EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc PE 311.132
1. Bakgrund Den tredje etappen av Life-programmet, Life III, antogs den 17 juli 2000 (förordning (EG) nr 1655/2000). De tidigare programmen, Life II (1996-1999) och Life I (1992-1995) hade på ett positivt sätt bidragit till att uppnå gemenskapens mål för miljön, och ett förslag för Life III, som skulle omfattas av medbeslutandeförfarandet, lades därför fram 1999. Life III planeras för en femårsperiod som avslutas den 31 december och har i syfte att bidra till genomförandet, aktualiseringen och utvecklingen av miljöpolitiken och miljölagstiftningen. Enligt kommissionen skall insatserna särskilt fokuseras på att integrera miljön i annan politik och att främja målen om en hållbar utveckling på grundval av den erfarenhet som förvärvats och de resultat som uppnåtts under den andra fasen. De huvudsakliga förändringarna jämfört med föregående förordningar berör instrumentets räckvidd och förbättringar av de kompletterande åtgärderna så att resultaten som uppnåtts får större spridning. 2. Finansieringsramen för perioden 2000- har fastställts till 640 miljoner euro och fördelar sig enligt följande: - 300,8 miljoner euro för åtgärder som vidtas inom ramen för Life-Natur (B4-3200), - 300,8 miljoner euro för åtgärder som vidtas inom ramen för Life-Miljö (B4-3201), - 38,4 miljoner euro för åtgärder som vidtas inom ramen för Life-Tredje land (B7-810). Ekonomiskt stöd inom ramen för Life ges genom att projekt samfinansieras med nationella myndigheter. Så kallade kompletterande åtgärder begränsas till 5 procent av tillgängliga anslag. Huvuddelen av dessa utgifter går till finansieringen av kontoren för tekniskt bistånd. Finansieringsramen för Life II (1996-1999) var 450 miljoner euro. 3. Life:s tre instrument a) Life-Natur (47 procent av medlen): Life skall här framför allt bidra till genomförandet av det europeiska Natura 2000-nätverket. b) Life-Miljö (47 procent av medlen): Life skall bidra till utvecklingen av innovativa och integrerade tekniska lösningar och metoder för den fortsatta utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik. c) Life-Tredje land (6 procent av medlen): Life-Tredje land skall bidra till att den kapacitet och de administrativa strukturer som krävs på miljöområdet inrättas, samt till utveckling av miljörelaterade strategier och åtgärdsprogram i de angränsande tredje länderna i området kring Medelhavet och Östersjön, med undantag av de kandidatländer i Central- och Östeuropa som har ingått associeringsavtal med Europeiska gemenskapen. PE 311.132 2/7 DT\454851.doc
4. Genomförande Det bör noteras att det första året gick förlorat när det gäller genomförande på grund av att förordningen antogs så sent som juli 2000. Därför kan föredraganden konstatera att det som ursprungligen var tänkt att vara ett femårsprogram i själva verket skulle behöva genomföras inom en period på fyra år (-) från den tidpunkten. Det vore intressant att få reda på hur denna nya tidsplan har påverkat genomförandet av programmet. Innebär det att finansieringsramen inte kommer att ha respekterats i slutet av programmet? Har det inneburit att genomförandet behövts hastas igenom på bekostnad av kvaliteten? Tabellerna nedan visar Life III-instrumenten på fyra olika nivåer. - kommissionens ursprungliga fleråriga planering enligt finansieringsöversikten, - beloppen som förts in i budgeten, - beloppen som förts in i budgeten, inbegripet överföringar mellan olika budgetposter och budgetår, - genomförande. 4-3200 och B4-3200A: ife-natur 2000 ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB inansieringsöversikt Fleråriga program) 56,5 28,2 70,3 72,3 73,5 300,8 n.a rspr. budget 54,0 19,2 28,2 20,9 70,3 24,7 152,5 64,8 lutlig budget 54,0 19,2 81,6 34,9 70,3 24,7 205,8 78,8 enomförande 0,6 0,0 80,3 33,7 0,0 0,4 80,9 34,1 enomförande % 1,1% 0,0% 98,5% 96,6% 0,0% 1,6% 39,3% 43,3% slutlig budet inkluderar 53,4 miljoner (ÅB) och 14 miljoner (BB) som överförts från 2000 * Genomförande per den 12 April * ** 2003 Ackumul. 