvidgat tillstånd , serveringsytor etc. Tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion Utökad serveringstid , Tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar För tillståndshavare Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag då , försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening Tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap , Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap för , restauratörer med 1-5 tillfällen samtidigt Anmälan ändring av befintligt tillstånd , mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning, etc. Kunskapsprov (inkl. 2 omprov) , Ansökan cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare Avgiften korrigeras för att likställas med avgiften för tillfälligt serveringstillstånd 1-6 dagar för tillståndshavare, arbetsbördan motsvarar denna Ansökan om gemensam serveringsyta ,

30 4, SN :30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) 1-6 dagar > 6 dagar Anmälan provsmakning , (avser tillståndshavare) Anmälan om kryddning av snaps , (avser tillståndshavare ) Anmälan om rumsservering/minibar , (avser tillståndshavare) Tillsynsavgifter serveringstillstånd Fast tillsynsavgift , Fast tillsynsavgift ideella föreningar , Fast tillsynsavgift trafikservering ,

31 4, SN :30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Rörliga tillsynsavgifter stadigvarande serveringstillstånd Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad Omsättning Fast avgift 1958, , , , , , , , , , , , , ,

32 4, SN :30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Tillsynsavgifter detaljhandeln Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad För försäljning av folköl , För försäljning av tobak , För försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare , För försäljning av receptfria läkemedel , För samtidig försäljning av folköl och tobak , För samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel , För samtidig försäljning av För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel , För samtidig försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel , För samtidig försäljning av folköl, tobak, ecigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel , Tillfällig försäljning av tobak eller folköl Administrativ avgift för hantering av anmälan ,

33 4, SN :30 / Bilaga: Avgifter beslutade av KF BILAGA Dnr FÖRSLAG TILL NYA AVGIFTER Ansökningsavgifter från och med 1 januari 2016 Nyansökan stadigvarande tillstånd :- Allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning Ansökan vid ändring av bolagsform 9 500:- Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar >50% :- Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar 50% 5 500:- Utvidgat tillstånd 6 200:- serveringsytor etc. Tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion Utökad serveringstid 4 400:- Tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar 9 500:- Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag då 1 700:- försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening Tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar :- Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 900:- Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap för 370:- restauratörer med 1-5 tillfällen samtidigt Anmälan ändring av befintligt tillstånd 900:- mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning, etc. Kunskapsprov (inkl. 2 omprov) 1 350:- Ansökan cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare 5 500:- Ansökan om gemensam serveringsyta 8 400:- Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) 1-6 dagar 9 500:- > 6 dagar :-

34 4, SN :30 / Bilaga: Avgifter beslutade av KF BILAGA Dnr Anmälan provsmakning 560:- (avser tillståndshavare med provsmakning på tillståndet) Anmälan om kryddning av snaps 560:- (avser tillståndshavare ) Anmälan om rumsservering/minibar 560:- (avser tillståndshavare) Tillsynsavgifter fån och med 1 januari 2016 Fast tillsynsavgift 1 350:- Fast tillsynsavgift ideella föreningar 900:- Fast tillsynsavgift trafikservering 900:- Rörliga tillsynsavgifter stadigvarande serveringstillstånd Omsättning alkoholförsäljning Tillsynsavgift Fast avgift

35 4, SN :30 / Bilaga: Avgifter beslutade av KF BILAGA Dnr Tillsyns-/kontrollavgift försäljning folköl, tobak och receptfria läkemedel från och med 1 januari 2016 För försäljning av folköl 1 350:- För försäljning av tobak 1 125:- För försäljning av receptfria läkemedel 1 125:- För samtidig försäljning av folköl och tobak 1 350:- För samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel 1 350:- För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel 1 350:- För samtidig försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 2 475:- Tillfällig försäljning av tobak eller folköl Administrativ avgift för hantering av anmälan 200:-

36 5, SN :30 Återkallelse serveringstillstånd

37 6, SN :30 SN: 1801/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Anneli Andersson Utredningssekreterare Förslag till Socialnämnden Sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträde för 2019 för Social- och arbetsmarknadsnämnden. Hänsyn har tagits till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Följande sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämndens fastställs: 30 januari 27 februari 27 mars 17 april 17 maj 19 juni 28 augusti 23 september (måndag) 23 oktober 20 november 18 december Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Bakgrund Inför varje nytt kalenderår tar Socialförvaltningen fram förslag på datum för nämndens sammanträden under det kommande året. Datumen är föreslagna med hänsyn till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges fastställda sammanträdesdagar. Hänsyn har tagits till kommunens budgetprocess och lovdagar inom grundskolan samt EU-valet i maj. Förvaltningen föreslår att nämnden har elva sammanträden under Utöver ordinarie sammanträden kan extra sammanträden förekomma då nämnden omedelbart behöver omhänderta barn enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller vuxna enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall. Förvaltningen kallar då till extra sammanträde med kort varsel, vilket för ansökan om LVM innebär att nämnden måste

38 6, SN :30 SN: 1801/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr sammanträda inom en vecka från det att nämnden gör ansökan och för LVU inom fyra veckor. Antal extra sammanträden under år 2016 var 16 stycken och för år 2017 hade nämnden 20 extra sammanträden utöver ordinarie sammanträdestider. Nämnden har en långt gående delegation och fattar beslut i individärenden som enligt lagstiftning inte går att delegera. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Anneli Andersson Utredningssekreterare Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunkansliet.

