Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014
En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund
Finansieringsprinciper för en stärkt budget för 2015 A. Begränsad skattehöjning med 15 öre: 36 Mkr oavkortat till satsningar inom utbildning, skola, vård & omsorg och socialtjänst B. Ökad utdelning från Kraftringen: 20 Mkr oavkortat till satsningar på centrum, hållbar omställning, gröna jobb, ökat bostadsbyggande samt kultur & fritid C. Omfördelningar inom beslutet i KF i juni: 5 Mkr till jämställda löner, demokrati mm
Satsningar i verksamheten jämfört med preliminär EVP i juni Nämndernas driftbudgetramar ökar med: 2015 +59 mnkr 2016 +78 mnkr 2017 +92 mnkr Investeringarna ökar med: 2015 +26 mnkr 2016 +148 mnkr 2017 +121 mnkr All satsningarna i junibudgeten ligger kvar, med två undantag Alla förändringar är i förhållande till preliminär EVP i juni Negativt tecken (-) innebär utökade resurser = satsningar
Politisk ledning Utvecklat medborgarinflytande och medborgardialog -500-500 -500 Näringslivsråd -200-200 -200 Jobbkommission -250-250 -250 Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan -250-250 -250 Kunskapskommission -400-400 -400 Nytt reglemente för arvode och partistöd -3 400-3 400-3 400 UPPDRAG: Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati UPPDRAG: Långsiktig översyn av kommunens ekonomi
Kommunkontoret Förändringar i driftbudgetramarna, tkr 2015 2016 2017 Stärkt grönt företagande med miljödriven utveckling Åtrinför -1 000-1 000-1 000 Utvecklat klimat- och miljöarbete -2 000-2 000-2 000 Bostadssamordnare -600-600 -600 Förstärkt utvecklingsarbete -600-600 -600 Centrumlyftet: Utveckling och samverkan -1 000-1 000-1 000 Stöd till Vattenhallen Science Center -500-500 -500 Samverkan och stöd kring Botaniska trädgården -2 000-2 000-2 000 UPPDRAG: Återinför friskvårdstimme, förbättra insatser för ökad hälsa UPPDRAG : Aktivt arbete med antidiskriminering och inkludering UPPDRAG : Samordna kommunens ansökningar om riktade statsbidrag
Utbildningsnämnden Stärkt vuxenutbildning -1 000-2 000-2 000 Stärkt elevhälsa -1 000-2 000-2 000 UPPDRAG: Utveckla möjligheterna för alla att få sitt förstahandsval av utbildning UPPDRAG: Förbättrat arbete med genuspedagogik, normkritik och antirasism
Barn- och skolnämnderna Avgiftsfria fruktstunder -2 200-2 200-2 200 Stärkt genuspedagogisk satsning för normkritik och antirasism -1 600-1 600-1 600 Tidigare statsbidrag för ökat uppdrag till förskola & skola -3 354-6 245-9 020 Matematikcentrum -1 600-1 600-1 600 Stärkt elevhälsa -1 500-3 000-3 000 UPPDRAG: Erbjuda läxläsning i skolan UPPDRAG: Utarbeta resursfördelningssystem för en jämlik skola
Byggnadsnämnden Förändringar, tkr 2015 2016 2017 Utvecklingsprogram för stadsdelar och tätorter -500-500 -500 Förtätningsstrategi -500-500 -500 Ökat bostadsbyggande -500-500 -500 UPPDRAG: Utarbeta förtätningsstrategi och åtgärder för ökat bostadsbyggande
Tekniska nämnden Taxesänkning i färdtjänsten -500-500 -500 Gröna stadsdelar: Utvecklade lekplatser och parker -2 000-2 000-2 000 Ökat byggande av hyresrätter -500-500 -500 Lundalänken: Brunnshög - Linero -100-100 -100 Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens) 0 0-1 055 Centrumlyftet (investeringskonsekvens) 0-281 -562 Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens) 0-281 -668 Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens) -88-264 -439
