Budgetunderlag för bedömningar avseende planeringsförutsättningarna

Transkript

1

2 Kultur & Utbildning Bilaga 15/12 D A T U M D I A R I E N R KN-KUS Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Budgetunderlag för bedömningar avseende planeringsförutsättningarna för perioden Inledning Förvaltningen lämnar här underlag till nämndens bedömning av vilka konsekvenser uppgifterna i planeringsförutsättningarna har för nämndbudgeten. Dokumentet Planeringsförutsättningar har tagits fram av Ledningsenhetens tjänstemän och överlämnats till samtliga landstingspolitiker och förvaltningsledningar som ett underlag för beredningen av landstingsbudgeten. Kultur & Utbildning har nedan sammanställt ett underlag för nämndens fortsatta dialog om verksamhet och ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar i landstingets planeringsunderlag Uppräkningen av anslagen före besparingskrav fördelar sig enligt planeringsförutsättningarna preliminärt enligt nedan ,9 % +3,0 % +3,4 % Det har förutsatts i förslaget att de anslagsstyrda verksamheterna ska genomföra fortsatta effektiviseringar motsvarande 1 % per år. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: kultur.utbildning@dll.se Östra Trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): kultur.utbildning@dll.se Sidan 1(8)

3 Ingen utökad ersättning finns med under planeringsperioden. I Planeringsunderlag fanns en satsning med 1,0 Mkr inlagd. Satsningen har sedan tagits bort vid utarbetandet av den slutliga budgeten. Följande anslag anges för nämnden. Mkr Kultur, utbildning och friluftsverksamhet Budget Plan 2013 Plan 2014 Plan Budgetramen En stor del av förvaltningens finansiering utgörs av bidrag från staten. Dessa bidrag har under flera år haft en mycket låg uppräkning, jämfört med kostnadsökningarna var uppräkningen från Kulturrådet 1,0 procent. Folkhögskolorna får sin ersättning genom nya fördelningsprinciper. Ersättning för internatverksamhet har tagits bort och fördelningen av ram för elevveckor har justerats mellan landets folkhögskolor. Förvaltningens två skolor har i det nya systemet fått vidkännas en minskning om ca 200 tkr sammanlagt. Sammantaget med besparingarna från Landstinget har det påverkat verksamheterna påtagligt. Anpassningar har gjorts fortlöpande. Kompletterande verksamhet har varit lösningar för att få ekonomi i delar av verksamheten, t ex vandrarhem och uppdragsutbildning för skolverksamhet, friluftsverksamhet etc. Dessutom har Sörmlands museum en väsentlig del av verksamheten som finansieras genom uppdrag/projekt med externa medel. Elevavgifter till gymnasie- och särskola utgör en annan väsentlig del av finansieringen. Förvaltningen har i några verksamheter låga lokalkostnader. Det gäller särskilt Scenkonst Sörmland, som i princip endast har kontorslokaler för tillsvidareanställd personal. Här har en låg uppräkning extra hög påverkan på grundverksamheten, eftersom personalkostnaderna är en tung post. Även för museet är personalkostnaderna en mycket tung post vilket medför samma problem för Sörmlands museum. Kravet på effektivisering här ger i princip en direkt effekt på den verksamhet som erbjuds besökare, deltagare m fl eftersom det oftast är program eller föreställningar som genomförs. Följande förändringar påverkar förvaltningens behov av resurser inom planperioden p g a organisationsförändringar, flyttning av verksamhet m m. Ökade hyreskostnader samt driftkostnader för Scenkonst Sörmland vid samlokalisering i Eskilstuna (troligen 2013). Flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (troligen 2013) Ökade hyreskostnader samt driftkostnader för Sörmlands museum vid samlokalisering i Nyköping (troligen fr o m 2014) SID 2(8)

