Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Transkript

1 1 (11) Dokumentnamn Verksamhetsplan Dokumenttyp Diarienummer Plan för kommunstyrelsen KS 2017:2225 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd och utredningsenheten Beslutad Giltighetstid Revideras årligen Kommunstyrelsens verksamhetsplan Ordförande: Lars Alriksson (m) Kommunchef: Mats Pettersson Gällivare kommuns vision: Gällivare en arktisk småstad i världsklass Gällivarekommuns verksamhetsidé: Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Kommunstyrelsens ansvarsområde och verksamhet Uppdrag: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Ansvar: Kommunstyrelsens ska leda och samordna: utvecklingen av den kommunala demokratin utvecklingen av brukarinflytande den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten arbetet med detaljplaneringen mark- och bostadspolitiken energiplaneringen och energihushållningen infrastruktur och kommunikationer informationsverksamheten personalpolitiken arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet arbetet med att effektivisera administrationen utvecklingen av näringslivet, landsbygdsutvecklingen och andra samhällsövergripande utvecklingsinsatser.

2 2 leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Ledningsfunktionen ser ut som följande: Ekonomisk förvaltning: kommunens medelsförvaltning och övrig ekonomisk förvaltning. Personalpolitiken: förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Uppgifter enligt speciallagstiftningen: krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet, registeransvarig och ansvar för anslagstavlan. Övrig verksamhet: sysselsättnings- och näringslivsfrågor, informationsverksamhet, reformering av kommunens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar, förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över följande områden enligt kommunallagen: Miljö- och naturvårdspolitiken, socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, barnomsorgsverksamheten, skolväsendet inkl. omsorgen inom särskolan, vuxenutbildning samt högskoleutbildning, fritids- och kulturpolitiken, kommunens service- och tekniska verksamhet och de kommunala bolagen. Samrådsgrupper Fem samrådsgrupper finns knutna till kommunstyrelsen. Det allmänna syftet med samrådsgruppernas verksamhet är att genom samråd tillföra den kommunala verksamheten gruppernas kunnande och erfarenhet. Råden har inte ställning som styrelse eller nämnd. Samrådsgrupper i Gällivare kommun: Rådet för socialhållbarhet (tidigare folkhälsorådet) Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor Ungdomsrådet Samrådsgrupp minoritetsspråk Nuläge och Framtid Det råder fortsatt stor efterfrågan på mineral från gruvorna inom kommunen, en fortsatt stor efterfrågan på malm innebär främst en stor påverkan på tätorten eftersom järnmalmskropparna ligger under befintlig bebyggelse i Malmberget. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsam boendemiljö för alla. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamhet. Även en ökad samverkan inom länet, regionen, samt ett samarbete mellan närliggande kommuner kommer att få större betydelse för att bibehålla den kommunala servicen.