Tekniska nämnden, forts Ej genomförbar reklamfinansiering av offentliga toaletter i de yttre tätorterna 4 000 4 000 0 Offentliga toaletter i de yttre tätorterna (drift och investeringskonsekvens) -393-1 026-1 266 Stadsodling: Samordnare och investeringskonsekvens -335-370 -405 Nytt markavtal med Kraftringen AB 5 000 5 000 5 000 UPPDRAG: Intensifiera och prioritera arbetet med att utveckla Lunds centrum
Tekniska nämnden, forts Förändringar i investeringsramarna, tkr 2015 2016 2017 Blommor och rehabilitering 0-15 000 0 Centrumlyftet -4 000-4 000-4 000 Cykelkommunen Lund -4 000-5 500 0 Öppen dagvattenhantering -1 250-2 500-2 500 Stadsodling -500-500 -500 Offentliga toaletter i de östra kommundelarna -1 800-1 800 0
Kultur- och fritidsnämnden Fri simundervisning för skolan -1 500-1 500-1 500 E-sport och LAN -100-100 -100 Lokala kulturresurser i alla stads- & kommundelar -1 000-1 000-1 000 Stärkt föreningsstöd: Barn & unga, folkbildning & studieförbund -2 500-3 000-3 000 Lokaler vid utbokning av Arenan -200-200 -200 Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet -500-500 -500 Stärkt öppen fritidsverksamhet -500-500 -500 Sänkt taxa och stärkt Kulturskola -1 000-1 000-1 000 Reglering slutlig hyra Högevallsbadet -2 900-2 900-2 900
Kultur- och fritidsnämnden, forts Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) -150-150 -638 Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) -250-1 638-2 275 HBTQ-certifiering av fritidsverksamhet -300-300 -300 Kulturhusen i Lund, etapp II (investeringskonsekvens) 0-425 -3 825 UPPDRAG: Stärk biblioteken och utveckla dem till demokraticentra
Vård- och omsorgsnämnden Ökad personaltäthet och avskaffade delade turer, etapp I -6 000-6 000-6 000 HBTQ-certifiering av äldreomsorgen -300-300 -300 Förbättrad omsorg & vård vid demens -2 000-2 000-2 000 Utvecklade träffpunkter -2 000-2 000-2 000 Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskilt boende -1 000-1 000-1 000 Ökad kvalitet i hemvård genom hemvårdsteam och stöd till anhöriga -4 000-4 000-4 000 UPPDRAG: Inför kommunala personliga assistenter
Socialnämnden Ökade sociala insatser mot missbruk & hemlöshet -2 500-2 500-2 500 Riktat stöd mot barnfattigdom -2 000-2 000-2 000 Utökat drogförebyggande arbete -1 000-1 000-1 000 Säkrad finansiering för kvinnojourer -500-500 -500 Sommarkortssatsning till ungdomar -500-500 -500 Jobbsatsning: Fler praktikplatser och sommarjobb -1 000-1 000-1 000 Jobbsatsning: Arbetsmarknadsåtgärder -1 000-1 000-1 000 Bidrag till härbärge för EU-migranter -700-700 -700 UPPDRAG: Utveckla och förbättra det förebyggande sociala arbetet
Servicenämnden Solenergisatsning 0-360 -720 Förändringar i investeringsramarna, tkr Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken -5 000-10 000 0 Kulturhusen i Lund, etapp II -5 000-40 000-40 000 Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport 0-15 000-20 000 Fler skolor & förskolor för mindre klasser och barngrupper 0-50 000-50 000 Solenergisatsning -4 000-4 000-4 000 UPPDRAG: Stärkt projektstyrning & beställarkompetens för kostnadseffektiva investeringar
Övriga förändringar Reserverade medel: - Överföring från föregående års resultat -12 000-12 000-12 000 - Jämställda löner -4 000-5 350-5 350 - Driftmedel utbyggnad förskola/skola 12 900 2 900-1 350 - Avskaffat vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000
Sammanfattning förändringar i driftbudgeten [Mkr] 2015 2016 2017 Resultat enligt preliminär EVP +13-18 -61 Förändringar: Skatter och generella statsbidrag +46 +43 +38 Finansnetto +19 +21 +23 Verksamhetens nettokostnader -59-78 -92 Summa förändringar +6-14 -31 Resultat enligt slutlig EVP +19-32 -92