4 Flyttkostnader för Sörmlands museum (troligen från 2013) Följande verksamhetsförändringar kräver extra resurser om de ska genomföras. Utökning av Scenkonst Sörmlands avseende det offentliga utbudet. Utifrån arbete med regional kulturplan, ser förvaltningen ett stort behov av att det utbudet utökas inom det regionala arbetet. Utökad regional verksamhet inom Sörmlands museum. Tillfällig utökning av verksamhet Kostnader inom Scenkonst Sörmland för att sätta upp en egen produktion i samband med invigning av lokaler (troligen 2013). I det fall som nya lokaler till Sörmlands museum är färdigställda för inflyttning under sommaren 2014, ser vi liknande behov till en särskild satsning på en invigningsutställning. Samtliga ovan nämnda satsningar kan även ses som en regional satsning inför dialogen med staten inom den s k samverkansmodellen. Nämnden har tidigare uppmärksammat behovet av en uppräknad ram för organisationsbidragen i likhet med övrig ersättning till verksamheterna. Problemområden Öknaskolans gymnasieutbildningar Den nya skollagen och gymnasiereformen inklusive ett nytt betygssystem gäller fr o m 1 juli En förändring är att tiden för yrkesteori ökar på bekostnad av allmänteori. Öknaskolan har därför utarbetat nya utbildningskoncept och nya lokala timplaner, där eleverna behöver läsa extra kurser för att få full behörighet. Detta lär innebära ett försvårat rekryteringsläge för skolan, och därmed minskade intäkter. Under 2010 har det också införts förändrade regler för ersättning från hemkommunerna för gymnasieutbildning som har påverkat Öknaskolans ekonomi negativt redan fr o m Möjligheten att differentiera skolans avgifter för de olika inriktningarna fr o m hösten 2012 utreds för närvarande. Tillgänglighet genom allmänna kommunikationer Tillgängligheten till det regionala utbudet är mycket avhängigt allmänna kommunikationer för att nå för oss aktuella målgrupper. Det finns en överenskommelse att skolklasser inom förskola/grundskola kostnadsfritt får utnyttja Länstrafiken för transporter till Nyköpingshusområdet i Nyköping. Det vore önskvärt att denna lösning kan överföras även till annan regional verksamhet, t ex SID 3(8)

5 Nynäsområdet, liksom till andra orter med regionalverksamhet, t ex att klasser kan åka till andra orters Historien i Sörmland pedagogik. Folkhögskolornas förutsättningar Folkbildningsrådet genomför förändringar av bidragsprinciperna, som kommer att förändra folkhögskolornas förutsättningar, bl a lämnas inte separat stöd för internatverksamhet som tidigare gjorts. Justeringar har även gjorts av bidragen genom minskning av antalet elevveckor för förvaltningens två folkhögskolor, som tidigare nämnts. Viktiga satsningar Scenkonst Sörmland, samlokalisering i Eskilstuna Scenkonst Sörmland arbetar för att samlokalisera all personal till Eskilstuna av bl a effektivitets-, arbetsmiljö- och miljöskäl. Förhandlingar förs med Kommunfastigheter i Eskilstuna om att utöka lokalerna inom Munktellområdet, så att behoven av repetitions-, föreställnings-, verkstads- och kontorslokaler kan inrymmas. Delar av lagret i Kjula kan även behöva flyttas. Om projektet kan genomföras lämnas Gula Huset i Eskilstuna, som hyrs av samma hyresvärd som äger de tilltänkta lokalerna, samt Scenkonstens lokaler i Åhuset i Nyköping. Kostnaderna för Scenkonst Sörmland avser framför allt investeringar i inventarier samt kostnader för flytt. Dessutom får verksamheten en ökad hyreskostnad. Hyresökningen blir troligen minst ca 2 Mkr, beroende på hyresavtalets längd, gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst samt resultat av upphandling för byggnationen. Kommunfastigheter Eskilstuna är hyresvärd och genomför upphandlingen. Avtal tecknas troligen under Inga konkreta kalkyler för drift- och investeringar finns ännu. Styckeri inom Nynäs Nämnden har i februari 2010 tagit ställning för att bygga ett styckeri med försäljning i del av gamla ladugården på Nynäs. Verksamheten upplåts till en extern entreprenör. Ärendet har förts vidare till Landstingsstyrelsen. Förutsättningar rörande Servicebolagets upphandling av återtaget kött finns. Investeringsutrymme kan behövas Avsikten är att uppkomna driftkostnader ska täckas av hyresintäkter från entreprenören. Under de första åren kan dock behov av annan finansiering finnas. Sörmlands museum, nya lokaler/samlokalisering i Nyköping Utredning pågår om nya lokaler och en samlokalisering av samtliga lokaler i Nyköping (utställningar, hörsal, restaurang, magasin, SID 4(8)

