STYRELSEN. Glädjepengar, Presidiet [1] Helår Glädjepengar, Styrelsen [2] Helår 0 1,800-1,800

Transkript

1 STYRELSEN Glädjepengar, Presidiet [1] Helår Glädjepengar, Styrelsen [2] Helår 0 1,800-1,800 Representation & marknadsföring [3 Helår 0 3,000-3,000 I<3M-konferens [4] Helår 0 3,000-3,000 I-konferens Linköping [5] HT17 1,000 13,000-12,000 I-konferens Lund [6] VT18 60,000 70,000-10,000 Internat, nollning [7] HT ,000-24,000 Kuvert, Styrelsen [8] Helår 0 5,850-5,850 Sektionsmötesförberedelse [9] Helår 0 2,500-2,500 Skiphteshelg [10] Helår 0 9,000-9,000 Stormöten [11] Helår 0 3,000-3,000 Styrelseprojekt [12] Helår 0 2,000-2,000 Styrelseskiphte [13] Helår 0 2,500-2,500 Styrelsetröjor [14] Helår 0 7,000-7,000

2 Utbildningskväll för förtroendevalda Helår 0 3,000-3,000 Välmåendeprojekt [16] Helår TOTALT 61, ,950-89,950

3

4 [1] Avser glädjepengar för 4 personer HT16/VT kr/person och termin. [2] Avser glädjepengar för 11 personer HT16 och 9 personer VT kr/person och termin. [3] Marknadsföring av arrangemang som styrelsen håller i, representation i samband med t.ex. rekrytering, speakup-day eller allmänt för att få input från sektionsmedlemmar. Rent konkret kan kostnaderna avse exempelvis fika eller affischer. [4] Styrelserna från I och M träffas under en dag för diskussioner och aktiviteter. En konferens per termin. Kostnaderna avser fika och mat samt ev materiel till aktiviteter. [5] Kostnaderna avser resa anmälningsavgift för styrelsemedlemmar samt present till arrangören. Intäkterna avser bidrag från PLI. [6] Baserat på resultatet under I-konferensen Intäkterna avser 45000kr i anmälningsavgifter och 15000kr i företagsspons. [7] Kostnader avser reseersättning för förtroendevalda (vid behov), buss, mat, boende och tygmärke (1 200 kr). Baserat på föregående års resultat. [8] Innebär fullkomlig subventionering för styrelsen på evenemangen "Sittning-sittning" (150kr/person), "Gasque" (350kr/person) och en annan sittning där representation erfordras (150kr/person) [9] Tänkt att användas till matbidrag under två heldagsmöten per termin, inför respektive sektionsmöte. [10] Tänkt att delvis bekosta mat och resa till styrelsen för en helg med diskussioner och teambuilding. [11] Ett stormöte/läsperiod á 750 kr. Kostnaderna avser mat/fika. [12] Aktiviteter kopplade till de mål styrelsen sätter upp början av varje termin. Projektfonden kan också i stor utsträckning användas i dessa ändamål. [13] Heldag med utbildning dagtid och aktiviteter kvällstid för nytillträdda styrelsemedlemmar. Tänkt att användas till fika (750kr) och lunch (45*14 under VT eller 45*13 på HT) [14] 700 kr/tröja. Baserat på inköp av 9 tröjor under året (5 på HT och 4 på VT). [15] Kostnaden är baserad på att man bjuder deltagare på mat. Budgeterat för 40 förtroendevalda, 35kr/person. Ett tillfälle per termin. Möjligheten att göra dessa tillfällen större kan exempelvis uppnås genom att använda projektfonden, internutbildningspotten el. dyl. [16] Kan användas till exempelvis fika inför att välmående-enkäten skickas ut, eller andra mindre utgifter i anslutning till välmåenderelaterade arrangemang.

5 OVERHEAD Glädjepengar, sektionsövergripande [1] Helår 0 3,400-3,400 Marknadsföring & representation [2] Helår Avgift izettle Helår 0 12,000-12,000 Avsättningar enligt reglemente [3] VT ,000-15,000 Bankavgift [4] Helår 0 6,000-6,000 Bilhyra & transport, nollning [5] HT ,000-11,000 Försäkring Helår 0 1,250-1,250 Hosting av hemsida [6] Helår Isbjörnsfadderskap [7] Helår 0 1,200-1,200 Kaffe och fika [8] Helår 0 3,000-3,000 Kontorsmaterial [9] Helår 0 6,000-6,000 Medlemsavgifter TLTH [10] Helår 52, ,460 Present deltagare Sektionsmöte [11] Helår 0 8,000-8,000 Present projektgrupper [12] Helår 0 1,000-1,000 Presenter till företag & gästföreläsare [13 Helår 0 2,000-2,000 Påverkansarbete [14] Helår 0 2,000-2,000 Reserv för oförutsedda utgifter [15] Helår 0 73,000-73,000

6 Ränta [16] Helår Sektionsbil [17] VT18 15,000 30,000-15,000 Sektionslokaler [18] Helår 0 3,000-3,000 Sektionsmöten [19] Helår 0 15,000-15,000 Studiecirklar [20] Helår 36, ,000 Tack till förtroendevalda [21] Helår 0 1,500-1,500 Tackbudget HT [22] HT ,000-30,000 Tackresa för aktiva [23] VT ,000-50,000 Underhållsbidrag till M-sektionen [24] HT17 0 8,000-8,000 Välgörenhet [25] Helår 0 2,000-2,000 Äskningspott för internutbildning [26] Helår 0 35,000-35,000 Äskningspott för löpande verksamhet [2 Helår 0 25,000-25, , , ,090

