Individ-och familjenämndens. Uppdragsplan och budget Fastställd av Individ-och familjenämnden XX

Transkript

1 ndivid-och familjenämndens Uppdragsplan och budget 2018 Fastställd av ndivid-och familjenämnden XX

2 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Nämndens ansvar och uppdrag ndivid- och familjenämndens ansvarsområde omfattar funktionshinderomsorg (FHO) samt individoch familjeomsorg (FO). Huvuddelen av de insatser som utförs har sin grund i individuella beslut med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Nämnden är vårdgivare med ansvar för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs enligt patientsäkerhetslagen (PSL). den samordnade förvaltningen inom Umeå kommun ska de kommunala verksamheterna gemensamt arbeta för att nå bästa resultat för kommuninvånarna. Nämndens verksamheter ska utifrån detta förbättra samarbetet mellan varandra med fokus på den enskildes situation och behov av stöd och omsorg. Samverkan ska även ske med andra kommunala verksamheter, landsting och regionförbund, andra kommuner samt andra regionala och nationella samarbetsorgan. Med samlade kompetenser och god kunskap om närsamhällets behov ska det områdesbaserade arbetet utvecklas med fokus på kommunens invånare. ndivid-och familjenämnden ska bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska plan för och övergripande mål och inriktning för Det övergripande målet lyder Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om medborgare år ndivid-och familjenämnden ska även bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges finansiella mål om god ekonomisk hushållning och de personalpolitiska målen. Utöver detta ska verksamheterna arbeta utifrån kommunfullmäktiges styrdokument, exempelvis Strategi för jämställdhetsarbete och Folkhälsomål för Umeå kommun. Grundläggande för arbetet är också Förenta Nationernas konvention för barns rättigheter; barnkonventionen. Nämndens mål är att möjliggöra och stärka människors förutsättningar att leva ett självständigt liv. Stöd och omsorg ska vara tillgängligt och innebära minsta möjliga väntan efter beslut om beviljad insats. Nämnden ska följa gällande lagstiftning och rättsläget via prejudicerande domslut. Uppdragsplanen gäller för ndivid- och familjenämndens verksamheter. Samtliga verksamheter ansvarar för att de delar som berör det egna ansvarsområdet verkställs och följs upp under året.

3 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Mål: Att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv Kvalitet för kommuninvånarna ndivid- och familjenämnden har ett övergripande mål för nämndens alla verksamheter med inriktning mot självständighet och egen försörjning. Det övergripande målet ska vara väl känt för alla medarbetare. Det stöd som ges inom nämndens olika verksamheter ska stärka den enskildes möjlighet till ett fullvärdigt och självständigt liv. Arbete, bostad och möjligheten att vara självförsörjande är av central betydelse. Alla medarbetare ska verka för individens inflytande och egenmakt, så att den enskildes egna resurser tas tillvara. Verksamheten ska organisera former för inflytande och i uppdraget ingår också att verka för anhörigas möjligheter till engagemang och delaktighet. Med anhörig avses en familjemedlem, släkting eller annan nära person. Det stöd som ges ska anpassas till att stärka förmågan att leva ett självständigt liv och skapa förutsättningar för den enskilde att kunna bo i eget boende. Alla insatser ska vara tillgängliga för minoriteter och deras behov ska mötas för att kunna ge ett jämlikt stöd till kommunens invånare. Rättssäker handläggning samt systematisk uppföljning av biståndsbeslut säkerställer korrekt arbetsgång och att det stöd som beviljats är anpassat till den enskildes behov. Arbetet med uppföljning kommer därför att intensifieras och under 2018 görs en särskild satsning på myndighetsutövningen för att möjliggöra det. nom individ-och familjeomsorgen ska utredningsenheten för barn-och unga nå målet att samtliga barnavårdsutredningar ska ske inom fyra månader. Varje person har rätt att mötas utifrån sina förutsättningar och behov fritt från stereotypa föreställningar. Ett gott bemötande är en avgörande kvalitetsfaktor för hur det stöd som ges uppfattas. En aktuell genomförandeplan ska alltid finnas som en gemensam överenskommelse kring hur det stöd som beviljats ska leda framåt. Nämnden följer särskilt Alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan Antal barnavårdsutredningar med handläggningstid som överstiger fyra månader Andel förhandsbedömningar som avslutas inom 14 dagar Andel personer som upplever att de är nöjda med personalens bemötande NYTT 2018: Andel uppföljda beslut

