1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet

Transkript

1 1 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN ALLMÄN ÖVERSIKT Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet För Lemland-Lumparlands församling var året 2016 det tredje året som man var med i Kyrkans servicecentral (Kipa). Då det tredje året avslutats kan det konstateras att samarbetet med servicecentralen löpt bra och största delen av arbetet gått bekymmersfritt. Församlingens verksamhet utåt till sina medlemmar har fortsatt enligt samma linje som föregående år. President Sauli Niinistö med sin stab och företrädare för Ålands Landskapsregering, besökte kyrkan den 8 juni vid sitt officiella årliga besök på Åland, detta år till Lumparland. Biskopen från Gotlands prosteri med kontraktsprostar från Gotlands församlingar gjorde ett mycket välkommet och omtyckt besök församlingen under två dagar i september. Besök ordnades i båda kyrkorna och pastorskansliet. Lunch bjöds tillsammans med personalen i församlingshemmet samt kaffe i Kapellhagen i Lumparland samt besök i juniorklubben i Furuborg. Inom barn- och ungdomsarbetet blev det ett personalbyte då ordinarie fick tjänstledigt från höstterminens början och vikarierande ungdomsarbetsledare anställdes. Några ändringar gjordes i barn- och ungdomsverksamheten till höstterminen, den största att ungdomslokalen Furuborg hyrdes upp för juniorklubben i kommunen. Inom kyrkomusiken har erbjudits barnkör samt piano- och flöjtövningar för barn. För vuxna sångentusiaster har taize- och gudstjänstrgruppen funnits. Barnkören har fått ett stort uppsving från hösten. Deltagarantalet i medeltal 12 barn, tre pojkar och nio flickor. Två stycken famträdanden vid gudstjänster har gjorts under hösten. Sommarvikarie på gravgårdarna och kyrkguider under sommaren till båda kyrkorna har funnits. Besökare i kyrkorna under sommaren har guiderna räknat till 670 i Lemlands kyrka och 814 i Lumparlands kyrka. 9 stycken CD-skivor med orgelmusik från St:a Birgitta kyrka har sålts och vykort och broschyrer har funnits till en frivillig kostnad. I församlingen pågående projekt Kringarbetena till arbetet med utbyte av värmeledningar och -element i Sta Birgitta kyrka färdigställdes under vintern och våren. Dessa var byggande av nya skåp i sakristian och målningen av bänkarna. Slutsynen av målningen gjordes den 1.6 och

2 även sakristians skåp och städskåpet i tornkyrkan färdgställdes i början av juni. I och med dessa arbeten avslutades det utdragna arbetet med vattenläckan som uppdagades år 2009 i St:a Birgitta kyrka i Lemland. 2 Översikt över ekonomin År 2016 bokslut visar ett överskott på År 2015 bokslut visade ett överskott på År 2014 bokslut visade ett överskott på ,98 År 2013 bokslut visade ett överskott på ,99 År 2012 bokslut visade ett överskott på 560,54. År 2011 bokslut visade ett överskott på ,66. År 2010 bokslut visade ett underskott på ,89 År 2009 bokslut visade ett underskott på ,53 Församlingens ekonomi är relativt stabil. Skatteunderlaget inom församlingen har varit tämligen stabil. Under år 2016 inflöt sammanlagt i kyrkoskatt vilket är ca mer än 2015 då skatteintäkterna för första gången på mycket länge minskade från föregående år, med ca 3,4%. I statlig finansiering har församlingen arhållit och samfundsskatter har ännu flutit in Totalt inflöt i skatteinkomster, vilket är mer än föregående år. Skatteprocenten för uttaxering av kyrkoskatt har varit oförändrad, d v s 1,70%. Den i brukvarande skogsbruksplanens sista år förverkligades i stort sett som planerat, intäkterna stannade på euro. Serviceavgiften till Kyrkans servicecentral (Kipa) uppgår under tredje året till vilket är i linje med andra året som slutade på 7002 (första året ) Småförsamlingar ehåller ett bidrag under sitt tredje år som är 25% av avgiften till servicecentralen. Församlingen erhöll i stöd för avgiften till servicecentralen. Elinköpen till alla församlingens byggnader uppgick till jämfört med 2015 då elkostanden var Skillnaden kan bero på hur fakturorna periodiserats samt på elpriset. Utgifterna för olja är lite lägre för året, mot år 2015 och år Församlingen har betalat tillbaka sitt lån från Trobergs minnesfond, totalt ,91 inklusive ränta. En stor rättelsefaktura från Keva, pensionsanstalten betalades bort under året, totalt

3 3 Väsentliga uppgifter om församlingens ekonomi under och efter räkenskapsperioden o De totala skatteinkomsterna för år 2016 var och har då underskridit det budgeterade med 1748, och budgeten uppfylldes till 99,7%. Totala skatteinkomsten för år 2016 är högre än år 2015 I direkt kyrkoskatt inflöt vilket är 98,9% av det budgeterade. Fortfarande inflöt samfundsskatter och den statliga finansieringen var som utlovat o Den budgeterade avkastningen från skogsbruket för år 2016 var , avkastningen blev endast för året. Detta på grund av att betalningen för en avverkning sent på året inkom under januari följande år. o Lönekostnaderna under året innefattar helårslöner för fem ordinarie heltids anställda. Därtill har en 80%, en 60%, en 50% och en 40% befattning funnits. Husmor/städareanställningen var vakant fram till den 1 oktober och tillsattes sedan ordinarie på 50%. Ungdomsledarbefattningen upplevde ett personalbyte i slutet av sommaren då ordinarie begärde och beviljades tjänstledigt för ett år. Diakoniarbetartjänsten har fortsättningsvis varit 60%. Byråsekreterarbefattningen har varit 100%. o Totala kostnaden för löner och arvoden år 2016 är Inklusive lönebikostnader på och rättelseposter för personalkostnader på uppgår personalkostnaderna till o Kassalånet från Trobergs minnesfond, ,91 har betalats tillbaka till fonden inklusive ränta o Diakonibidrag beviljades från församlingen totalt o Övriga bidrag beviljades från församlingen, dessa bidrag är bland annat till Frivilliga brandkårerna i kommunerna och bidrag till Orgelfestivalen samt diverse småbidrag till exempel till Invalidförbundet. Till Gemensamt ansvar översändes från insamlingarna. o Avskrivningarna sjönk med ca och är för år Försäkringar Lemland-Lumparlands församlings fastigheter och inventarier är försäkrade i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag Församlingens egendomar är den försäkrade till det totala försäkringsbeloppet ,00 + fullvärdesbeloppen. Verksamhets- och produktansvarsförsäkring samt avbrottsförsäkringar, rättsskydds- och ansvarsförsäkringar och förmögenhets-ansvarsförsäkringarnas värde uppgår totalt till Prästgården, kansli, lider, garage och församlingshem är försäkrade till fullvärde liksom skogen på totalt 223,6 ha är brandförsäkrad till fullvärde. Övriga fastigheter och inventarier är försäkrade till ett fastställt försäkringsbelopp. Försäkringsvärdet på Sta Birgitta kyrka är , St Andreas kyrka För ovanstående försäkringar har premier på totalt utbetalats. En detaljerad förteckning över försäkringsvärdena finns upptagen i noterna till bokslutet.