7 [1] Glädjepengar för: - Seniors (baserat på 6 personer) - Valberedning (baserat på 5 personer) - Revisorer - LikO - SkyO - Världsmästare 100 kr/person och termin [2] Marknadsföring och representation för sektionsövergripande funktioner t.ex. LikO, SkyO, Valberedning, Seniors, Revisorer. Kan användas till ändamål som syftar till att göra sektionens medlemmar medvetna om dessa funktioner, t.ex. fika i foajén. [3] Avsättningar till: - Jubileumsfond, kr -Medaljfonden, kr [4] Kosnad för företagskort och bankkonton (4 500 kr) och internationella betalningar (~ kr) [5] Hyra av 7-sittsig minibuss under nollningen. Hyrs från Rent-A-Wreck. Själva hyran för bilen avtalas till 7 600kr exkl. bensin. [6] Avser hosting av hemsidan (700kr/år) på one.com [7] Isbjörnsfadderskap genom WWF. Sektionen skänker 100 kr/mån. [8] Tänkt att användas till fika under särskilda tillfällen som ej täcks av övriga budgetposter, samt för inköp av kaffe till mötesrum och under tentaperioder då MaskinerIet är stängt. [9] Frimärken, pärmar, häftklamrar, hålslagare, skrivarbläck mm. Kan variera beroende på vilken typ av skrivare som används. [10] Baserat på föregående års budget. Under HT17 erhölls även bidraget från VT17 som glömdes bokföras innan bokslut, därav högre summa. Bidraget är 30 kr/sektionsmedlem och termin. [11] Har traditionellt varit ölglas. Baserat på 100 deltagare/sektionsmöte. "Internfaktureras" från prylet. [12] Någon form av standardiserad gåva till projektgrupper, t.ex. snapsglas. [13] Presenter vid t.ex. lunchföreläsningar, gästföreläsningar och liknande. Har tradionellt varit sektionsglas och tygpåsar och "internfaktureras" från prylet.

8 från prylet. [14] Har tidigare varit I-forum och I-torg, men är fritt att användas så länge syftet är att få sektionsmedlemmar att påverka sektionen och dess verksamhet. [15] Kostnader till följd av oförutsedda händelser, ex tillsynsavgifter eller straffavgifter där ingen enskilt kan stå som ansvarig för det som inträffat. Inför budgetrevideringen HT17 har man även lagt till 70K för att täcka en oförutsedd faktura [16] Inga ränteintäkter beräknas nästa år pga ränteläget. [17] Intäkterna avser hyra av bilen till ett pris på 35 kr/mil. Kostnaderna avser leasing, drift osv. Om sektionen istället köper en bil förväntas kostnaderna bli väsentligt lägre [18] Tänkt att användas till mindre inköp i syfte att piffa upp sektionens lokaler löpande. Bör typiskt användas när man behöver köpa inredning som inte är en del av större inredningsprojekt/ helhetslösning [19] Avser kostnader för mat inkl punsch (6 500 kr), pynt/priser på mötet (500 kr) och marknadsföring (500 kr) för 2 sektionsmöten. [20] 18000kr/termin, vilket är lägre än vad som budgeterades 16/17, då färre cirklar än vanligt startades. [21] Har traditionellt varit snapsglas som de förtroendevalde får på sektionsmötet. Baserat på 25 avtackade/sektionsmöte. [22] Budgetpost för tack av sektionsaktiva. Kan t.ex. användas av en projektgrupp som vill anordna något. Baserat på kostnaden för en sittning för 200 deltagare (150kr/person). [23] Tackresa med övernattning för samtliga sektionsaktiva. Baserat på föregående års budget med ~ 120 deltagare. [24] Bidrag till M-sektionen för så att de kan sköta löpande underhåll av gemensamma lokaler. Används till: - Verktyg och underhåll till verkstaden (ex skruvmejslar, knivblad, saxar, skruvdragare) - Förbrukningsmaterial till verkstaden (ex skruvar, spik, lim) - Underhåll av lokaler (ex proppar, sjukvårdsartiklar, lampor) - Disk och städmaterial som används vid alla typer av aktiviteter i MaskinerI:et/caféet. [25] Tänkt att användas till en avsättning på 2 000kr till sektionens KIVA-konto. Posten kan dock utökas så länge resultatet bibehålls för att inkludera andra välgörenhetsevenemang där överskottet går till valfri välgörenhet. [26] Sektionens kommittéer och utskott kan äska pengar ur denna pott för internutbildning som är kopplade till deras verksamhet. Beslut tas på styrelsemöte. [27] Sektionens utskott kan äska pengar ur denna pott för löpande verksamhet som inte finns med i budgeten. Beslut tas på styrelsemöte.

9 EXTERN KONTAKT ÖVERGRIPANDE Glädjepengar, benstyrelse [1] Helår 0 1,500-1,500 Marknadsföring & representation [2] Helår 0 1,000-1, ,500-2,500 NGI Glädjepengar [3] Helår 0 2,600-2,600 Företagskontakter & arrangemang [4] Helår 383,000 78, ,000 Stockholmsresa [5] VT18 76,500 26,000 50,500 Utbildningsföreläsning [6] Helår 0 1, , , ,900 FINANS Glädjepengar [7] Helår 0 2,000-2,000 Företagsarrangemang [8] Helår 12, ,000 Finansarrangemang [9] Helår 2,000 5,500-3,500