4 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Stöd till barn och ungdomar på hemmaplan Nämnden har ett brett uppdrag som sträcker sig från uppsökande verksamhet och förebyggande insatser till att ge stöd till personer med omfattande behov. Förebyggande arbete och tidiga insatser bedrivs i första hand genom öppenvård samt olika typer av stöd i hemmet. ndividens nätverk ska där det är möjligt involveras för att anpassa och utforma stödet på bästa sätt. Det är av yttersta vikt att nämndens verksamheter internt har god kunskap om varandra för att främja samarbete. Samarbetet mellan för- och grundskola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg och landstingets hälsocentraler i form av HLT-möten (hälsa, lärande och trygghet) fortsätter. För de barn och ungdomar som bedöms befinna sig nära behov av placering fortsätter arbetet med att ge kvalificerat stöd på hemmaplan och minska placeringar. Nämnden vill erbjuda familjehem som är verksamma under kommunens familjehemscentrum. Fortsatta åtgärder behöver vidtas för att rekrytera nya familjehem och för att behålla de familjehem som redan finns. En åtgärd är att en särskild resurs tillskapas för att fokusera på rekrytering av familjehem. Arbetet ska fortsätta med att säkerställa familjehemmens kompetens i HBTQ-frågor samt kulturell och religiös kompetens i relation till familjehemmets uppdrag. Öppenvården fortsätter utvecklas för att kunna tillgodose de behov som finns av stöd dygnet runt. Suicid, eller självmord, är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige, liksom i övriga världen. Bland unga personer i åldern år utgör suicid den vanligaste dödsorsaken. Att arbeta med suicidprevention är ett arbete som behöver göras gemensamt och under året ska en kommunövergripande handlingsplan som berör alla verksamhetsområden tas fram. Som en del i det kommunövergripande ansvaret att minska barnfattigdomen ska nämnden följa hur familjer med försörjningsstöd upplever kontakten och stödet från socialtjänsten. Nämnden ska aktivt agera för att kommunen styr upp arbetet med barnkonsekvensanalyser. Nämnden följer särskilt Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd Antal barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd Antal placeringsdygn för barn och ungdomar på HVB Antal placeringsdygn för barn och ungdomar i familjehem Nollvision mot suicid Arbete och sysselsättning Arbete och sysselsättning är en viktig förutsättning för självständighet och en möjlighet att tillhöra ett socialt sammanhang. Berörda verksamheter ska verka för att personer ska komma ut i arbete, eller en sysselsättning som på sikt stärker möjligheten till arbete. nom försörjningsstöd är samarbete med VVA nödvändigt för att minimera långvarigt bidragsberoende och öka möjligheten till egen försörjning. Personer som uppbär försörjningsstöd ska erbjudas aktiviteter med egen försörjning som mål.