39 6, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträde för 2019 för Social- och arbetsmarknadsnämnden. Hänsyn har tagits till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Följande sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämndens fastställs: 30 januari 27 februari 27 mars 17 april 17 maj 19 juni 28 augusti 23 september (måndag) 23 oktober 20 november 18 december Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Bakgrund Inför varje nytt kalenderår tar Socialförvaltningen fram förslag på datum för nämndens sammanträden under det kommande året. Datumen är föreslagna med hänsyn till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges fastställda sammanträdesdagar. Hänsyn har tagits till kommunens budgetprocess och lovdagar inom grundskolan samt EU-valet i maj. Förvaltningen föreslår att nämnden har elva sammanträden under Utöver ordinarie sammanträden kan extra sammanträden förekomma då nämnden omedelbart behöver omhänderta barn enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller vuxna enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall. Förvaltningen kallar då till extra sammanträde med kort varsel, vilket för ansökan om LVM innebär att nämnden måste sammanträda inom en vecka från det att nämnden gör ansökan och för LVU inom fyra veckor. Antal extra sammanträden under år 2016 var 16 stycken

40 6, SN :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr och för år 2017 hade nämnden 20 extra sammanträden utöver ordinarie sammanträdestider. Nämnden har en långt gående delegation och fattar beslut i individärenden som enligt lagstiftning inte går att delegera. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Anneli Andersson Utredningssekreterare Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunkansliet..

41 7, SN :30 SN: 44/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Delegationsbeslut Delegat områdeschef: a) Två yttranden till inspektionen för vård- och omsorg (IVO), gällande ej verkställda gynnande beslut, där IVO begärt nämndens yttrande Yttrande , dnr Yttrande , dnr b) Yttrande till inspektionen för vård- och omsorg, gällande tillsyn vid Öneslingan A och B HVB, dnr Delegat Ordförande: c) Beslut , stadigvarande serveringstillstånd, dnr Delegat Inspektör: d) Beslut om tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd, dnr e) Tre beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Beslut , dnr beslut , dnr beslut , dnr f) Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap dnr g) Tre beslut om stadigvarande förändring i bolag, Beslut , dnr beslut , dnr beslut , dnr h) Tre återkallelser av serveringstillstånd på egen begäran, Beslut , dnr beslut , dnr beslut , dnr i) Sex bekräftelser om tillfällig catering till slutet sällskap, Beslut x 2, , , dnr beslut , dnr beslut , dnr beslut , dnr beslut , dnr

42 7, SN :30 SN: 44/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr beslut , dnr 13-, 14-, beslut , dnr 17-, beslut , dnr 23-, 24-, j) Fyra yttrande till Lotteriinspektionen Yttrande , dnr yttrande , dnr yttrande , dnr yttrande , dnr

43 8, SN :30 SN: 45/2018 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Meddelanden Kommunala a) Kommunstyrelsen protokollsutdrag , 280 om kommunövergripande månadsrapporter, dnr b) Kommunstyrelsen protokollsutdrag , 296 om sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott c) Kommunstyrelsen protokollsutdrag , 298 om klassificeringsstruktur för dokumenthantering, dnr d) Kommunstyrelsens protokollsutdrag , 309 gällande socialnämndens begäran om byte av lokal från Kyrkgatan 43 till Frösövägen 3 C. e) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 198 om översyn av kommunens nämndsorganisation inför mandatperioden revidering dnr f) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 205 om budget 2019 och flerårsplan för Östersunds kommun, dnr Inspektionen för vård och omsorg (IVO) g) Beslut från Inspektionen för vård- och omsorg gällande tillsyn av HVB-hemmet Strandvillan. IVO bedömer att gällnade lagstiftning i de delar som har granskats efterlevs. Tillsynen har i huvudsak visat följande: - Verksamheten har ett genomtänkt arbetssätt. - Verksamheten genomför individuellt anpassade insatser som utgår från nämndens uppdrag. -Verksamheten följer upp insatserna och vidtar åtgärder utifrån synpunkter på insatserna. Diarienr Arbetsmiljöverket h) Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion den 6 november 2018 vid Öneslingan HVB-hem, inspektionen visade på några brister och ett antal krav. Arbetsmiljöverket kommer att återbesöka verksameten den 26 februari, dnr

44 9, SN :30 SN: 46/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Överläggning/information Diarienr

45 10, SN :30 SN: 47/2018 TJÄNSTESKRIVELSE diarienr Kurser och konferenser Socialnämnden