10 Londonresan [10] HT17 0 4,000-4,000 Stockholmsresan [11] VT18 25,000 14,500 10,500 39,000 26,000 13,000 INKA Glädjepengar [12] Helår 0 2,200-2,200 Utställare [13] VT18 245, ,000 Bankett [14] VT ,000-49,000 Marknadsföring [15] Helår 0 1,500-1,500 InCase [16] VT18 18,000 6,000 12,000 Inför INKA-evenemang [17] VT18 0 8,000-8,000 Lunch & mässhall [18] VT ,500-20,500 INKA-kataloger [19] Helår 0 14,000-14, , , ,800 ALUMNI Glädjepengar [20] Helår AW annan ort [21] Helår 0 8,000-8,000

11 Examensbankett [22] VT18 60,000 65,000-5,000 Inspirationsföreläsning [23] Helår 0 6,000-6,000 Mastersittning [24] Helår 14,000 14,000 0 Alumnrapport [25] ,000 93,800-19,800 TOTALT 835, , ,400

12 [1] Glädjepengar för: - Gruppansvarig - Vice gruppansvarig (HT) - Vice Kassör extern kontakt - NGI-ordf - BGI-ordf - INKA projektledare (2) - AlumnI-ordf 100 kr/person och termin [2] Kostnaderna är tänkt att täcka: - representation; förslagsvis inför rekrytering, på nollesöndag och möten med externa parter - övrig marknadsföring, exempelvis inför resor, projekt eller arrangemang. 200kr/utskott [3] Baserat på 13 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [4] Avser all försäljning från näringslivsgruppen till företag samt kostnader i samband med arrangemang, t.ex. mat, dyck och lokal. Baserat på föregående års utfall med större marginal för inköp av mat. [5] Intäkter baserat på 3 företag á kr + 2 företag á kr + anmälningsavgifter från deltagare 25*300 kr = kr. Kostnader avser tågbiljetter och boende. Sektionen betalar ingen mat för deltagare, men vissa av företagen brukar bjuda på mat. [6] Föreläsning (exempelvis "LinkedIn-föreläsning") där en företagsrepresentant kommer och föreläser, och det bjuds på fika á 500kr/tillfälle (1 gång per termin) [7] Baserat på 10 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [8] Intäkter tänkta att komma från exempelvis marknadsföringsutrymme på hemsidan och/eller mailutskick.. [9] Kostnaderna är baserade på en aktieutbildning per termin á 500kr för fika, en bolagsstämma där sektionen ger 150kr/person i resebidrag för 10 pers. samt exempelvis en utbildande pub i Cornelis. [10] Resan arrangeras av LINC och tanken är att ett antal I:are (historiskt ~10st) får öronmärkta platser. Vilken I:are som helst ska kunna ansöka till resan och Sektionen subventionerar resan med 400kr/person.

13 [11] Kostnader är baserat på föregående års utfall och med marginal för lite dyrare tågbiljetter samt att boendet betalas av sektionen. Intäkterna avser företagsintäkter + anmälningsavgifter 15*300 kr = kr. [12] Baserat på 9 medlemmar (utöver projektledare) 100 kr/person och termin. [13] Baserat på föregående års resultat. [14] Baseras på föregående års resultat och budget samt att banketten hålls av MoP. Baserat på föregående års resultat. [15] Ex. broschyrer/marknadsföringsmaterial till företag eller marknadsföring av mässan internt. [16] Baserat på föregående års resultat. Kostnaderna avser inköp av nödvändigheter under eventet som företaget sedan faktureras för. [17] Events före och under INKA såsom frukostmingel, inspirationsföreläsning mm. Inget intäktskrav. [18] Baserat på föregående års resultat. Avser lunch till värdar&företag, fika till företagslounge, material och möbler till mässan. Bör ej användas till osannolika mängder kakor. [19] Kataloger i syfte att marknadsföra eventet och utställarna. Baseras på förra årets resultat. [20] Baserat på 4 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [21] Resekostnader till AlumnI för att åka på arrangerade alumn-aw:s i exempelvis Stockholm eller Göteborg i syfte att hålla kontakten med alumner. [22] Baserat på föregående års budget. [23] Inspirationsföreläsning(ar) med alumner. Kostnaderna avser mat och dryck till deltagare och ev reseersättning till föreläsarna. [24] En sittning per termin för masterstudenter. [25] Rapport med statistik över alumner i arebetslivet. Görs vart tredje år, nästa gång är VT19.

14 KOMMUNIKATION ÖVERGRIPANDE Glädjepengar, benstyrelse [1] Helår Marknadsföring & representation [2 Helår 0 1,000-1, ,900-1,900 INTÄK TER KOSTN ADER RESUL TAT INTÄK TER KOSTN ADER RESUL TAT INFO Glädjepengar [3] Helår 0 2,800-2,800 Arkiv [4] Helår Tryck av I-Type [5] Helår 0 20,200-20,200 Tävlingar I-Type [6] Helår Marknadsföring I-Type [7] Helår Wikipris [8] VT Årsboken [9] VT18 22,000 33,500-11,500 22,000 57,900-35,900 PRYL Glädjepengar [10] Helår 0 1,800-1,800 I-attiraljer [11] Helår 70,000 70,000 0 Sektionsglas [12] Helår 11,000 12,500-1,500 Sångböcker [13] Helår 8,500 6,000 2,500 Tygpåsar [14] Helår 5,000 6,500-1,500 Färg [15] Helår 0 2,000-2,000 Ouveraller [16] HT17 42,000 42, , ,800-4,300 IMAGE Glädjepengar [17] Helår 0 2,000-2,000 I-dagen [18] VT18 10,000 23,000-13,000 Skuggningsbidrag [19] Helår 0 1,000-1,000 10,000 26,000-16,000