3 En ökad andel äldre medför ökade krav på omsorg samt kommer att ställa nya krav på politiska prioriteringar och omfördelning mellan åldersgrupper. Framtidens äldre är friskare, lever längre och har helt andra krav på service och utbudet av aktiviteter än dagens äldre. Det är av stor betydelse att möta detta behov vid utformningen av framtidens äldreboenden i Gällivare kommun. En ökning av antalet människor som lämnar arbetsmarknaden och går i pension förutsätter att motsvarande antal unga kommer in på arbetsmarknaden. Gällivares befolkningsutveckling är inte i balans eftersom antalet äldre ökar. Detta innebär att risken för brist på arbetskraft i framtiden är stor. Bristen på arbetskraft medför att kommunen som arbetsgivare kommer att utsättas för konkurrens. Gällivare kommun måste bedriva en konkurrenskraftig personalpolitik där medarbetarna känner delaktighet och inflytande samt upplever möjligheter till utveckling. Den ojämna åldersfördelningen med ett minskat antal unga människor, främst kvinnor, och den förväntade arbetskraftsbristen ökar behovet av en attraktiv kommun. Åldersgrupperna år och år är de som har störst påverkan på demografins utveckling i Gällivare kommun. Detta beror främst på att fruktsamheten (benägenheten att föda barn) och flyttbenägenheten är som högst i dessa åldersgrupper. Gällivare arbetar för att öka kommunens attraktivitet för dessa åldersgrupper för att vända den negativa befolkningsutvecklingen över tid. Förutom en väl fungerande kommunal basservice inom vård, skola och omsorg krävs ett rikt utbud av kultur- och fritidsattraktiviteter. En aktiv mark- och bostadspolitik skall möjliggöra skapandet av ett behovsanpassat och varierat utbud av bostäder med attraktiva och unika boendemiljöer. Utökade möjlighet till eftergymnasiala utbildningar på distans skapas genom samverkan med högskolor och universitet. Gruvindustrin kommer fortsatt att vara basen inom Gällivare kommuns näringsliv. Tillväxten inom kommunens näringsliv och fler arbetstillfällen skapas inte bara inom basindustrin eftersom dennas fortlevnad är beroende av en ständig rationalisering. Det är av största vikt att utveckla handel och besöksnäring för att skapa ett differentierat och därmed mindre konjunkturkänsligt näringsliv. Kommunens underhållsskulder för lokaler, vägar, vatten och avlopp måste minska för att det inte ska byggas underhållsberg som blir för stora att hantera. Det innebär att underhållet måste öka i kommunen. En utredning gällande totalt eftersatt underhåll samt beräknat årligt underhållsbehov ska tas fram under perioden. 3 POLITISKA VISIONER OCH MÅL Medborgare Att medborgarna känner sig trygga och trivs med att leva och bo i kommunen är centralt för Gällivare som kommun. Ett jämlikt och jämställt samhälle med en god folkhälsa och en fungerande integration är en grundförutsättning för att alla ska känna sig välkommen i Gällivare kommun. Vi ska bedriva en aktiv mark- och bostadspolitik för att skapa ett attraktivt samhälle med unika och attraktiva boendemiljöer. Vi ska i vår samhällsplanering och i vår verksamhetsplanering utgå från miljöplanen och översiktsplanen. Vi vill att våra medborgare ska vara engagerade och aktiva i utvecklingen av kommunen. Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala informationen, vi ska skapa tillgänglighet till information och tjänster via arbetet med att fortsätta utveckla fler e-tjänster. En av våra viktiga hörnstenar för både unga som gamla är att skapa en levande stadskärna. Genom att kommunstyrelsen stimulerar fler arrangemang och aktiviteter i stadskärnan gärna med vinterprofil bidrar till ett levande centrum för alla åldrar och på lång sikt skapa en arktisk småstad i världsklass.

4 Gällivare kommun ingår i förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Gällivare kommun arbetar aktivt med minoritetsfrågor genom samrådsgruppen för minoritetsspråk. Tillväxt & utveckling En positiv befolkningsutveckling är avgörande för den framtida kompetensförsörjningen. Attityderna i samhället påverkar trivseln i en kommun och kan bidra till inflyttning eller utflyttning. Den kommunala organisationen ska ha ett gott bemötande och förhållningssätt i mötet med medborgarna. Vi ska kontinuerligt arbeta med att förbättra kommunikationen internt och externt. Den strategiska samhällsplaneringen prioriteras och kommunmedborgarna ges möjligheter till delaktighet i planprocessen. Olika former av samverkan fortsätter och akademikerplatser ska skapas för att i framtiden bidra till att säkra en kvalificerad kompetens. Kommunen ska arbeta med att synkronisera behoven som uppkommer i och med samhällsomvandlingen med planprocessen för att säkra marktillgångar. 4 Intern effektivitet Med minskade resurser och ökade krav ska verksamheterna arbeta effektivare, rättsäkert och utvecklande. Kommunen arbetar med ett processinriktat arbetssätt där kommunens uppgifter beskrivs i en serie återkommande aktiviteter. Vi tror att det går att öka kundvärdet, effektiviteten och förstärka samverkan mellan olika verksamheter genom att titta på våra processer och utveckla dessa. Arbetet med ständiga förbättringar i processerna fortsätter under perioden. Medarbetare En attraktiv arbetsgivare har friska och nöjda medarbetare. Medarbetarna ska vara nöjda med sin delaktighet, sina möjligheter till utveckling, sin arbetsmiljö och med ledarskapet. Medarbetarnöjdheten mäts genom medarbetarundersökningen som vi genomför vartannat år. Arbetet med att engagera medarbetarna i verksamhetsplaneringsprocessen bidrar till att förståelsen för sitt uppdrag och bidrag till helhetens resultat ökar och vi får motiverade medarbetare och ett bättre resultat. All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i dokument och beslut. Värdegrunden skapar en gemensam plattform för att lättare nå medarbetarnöjdhet och bli en attraktiv arbetsgivare och få förståelse för uppdrag, ansvar, roller, mål och resultat. Ekonomi Ekonomin är ett av de fem perspektiv som ingår i styrkortet och kopplas ihop med alla mål och mått. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är ekonomin ett viktigt perspektiv i styrningen av kommunen. Kommunstyrelsen styrkort är kopplat till att på ett effektivare sätt använda resurserna genom att styra med mål och mått och följa upp förvaltningarnas arbete kontinuerligt för en god ekonomisk hushållning.