5 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Sysselsättningen inom daglig verksamhet ska vara utvecklande och där det är möjligt kunna leda till någon form av anställning. enlighet med funktionshinderomsorgens Strategi för boende, arbete, sysselsättning och fritid ska arbetsmodeller och rutiner användas för att öka möjligheten att nå anställning eller sysselsättning som på sikt kan leda till anställning. Som ett led i detta behöver samarbetet mellan daglig verksamhet och VVA därför stärkas. Alla arbetsplatser ska minst en gång per år emot praktikanter, långtidssjukskrivna eller personer med funktionsnedsättning. Nämndens verksamheter ska föregå med gott exempel och vara drivande i att fler enheter inom kommunen och de kommunala bolagen gör detsamma. Nämnden följer särskilt Andel personer med beslut om daglig verksamhet som har sin sysselsättning förlagd till ett företag/förening/offentlig sektor Antal personer som går från daglig verksamhet till någon form av anställning Antal arbetsplatser som tar emot personer från daglig verksamhet Antal bidragsmånader för personer år som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet Antal bidragsmånader för personer 24 år uppåt som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet Tillgång till bostäder - en förutsättning för ökad självständighet Nämndens verksamheter har ett stort behov av att få tillgång till bostäder. Stor efterfrågan finns på mindre lägenheter med låg hyra för att täcka innevarande och kommande behov av boende. en växande stad där många konkurrerar om bostäderna är det en utmaning. En överenskommelse har gjorts med AB Bostaden att i kommande byggprojekt ska möjligheten till LSS gruppbostad inom fastigheten alltid utredas. flertalet av befintliga flerbostadshus inryms redan idag servicebostäder. Som ett led i att hela tiden arbeta för ökade självständighet ska det ges möjlighet för individer att byta boendeform utifrån behov. Detsamma gäller för personer med boendestöd, där målet ska vara att klara sitt boende själv. Nämnden har en nollvision mot vräkningar av barn. Ett kommungemensamt handlingsprogram för att motverka hemlöshet är under revidering. Ensamkommande barn och ungdomar Verksamheten fortsätter anpassningen till de nya förutsättningar som nu råder utifrån förändringar under Omställningsarbetet har pågått sedan hösten Nya boendeformer och arbetssätt har utvecklats för att möta upp. Verksamheten viktigast uppgift är att stötta social integration sammanhang, sociala kontakter och intressen hos personen. Socialtjänsten ska ge stöd till självständighet så att den enskilde har bostad, sysselsättning och egen försörjning när hen går ut i vuxenlivet.

6 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Praktikspåret är en väg in i arbetslivet samtidigt som det ger den unge möjligheter till andra sociala sammanhang. Nämnden vill genom sin överenskommelse enligt déburet offentligt partnerskap (OP) med Röda Korset möjliggöra ett långsiktigt arbete och en trygghet för de ungdomar som fyller 18 under asylprocessen så att de kan bo kvar i Umeå under tiden. En modell för att samtala om normer och värderingar med särskilt syfte att nå HBTQ-ungdomar och förebygga sexuella trakasserier är framtagen och följs under året av riktade utbildningsinsatser. Nämnden följer särskilt JUSTERAT MÅTT: Antal personer med boendestöd som avslutar sitt boendestöd på grund av minskat behov av stöd Antal personer som bor i särskilt boende enligt LSS som byter från gruppbostad till servicebostad eller från servicebostad till egen bostad på grund av minskat behov av stöd NYTT 2018: Ensamkommande barn/unga: Andel ungdomar som deltar i Praktikspåret JUSTERAT mått: Ensamkommande barn/unga: Andel ungdomar som har bostad, sysselsättning och egen försörjning när de lämnar verksamheten Antal personer i hemlöshetssituation Nollvision mot vräkning av barn

7 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Patientsäkerhet nom de verksamheter där hälso- och sjukvårdsinsatser ges ska en god och säker vård bedrivas. Patientsäkerhetslagen syfte är att undvika vårdskador och arbetet för en säker vård ska vara förebyggande. Verksamheterna arbetar aktivt med rapportera avvikelser, som analyseras och åtgärdas för att minimera risken att liknande händelser inträffar igen. En grundsten i personcentrerad vård och patientsäkerhet är individens egen medverkan och delaktighet i utformning och utveckling av vården. Ledningssamverkan mellan äldreomsorgen och stöd och omsorg är en förutsättning för att skapa en sammanhållen kommunal hälso- och sjukvård. Den gemensamma medicinska ledningen består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschefer med ansvar för hälso- och sjukvård. Nämnden följer verksamheternas patientsäkerhetsarbete genom uppsatta mål, via delårsuppföljning samt genom den årliga patientsäkerhetsberättelsen Kvalitet för medarbetarna ndivid- och familjenämndens verksamheter står inför stora utmaningar under de kommande åren. Behovet av utbildad personal för att klara pensionsavgångar och nyrekryteringar är stora. Lika viktigt är att behålla och kompetensutveckla befintlig personal. Kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg ligger till grund för arbetet med verksamhetens behov av personal och kompetens på kort och lång sikt. Umeå kommuns övergripande personalpolitiska mål Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat Engagerade medarbetare med rätt kompetens Heltid och tillsvidareanställning Attrahera och rekrytera En av de största utmaningarna är att behovet av utbildad personal är större än tillgången. För att fler ska välja att söka sig till nämndens verksamheter behöver arbetet vara attraktivt. Ett utvecklat samarbete med relevanta utbildningsanordnare är viktigt, då studerande som gör praktik i verksamheterna är en bas för rekrytering. Alla verksamheter ska öppna upp för att ta emot studenter och praktikanter. Ambassadörsverksamheten, där egna medarbetare lyfts fram som goda förebilder och ambassadörer för sina yrken, ska vidareutvecklas. nom funktionshinderomsorgen används ett flertal titlar för yrkesroller med liknande innehåll. Titulaturerna i verksamheten ska ses över, göras mer enhetliga och med målsättning att överensstämma med motsvarande titlar i landet. Syftet är att stärka yrkesrollerna och att synliggöra verksamhetsområdet.