15 TOTALT 168, ,600-58,100

16 [1] Glädjepengar för: - Gruppansvarig - INFO-ordf - Prylgeneral - Image-ordf - Flickor-på-teknisk-ansvarig (VT) 100 kr/person och termin [2] Kostnaderna är tänkt att täcka: - representation; förslagsvis inför rekrytering, på nollesöndag och möten med externa parter - övrig marknadsföring, exempelvis inför resor, projekt eller arrangemang. 200kr/utskott - Gäller även INFO:s I-type- och årsbokssläpp (200kr per släpp, 3 släpp totalt) [3] Baserat på ett utfall av 16 medlemmar under hösten och ett genomsnitt av 12 medlemmar under våren. 100 kr/person och termin. [4] Avser eventuella inköp av folders och liknande [5] 1 I-type per termin. Kan också delas upp i flera mindre upplagor. Av kostnaderna avser 200 kr transport för att hämta tidningen på tryckeriet. [6] Avser priser till tävlingar i I-type. [7] Avser marknadsföring i samband med att I-Type släpps. Beloppet baseras på två släpp per år á 250 kronor. [8] Tänkt som ett litet pris till den I:are som skriver flest artiklar till sektionens wiki-sida [9] Avser årsboken med innehåll från läsåret 17/18. Baseras på att 110 böcker trycks, där 100st beräknas säljas för 220kr/st medan övriga 10 kan användas som exempelvis give-aways till andra styrelser etc. I kostnaderna ingår frakt. [10] Baserat på ett genomsnitt av 9 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [11] Inköp och försäljning av tröjor, slipsar, kepsar, pins, väskor mm. Det viktigaste är resultatet snarare än omsättning.

17 [12] Kostnaderna avser en beställning av nya glas HT16. Intäkterna kommer från "internfakturering" vid presenter till förelästare, deltagare på sektionsmöten mm. [13] Köptes in verksamhetsåret 15/16. Baseras på ingående lager av ungefär 200 sångböcker. Intäkter baserat på försäljning av ~ 110 st under nollningen (i ouverallpaketet) och ytterligare 20 st under året. Räknat på ett pris av ca 67,50 kr/st. [14] Bygger på att en beställning av nya tygpåsar för ca kr görs under året. Intäkterna kommer från försäljning av ouverallpaket samt "internfakturering" i samband med presenter till föreläsare, deltagare på sektionsmöte mm. Baserat på föregående års resultat. [15] Bygger på att utgående lager var lågt VT17 [16] Baserat på föregående års resultat. Ouverallen brukar säljas i ett paket där ouverall, sångbok (~ 67,50 kr/st), Isek-märke (~ 15 kr st), temamärke (~ 15 kr/st), tygpåse brukar ingå. Priset på ouverallpaketet ska ta hänsyn till inköpspris på de saker som ingår. [17] Baserat på 10 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [18] En dag då ett antal gymnasieelever testar på livet som I:are. Intäkterna avser 200kr/person för 50 pers - denna avgift kan subventioneras givet att sponsring fås från annat håll. Kostnaderna är baserade på föregående års resultat. [19] Tänkt att räcka till 10 lunchtillfällen á 2 personer (sektionsmedlem och "skugga")

18 UTBILDNING ÖVERGRIPANDE Glädjepengar, benstyrelse [1] Helår 0 1,000-1,000 Marknadsföring & representation [2] Helår Present programledningen Helår 0 1,300-1, ,100-3,100 SRI Glädjepengar [3] Helår 0 1,400-1,400 CEQ-incitament [4] Helår 0 7,000-7,000 CEQ-föreläsning/kurser utöver kursplan [5] Helår 0 7,000-7,000 Kursutvärderingar [6] HT17 8, ,000 Resedagboksincitament [7] HT Studiekvällar [8] Helår 2,000 10,160-8,160 Utbytesmingel [9] HT ack till deltagare på specialiserings-/ceq-möten [10 Helår

19 Årets lärare [11] HT ,000 27,680-17,680 MENTOR Glädjepengar [12] Helår 0 1,000-1,000 Utbildning för interna mentorer [13] VT Mentorsavslutning, externt program [14] VT18 2,000 6,000-4,000 Mentorsavslutning, internt program [15] VT18 22,500 22,500 0 Mentorskickoff, externt program [16] HT17 2,000 6,000-4,000 Mentorskickoff, internt program [17] HT17 2,000 5,000-3,000 28,500 41,000-12,500 CASE Glädjepengar [18] Helår 0 2,000-2,000 I-case, deltagaravgift & resa för vinnande lag [19] VT18 0 8,000-8,000 I-case, lokal uttagning [20] VT18 20,000 12,000 8,000 TIMES, lokal uttagning [21] HT17 20,000 12,000 8,000 TIMES, resekostnader för vinnande lag [22] HT17 1,000 4,000-3,000

20 Case-arrangemang [23] Helår 5,000 11,000-6,000 46,000 49,000-3,000 INNOVATION Glädjepengar [24] Helår 0 2,000-2,000 Evenemang [25] Helår 2,000 5,500-3,500 2,000 7,500-5,500 TOTALT 86, ,280-41,780