5 Kommunstyrelsens styrkort Perspektiv: Medborgare 1 (11) Strategiskt mål KF: Attraktiva Gällivare kommun Planperiodens mål KF: Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa. Mål för KS: Jämlika och jämställdhetsintegrerade verksamheter av folkhälsotalet för att förbättra resultatet. av jämställdhetsintegrationen. av Myndigheten för delaktighets Kolla läget för att förbättra resultatet. Minoritetspolitiskt program Framtagande av program Planperiodens mål KF: En väl fungerande integration. Mål för KS: En väl fungerande integration. 2017: En åtgärdsplan ska tas fram utifrån resultatet. 2017: Ett minoritetspolitiskt program tas fram under : Implementering av minoritetspolitiskt program. av Integrationsplan Planperiodens mål KF: En god miljö. Mål för KS: Stödja och förbättra miljö och klimatarbete. (till kf ) Implementering av ny miljöplan Implementering Prioritera åtgärder i Aktuell hållbarhets ranking för att förbättra resultatet 2017: Implementerad miljöplan 2018: Implementerad miljöplan 2017: Prioritera åtgärder i Miljöaktuellts ranking för att förbättra resultatet. Prioriteringarna tas med i verksamhetsplaneringsprocessen 2018: Genomför beslutade åtgärder. Planperiodens mål KF: Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare. Mål för KS: Förbättra verksamhetsuppföljningen till KS för bättre verksamheter. Förbättra och utveckla medborgardialoger och information.

6 Struktur för medborgardialog Struktur : Utredning om vad en kommunal medborgardialog är. 2018: Utveckla former av medborgardialog. Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen SKL Information till alla? Resultat i avsnitten 2017: Förbättrat resultat i varje delundersökning. 2017: Analysera medborgarundersökningen och väg samman med Vad kostar verksamheten. 2018: Analysera medborgarundersökningen och väg samman med Vad kostar verksamheten. 2017: Prioriterade åtgärder tas fram.. Landsbygdspolitisk strategi 2018: Nulägesanalys blir Perspektiv: Samhällsomvandling. Strategiskt mål KF: Offensiv samhällsplanering. Planperiodens mål KF: En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer). Mål för KS: Säkra genomförandet av den fysiska planeringen. Genomförda åtgärder enligt upprättad tidsplan för fysisk planering. Uppföljning av framtagna detaljplaner Kontakter med förvaltare och exploatörer Uppföljning av upprättad tidsplan för fysisk planering Genomförda åtgärder. Uppföljning Antal kontakter Uppföljning 2017: Genomföra upprättad tidsplan för fysisk planering. 2018: Genomföra upprättad tidsplan för fysisk planering. 2017: Planeringsberedskapen ska öka. 2018: Planeringsberedskapen ska öka. 2017: Ökat antal förvaltare och exploatörer. 2018: Ökat antal förvaltare och exploatörer (Lokala, regionala och nationella). 2017: Uppföljning till Kommunstyrelsen. 2018: Uppföljning till Kommunstyrelsen. Planperiodens mål KF: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna. Mål för KS: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna.