8 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Yrkesrollerna för grundutbildad sjuksköterska och specialiserad sjuksköterska ska definieras. Detta görs i samarbete med äldreomsorgen. Utifrån minoritetslagstiftningens krav och Umeå kommuns åtagande som förvaltningsområde ska behovet av flerspråklig personal tillgodoses, framför allt vad gäller finska och samiska. Flerspråkighet ska vara meriterande vid rekrytering av personal. Heltid och tillsvidareanställning Umeå kommun vill säkra tryggare anställningar för nuvarande och framtida medarbetare samt öka attraktiviteten som arbetsgivare. nom individ och familjenämndens verksamheter erbjuds heltid vid tillsvidareanställningar. Utveckla rätt kompetens Satsningar på kompetensutveckling ska bedrivas inom alla verksamheter. Syftet är att ge ökade kunskaper, nya förhållningssätt, professionellt bemötande och en generellt ökad kunskap för att uppnå hög kvalitet i det stöd som ges och möta de behov som finns. Den utbildningsplan som är under framtagande ska ligga till grund för planeringen. Tillsvidareanställd personal som saknar relevant gymnasiekompetens ska uppmuntras och ges förutsättningar att utbilda sig och uppnå formell kompetens. Utbildningen innehåller möjlighet till validering av den kompetens som uppnåtts genom arbetslivserfarenhet. Även adekvat vidareutbildning på universitets- och yrkeshögskolenivå ska uppmuntras. Kunskaper i svenska språket är mycket viktigt inom individ- och familjenämndens verksamheter. Vilka svenskakurser på gymnasienivå som ska krävas för anställning som utbildad boendehandledare och personlig assistent ska ses över. Medarbetare som saknar betyg i dessa kurser ska uppmuntras att studera svenska. nformation och kunskap om jämställdhets-, HBTQ och våldsfrågor ska vara en del i introduktionsutbildning för medarbetare och chefer. nom FO barn och unga används en kompetenstrappa för att säkerställa introduktion av nya medarbetare såväl som utveckling i arbetet. Nya medarbetare inom funktionshinderomsorg genomgår en webbaserad introduktionsutbildning. Sjukfrånvaro och arbetsmiljö Hög sjukfrånvaro påverkar verksamheten negativt. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö som kan förebygga sjukskrivning och öka hälsan hos medarbetarna. För att minska sjukfrånvaron ska fokus ligga på att analysera orsaker och vidta åtgärder både på kort och på lång sikt. Den nationella avsiktsförklaringen för att skapa friska arbetsplatser och den kommungemensamma planen för att sänka sjukfrånvaron ligger till grund för nämndens arbete. Ledarskap Ett närvarande ledarskap är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå god kvalitet och engagerade medarbetare. Vad ett närvarande ledarskap innebär behöver tydliggöras.