4 1.1.2 FÖRVALTNING 4 Här redogörs för förtroendeorganens sammansättning samt ges en kortfattad redogörelse för de viktigaste frågorna som behandlats. KYRKOFULLMÄKTIGE Kyrkofullmäktige har bestått av 14 ordinarie fullmäktigeledamöter samt en suppleant ORDINARIE MEDLEMMAR: SUPPLEANTER: 1. Englund Maiken Poulsen, ordförande Roberts Bengt, Naturens vänner 2. Lindgren Bengt-Olof, viceorförande Samarbetslistan har ingen suppleant 3. Ackren Sture 4. Ahlgren Mikael 5. Boman Linda 6. Eriksson Traute 7. Fagerholm Rainer 8. Gustafsson Tryggve 9. Jonasson Kjell 10. Lindqvist Fredrik 11. Staf Martin 12. Sundblom Gunnar 13. Söderlund Bo-erik ÖVRIGA: 14. Williams Birgitta Andersson Inger, protokollförare De viktigaste ärendena i kyrkofullmäktige i korthet: Kyrkofullmäktige har under år 2016 haft fyra protokollförda möten. De viktigaste ärendena på kyrkofullmäktiges sammanträden har varit: Förrättande av val av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige. Eftersom endast en kandidat fanns uppställd, valdes kandidaten genom sämjoval. Förrättande av val av lekmannaombud till kyrkomötet. Kyrkofullmäktige beslöt på sitt möte i april att ett område på 2000m² från fastigheten Prästgården, med läge och mått definierade enligt situationsplan, arrenderas ut till Kraftnät Åland Ab på 45 år från undertecknandet av avtalet. På området skall en elstation anläggas. Lemland-Lumparlands församlings bokslut och verksamhetsberättelse 2015 samt gravvårdsfondens bokslut godkändes den De redovisninsgansvariga beviljades ansvarsfrihet På mötet den 8.11 beslöts att anta offerten för revisorsuppdraget från BDO-Audiator ab. Skatteprocent för år 2017 fastställdes. Prislistan och skogsbruksbudgeten godkändes. Som investering godkändes byggandet av en toalettbyggnad på Lemlands gravgård. På mötet den 1.12 fastställdes församlingens budget och verksamhetsplan för 2017 samt ekonomiplan för Ärendet Fyrens Marina i Lumparland har varit fortgående under året. Församlingen har anlitat en utomstående jurist, vicehäradshövding Ralf Blomqvist från Helsingfors för att handha församlingens del i ärendet. Allt informationsbyte mellan Fyrens Marina och församlingen, samt eventuell representation i rättsinstans sköts av församlingens jurist.

5 5 KYRKORÅDET Kyrkorådet består av 8 ledamöter samt ordförande. Från den 1.9 utsågs ledamot Häggblom, Johanna till ungdomsarbetsledare i församlingen och befriades därför från sin uppgift som ledamot i kyrkorådet. ORDINARIE MEDLEMMAR: PERSONLIGA SUPPLEANTER: 1. Kyrkoherde Andersson, Benny 1.Vikarierande präst 2. Grönholm, Jesper vice ordförande 2. Ackrén, Sture 3. Eriksson, Traute 3. Roberts, Bengt 4. Sommarström, Jan-Erik 4. Styrström, Gun 5. Sjöwall, Torolf 5. Söderlund, Bo-Erik 6. Aaltonen-Lindblom, Cecilia 6. Eskils, Karina 7. Ahlgren Mikael 7. Andersson, Leif 8. Pitzén, Ann-Christin 8. Söderlund. Pia 9. Häggblom, Johanna fram till Williams, Birgitta ÖVRIGA: Andersson, Inger protokollförare Ingen ekonomisektion har funnits under året. VALNÄMND ORDINARIE MEDLEMMAR: Kyrkoherde Andersson Benny, ordförande Karlsson Rafael, Nåtö, viceordförande Pero Milred, Krogstad Gabrielsson Peter, Prästgården Häggblom Johanna, Hellestorp PERSONLIGA SUPPLEANTER: vikarierande kyrkoherde Scott Rune, Järsö Eriksson-Paulson Birgitta, Lumparby Lundberg Börje, Söderby Welander Tuire, Granboda REVISORER ORDINARIE: SUPPLEANT: OFR Krister Rehn, BDO-Audiator Ab OFR, GRM Tove Lindström Koli, BDO-Audiator Ab FÖRSAMLINGSREPRESENTANTER VID ÅLANDS PROSTERIFÖRENING R.F Ordinarie representanter Englund, Maiken Poulsen Sjöwall, Torolf, kyrkorådets medlem Supppleant Sundblom, Gunnar