21 [1] Glädjepengar för: - Gruppansvarig - SRI-ordf. - Mentorsordf. - Case-ordf. - Innovation-ordf 100 kr/person och termin [2] Kostnaderna är tänkt att täcka: - representation; förslagsvis inför rekrytering, på nollesöndag och möten med externa parter - övrig marknadsföring, exempelvis inför resor, projekt eller arrangemang. 200kr/utskott [3] Baserat på 7 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [4] Priser för utlottning till de som fyllt i sina CEQ:er kr är avsett till HT och 5000 till VT. [5] Anordnande av inspirationsföreläsningar eller kurser som inte ingår i utbildningen t.ex. CEQ-föreläsning eller Excel-kurs. Kostnader kan avse arvode till föreläsare eller mat till deltagare. [6] Bidrag från PLI för att sektionen administrerar kursutvärderingar. Baseras på antal nyantagna. [7] Incitament till de som lägger upp resedagböcker från utbytesstudier på hemsidan. Kostnaderna kan t.ex. avse inköp av priser för utlottning. [8] Budgeterat för totalt 10 studiekvällar (5 per termin) där varje studiekväll beräknas gå +/- 0 med en omsättning på ~600kr, med undantag för: - De 4 studiekvällar som äger rum under nollningen - En kväll efter nollningen - En kväll vid valfritt tillfälle Under dessa tillfällen bjuds det på mat (dessa går 1000kr back). Kostnaden för en studiekväll: 600 (mat) 720 (övningsledare) = 1320 kr. Programledningen har godkänt att subventionera övningsledarnas löner på totalt 7 studiekvällar under kalenderåret 2017.

22 [9] Evenemang där de som är intresserade av utbytesstudier får träffa tidigare utbytesstudenter. Kostnader avser fika eller dylikt och baseras på föregående års budget. [10] Tack till studenter som deltar på kursutvärderingsmöten med föreläsare. Merparten är tänkt att användas på våren pga större utvärderingar i samband med specialiceringar. [11] Present till årets lärare. [12] Baserat på 5 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [13] Utbildning för interna mentorer under en lunch på våren. Kostnaderna avser fika till deltagare. [14] Avslutning med middag för deltagare i externt mentorsprogram. Kostnader avser mat och ev dekor. Intäkter avser bidrag från PLI. Baserat på föregående års resultat. [15] Finsittning under våren som avslutning på det interna mentorsprogrammet där resultatet är det viktiga. Intäkter (och Kostnader) motsvarar 150kr/person för 100 adepter och 50 mentorer [16] Kickoff med middag för deltagare i externt mentorsprogram. Kostnader avser mat och ev dekor. Intäkter avser bidrag från PLI. Baserat på föregående års resultat. [17] Kickoff för interna mentorer (ej adepter). Kostnader avser mat. Intäkter avser bidrag från PLI. Baserat på 50 personer. [18] Baserat på 10 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [19] Bygger på föregående års budget. [20] Bygger på föregående års budget. Intäkter avser företagsintäkter. [21] Uppskalad för att matcha I-Case i termer av omsättning. Intäkter avser företagsintäkter. [22] Intäkter avser bidrag från PLI. [23] Intäkter avser ett pub-liknande evenemang med gästföreläsare där föregående år används som basis. Utöver detta avser posten exempelvis workshops eller dylikt. [24] Baserat på 11 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [25] Fria evenemang som syftar till att öka intresset för innovation och entreprenörskap hos sektionens medlemmar. Kostnader kan t.ex. avse mat, lokal eller arvode till gäster. Det viktigaste är resultatet snarare än omsättningen.

23 [25] Fria evenemang som syftar till att öka intresset för innovation och entreprenörskap hos sektionens medlemmar. Kostnader kan t.ex. avse mat, lokal eller arvode till gäster. Det viktigaste är resultatet snarare än omsättningen.

24 AKTIVITET ÖVERGRIPANDE Glädjepengar, benstyrelse [1] Helår 0 1,000-1,000 Tandem [2] Världsmästarevenemang [3] Helår 3,000 3,000 0 Registration Day [4] Helår 0 1,000-1,000 Marknadsföring & representation [5] Helår 0 1,200-1,200 3,000 6,200-3,200 SPORT Glädjepengar [6] Helår 0 2,000-2,000 Fotbollslag [7] Helår 0 2,800-2,800 Damträningar [8] HT17 0 4,960-4,960 Hyra rackethall (badminton) [9] Helår 0 6,180-6,180 Hyra Victoriastadion (fotboll) [10] Helår 0 9,920-9,920 Hyra Vårfruskolan (innebandy) [11] Helår 0 4,500-4,500

25 I<3M Summer Games [12] VT Innebandylag [13] Helår 0 2,280-2,280 Roddhelg Chalmers [14] HT17 9,000 9,000 0 Squashstege [15] HT17 1,560 3,055-1,495 Vindsurfing [16] Helår 5,000 5,000 0 Övriga sportaktiviteter [17] Helår 3,000 8,400-5,400 18,560 58,595-40,035 NÖJE Glädjepengar [18] Helår 0 2,200-2,200 Nöjesaktiviteter [19] Helår 7,150 14,300-7,150 Luciamorgon [20] HT17 0 1,000-1,000 Nollningsaktiviteter [21] HT17 3,000 4,000-1,000 10,150 21,500-11,350 CAFI Glädjepengar [22] VT I-brunch [23] Helår 4,000 4,000 0

26 Nollningsevenemang [24] HT17 0 1,500-1,500 4,000 5,900-1,900 SÅNGARSTRIDEN Glädjepengar [25] HT Biljettförsäljning [26] HT17 4,000 4,000 0 Rekvisita, bygg & material [27] HT17 0 1,000-1,000 4,000 5,200-1,200 INUTI Glädjepengar [28] Helår 0 3,000-3,000 Resebidrag till Council meeting [29] Helår 2,000 7,000-5,000 Bidrag till ESTIEM-evenemang [30] Helår 0 6,000-6,000 Destination X [31] VT18 300, ,000 0 Arrangemang av ESTIEM-evenemang [32] HT17 28,000 28,000 0 Julbak för internationella studenter [33] HT17 0 2,000-2,000 Kräftskiva för internationella studenter [34] HT17 3,000 3,000 0 ESTIEM-föreläsning, nollning [35] HT17 0 2,250-2,250