6 verkstäder, kontor m m) inom Sörmlands museum till nya lokaler inom hamnområdet. Tilltänkta lokaler upphandlas Om projektet genomförs behöver intäkterna förstärkas för att täcka ökad hyra samt räntor och avskrivningar för verksamhetsanknutna investeringar och även utökad verksamhet. Det finns ännu inte några beräkningar av omfattningen av investeringsmedel för inredning etc. Hyresnivån är inte heller känd. Finansiering behövs även av flyttningen, där den största kostnaden avser flyttning av ca föremål samt arkiv och bibliotek. Projektet förutsätter en delfinansiering från Nyköpings kommun. Förhandlingar pågår. Om projektet genomförs lämnar Sörmlands museum Konsthallen, som då kan avyttras eller få annan användning. Även Åhuset i Nyköping, som hyrs av kommunen, lämnas då. Utökad regional verksamhet och utveckling av verksamheten, Sörmlands museum Den regionala verksamheten inom Sörmlands museum efterfrågas i allt större utsträckning, och det liksom önskemålen från regionen om att ha med museet och efterfrågan på museets skiftande verksamheter kräver på längre sikt utökade resurser. Det gäller finansiering av såväl den mobila verksamheten och den personal som krävs för den som för eventuella fasta utställningsarenor i Katrineholm och Eskilstuna. Även kostnader för transport av vandringsutställningar, minneutställningar, studielådor m m har växt i takt med efterfrågan. I många fall har diskussioner med kommunerna påbörjats avseende samverkan, samarbeten och finansiering kring kulturarvsarbetet. En utvecklad regional verksamhet är ett sätt att göra Sörmlands museum ännu mer tillgängligt för alla i Sörmland. Arbetet att verka på arenor där museer kanske inte alltid finns, t ex i det offentliga rummet, innebär också att museet blir tillgängligt även för dem som inte är vana museibesökare. Att komplettera Historien i Sörmland och arbeta ännu mer i det offentliga rummet, ute och inne, är inte minst därför en viktig del av museets framtidsstrategi. Detsamma gäller verksamheten på webben som blir allt viktigare för museet som kontaktyta till medborgarna och som också kan komma att kräva utökade resurser Scenkonst Sörmland, utveckling av verksamheten Den kostnadsmässigt största verksamheten är föreställningar för barn och ungdomar 5 15 år. För närvarande finns mycket små medel som kan omprioriteras till utökad verksamhet om barn- och ungdomsuppdraget ska fullföljas. I övrigt har verksamheten en ambition att utveckla det offentliga utbudet för att bredda utbudet i enlighet med de uppdrag som finns SID 5(8)

7 från staten. Genom de krympande ramarna i förhållande till ökade lönekostnader m m och det faktum att de ekonomiska ramarna för det offentliga utbudet är mycket små, görs i huvudsak förändringar inom befintliga ekonomiska ramar. Större regelbundna satsningar kan inte genomföras. Däremot har Scenkonst Sörmland planerat att genomföra en större satsning 2013, som då gör att sparat eget kapital behöver tas i anspråk. Hur stor satsningen kan bli är avhängigt möjligheten att spara medel. Regional samverkan Arbetet med att inarbeta Kulturplanens intentioner avseende regional samverkan inom kulturområdet i länet bedrivs intensivt under året. Målet är att stärka det regionala samarbetet inom länet, vilket på sikt kan generera utökade resurser från staten. För att nå positiva resultat i förhandlingarna med staten krävs också regionala satsningar. Om satsningarna på nya lokaler genomförs är det också viktigt att utöka verksamhetsutbudet i lokalerna. Kraven på uppföljning/utvecklingsinsatser av de regionala kultursamverkan kommer att öka avsevärt de närmaste åren. Det finns även indikationer från Kulturdepartementet om att ansvarsområdena inom kultursamverkansområdet utökas. Ett område som har nämnts är Skapande skola. Nya regionala områden I och med kultursamverkansmodellen har landstinget övertagit ansvaret för utvecklingen av den regionala arkivverksamheten avseende den statliga medfinansieringen. Fr o m 2012 ingår här föreningsarkivet, företagsarkivet samt barnbildsarkivet, samtliga i Eskilstuna. Ett arbete med att skapa regionalt inriktat arbetssätt, samt göra dessa arkiv mer tillgängliga behöver initieras i samverkan med kommuner och arkiv. Omfattningen av detta kommer att kunna klarläggas under Folkbildning/utbildning Landstingets skolor står inför ett viktigt omställningsarbete, både avseende utformning av kurser och program, och utformningen av verksamheter angående lokaler, internat mm. Dessutom påverkar förändringar i ersättningsformer från stat och kommun, liksom ändrade förordningar för skolorna. Detta sammantaget medför att det behövs ett genomgripande arbete för att säkra kvalitet, utbud och attraktivitet för alla skolorna. I detta arbete förutsätts också huvudmannen delta. En översyn av uppdragsersättningen till skolorna blir därför viktig att genomföra. Ett exempel är ersättningen till folkhögskolorna som varit oförändrad de senaste åren, vilket inte håller i längden. SID 6(8)