6 PERSONAL 6 ORDINARIE: Andersson Benny, kyrkoherde (100%), Kiss Ádám, kantor (100%). Nordberg Willy, församlingsmästare (100%). Andersson Inger, ekonomichef (100%) Westmark Teresa, byråsekreterare (100%) Linnanlehto Markus, församlingsvärd (80% av heltid) Santos Erika, ungdomsledare (40% av heltid) fram till den Häggblom, Johanna, ungdomsledare (42% av heltid) från den Storfors Tua, Diakonitjänsteinnehavare (60% av heltid) Johansson, Christina, Städare/husmor (50%) från den TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT: Som tillfälliga kyrkoherdevikarier har Andersson Liisa och Andersson Mårten ställt upp enligt förrättningstaxa samt kanslitid enligt timtaxa. Som kantorsvikarie under sommarersemester har Kalliope Grammenou fungerat. Som semestervikarie på begravningsplatsen i Lemland har Norlander, Julia fungerat samt på Lumparlands begravningsplats Söderman, Karl-Fredrik. Som extra inhoppare som kyrkvärdar har Andersson Viola och Ekstrand Gunvor fungerat. Som storasyskon och hjälpledare har Abrahamsson Elin, Abrahamsson Linnea, Helin Erika, Mattsson Ellen, Rosenberg Dennis, Wikström Hanna och Wikström Jens fungerat. Som kyrkguider under sommarmånaderna har fungerat: Boijer Valentin, Liljeberg Lucas, Johansson Alex, Johansson Clara, Orden Adam, Westmark Elida, Boijer Simon, Hollsten Jonathan, Koskinen Ebba, Midbjer Emmi och Nurmi Anna. Övrig tillfällig hjälp har erhållits av Judith Deaki, Ritva Linnanlehto, Roger Syren och Kaj-Gustav Sandholm.

7 1.1.4 FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR 7 Församlingens närvarande medlemmar har under året minskat med 47 personer och utgör vid årets slut 1888 närvarande personer. Antalet bosatta i Lemland och Lumparland per den är sammanlagt 2400 pers (preliminära siffror). Detta ger att 78,7 % av befolkningen hör till församlingen. Se förändringen i tabellform och diagram nedan. Medlemsstatistik år döpta döda nettoflyttning* Netto +/- Medl. totalt Diagramrubrik döpta döda nettoflyttning* Netto +/- *nettoflyttning inflyttade (81) utflyttade (98) + inträdda (10) utträdda (21) + överförda till närvarande (11) - överförda till frånvarande (-27) korr (-9).

8 1.1.5 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET 8 SAMMANSTÄLLNING PER HUVUDTITEL 2016 Utfall Utfall Verks.bidrag H U V U D T I T E L BUDGET INKOMSTER BUDGET UTGIFTER NETTO ALLMÄN FÖRVALTNING ALLMÄNT FÖRSAMLINGSARBETE BEGRAVNINGSVÄSEND FASTIGHETSVÄSENDET T O T A L T

9 Budgetutfallet för resultaträkningsdelen BS föregående år 2015 BU pågående 2016 Utfall 2016 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , ,70 64,3 9 Försäljningsintäkter 120, ,00-250,00 10,7 Avgiftsintäkter , , ,10 84,6 Hyresintäkter , , ,33 125,5 Skogsbruksintäkter , , ,62 9,7 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 1 472, , ,21 168,3 Understöd och bidrag 1 577, , ,70 12,1 Övriga verksamhetsintäkter 3 292, ,18-556,82 64,3 Verksamhetskostnader , , ,52 92,0 Personalkostnader , , ,62 88,5 Löner och arvoden , , ,37 89,5 Lönebikostnader , , ,24 96,2 Rättelseposter för personalkostnader , , ,01 0,0 Köpta tjänster , , ,17 90,5 Hyreskostnader , , ,93 161,6 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,62-617,38 98, , ,62-617,38 98,8 Beviljade bidrag , , ,95 124,0 Övriga verksamhetskostnader , , ,77 246,0 VERKSAMHETSBIDRAG , , ,82 96,2 Skatteintäkter och statlig finansiering , , ,58 99,7 Kyrkoskatt , , ,73 98,9 Andel av samfundsskatteintäkterna , , ,15 110,4 Beskattningskostnader , , ,41 67,2 Centralfondsavgifter , , ,00 144,5 Verksamhetsunderstöd 6 067, , ,39 0,0 Finansiella intäkter och kostnader 1 166, ,06-120,94 39,5 Ränteintäkter 0, , ,27 0,0 Övriga finansiella intäkter 100, ,00-48,00 76,0 Interna ränteintäkter 597,96 0,00 0,00 0,0 Värdeändringar från placeringar 1 095,44 Räntekostnader -0, , ,39 0,0 Övriga finansiella kostnader -27,88-79,82 79,82 0,0 Interna räntekostnader -597,96 0,00 0,00 0,0 ÅRSBIDRAG , , ,10 112,0 Avskrivningar och nedskrivningar , ,98 95,57 100,2 Avskrivningar enligt plan , ,98 95,57 100,2 Extraordinära intäkter och kostnader ,38 Extraordinära kostnader ,38 Interna överföringsposter 0,00 0,00 0,00 0,0 Intäkter 4 515, , ,07 0,0 Kostnader , , ,84 0,0 Överföring från/till fond , , ,23 0,0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) , , ,91 316, , , ,91 316,7

10 Budgetutfallet för finansieringsanalysen 10 Resultaträkning 2015 BU pågående 2016 BU ändringar 2016 BU Totalt 2016 Utfall 2016 Över-under B -% Intern finansiering , , , Årsbidrag , , , Extraordinära poster ,38 Investeringar , , , Investeringsutgifter , , , Finansieringsandelar för investeringsutgifter Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd , , , , , Förändringar av lånestocken , ,91 0 Förändring av kortfristiga lån , ,91 0 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital , , ,11 0 0, , ,32 0 Förändring i kortfristiga fordringar , , ,06 0 Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Nettokassaflode från finansieringsverksamhet Finansieringsverksamhetens nettokassaflöde , , , , , , , , , ,51 897,16-897,16 0

11 BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN I verksamhetsberättelsens Driftsekonomidel visas en specifikation över hur utgifter och inkomster för 2016 ligger i förhållande till de i budgeten fastställda anslagen. I budgeten har anslag för församlingens verksamhet upptagits för att finansiera målen i verksamhetsplanen. Specifikationen över hur de olika verksamhetsområdens ekonomiska mål uppnåtts är ett bra redskap för att ge en ekonomisk bedömning av församlingens verksamhet. Specifikationen ger samtidigt en insyn i hur den i budgeten planerade verksamheten har verkställts. Den ger även en bra grund för följande års budget, verksamhets- och ekonomiplan. Som grund i 2016 års verksamhetsberättelse ligger den budget med verksamhetsplan för 2016 som godkänts av kyrkofullmäktige den I driftsekonomidelen redovisas verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter för år 2016 för de olika kostnadsställena. Som jämförelse finns bokslut 2015 samt budget 2016, samt avvikelsen från budget och bruksgrad vilken anger hur stor procent av de budgeterade medlen som förbrukats under året. Verksamhetsberättelsen kommenterar mycket kort hur den i verksamhetsplanen upptagna verksamheten uppnåtts. Under vissa kostnadsställen tas upp interna hyresintäkter och kostnader samt interna överföringsintäkter och kostnader. Detta enligt förut bestämda nycklar i enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar. Förkortningar som används i siffersammanställningen: BU = budget, BS = bokslut.