27 Nollningsguide för internationella studenter [36] HT , ,000-19,000 KARNEVAL Glädjepengar [37] Helår 0 1,400-1,400 Marknadsföring [38] HT17 0 1,000-1, ,400-2,400 TOTALT 372, ,395-76,685

28 [1] Glädjepengar för: - Gruppansvarig - Ordf. Nöjesutskottet - Ordf. Sportutskottet - Cafémästare - InUtI-ordf 100 kr/person och termin. [2] Sektionen säljer ett antal biljetter till sina medlemmar och därefter skickar kåren en faktura på intäkterna. Utförs nästa gång VT19 [3] En pott som förvaltas av Världsmästarna. Kan användas till evenemang under terminerna (1 per termin), exempelvis på samma sätt som evenemang som hållits tillsammans med M:s Världsmästartrupp tidigare år [4] Tänkt att användas av Världsmästarna till fika och mindre utgifter under Registration Day (600kr under HT och 400kr under VT) [5] Kostnaderna är tänkt att täcka: - representation; förslagsvis inför rekrytering, på nollesöndag och möten med externa parter - övrig marknadsföring, exempelvis inför resor, projekt eller arrangemang. 200kr/utskott, med undantag för InUtI som får 400kr för större möjlighet till marknadsföring inför ESTIEM-evenemang och liknande. [6] Baserat 10 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [7] Anmälningsavgift kr/termin [8] Kostnaden är baserad på en termins hyra på Victoriastadion. Budgetposten är enligt beslut på VT-mötet 2017 tänkt att användas för aktiviteter som främjar tjejers sportande/aktiva livsstil på sektionen. [9] 1 bana i 18 veckor (under hösten) och 2 banor i 38 veckor [10] Hyra kr/termin [11] Baserat på 38 veckor, 1 timme i veckan, där kostnaden är 116kr/timme

29 [11] Baserat på 38 veckor, 1 timme i veckan, där kostnaden är 116kr/timme [12] Volleyboll/lagsporter med M. Kan täcka eventuella materialkostnader för detta. [13] Anmälningsavgift kr/termin. [14] Tar in anmälningsavgift till roddhelgen, Chalmers fakturerar oss sedan. Baserat på föregående år. [15] Hyra av squashbanor på Victoriastadion till inledande turnering på hösten. Intäkterna avser deltagaravgifter. Baserat på utfall HT16 [16] BBaserat på tidigare års resultat. Avser intäkter och kostnader motsvarande 25 deltagare (100 kr/person) per tillfälle. [17] Sportaktiviteter utöver de som ligger under andra budgetposter, t.ex. klättring. Intäkterna avser deltagaravgifter. Det viktiga är resultatet snarare än omsättningen. [18] Baserat på ett utfall av 13 medlemmar under hösten och ett genomsnitt av 9 medlemmar under våren. 100 kr/person och termin. [19] Kulturaktiviteter utöver övriga budgetposter, t.ex. påskäggsjakt eller idétävling. Intäkterna avser deltagaravgifter. Det viktiga är resultetet snarare än omsättningen. [20] Luciakväll i t.ex. MaskinerI:et där frukost serveras till de som kommer. [21] Två evenemang under nollningen, kan samordnas med sportgruppen. På det ena eventet är matförsäljning tänkt att ske till självkostnadspris. Kostnader utöver mat är alltså budgeterade till kr för dessa evenemang. [22] Baserat på ett genomsnitt av 4 medlemmar under VT kr/person och termin. Ingen verksamhet fanns under hösten [23] Avser en brunch per termin för sektionsmedlemmar. Resultatet är det viktigaste snarare än omsättning. [24] Exempelvis en frukost under nollningen. Det viktigaste är resultatet snarare än omsättningen [25] Glädjepengar på hösten till Sångarstridsförmän. Baserat på två Sångarstridsförmän. 100 kr/person. [26] Baserat på föregående års budget. Gäller om Sektionen säljer biljetter till sina egna medemmar, kan annars strykas. [27] Baserat på föregående års resultat. [28] Baserat på ett utfall av 17 medlemmar under hösten och ett genomsnitt av 13 medlemmar under året. 100 kr/person och termin.

30 [29] Sektionen betalar resa och anmälningsavgift till medlemmar som åker på ESTIEM Council meeting. Intäkterna avser bidrag från PLI. [30] Anmälningsavgift för sektionsmedlemmar som vill delta på ESTIEM-evenemang. Gruppen administrerar själva potten och bestämmer vilka som får bidrag. [31] Resa till okänd destination för sektionsmedlemmar. Baserat på föregående års resultat där ~ 110 medlemmar deltog. Kostnader avser framförallt resa, boende + eventuella aktiviteter/sittningar. [32] Förslagsvis Local Group Exchange. Budgetera: 80 euro per person i anmälningsavgift för mellan 15 och 20 pers. Lite extra budgeterat för kringevenemang av intäkterna och kostnaderna avser ett regionalt nordiskt ESTIEM-möte [33] Julbak där deltagande subventioneras, till skillnad från tidigare år, som arrangeras tillsammans med Världsmästarna. [34] Kräftskiva till självkostnadspris i samband med nollningen. Baseras på föregående års resultat. Världsmästarna kan vara med i planeringen. [35] ESTIEM-föreläsning som hålls under varje nollning. Baserat på föregående års resultat [36] Avser kostnaden för att trycka ungefär 40 ex. av en mindre nollningsbroschyr för internationella studenter. Kostnaden är baserad på tidigare liknande broschyrer. [37] Baserat på ett utfall av 7 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [38] Tänkt att användas till marknadsföring och liknande under hösten inför Karnevalen VT18.