9 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden En kontinuerlig medarbetardialog ska genomsyra verksamheten. Medarbetarenkätens resultat ska ligga till grund för förbättringar i arbetsmiljön. Alla chefer ansvarar för att åtgärder tas fram och följs upp inom sin respektive verksamhet. Nämnden följer särskilt Andel heltidsanställda Andel genomsnittlig sysselsättningsgrad Andel tillsvidareanställda Andel långtidsfriska Sjukfrånvaro; totalt samt korttids- och långtidsfrånvaro Andel uppföljda rehabiliteringsärenden Andel efterkontrollerade tillbud och arbetskador

10 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Utveckling ndivid- och familjenämndens verksamheter ska använda ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra kvaliteten. Egenkontroller, utredning av klagomål och avvikelserapportering ska uppmuntras, vara ett stöd i utvecklingen och ska leda till förbättringar inom verksamheten. Genom att utgå från evidensbaserad praktik så säkerställs kvaliteten i verksamheten. Alla medarbetare ska ges förutsättningar att medverka i det systematiska förbättringsarbetet. Genom att utgå från evidensbaserad praktik säkerställs kvalitet i verksamheten. Evidensbaserad praktik innefattar både vetenskaplig och medarbetares kunskap samt personens egna erfarenheter. Verksamheten ska även bidra till relevant forskning som bedrivs inom området. Omvärldsbevakning Lagstiftning, föreskrifter, nationella riktlinjer samt forskning är grunden för hur verksamheten bedrivs. Forskningsresultat ska ligga till grund för övergripande beslutsinriktningar. För att kunna erbjuda stöd och omsorg i framkant ställs krav på verksamheterna att arbeta med omvärldsbevakning i nära samarbete med andra aktörer. Systematiska jämförelser, utredningar och analyser med andra jämförbara kommuner är av vikt för att kunna bedöma och identifiera förbättringar för verksamhetens kvalitet. Samverkan med ideell sektor Ett av kommunfullmäktiges mål är att Umeå Kommun för att klara framtidens utmaningar ska utveckla demokratin och stärka den sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn. ndivid- och familjenämnden har ansvar för det stöd som ges inom lagstiftningens ramar och frivilliga insatser kan ytterligare bidra till att öka personers välmående och livskvalitet. deella föreningar, nätverk och organisationer har ett stort egenvärde och deras betydelse för att möta gemensamma utmaningar och social utsatthet kan inte nog betonas. Nämnden vill förstärka samarbetet med den ideella sektorn genom föreningsbidrag och utveckla fler överenskommelser med föreningar och organisationer. Välfärdsteknik Välfärdsteknik omfattar olika typer av tekniska lösningar som syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Att använda teknik i verksamheterna kompletterar och stöttar också personalen i deras arbete. Den teknikförsörjningsplan som fastställts av nämnden ligger till grund för hur verksamheten ska arbeta med införandet av olika typer av välfärdteknik. Det är också viktigt att medarbetarnas behov av teknikstöd lyfts fram. För att säkra en bibehållen, eller ökad, kvalitet krävs resurseffektiva verksamheter som ständigt utvecklas och anammar nya arbetssätt och metoder utifrån tillgängligt stöd och kunskap. Den tekniska utvecklingen medför att teknik utgör en allt viktigare del av såväl stöd i det dagliga arbetet som källa till kunskap och evidens baserad praktik. Nämndens verksamheter ska både strategiskt och praktiskt nyttja den potential som befintlig och framtida teknik medför. Ett första steg är att erbjuda personer i ordinärt boende tillsyn nattetid via trygghetskamera. Trygghetskamera är en frivillig, biståndsbedömd insats som kan ersätta eller komplettera besök nattetid. Personalen genomför tillsynen via dator eller mobil på det tider som överenskommits. Tillsyn via trygghetskamera kan även vara aktuell dagtid. Det är alltid den enskilde själv som väljer om trygghetskamera är ett alternativ.