12 DRIFTSEKONOMIDELEN 12 Huvudtitel 1: ALLMÄN FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSORGAN KYRKLIGA VAL Att verkställa val som valordningen förutsätter (VOK). Personal Valnämnden och kyrkoherden. Inga val planeras att förrättas i församlingen under år 2016 Motiveringar för budgeten år 2016 Inga medel upptas Förändringar under planeringsperioden Församlings val förrättas inte under planeringsperioden, nästa val förrättas Inget val förrättades under 2016 Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG KYRKOFULLMÄKTIGE 14 förtroendevalda medlemmar. Nytt kyrkofullmäktige tillsattes den Har det övergripande ansvaret för församlingen (KL 9, KO 8). Personal Ekonomichefen fungerar som protokollförare Besluta om de ekonomiska ramarna för församlingsarbetet med beaktande av de målsättningar som förtroendevalda och personalen gjort upp. Informations och diskussionsträffar tillsammans med personalen, kring församlingsarbetet.

13 Motiveringar för budgeten år 2016 Arvoden och löner ( ) Kostnader för sammanträdesarvoden har beräknats enligt sammanträdesarvoden; 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt för tjänsteman enl.kollektivavtal KyrkTak, 31,71, (från den ) ordföranden med 50% förhöjning. 170,00 som årsarvode till ordförande i kyrkofullmäktige. Utbetalning av arvoden förutsätter deltagande i möten. Förändringar under planeringsperioden Planperioden innehåller inte några planerade förändringar 13 - Enligt verksamhetsplanen - Antalet ledamöter har under året varit 14 stycken - Kyrkofullmäktige har under året sammanträtt fyra gånger varvid behandlats Gemensam julmiddag med personalen ordnades på Seagram på Föglö. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA KYRKORÅDET (och ekonomisektionen) 8 förtroendevalda medlemmar i Kyrkorådet. Fungerar som församlingens styrelse och bereder ärenden för fullmäktige. Kyrkorådet verkställer Kyrkofullmäktiges beslut och leder församlingsverksamheten och förvaltningen av egendom enl. KL 10 och KO 9. Personal Kyrkoherden fungerar som ordförande och ekonomichefen som protokollförare Att verkställa de mål som uppställts i budgeten. Att marknadsföra kyrkans verksamhet till församlingen Översyn av reglementen och stadgor Fastighetsbesiktning Markanvändningsplan Motiveringar för budgeten år 2016 Löner och arvoden ( ) Kostnader för sammanträdesarvoden är beräknade enligt: 22,00 för medlem och 40,00 för ordförande samt enl.kollektivavtal KyrkTak för tjänsteman 31,71, (från den ). Ordföranden med 50% förhöjning. 590,00 som årsarvode till eventuell ekonomisektions ordförande tillika kyrkorådets viceordförande. Utbetalning av arvoden förutsätter deltagande i möten. Förändringar under planeringsperioden Beroende av vilka satsningar inom församlingsverksamheten förtroendevalda beslutar.

14 14 Arbetena efter förnyandet av vämeledningssytemet i Sta Birgitta kyrka, målningen av bänkarna samt konserveringen av väggarna samt byggande av nya skåp i sakristian och tornkyrkan färdigställdes Kyrkorådet har under året haft åtta sammanträden varvid behandlats Ingen ekonomisektion har tillsatts, i enlighet med kyrkorådets reglemente Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG REVISION OCH KONTROLL Övervakning av församlingens ekonomi, egendomar och förvaltning (KL15, KO 15). Personal En revisor utsedd av kyrkofullmäktige, revisorn skall inneha revisorsexamen (OFR). OFR-revisor utses. Motiveringar för budgeten år 2016 Inga förändringar. Förändringar under planeringsperioden Inga förändringar. - Enligt plan utsåg kyrkofullmäktige den ny revisor och revisorssuppleant för år Ordinarie revisor: OFR Krister Rehn Suppleant: OFR, GRM Tove Lindström Koli Från BDO-Audiator Ab Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

15 EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING 15 Ansvara för församlingens betalningar och bokföring, ekonomi, budgetering, uppföljning av budget och uppgörande av bokslut. Ansvara för personalfrågor såsom löneräkning, anställningar, personaladministration och övriga personalfrågor. Ansvara förförsamlingens fastigheter samt jord- och skogsbruk. Personal Ekonomichefen Upprätthålla och utveckla välfungerande ekonomifunktioner. Ett välfungerande samarbete med Kyrkans servicecentral Effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi, personalfrågor, jord- och skogsbruk samt byggnader och anläggningar. Säkerställa välbefinnandet hos personalen Effektivt nyttjande av personalen och dess kunnande Motiveringar för budgeten år 2016 Löner och arvoden samt bikostnader ( ) Adb-tjänster: KIPA kostnader (Kyrkans Servicecentrals avgifter % bidrag för KIPA (4 000 ) Förändringar under planeringsperioden Inga kända förändringar under planeperioden År 2016 var år 3 i samarbete med Kyrkans servicecentral (Kipa) Ekonomikontoret har skött ekonomi- och personalförvaltningen i de nya systemen, med personalförvaltning, löneräkning, bokföring, fakturahantering med kontering, betalningar, fakturering mm. Ekonomichefen deltog i skolningstillfälle för ekonomerna denna gång på Finska Sjömanskyrkan i Hamburg. Fortsatt fokusering på arbete för att upprätta hållbara strukturer och rutiner vad gäller redovisnings- och bokföringsverksamhet. Fortsatt återhållsamhet vad gäller utgifter. Personalen har konterat fakturor i ekonomiprogrammet (Kipa) för sina egna verksamhetsområden Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSD.% VERKSAMHETSINKOM ,6 VERKSAMHETSUTGIF VERKSAMHETSBID PERSONALVÅRD Hälsovård och rekreation samt nödvändiga förstahjälpkurser för alla anställda.