31 EVENT ÖVERGRIPANDE Arbetskläder [1] HT17 0 3,000-3,000 Arbetsutrustning [2] HT17 0 3,000-3,000 Kuver fester, Sångboksförmän [3] Helår 0 3,000-3,000 Marknadsföring & representation [4 Helår Glädjepengar, benstyrelse [5] Helår 0 1,600-1,600 Prov Eventansvarig [6] VT18 0 1,200-1, ,400-12,400 FESTI Glädjepengar [7] Helår 0 2,800-2,800 Höstsittning [8] HT17 20,000 20,000 0 I<3M [9] HT17 22,250 22,250 0 Julfest HT17 20,000 20,000 0 Masqueradbalen [10] HT17 210, ,000 0

32 Skidfest [11] HT17 61,500 61,500 0 Sångbokssittning VT18 40,000 40,000 0 Togafest [12] HT17 6,000 6,000 0 Vårsittning [13] VT18 20,000 20, , ,550-2,800 KÄLLAREN Glädjepengar [14] Helår 0 2,400-2,400 I-pub [15] Helår 60,000 61,500-1,500 Matguider [16] Helår 1,000 1,000 0 Kockrockar [17] HT17 1,400 1,400 0 Nollegasque [18] HT17 90,000 90,000 0 Provning [19] Helår 6,000 6,000 0 Vinterbanketten VT18 20,000 20, , ,300-3,900 SPEXI Glädjepengar [20] Helår 0 1,600-1,600

33 Talangsittning VT18 20,000 20, ,000 21,600-1,600 I-BANDET Glädjepengar [21] Helår 0 1,400-1,400 Replokal [22] Helår 0 7,000-7,000 Spelningar [23] Helår 6,000 2,000 4,000 6,000 10,400-4,400 TOTALT 604, ,250-25,100

34 [1] Beställs en gång om året. [2] Inköp av mindre utrustning som krävs för verksamheten, t.ex. drinktillbehör. Köps in en gång om året [3] Tänkt att användas av Sångboksförmännen för att subventionera deras biljetter till sittningar där de förväntas vara toastmasters. Baseras på 8 sittningar under året. [4] Kostnaderna är tänkt att täcka: - representation; förslagsvis inför rekrytering, på nollesöndag och möten med externa parter - övrig marknadsföring, exempelvis inför resor, projekt eller arrangemang. 200kr/utskott [5] Glädjepengar för: - Gruppansvarig - Vice Kassör event - Festmästare - Källarmästare - Spexmästare - Sångboksförmän (2) - Øverphøs 100 kr/person och termin [6] Görs hos kommunen och är ett krav för att Eventansvarig ska kunna söka alkoholtillstånd. [7] Baserat på 14 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [8] Fri sittning på hösten. Har tidigare varit t.ex. Harry Potter-sittning och spöklophtet. [9] Nollningssittning tillsammans med M-sektionen. I biljettpriset ska märke ingå kr av kostnaderna avser märke. [10] I-sektionen och M-sektionen delar på alla intäkter och kostnader kopplat till masqueradbalen. Resultatet delas dock om i slutändan om det avviker från 0. [11] I biljettpriset ska märke ingå kr av kostnaderna avser detta. [12] Kostnaderna avser hyra för Lophtet samt mat (tidigare pastasallad). Posten är mindre än tidigare pga att phaddrar ordnar vin till nollor samt att ingen bar finns på eftersläppet

35 att ingen bar finns på eftersläppet I biljettpriset ska märke ingå kr av kostnaderna avser detta. [13] Fri sittning på våren. [14] Baserat på 12 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [15] Avser 4 pubar under året (2 per termin) där en I-pub förväntas omsätta ca kr. Tillåts gå med 1500 kronor i förlust för att kunna servera svenskt kött [16] Broschyrer med recensioner av lunchställen runt LTH som trycks upp och släpps i samband med en I-pub. Intäkterna avser spons från de restauranger som recenseras. [17] Källaren köper ut kockrockar efter inköp - blir privatägda. kostnad baserad på höstens order och budgeterat för en gång om året. Notera att medlemmar ej MÅSTE köpa ut sin rock. Denna behålls då i Sektionens ägo. [18] Finsittning i gasquesalen. Budgeten är baserad på att eftersläppet hålls av en annan Sektion. [19] Beloppet avser omsättningen för en provning. [20] Baserat på 8 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [21] Baserat på 7 medlemmar under året. 100 kr/person och termin. [22] Replokal på Svaneholmsskolan för I-bandet. 3500kr/termin [23] Intäkterna avser spelintäkter, baseras på tre spelningar/år á 2000 kronor/st. Kostnaderna avser transport och eventuell hyra av instrument