11 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Stöd till minoriteter och minoritetsspråk Umeå kommun är förvaltningsområde för samiska och finska. Genom lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har kommunen ett särskilt ansvar att erbjuda information och viss verksamhet på finska och samiska. Kommunen har även ett informationsansvar mot de övriga minoriteterna. Att ha kunskap, förstå och kunna agera utifrån minoriteters specifika behov är viktigt och en del i ett personcentrerat förhållningssätt. Utifrån den kartläggning som gjorts av tillgången till tvåspråkig personal vad gäller finska fortsätter arbetet med att säkerställa myndighetsutövningens service. Arbetet fortsätter också utifrån regeringens ambition om romsk inkludering år 2032 med fokus på gruppen bofasta kvinnor. Våld - ett samhällsproblem Alla som utsätts för våld har rätt till stöd och skydd. Bland dem har socialtjänsten ett särskilt ansvar för de som utsatts för våld i nära relation. Reviderade riktlinjer för tydligt stöd kring hur nämndens verksamheter ska arbeta mot våld i nära relation har tagits fram och utbildning har erbjudits samtliga verksamheter för att höja kunskapsnivån. Arbetet med att utveckla det stöd som erbjuds våldsutsatta personer fortsätter. uppdraget ingår också att nå ut med information om det stöd och de insatser som finns tillgängliga. Mansmottagningen inom Centrum mot våld ska utvecklas och även inrymma en så kallad KAST-mottagning där riktat stöd ges till köpare av sexuella tjänster. Stöd ska också kunna ges till personer som befinner sig i prostitution, har sex mot ersättning eller är offer för människohandel. Den kommunövergripande handlingsplan mot våld, som nämnden tagit initiativ till i syfte att bättre tillsammans nyttja den kompetens och de resurser som finns för att stärka det förebyggande arbetet mot våld ur ett brett perspektiv, ska färdigställas och implementeras. Målet är att ndivid- och familjenämndens verksamheter med tidig upptäckt och rätt insatser ge personer som är våldsutsatta, barn som upplevt våld och personer som utövar våld det stöd och den hjälp de behöver

12 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Särskilda uppdrag 2018 Kommunövergripande handlingsplan mot våld Genderbudgeting (med början inom område försörjningsstöd) Handlingsplan mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (revidering av tidigare fastställd plan KF ) NYTT: Samordnad handlingsplan suicidprevention (del av Umeå Kommuns Program för säkerhet och trygghet ) NYTT: Närvarande ledarskap (definition och resurssättning) NYTT: Förstärkt samverkan mellan VVA arbetsmarknad och daglig verksamhet för fler i arbete NYTT: Utveckla samverkansrutinerna mellan socialtjänsten och polisen för att uppmärksamma och identifiera personer i prostitution eller som har sex mot ersättning samt förövarna

13 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Ekonomi Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2018 innebär att budgetramen för individ- och familjenämnden har utökats med 24,8 mnkr avseende indexuppräkning och 45,1 mnkr för att möta förväntade behovsökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg. Detta ger ett totalt tillskott på 69,9 mnkr. Ny budgetram för 2018 blir därmed 1 198,2 mnkr. Budgetramen avser nettokostnader och omfattar kostnader och intäkter. ndivid- och familjenämnden har lagt en budget i balans för 2018 utifrån tilldelade medel från kommunfullmäktige. Utgångspunkten är en budget i linje med nämndens mål och som värnar om den lagstadgade kärnverksamheten. Behovsökningarna orsakas av demografiska förändringar då fler personer tillkommer i respektive åldersgrupp. Under budgetåret 2018 och planeringsperioden förväntas antalet personer i åldersgruppen 0-20 år öka med i snitt 2,3 % och antalet personer i åldersgruppen år beräknas öka med i snitt 1,0 %. Trots att kommunfullmäktige gett nämnden tillskott för indexuppräkning och volymökningar står verksamheterna inför fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Ökade behov av personlig assistans LSS, hemtjänst i ordinärt boende, LSS-boende samt social barnavård kräver omfattande aktiviteter och anpassningar. Verksamheten för ensamkommande barn står inför fortsatt stora förändringar då nya regler och ersättningsnivåer innebär en kraftig minskning av förväntade intäkter. Förutom behovsökningar och sänkta ersättningar bedöms indexuppräkningen för drift, köp av verksamhet och intäkter inte täcka prognosticerat konsumentprisindex för Fastställd budgetram för 2018 innebär därför höga krav på prioriteringar och effektiviseringar i storleksordningen 37,0 mnkr. För att klara framtidens behov är långsiktighet i planering och beslutsfattande grunden för ett framgångsrikt arbete. Samverkan och likställighet av resurser och resursprioriteringar gentemot individer är ett krav från lagstiftaren och kommunfullmäktige. nga områden är undantagna som möjliga för effektiviseringar. Detta innebär bland annat behov av förändrade ambitioner, samordning på individ- och verksamhetsnivå över geografi och verksamhetsgränser och förändringar i arbetssätt. Det sker även politiska ambitionshöjningar på riksnivå, med åtföljande förändringar i lagstiftning och riktlinjer. Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål kring god ekonomisk hushållning vilket innebär att verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Kommunfullmäktige har också fastställt att 2019 ska hela kommunens budget vara jämställdhetsanalyserad. Nämnden har därför påbörjat ett arbete kring gender budgeting.