7 Effektmål tas fram för alla verksamhetslokaler gällande samhällsomvandlingen. Lokalprogram tas fram för lagstyrda verksamheter med krav och utformning på verksamhetslokaler Minskade driftskostnader för byggnader som ersätts Perspektiv: Tillväxt och utveckling Uppföljning av effektmål Lokalprogram Underlag Strategiskt mål KF: Långsiktig befolkningsökning. Planperiodens mål KF: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Mål för KS: Befolkningsökning med en ökad inflyttning : Uppföljning att effektmål tagits fram för alla verksamhetslokaler gällande samhällsomvandlingen. 2018: Uppföljning att effektmål tagits fram för alla verksamhetslokaler gällande samhällsomvandlingen. 2017: Framtagna lokalprogram för lagstyrda verksamheter med krav och utformning på verksamhetslokaler. 2018: Framtagna lokalprogram för lagstyrda verksamheter med krav och utformning på verksamhetslokaler. 2018: Underlag för driftsoch underhållskonsekvenser för kommande verksamhetslokaler. Befolkningsmängd Demografi Utflyttning Öka antalet bofasta i gruppen arbetspendlare och nyanlända Andel inflyttade/ utflyttade Öka andelen medborgare i åldern år för att förbättra demografin i Gällivare kommun Minska antal utflyttare Andel bofasta ökar 2017: Andelen inflyttare ökar. 2018: Andelen inflyttare ökar. 2017: Ökat antal åringar i den årliga befolkningsmätningen. 2018: Ökat antal åringar i den årliga befolkningsmätningen. 2017: Minska antalet utflyttare i samband med samhällsomvandlingen 2018: Minska antalet utflyttare. Utredning varför/ vart medborgare flyttar från kommunen. 2017: Öka antalet bofasta i gruppen inpendlare och nyanlända. 2018: Öka antalet bofasta i gruppen inpendlare och nyanlända.

8 Födelsenetto Ökat födelsenetto : Redovisa födelsenettot för kommunen. Strategiskt mål KF: Främja differentierat näringsliv. Planperiodens mål KF: En företagsvänlig kommun som skapar förutsättningar för ett differentierat näringsliv. Mål för KS: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun. Svenskt näringslivs kommunranking. SKL Insikt Mätning av myndighetsutövning. Analysera SCB yrkesstatistik Perspektiv: Tillväxt och Utveckling Planperiodens mål KF: En attraktiv arktisk friluftsort för boende och besökande. 2017: Prioriterade åtgärder tas fram. Mål för KS: Gällivare ska upplevas som en attraktiv frilufts- och kulturort för boende och besökande. Uppföljning friluftsort i medborgarundersökningen Fördjupad undersökning över användandet av skoterleder, skidspår och isbanor. av Resurs TEM-rapport Uppföljning Undersökning 2017: Uppföljning av skoterleder, skidspår, snöröjning och isbanor i Medborgarundersökningen. 2018: Utgår. Ingen undersökning. 2019: Uppföljning av friluftsort. 2017: Fördjupad undersökning för att fånga upp ungdomar och användning av utvalda vinteranläggningar. Kulturplan Implementerad plan 2018: Implementera kulturplanen. Perspektiv: Intern effektivitet Strategiskt mål KF: Koncerntänkande i alla verksamheter. Planperiodens mål KF: Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna.