36 PHØS Glädjepengar [1] Helår 0 1,200-1,200 Beställda luncher [2] HT17 9,450 5,000 4,450 Dekal kårkampssköld [3] HT Diverse nollningskostnader [4] HT ,000-11,000 Frukost nollelördag [5] HT17 0 2,000-2,000 Försäljning av externa biljetter & märken [6 HT17 53,000 53,000 0 Gasquebrunch [7] HT17 5,000 5,000 0 ING-vasion-dagen [8] HT17 4,500 6,200-1,700 Kläder Øverphøsolympiaden [9] HT Kuvert fester [10] HT17 0 5,500-5,500 Medaljer [11] HT17 0 5,000-5,000 Nollesöndagen [12] HT17 3,000 3,000 0 Nolletidning [13] HT ,500-13,500 Nollningsschema till foajén [14] HT17 0 2,500-2,500 Outfits [15] HT ,000-15,000 Phadderutbildning [16] VT18 0 2,000-2,000 Phøsfilm [17] HT17 0 1,000-1,000 Poängjakt [18] HT17 1,600 5,600-4,000 Priser Gasque [19] HT Resor & transport [20] HT17 0 1,000-1,000 Sillfrukost FlyING [21] HT17 0 3,000-3,000 Sittning-sittning [22] HT17 31,000 31,000 0 Sponsorer [23] HT17 2, ,500 Studiecirklar [24] HT17 12, ,000 Temaphadderkickoff [25] HT17 4,000 4, Temasläppsfest [26] VT18 8,000 8,000 0 Tjejträff [27] HT17 0 1,575-1,575 Tygmärken [28] HT17 5,000 5,000 0 Utefest [29] HT17 10,000 10,000 0 Uppdragsphadderkickoff [30] HT17 4,000 4, Uppdragsphaddersittning [31] VT18 8,000 8,000 0 Uppdragssittning (läsvecka 2 lördag) [32] HT17 20,000 20, , ,895-52,845

37 [1] Glädjepengar för Phøs17 på hösten och Phøs18 på våren. Baserat på 6 medlemmar. 100 kr/person. [2] PLI ger bidrag för att sektionen ska fixa 2 luncher för nollorna under lv 1. Bidraget är på 50 respektive 40 kr per antagen elev. Kostnaderna avser matinköpen till dessa luncher. [3] Vinnaren av kårkampen måste sätta en dekal på kårkampsskölden. Självklart ska vi vinna HT17 också! [4] Avser framförallt material till bygg och uppdragsgrupper. En del av detta kan delas upp mellan uppdragsgrupperna (10000kr). Avser även 1000kr för övriga nödvändiga inköp som inte passar någon annanstans. [5] Bjuder sektionsmedlemmar på frukost innan nollelördagen. Kan eventuellt samordnas med M-sektionen men budgeten avser endast I- sektionen. Baserat på föregående års resultat. [6] Avser intäkter från försäljning av biljetter till kårevenemang under nollningen. Kåren skickar sedan faktura på dessa intäkter. [7] Brunch dagen efter nollegasquen. Detta ska ingå i biljettpriset för gasquen och intäkterna avser denna del av biljettpriset. Baserat på föregående års resultat. [8] Vinbrännboll under dagen, följt av ett eftersläpp i A-gropen tillsammans med A-sektionen. Kostnaderna avser mat, dryck, märke och material till eftersläpp [9] Utklädnad till Øverphøset under evenemanget. [10] Phøset föräntas närvara vid flera av nollningens evenemang och får därför subventionerade biljetter till dessa. [11] Frackmedaljer eller liknande till alla nollor och phaddrar. [12] Intäkterna avser försäljning av mackor till phaddrar och nollor samt försäljning av märken. Kostnaderna avser matinköp och märke. [13] Baserat på föregående års resultat. [14] Baserat på föregående års resultat. [15] kr per phøs till outfits [16] Avser mat till phadderutbildning för de som ska vara phaddrar under nollningen HT18. Baserat på äskning som skickades in under förra verksamhetsåret för motsvarande ändamål. [17] Kostnader för film som visas första dagen för nollorna, t.ex. kostnader för rekvisita och klippning. [18] Hyra MHK: kr, mat: kr, märke: kr. Intäkter: märke kr

38 [19] Priser till kategorier bestämda av Phøset under Gasque [20] Till viss del baserat på föregående års budget. Tänkt att ev. släphyra och liknande [21] Bjuder sektionsmedlemmar på frukost innan FlyING. Kan eventuellt samordnas med M-sektionen men budgeten avser endast I-sektionen. [22] Nationssittning för ~ 200 personer. Märke ingår i biljettpris och kr av intäkter/kostnader avser detta. [23] Avser sponsorintäkter som man brukar kunna få enkelt, ex från KFS och Moroten&Piskan. [24] Baserat på ersättning 25 kr/timme, 18 timmar per vecka (2 cirklar) och 30 veckor. Budgeterat något lägre för att ha marginal. [25] Kickoff för temaphaddrar veckan innan nollningen. Avser materialkostnader under lekar (500kr) och exempelvis eftersläppsbiljetter (+/- 4000kr). Ganska fri utformning där resultatet är det viktigaste. [26] Sittning eller liknande arrangemang VT18 där temat för nollningen HT18 släpps. Resultatet är det viktigaste snarare än omsättningen. [27] En träff för alla tjejer som blir antagna till I-programmet, där man beräknar att 30 nollor och 15 tjejer från sektionen deltar. Kostnaden är baserad på 35kr/person [28] Kostnader avser inköp av temamärke och internatmärke. Intäkterna avser försäljning av temamärke, Isekmärke (framförallt i ouverallpaketet) och internatmärke. [29] Heldagsevenemang där märke (1000kr) ingår i kostnaderna. Intäkterna avser biljettförsäljning. [30] Kickoff för uppdragsphaddrar veckan innan uppdragen börjar. Ganska fri utformning där resultatet är det viktigaste. [31] Sittning eller arrangemang VT18 för alla som ska vara uppdragsphaddrar under nollningen HT18. Resultatet är det viktigaste snarare än omsättningen. [32] Nationssittning ~ 160 personer. Märke ingår i biljettpris och kr av intäkter/kostnader avser detta.