16 Ansvarsperson Ekonomichefen 16 Personalhälsovård ordnas av Medimar Livräddande Förstahjälpkurs för alla anställda Ordna rekreation i form av utflykter med information och lunch till exempel till annan församling. Understöda anställda som går på någon form av motion, träning eller förebyggande massage Ordna julmiddag för anställda och ordinarie vikarier, samt liten julgåva för de anställda Ansvarsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring för de anställda. Motiveringar för budgeten år 2016 Understödet till anställda som går på träning, motion eller massage 2016 (-1200) (150 /anställd per år) Utbildning personal Livräddande förstahjälpkurs på Medimar 110 per person (-880 ), Rekreation samt julmiddag, frivilliga lönebikostnader ( ). Ansvarsförsäkring (-240), olycksfallsförsäkring Företagshälsovården på Medimar omfattar lagstadgade förebyggande verksamheten och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga klass 1, sjukvård klass 2, och arbetarskyddssamarbete ( ). Ersättning för företagshälsovården (1 260 ) Olycksfallskostnader ( ) Förändringar under planeringsperioden Församlingen bör satsa på de anställdas motivation vari ingår kurser och aktiviteter. - Personalmöten har hållits varannan vecka under höst-vinter-vår - Planeringsdagar inför budget och verksamhetsberättelsedag inför bokslut med personalen - Medimar omhänderhar församlingens utökade företagshälsovård. - Personalen har haft möjlighet att söka ut 150 för friskvård/motion per person/helår och delsumma för kortare anställningstid. - Personaldag ordnades med utomhusjobb på Lumparlands gravgård med nyanläggning av gräsmatta mellan fyra gravrader. Gemensam lunch som församlingens kantor gjort - Personalen avnjöt julmiddag på Restaurang Seagram tillsammans med förtroendevalda. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG KYRKOBOKFÖRING Att upprätthålla medlemsregistret för Lemland-Lumparlands församling. Kyrkoherden ansvarar för fungerande datautrustning

17 Personal Kyrkoherden Byråsekreterare Verksamhetsplan 2016 Byråsekreteraren upprätthåller och utvecklar gravbokföringen Medlemsregisterföringen handhas av byråsekreteraren Medlemsregisterföring 17 Motiveringar för budgeten år 2016 Löner och arvoden ( ) Förändringar under planeringsperioden Inte några kända förändringar - Byråsekreterartjänsten har under året varit 100 %. - Församlingen upprätthåller församlingens medlemsregister genom medlemsregisterdatasystemet Kirjuri och gör elektronisk överföring av sina befolkningsuppgifter till Befolkningsregistercentralen. Överföring från BRC till Kirjuri görs också och granskas av byråsekreteraren. - Granskning av de digitaliserade Kirjuriuppgifterna har påbörjats. De digitaliserade böckerna var ännu inte i bruk i Kirjuri under år Gravbokföringsprogrammet KyrkInfo är i bruk, praktikant från yrkesskolan hjälpte med att föra in fotografierna och nästan hela Lumparlands gravbok i Kyrk-info men ännu är en del av de tidigare gravuppgifterna inte införda Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELS BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTE ,2 VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA KYRKOHERDEÄMBETET Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för förvaltningen samt församlingsverksamheten. Kyrkoherden är ansvarig för datautrustning och dataunderhåll, samt även annan teknisk utrustning som används i kansliet. Byråsekreteraren ansvarar för bokningar av församlingens lokaler och personal. Byråsekreteraren ansvarar för medlemsregistret, arkiveringen samt gravregistret och gravbokföringen Personal Kyrkoherden Byråsekreterare Verksamhetsplan 2016 Medlemsregisteruppgifter och andra kansliuppgifter

18 Byråsekreteraren fungerar under ekonomichefens semester som vikarie i löneräkningen samt i löpande ekonomiärenden och bistår vid behov i arbetet med bokföring samt övrigt arbete på ekonomikansliet. Uppdatering av arkivet och bildandet av arkivstadga och arkivbildningsplan Inventarieföring Motiveringar för budgeten år 2016 Löner och arvoden ( ) Kansliet har hand om de uppgifter som hör till kyrkoherdeämbetet Andel i Ålands Prosteri ( ) Mariehamns Kontorsmaskiner MKAB ( ) Rauhala (-200 ) Inkomst del av hyran Prästgården Förändringar under planeringsperioden Inga kända förändringar för planeperioden 18 - Arbetet utfört enligt verksamhetsplan. - Under året gjordes 226 (187) st bokningar av Birgittagården, 121 (97) st bokningar av Lemlands kyrka, 79 (67) st bokningar av Lumparlands kyrka och 3 (2) st bokningar av S:t Olofs sjöfarakapell. - Församlingen har under året utfärdat 64 st ämbetsbevis. - Uppdatering av arkivet och bildandet av arkivstadga och arkivbildningsplan har inte gjorts - Gudstjänstplaneringsprogrammet Labora som upprätthålls av Rauhala har använts fullt ut. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

