Visualisera och öka delaktigheten i budgetarbetet.

Transkript

1 Visualisera och öka delaktigheten i budgetarbetet anders.nordh@skl.se

2 Två uppdrag med fokus på tillit till det demokratiska systemet Demokratiaktör 1. Lärande 2. Legitimitet 3. Förståelse för prioriteringar 4. Transparens Serviceaktör 1. Tillhandahålla tjänster 2. Fördela resurser 3. Följa upp kvalitet 4. Kravställare

3 Vill vi att fler skall förstå? Om vi presenterar vår ekonomi så här? Vad är vårt syfte?

4 Eller så här Protokoll, beslut, bokslut Signerade dokument För arkivet

5 Eller direkt på webben Kommunalskatten är oförändrad och uppgår 2018 till 21:56 kr/skkr. Budgeterat resultat för 2018 är +39 miljoner kronor, varav resultat från exploateringsverksamheten är 38 miljoner. Resultatet motsvarar 1,1 % av skatteintäkterna och utjämningsbidrag. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till det lagstadgade balanskravet och resultatmålet. För åren uppgår det budgeterade resultatet till +21 miljoner respektive +28 miljoner inklusive exploateringsresultat. Ökat demografiskt tryck inom förskola, skola och äldreomsorg innebär betydande kostnadsökningar kommande år. Nämnderna tillförs, i huvudsak för målgruppsförändringar, för åren , 35,7 miljoner, 86,2 miljoner respektive 136,3 miljoner jämfört med 2017 års budget. En generell neddragning av nämndernas budgetramar görs med 0,2 %. Netto-ökningen 2018 efter avdrag för generell ramminskning uppgår till 29,1 miljoner. Nämnderna får kompensation för löneökningar, men inga prisuppräkningar till 2018.

6 När vi kan göra så här också! Enkelt räcker långt

7

8 Linköping

9 Så här fördelas kommunens budget 2018 I juni varje år, förutom när det är valår, beslutar kommunfullmäktige om kommunens budget för nästkommande år. Nämnderna har för 2018 tilldelats 3,3 miljarder kronor för sin verksamhet. Hit går pengarna Diagrammet visar hur pengarna fördelas mellan kommunens nämnder. De största andelarna av kommunens budget går till skola och omsorg.

10 Simulering

11 Liverpool

12 Newfoundland - Labrador

13 Simulering live

14 Mittköping investeringar 2018 Förskola 45 mkr Konstgräsplan 22 mkr Norrby Lillby Elljusspår8 mkr Simhall 245 mkr Mittköping Generationspark 5 mkr Söderby Vad tycker du?....

15 Helsingfors

16 Sundsvall

17 Finns det något som hindrar oss?

18 Medborgares deltagande Bygger förtroende Ökar kunskap om kommunens ekonomi Ökar förståelse för komplexa beslut Tar tillvara medborgares behov och idéer och vardagskunskap

19 Ett sätt kallas medborgarbudget eller Participatory Budgeting PB

20 Det finns en struktur

21 Inspired by the values of Participative Democracy (Article 2 of the Constitution of the Portuguese Republic) Principles Charter of the Lisbon Municipality PB approved in July 2008, year of 1st PB edition For 10 years continuously LISBON PB HIGHLIGHTS The first European Capital to implement PB Inspiring example for other PB s of National and European Cities Global (City Council Responsibilities) Universal - For all citizens (more than 16 years) Process open to non-resident citizens from the start

22 LISBON PB Throughout 10 editions citizens presented proposals, projects were voted on, of which they chose 120 winning projects, with votes ,00 total value

23 PB 2008/2017 TERRITORIAL DISTRIBUTION Of the WINNING PROJECTS

24 OP 2008 / 2017 Projects Status 120 Winning Projects 54 completed projects 7 under construction 8 in current implementation 10 in public tender 32 under study (15 being from last edition) 9 delegated to Districts Predominant thematic area Green Structure, Environment and Energy

25 Paris Participatory Budgeting : some figures 500 Millions euros ( ) 5% of the city s investment fund voters in voters en 2017 = 7,5% of inhabitants #budgetparticipatif

26 NYC: OUTCOMES 31 districts Funded Projects: 102,800 participants $40 million allocated 139 projects funded

27

28 Scotland 6m 2014

29 100m

30

31 D I G I T A L P B 31 ONLINE PARTICIPATORY BUDGETING Dundee Decides 1.2 million Community Infrastructure fund. 11,500 votes cast- over 10% of entire eligible voting population. 72% new to engaging in community planning

32 Ryssland

33

34

35

36

37 Island

38 Madrid

39

40 Medborgarbudget ny lekplats!

41 Det finns digitala verktyg

42 Nässjö - En halv miljon idéer För att din idé ska kunna gå att rösta på ska den handla om en förbättring av den fysiska miljön som Gör området eller platsen attraktivare eller Är en ny mötesplats eller förbättrar en mötesplats som redan finns (kan vara inomhus så väl som utomhus helt enkelt en plats där man träffas!). eller Gör platsen tryggare och trivsammare eller Stärker identiteten och framtidstron hos de som bor i området

43 Nässjö upprepar! Norr: Äng, Solberga, Flisby, Ormaryd Söder: Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön, Sandsjöbygden kr per planeringsområde x 2 = totalt 4 miljoner Norr Söde r