14 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden ndivid- och familjenämnden Årsbudget 2017 ndexuppräkning från KF 2018 Ram förändring från KF 2018 Prioritering 2018 Effektiviserings -krav 2018 Årsbudget 2018 Funktionshinderomsorg 671,2 16,8 39,0 4,0-30,1 730,9 ndivid och familjeomsorg 322,9 7,8 6,1 1,2-7,2 338,0 Ensamkommande barn -14,0-1,7 0,0 0,0-15,7 Försörjningsstöd 103,2 1,4 0,0-1,4 0,0 103,2 Gemensamma kostnader 45,0 0,7 0,0-3,8 0,0 41,9 Summa nämnd 1 128,3 24,8 45,1 0,0-37, ,2 69,9 Förslag till ekonomiska prioriteringar inom ram: Tillskott för att möta ökade volymer LSS-boende 16,3 mnkr Tillskott för att möta ökade volymer hemtjänst i ordinärt boende 11,2 mnkr Tillskott för att möta ökade volymer personlig assistans LSS 11,5 mnkr Tillskott för att möta ökade volymer individ- och familjeomsorg 6,1 mnkr Myndighetsutövning FO 7 årsarbetare, 4,0 mnkr För att möjliggöra uppföljning av beslut, introduktion av nya medarbetare, förbättrad arbetsmiljö, karriärvägar Centrum mot våld FO 1 årsarbetare, 0,6 mnkr För att förstärka Mansmottagningen och möjliggöra KAST-mottagning, utåtriktad information, utveckla stödet till personer som befinner sig i prostitution, har sex mot ersättning eller är offer för människohandel. Ge utrymme att nå fler målgrupper. Rekryterare familjehem FO 1 årsarbetare, 0,6 mnkr För att stärka rekrytering av nya familjehem

15 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Nationella minoriteter, 0,2 mnkr Fortsatt arbete med riktade aktiviteter och samverkan Anhörigutbildning narkotika, 0,2 mnkr Fortsatt utveckling av anhörigstödet tillsammans med Föräldraföreningen mot narkotika Familjepeppen - föräldrastödsutbildning delfinansiering 0,1 mnkr Övrigt Höjning habiliteringsersättning: avvaktas i väntan på regeringsbeslut om eventuellt riktade medel till kommunerna Kostnadsfritt boendestöd: avvaktas utifrån färdigställande av översyn samt slutligt ställningstagande av nämnden Satsningen på specialistundersköterskor: avvaktas med utifrån de ekonomiska utmaningarna under året Kompetenstrappa FO ungas utredningsenhet är permanentad och ingår i budgeten för ndivid-och familjeomsorgen

16 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden

17 STYRKORT Könsuppdelad statistik ska redovisas där det är möjligt Kvalitet för kommuninvånarna MÄTVÄRDE 2017 MÅLVÄRDE 2018 Kommunfullmäktiges mål: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om medborgare år Målområde Goda livsvillkor; Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. ndivid- och familjenämndens verksamheter stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv Rättssäker handläggning Gott bemötande Resultatmått och nyckeltal Alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan (Samtliga verksamheter. Redovisas 2018 per verksamhetsområde) Antal barnavårdsutredningar med handläggningstid som överstiger fyra månader (FO barn/unga) Andel förhandsbedömningar som avslutas inom 14 dagar (Mottagningsenheten) T2: 84 % 100 % T2: 18 0 T1: 77 % 100 % Andel personer som upplever att de är nöjda med personalens bemötande 2016: 90 % 100 %