19 19 Huvudtitel 2: FÖRSAMLINGSARBETE GUDSTJÄNSTLIV Att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och utöva själavård samt verka för att det kristna budskapet och förverkligandet av kärleken till nästan sprids bland alla åldersgrupper i församlingen. Personal Kyrkoherden, Kantor Bibeln skall finnas till för alla. Utföra högmässor och gudstjänster, samt upprätthålla bygudstjänster och friluftsgudstjänster. Ordna alternativa gudstjänster med sång och musik för barn samt andra målgruppsinriktade gudstjänster. Speciella kyrkogångsdagar. Ungdomsgudstjänster utspridda under skolterminerna med efterföljande samkväm. Samkväm över lite kaffe, saft och tilltugg efter gudstjänsterna på i kyrkorna. Kyrkkaffe efter vissa större högtider och vid andra speciella gudstjänsttillfällen. Förkunnelse och själavård för alla åldersgrupper. Understödsberedskap. I överenskommelse med institutionerna i Lemland och Lumparlands kommuner omhänderha andaktsliv och själavård i Stiftelsen Hemmet, Sveagården och Kapellhagen. Hålla kontakt med grundskolorna på församlingens område, så att församlingen förblir synlig bland barn och ungdom. Ordnande av kyrkskjuts vid behov. Motiveringar till budgeten år 2016 Inkomst hyra Prästgården 40% (2 450 ) Löner och arvoden ( ) Nattvardsförnödenheter (-350 ) Annonser, julen (-500 ) Enkel servering i efter gudstjänsterna (-350 ) Transport övriga, vikarier ( ) Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla och vårda den församlingsverksamhet som föreligger. Den årliga kyrkogångsdagen för Marthorna uteblev. Speciella ungdomsgudstjänster på kvällstid har inte ordnats på annat sätt än i samband med söndagens gudstjänster. Ålands Unga Kyrka ordnar ungdomsgudstjänster i St Olofs kyrka i Jomala med efterföljande samkväm. Övrig verksamhet fullföljdes enligt plan. Gudstänster och nattvard i kyrkorna: - Huvudgudstjänsterna har varit 67 st (2015:66 st), 1318 deltagare (2015: 1753 deltagare), därav 32 st (2015: 34 st) med nattvard i vilka 297 (2015: 409) personer deltog. Övriga gudstjänster (t ex skolgudstjänster) har hållits 6 st (2015: 9 st), 630 deltagare (2015: 552 deltagare) därav två med nattvard med 71 nattvardsgäster. Huvudgudstjänsterna hade i medeltal 19,7 deltagare (2015: 26,6 deltagare). Se tabell för huvudgudstjänsternas olika delar i relation till övriga gudstjänster.

20 Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster Högmässor Predikogudstjänster Övriga gudstjänster Nattvard Utanför kyrkorna: Friluftsgudstjänst vid Fågelviks cafe, den 26 juni, samlade 21 deltagare. - Högmässa vid Fågelviks cafe ordnades den där 10 personer deltog. - Friluftsgudstjänst vid Nybonds, Krogstad 3 juli, samlade 23 deltagare. NYTT I ÅR Friluftsgudstjänst på Rödhamn, 24 juli, samlade 67 (2015: 42) deltagare. Friluftsgudstjänst på Bussö, 7 augusti, samlade 18 (2015: 14) deltagare. Solkulla 2 gudstjänster (2015: 2) varav en högmässa med 70(2015: 35) deltagare. Speciella sammankomster: Inom ramen för huvudgudstjänsterna har församlingen under året också förrättat Taize- barn- och familjegudstjänster/mässor. St Olofsmässa vid St Olofs sjöfararkapell, 29 juli, samlade 6 deltagare (2015: 14). Institutionerna (OBS Innefattar inte diakonins andakter): - I Sveagården har det hållits 24 (2015: 17) andakter med totalt 162 (2015: 115) deltagare, varav 12 (2015: 12) andakter har firats med nattvard, där 80 (2015: 82) deltagare mottagit sakramentet. - I Kapellhagen har det hållits 18 (2015: 18) andakter med totalt 142 (2015: 142) deltagare, varav 12 (2015: 12) andakter har firats med nattvard, där 66 (2015: 66) deltagare mottagit sakramentet. - I Stiftelsen Hemmet har det hållits 11 (2015: 20) andakter med totalt 136 (2015: 203) deltagare, varav 10 (2015: 13) andakter har firats med nattvard, där 116 (2015: 114) deltagare mottagit sakramentet. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSGRAD.% VERKSAMHETSINKOMSTER ,7 VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG

21 JORDFÄSTNING Förrätta jordfästning, begravning och urnenedläggning av de avlidna och i sammanhanget stöda, möta och välsigna de sörjande. Personal Kyrkoherde Kantor Förrättningssamtal. Besöksverksamhet i sorgehuset. Böcker till hjälp för sörjande. I samband med Alla helgons dag förrätta parentation över de döda. Motiveringar till budgeten år 2016 Löner och arvoden ( ) Gåvoböcker Inkomst del av Prästgårdens hyra Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla den verksamhet som föreligger jordfästningar (2015: 20) har förrättats med 635 deltagare (2015: 990). - I övrigt enligt verksamhetsplan. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELS BRUKSG% VERKSAMHETSINKOMSTE VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRA ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR Att förrätta vigslar där parterna välsignas till äktenskap inför Gud, och dop där barnet eller den vuxendöpta får Guds välsignelse, införlivas med Gud och blir medlem i församlingen. Personal Kyrkoherde, Kantor Förrättningssamtal Uppföljning av dopet genom att uppmärksamma barnet de tre första åren efter dopet. Utdelning Helgdagsboken till familjen då de låter döpa sitt första barn. Även då följande barn i familjen döps kan på begäran boken erhållas. Faddergåva

22 22 Motiveringar till budgeten år 2016 Löner och arvoden ( ) Litteratur, biblar som gåva (-250 ) Förändringar under planeringsperioden Upprätthålla verksamheten som föreligger. Helgdagsboken har delats ut till de hem där första barnet döpts. Dopen har följts upp genom en liten dopfolder som skickats till föräldrarna på ett-, två- och treårsdagen, totalt 63 brev. Församlingen har till vigselparen givit en vigselbibel st dop har förrättats inom församlingen (2015: 21). Åtta av dopen förrättades i Lemlands kyrka, två av dopen i Lumparlands kyrka, sju på församlingshemmet, ett i St Olofs sjöfararkapell och åtta dop förrättades i hemmet, samt nio utanför församlingens gränser. I Lemlands kyrks har två från andra församlingar blivit döpta och en hemma.totalt 582 (2015: 539) deltagare kyrkliga vigslar (2015: 8) har förrättats. Av dem vigdes sju par i Lemlands kyrka, tre par i en annan församlings kyrka och ett par vigdes på annan plats. I Lemlands kyrka har 2 par från andra församlingar låtit sig vigas. Förrättningarna som hölls i församlingens utrymmen hade 444 (2015: 454) deltagare. Ingen vigsel förrättades i Lumparlands kyrka. Ingen välsignelse av äktenskap har förrättats (2015: 0). Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSGR% VERKSAMHETSINKOMST VERKSAMHETSUTGIFTE VERKSAMHETSBIDRA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Att sköta om församlingens interna och externa informationsverksamhet med infoblad, personlig information, församlingens hemsida och Facebooksida samt anslagstavlorna. Personal Byråsekreterare Verksamhetsplan 2016 Underhåll och uppdatering av församlingens hemsida och Facebook-sida. Uppdatering av information till kyrkans webbportal. Kyrkpressen beställs till alla hushåll som önskar den och subventioneras med 50%. Församlingens info-blad till alla hushåll genom en gemensam distribution med kommunernas kommunblad. Informera om klubb- och annan ungdomsverksamhet, utskick till småbarnen, födelsedagskort och julhälsningar till församlingens äldre mm.