8 Omprioriteringar Inom ramen för den nuvarande beslutade verksamheten och dess planering för den regionala verksamheten, är det svårt att se möjliga omprioriteringar i dagsläget. En förändring av utbudet behöver planeras med lång tidshorisont. Disponering av eget kapital I det fall uppdragsersättningen inte utökas för att inrymma flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (troligen 2013) och Sörmlands museum (troligen 2014) behöver nämnden få en ramökning genom att utnyttja eget kapital, som täcker flyttkostnader samt mindre driftkostnader för dessa verksamheter. Beräkningar finns ännu inte utförda, men en mycket osäker uppskattning är ca 1 mkr 2013 respektive 3 mkr Scenkonst Sörmland har ambitionen att sätta upp en offentlig produktion i samband med en invigning av de planerade nya lokalerna i Munktellområdet i Eskilstuna. Det egna kapitalet behöver då utnyttjas med förslagsvis ca 2 mkr. Samma förhållande gäller även Sörmlands museum Utrustningsinvesteringar Utrustningsinvesteringarna bör ligga på en fast nivå över åren. Utjämning kan göras inom förvaltningen vid behov. Nivån för grundläggande utrustningsinvesteringar bör som tidigare vara ca 4 Mkr. Eftersom verksamheten har maskiner m m som i förhållande till verksamheten är relativt kostsamma, kan det i undantagsfall vara så att det vid haverier kommer att bli ett överskridande av investeringsramen. Utökning av grundramen behövs för närvarande följande projektbundna tillfälliga insatser, om politiska beslut tas om ett genomförande. Inga kalkyler finns ännu för dessa investeringar och inte heller gränsdragningen mellan hyresvärd respektive verksamhet. En förstärkning behöver däremot göras avseende Inventarier vid flytt till nya lokaler för Sörmlands Museum åren (troligen ). Nivåerna är inte kända, men ger ett behov av ökad investeringsram från Landstinget. Övrig finansiering är möjlig till viss del genom fonder som museet kan utnyttja samt eventuellt genom bidrag från Boverket. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. Inventarier i ny lokal för Scenkonst Sörmland Nivåerna är inte kända, men en mycket grov uppskattning är att en ökad investeringsram om ca 6 Mkr kan krävas. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. SID 7(8)

9 Fastighetsinvesteringar genom central ram Nedan redovisas fastighetsinvesteringar inom central ram. Byggnationen av styckeriet inom Nynäs har ännu inte upphandlats och påbörjats, varför en del av den preliminärt beräknade kostnaden om 6 Mkr kan behöva förskjutas helt eller delvis till Styckeri Nynäs 6,0 Tillgänglighetsanpassningar Nynäs 0,2 0,2 0,2 Hiss Slottet Nynäs, tillgänglighet 0,5 Scentak 0,6 Viltbod Ökna 1,5 Kallhall till bussar och fyrhjulingar 0,5 Ökna Omklädningsbaracker Ökna 0,4 Lagerhantering frukt och grönt Ökna 0,3 Totalt 10,0 0,2 0,2 Övrigt För närvarande finns inte några ytterligare kalkyler utarbetade, eftersom många av projekten är under utredning. Förvaltningen får återkomma med mer konkreta beräkningar eller uppskattningar under beredningsprocessen. Försäljning av mark, byggnader m m diskuteras inom landstinget där även förvaltningen berörs. Av den anledningen är det viktigt att beakta de eventuella resultatpåverkande effekter dessa kan ha, och ha bereskap för att täcka eventuella intäktsbortfall. Fr o m 2011 tillämpas en förskjutning av debiteringen av mediakostnader från FM-enheten. För Öknaskolan tillämpas fortfarande debitering innevarande år. Det är önskvärt att pris- och förbrukningsjusteringar kan genomföras aktuellt år. KULTUR & UTBILDNING Mikael Palo Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef SID 8(8)