9 Mål för KS: Effektivt använda och fördela resurserna för att förbättra verksamheterna. Kvalitetssäkrade processer inom kommunen VKV vad kostar verksamheten (SKL) i budgetarbetet. Rapportera in alla kvalitetsnyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Täckningsgrad IT-strategi Beskrivna processer Rapporterade nyckeltal Analys Analys Framtagande : Beskriv kommunens ledningsprocesser. 2018: Beskriv kommunens ledningsprocesser. 2017: Analys och Uppföljning av genomförda åtgärder för verksamheter med negativa kostnadsavvikelser från standardkostnader. 2018: Analys och Uppföljning av genomförda åtgärder för verksamheter med negativa kostnadsavvikelser från standardkostnader. 2017: Inrapporterade nyckeltal för KKiK. 2018: Inrapporterade nyckeltal för KKiK. 2017: Analys med vad som krävs för att förbättra resultatet med prioriterade områden. 2018: Prioriterade områden tas med i budgetprocessen /målsättningar. 2018: Beräkning av täckningsgraderna och dess förändring redovisas i årsredovisningen. 2018: Framtagande av en IT-strategi med kommunens viljeriktning. Digitaliseringsstrategi Perspektiv: Medarbetare Strategi 2018: Ta fram en digitaliseringsstrategi för Gällivare kommun. Strategiskt mål KF: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Planperiodens mål KF: Friska, nöjda och motiverade medarbetare. Mål för KS: Friska, nöjda och motiverade medarbetare. Medarbetarnöjdhet Medarbetarundersökning Medarbetarindex Upprättade handlingsplaner 2017: Uppnå en svarsfrekvens på 90 %. 2018: Utgår. Ingen undersökning. 2019: Uppnå en svarsfrekvens på 90 %. 2017: Upprättade handlingsplaner i verksamheterna för att öka medarbetarindex. 2018: Upprättade

10 6 handlingsplaner i verksamheterna för att öka medarbetarindex. Minskad total sjukfrånvaro Tillbud och arbetsskador Extern personalomsättning Mångfald Avgångssamtal Antal Analys Ökad mångfald Redovisade avgångssamtal 2017: Analyser och föreslagna åtgärder för minskad total sjukfrånvaro. Jämställdhetsperspektivet ska särskilt belysas. 2017: Analyser och föreslagna åtgärder för minskat antal tillbud och arbetsskador. 2018: Minskat antal arbetsskador. 2018: Nulägesanalys 2019: Åtgärdsplan tas fram 2018: Nulägesanalys av hur många praktikanter och extratjänster som finns hos kommunen. 2018: Redovisa en sammanställning av avgångssamtal. Planperiodens mål KF: En offensiv och strategisk kompetens- och personalförsörjning. Mål för KS: Utveckla strategier inom det personalpolitiska området Uppföljning av åtgärder enligt program för kompetens- och personalförsörjning Kartläggning av personalbehov inom förvaltningarna Perspektiv: Ekonomi Genomförda åtgärder Genomförd kartläggning 2017: Ange nivån på åtgärder som är genomförda/ påbörjade/ ej påbörjade. 2018: Ange nivån på åtgärder som är genomförda/ påbörjade/ ej påbörjade. 2017: Genomförd kartläggning av personalbehoven i förvaltningarna. 2018: Genomförd kartläggning av personalbehoven i förvaltningarna. Strategiskt mål KF: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Planperiodens mål KF: En ekonomiskt hållbar kommun Mål för KS: Effektivt nyttjande av verksamhetslokaler och minskade underhållsskulder.

11 Utredning av eftersatt underhåll och årligt underhållsbehov Nyttjandegrad lokalytor Nyttjandegrad lokalytor Utredning genomförd Analys Nyttjandegrad :Utredning av eftersatt underhåll och årligt underhållsbehov gällande Fastigheter, anläggningar VA, Vägar/ GC-vägar. 2018:Utredning av eftersatt underhåll och årligt underhållsbehov gällande Fastigheter, anläggningar VA, Vägar/ GC-vägar. 2017: Ta fram en modell för att mäta nyttjandegraden för lokalytor i kommunen. 2018: Nulägesanalys blir 2017: Nyttjandegraden ska öka. 2018: Nyttjandegraden ska öka.