23 Motiveringar för budgeten år 2016 Löner och arvoden ( ) Litteratur och biblar som gåvor (-250 ) Kyrkpressen ( ) Subventionering av Kyrkpressen till alla hem som önskar få den Annonser mm ( ). Posttjänster (-300 ) It-tjänster ( ) Kostnader för Kustens it, Katrina, hemsidan, Kyrkinfo, Söderby antenn, internet och bredband upptas här samt alla kostnader Förändringar under planeringsperioden Informationsverksamheten underhålls och utvecklas efter församlingens behov. - Kyrkpressen prenumereras till 37 församlingsbor. - Förtroendevalda får kyrkpressen gratis, övriga subventioneras till 50%. - Församlingens info-blad distribueras gemensamt med kommunernas info-blad. - Hemsidan har förbättrats med nya bilder och tydligare information. - Församlingens Facebooksida är fortsättningsvis en aktiv informationskanal. - Övrigt enligt verksamhetsplan. 23 Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIK BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG MUSIK Kyrkomusiken i församlingen vill vara konstnärlig och folklig, förmedla tradition och samtidigt förnyelse, ge uttryck för frihet men också för krav, liksom för glädje och sorg samt skapa trygghet och gemenskap. Kyrkomusiken skall vara en integrerad del i församlingsverksamheten. Kantorn ansvarar för musiken i gudstjänster, förrättningar och församlingsaktiviteter. Kantorn handhar musikfostran i körer, musikgrupper, skriftskola, samt utvecklar musiklivet i församlingen Personal C-kantor Leda kammarkör en kör som är öppen för alla. Taizé- och psalmsångsövningar Försångare i gudstjänsterna Kantorn ansvarar för barnmusiken Pianoövningar för barn Konsertverksamhet Arvoden, ersättningar för uppträdanden (2 000 ) finns upptaget i budgeten Gudstjänsterna är öppna för sångare och andra solister och körer. Barngudstjänster där barnen får sjunga visor och sånger de lärt sig.

24 Motiveringar till budgeten år 2016 Gudstjänst- och andra insamlade kollekter (-150 ) Försäljning av cd-skivan inspelad i Lemlands kyrka av kantor Ádám Kiss, fortsätter. Löner och arvoden ( , inkluderar arvoden för uppträdanden ) Understöd till Orgelfestivalen (-600 ). Inkomst del av hyran Prästgården 24 Förändringar under planeringsperioden Utveckla musikverksamheten i form av olika projekt och samarbete med frivilliga. - I samarbete med Mariehams församling har en blockflöjts-duo uppträtt på en konsert i Lemlands kyrka och på flera gudstjänster och andakter på Sveagården samt på St:Olofs kapell i Lemböte - Två uppträdanden på orgel av en av barnkörens medlemmar, ett i var kyrka. - Orgelfestivalens konsert i juni. 7 stycken konserter, Orgelvisning med konsert på kyrkomusikdagarna, kammarrmusikkonsert med violin, spinett och fagott i Lemlands kyrka. - Pergolesi Stabat Mater med Bel Canto i Lemlands kyrka samt ytterliage två konserter med Bel Canto Orgelfestivalens konsert i Lemlands kyrka. På hösten hölls en orgel och blockflöjtskonsert i Lemands kyrka med audiovisuell projisering av församlingsvärden. - Vid åtta högmässor har anlitats proffessionella musiker som medverkande. - Gregoriansk sångkurs där 8 personer deltog ordnades över en helg, med uppträdande på gudstänsten efter. - Församlingens kantor har gjort inspelningar av nyskriven musik som har laggts på Youtube. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU -16 BS -16 AVVIKE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG KYRKOKÖR Kantorn ansvarar för att upprätthålla en eller flera fungerande kyrkokörer i församlingen, både för barn och vuxna Att leda och inspirera till psalmsång genom teze- och psalmsångsövningar Leda eventuell kammarkörs övningar Och ordna uppträdanden och konserter Att leda barnsånggruppen samt piano- och flöjtövningar med barn. Motiveringar till budgeten år 2016 Kostnader för resa utomstående Medel har upptagits för livsmedel för körerna.

25 25 - Taize- och psalmsångsgruppen har övat på onsdagkvällar och före söndagarnas gudstjänster i vilka den sedan medverkat. - Barnmusikgruppen ändrade namn till barnkören och har under hösten haft 14 medlemmar. Barnkören har haft två uppträdanden i Lemland. Som assistent vid barnkören har vikarierande barn- och ungdomsledaren fungerat. - Ett barn fick individuell pianoundervisning. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU-16 BS -16 AVVIKELSE BRUKSGR.% VERKSAMHETSINKOMSTER VERKSAMHETSUTGIFTER VERKSAMHETSBIDRAG VERKSAMHET FÖR BARN I SKOLÅLDERN Barnverksamheten syftar till att göra barnen bekanta med den kristna tron och leda in dem i församlingslivet. Personal Ungdomsarbetsledare (50 % av 40 % tjänst). Budgeten för 2016 utgår från en ungdomsarbetsledare 40% av heltid. Föräldra-barn grupp i Lemland med sång och lek med barnen och samtal med de vuxna. Inbjudes till familjegudstjänst, påskgudstjänst och julgudstjänst tillsammans med daghemmen. Gruppen träffas en gång i veckan och leds av ungdomsarbetsledaren. Utelek för skolbarnen varannan vecka i Lemland och varannan i Lumparland. Klubb för skolbarn med olika aktiviteter vid Birgittagården, kvällstid ca 1 gång per månad. Besöken på daghemmen fortsätter med grupper i Lemland, Järsö samt Lumparland. Upplägget består av sång, bibelberättelser och bön. Skolandakter, i Lumparland ordnas Luciaandakt i kyrkan. Till vår och julavslutning samlas skolorna i respektive kyrka. Skolstartsgudstjänster för förstaklassister med utdelning av Barnens Bibel i samband med skolstarten. Storasyskonhelg på Lemböte, ca 10 pers á 45 euro. Motiveringar för budgeten år 2016 Löner ( ) Klubbledararvode (-600 ) Kostnader för transport (-550 ) Livsmedel (-530 ) Trycksaker (-200 ) Anskaffning av Barnens Bibel (-300 ) till bland annat förstaklassister. Förändringar under planeringsperioden Verksamheten fortsätter som förut