18 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden (Samtliga verksamheter. Redovisas 2018 per verksamhetsområde) STYRKORT Könsuppdelad statistik ska redovisas där det är möjligt MÄTVÄRDE 2017 MÅLVÄRDE 2018 Kommunfullmäktiges mål: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om medborgare år Målområde Goda livsvillkor; Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Barnfattigdomen ska halveras till Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa ndivid- och familjenämndens verksamheter stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv Stöd till barn och ungdomar på hemmaplan Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd (Försörjningsstöd) Andel barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (Försörjningsstöd) Antal placeringsdygn för placerade barn och ungdomar på Hem för vård och boende (HVB) (FO barn/unga) Antal placeringsdygn för placerade barn och ungdomar i familjehem T1: 904 Nyckeltal 2016: 1,1 % Nyckeltal Oktober: 949 a) X b) 1931 Nyckeltal Nyckeltal

19 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden a) Familjehem totalt b) Varav konsultstödda familjehem Nollvision suicid (samtliga verksamheter) T2: 0 0 STYRKORT Könsuppdelad statistik ska redovisas där det är möjligt MÄTVÄRDE 2017 MÅLVÄRDE 2018 Kommunfullmäktiges mål: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om medborgare år Målområde Goda livsvillkor; Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. ndivid- och familjenämndens verksamheter stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv Arbete och sysselsättning Andel personer med beslut om daglig verksamhet som har sin sysselsättning förlagd till ett företag/förening/offentlig sektor (Funktionshinderomsorg) T2: 15 % 40 % Antal personer som går från daglig verksamhet till någon form av anställning T2: 1 3

20 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden (Funktionshinderomsorg) Antal arbetsplatser inom nämndens verksamhetsområde som tar emot personer från daglig verksamhet (samtliga verksamheter) Antal bidragsmånader för personer år som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet (Försörjningsstöd) Antal bidragsmånader för personer 24 år uppåt som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet (Försörjningsstöd) T1:10 st 11 T2: 1197 Minska T2: 313 Minska Tillgång till bostäder en förutsättning för ökad självständighet Ensamkommande barn och unga Nollvision vräkning av barn (Försörjningsstöd) T2: 0 0 Antal personer i hemlöshetssituation 2018: statistik i samverkan med Öppen Gemenskap JUSTERAT 2018: Antal personer med boendestöd som avslutar sitt boendestöd på grund av minskat behov av stöd (Verksamhet boendestöd) Nationell statistik vart 6e år Egen mätning 2015: 16 personer 2016: - NYTT Nyckeltal Nyckeltal

21 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Antal personer som bor i särskilt boende enligt LSS som byter från gruppbostad till servicebostad eller från servicebostad till egen bostad på grund av minskat behov av stöd (Funktionshinderomsorg) NYTT 2018: Andel ungdomar som deltar i Praktikspåret (Ensamkommande barn/unga) JUSTERAT 2018: Andel ungdomar som har bostad, sysselsättning och egen försörjning när de lämnar verksamheten T2: 3 Nyckeltal NYTT 90 % 100% STYRKORT Könsuppdelad statistik ska redovisas där det är möjligt Kvalitet för medarbetarna Personalperspektivet Resultatmått- och nyckeltal MÄTVÄRDE jan-okt 2017 MÅLVÄRDE 2018 Andel heltidsanställda 77 % 77% Genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 % 95% Andel tillsvidareanställda 73 % 73% Andel långtidsfriska 54 % 55% Sjukfrånvaro; totalt samt fördelat på korttids- och långtidsfrånvaro Total: 8,0 % Kort: 2,6 % Lång: 5,4 % Total: 7,0 % Kort: 3,0 Lång: 4,0

22 Uppdragsplan och budget 2018 ndivid- och familjenämnden Andel av närmaste chef uppföljda rehabiliteringsärenden T1: 58 % 80 % Andel av närmaste chef efterkontrollerade tillbud och arbetskador T1: 71 % 80 %

23