26 26 - På barn- och ungdomsarbetsledarposten skedde personalbyte till höstterminen - Föräldra-barngruppen har samlats i Birgittagården en gång i veckan för sång och samvaro under ungdomsledarens ansvar. 35 samlingar med 270 deltagare. - Vårlunch för daghemmen ordnades på Lemböte Lägergård. Daghemmen besöktes under våren. - Utelekar för skolbarn, årskurs 1-4 pågick under våren i båda kommunerna. - Till vår och julavslutningen samlades skolan i kyrkan. - Vandringar i skog och mark leddes av ungdomsarbetsledare under våren. - Yoga för barn hölls en gång i veckan under vårterminen. - Sportlovs aktiviteter med tre samlingar för skolbarnen ordnades där 38 deltog. - Skolstartsgudstänst för förstaklassister med utdelning av Barnens Bibel 2016:4 stycken (2015:16) i samband med skolstarten genomfördes. - Under våren hölls 3 stycken Tema-kvällar för Juniorklubben med bakning. - Ungdomsarbetsledaren deltog i barnlägret Hemligheter som hölls på Lemböte lägergård. - Under höstterminen har juniorklubben träffats i Furuborg och Birgittagården varje vecka. Fri lek, pyssel, sång, bakning. Mellanmål serveras. - Juniorklubben för årskurs 1-6 har totalt under året samlats till 37 tillfällen där sammanlagt 390 barn deltog - Sångcafe för alla åldrar (inriktning klapp och klangsånger) har hållits under hösten varannan vecka på Birgittagården. Ett överraskningsinstrument presenteras vid varje tillfälle. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2065 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOM VERKSAMHETSUTGIFT VERKSAMHETSBIDRA SKRIFTSKOLA Skriftskolan har som uppgift att fördjupa och förtydliga konfirmandernas insikter i den kristna tron samt att bereda dem möjligheter till att erfara andakt och församlingstillhörighet och stöda deras utveckling till vuxet liv. Personal Kyrkoherden, kantor, ungdomsarbetsledare/diakoniarbetare, övrig personal och hjälpledare. Ingen ordinarie personals lön budgeterad under uppgiftsområdet. Skriftskolan inleddes hösten 2015 med ett inskrivning och ett veckoslutsläger. Under vinterhalvåret och våren hålls fyra veckoslutsläger. Samtliga läger hålls på Lemböte lägergård. Konfirmationen äger rum juni Skriftskolan år inleds under hösten 2016 med inskrivning och veckoslutsläger. Att genom undervisningen i den kristna tron förstärka de ungas jag- och gudsbild samt visa dem respekt och bekräfta dem i den situation de är. Att skapa möjligheter för ungdomarna att engagera sig som församlingsmedlemmar. I samverkan med föräldrar förverkligar lärarteamet skriftskolan. Som läroböcker används Bibeln, psalmboken, katekesen samt av biskopsmötet godkända läromaterial. I övrigt hänvisas till församlingens reglemente för skriftskolan.

27 27 Motiveringar för budgeten år 2016 Församlingen har under våren 2016 inskrivna 21 ungdomar vilka konfirmeras till sommaren, samt 28 st potentiella till hösten 2016 Anslag för ersättning till konfirmander enligt verksamhetskostnader, dock högst 400,00, som deltar i skriftskola inom annan Luthersk kyrka 5 x 400. ( ) Medel för konfirmandbibel (-600 ) Kollekter och intäkter för konfirmationsfotografier ( ) Skriftskolan skall vara avgiftsfri för konfirmanderna På kostnadsstället är inga löner Förändringar under planeringsperioden Vår skriftskola som är en veckoslutslägerskriftskola fungerar bra varför vi gärna fortsätter med det konceptet. Målsättningen är att undervisa om vår kristna tro och alla dess uttryck i vardagen, att leva tillsammans och genom bibelläsning, bön och andakt ge mönster för troslivet. Vi strävar till att från skriftskolan få med ungdomar i församlingens ungdomsverksamhet. År 2018 är antalet potentiella konfirmander 24 varav fem går skola i Mariehamn. Totalt 24 ungdomar (2015: 26) st, varav 5 (2015: 4) st i annan församling, konfirmerades i församlingen. Skriftskolan bestod av veckoslutsläger på Lemböte lägergård. Eleverna skulle också besöka kyrkan 15 gånger. De deltog också som kyrkvärdar under ledning av ordinarie församlingsvärd, samt i kyrkofullmäktigemöte. - Skriftskolan inleddes med inskrivning och informationstillfälle. - Ansvarig ledare var församlingens kyrkoherde tillsammans med församlingens undomsarbetsledare, diakoniarbetare och kantor. Som hjälpledare/storasyskon fungerade ungdomar från Lemland-Lumparland. - Konfirmation hölls både i Sta Birgitta och St Andreas kyrka. - De som gick skriftskolan i en annan församlings inom annan Luthers kyrka, fick 400 i ersättning mot anhållan till kyrkorådet. Församlingen ersatte 2 (2015: 2) konfirmander för skriftskola. - Vid konfirmationen fick var och en Bibel och ett konfirmationsminne som gåva. - Hösten 2016 skrevs 20 (2015: 21) ungdomar in i skriftskolan för perioden Två avbröt skriftskolsundervisningen. - Under hösten hölls två stycken skriftskolehelger. Budgetutfall 2016 uppgiftsområde BS 2015 BU 2016 BS 2016 AVVIKELSE BRUKSG.% VERKSAMHETSINKOM VERKSAMHETSUTGIFT VERKSAMHETSBIDRA UNGDOMSVERKSAMHET Ungdomsverksamheten har till uppgift att leda och stärka ungdomen i den kristna identiteten. Personal Ungdomsarbetsledare (50 % av 40 % tjänst). Budgeten för 2016 utgår från en ungdomsarbetsledare 40 % av heltid.