2000- B4-3201 och B4-3201 2000 * ** 2003 A: Life -Miljö ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB inansieringsöversikt Fleråriga program) 56,5 28,2 70,3 72,9 72,9 300,8 n.a rspr. budget 54,0 19,2 28,2 20,9 70,3 24,7 152,5 64,8 lutlig budget 54,0 19,2 82,1 27,9 70,3 24,7 206,4 71,8 enomförande 0,0 0,0 68,3 21,3 1,0 5,7 69,3 27,0 enomförande % 0,1% 0,0% 83,2% 76,5% 1,4% 23,1% 33,6% 37,7% slutlig budget inbegriper 53,9 miljoner (ÅB) och 14 miljoner (BB) som överförts från 2000. miljoner (ÅB) överfördes sedan till budgetpost B4-3209 (slutförande av Life I och II) * Genomförande per den 12 April Ackumul. 2000- RAL RAL B7-810 och B7-810A: Ackumul. 2000-2000 ** 2003 Life-Tredje land ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB inansieringsöversikt Multi-annual progr) 6,6 3,6 7,0 10,2 11,0 38,4 n.a rsprung.budget 6,6 4,4 3,6 5,0 6,9 6,7 17,1 16,2 lutlig budget 6,6 4,4 10,2 5,0 6,9 6,7 23,7 16,2 enomförande 0,0 4,4 9,3 2,4 0,3 3,4 9,6 10,2 enomförande % 0,3% 99,9% 91,0% 47,3% 4,3% 50,6% 40,5% 63,1% * Genomförande per den 12 April RAL DT\454851.doc 3/7 PE 311.132
Åtaganden: - Alla åtaganden 2000 överfördes till. - Genomförandet var mycket bra för Life-Natur och Life-Tredje land. - Genomförandet för Life-Miljö var betydligt lägre och uppgick till 83,2 procent. Betalningar: - 10,4 miljoner euro (27 procent) av 2000 års anslag överfördes inte till. - 7 miljoner euro överfördes till budgetpost B4-3209 (slutförande av Life I och II). - Genomförandet var mycket bra för Life-Natur. - Genomförandet för Life-Miljö var betydligt lägre och uppgick till 76,5 procent. - Genomförandet för Life-Tredje land var dåligt och uppgick till 47,3 procent. Föredraganden kommer att behöva information från kommissionen om skillnaderna i genomförandet mellan de tre instrumenten. För att få en bild av hur genomförandet fördelar sig över ett år kan det vara värt att titta närmare på fram till april. Genomförande per den och jämförelse med (miljoner euro) Åtaganden Life-Natur B4-3 2 0 0, B4-3200A Life-Miljö B4-3 2 0 1, B4-3201A Life-Tredje land B7-8 1 0, B7-810A 70,3 0 % 81,6 0 % 70,3 1,4 % 82,1 0 % 6,9 4,3 % 10,2 0 % Genomförandet av åtgärderna från början fram till mitten av året är i princip noll, såsom fallet är för det flesta gemenskapsprogram. Kopplingen till kommittéförfarandet: Förfarandet för Life III är det föreskrivande förfarandet enligt artikel 5 i rådets beslut om kommittéförfarandet från 1999. Detta är det mest komplicerade av alla förfaranden och det som ger mest befogenheter åt medlemsstaterna (och i vissa bemärkelser till Europaparlamentet). Det ger de minsta direkta genomförandebefogenheterna till kommissionen. Är detta anledningen till att nästan inga åtaganden ingåtts under den första halvan av året? Kommer det alltid att vara så eller kan något göras för att sprida åtagandena jämnare? Kommissionen försöker att förenkla kommittéförfarandet efter det att budgetmyndigheten placerat ett viss belopp för kommittéförfarandet i reserven för års budget. Berörs Life av detta? PE 311.132 4/7 DT\454851.doc
(miljoner euro) Betalningar Life-Natur B4-3 2 0 0 Life-Miljö B4-3 2 0 1 Life-Tredje land B7-8 1 0 24,7 1,6 % 34,9 1,4 % 24,7 23,1 % 27,9 1,8 % 6,9 50,6 % 5 16 % Genomförandet av betalningar är betydligt högre än under samma period. Finns det en positiv trend i genomförandet av betalningarna för som är förknippad med större personal eller effektivare administration? Eller är det helt enkelt så att det inte fanns något att betala i början av eftersom det inte ingicks några åtaganden under 2000? Med tanke på den positiva starten på borde kommissionen vara i stånd att förbättra genomförandet för hela året. Personal: Kommissionens personal som arbetar med Life fördelar sig på 17 A-tjänster, 9 B-tjänster och 9 C-tjänster. Kommissionen skulle kunna kommentera personalsituationen och dess inverkan på förvaltningen av programmet. Det bör dock noteras att de berörda avdelningarna inom GD Miljö omorganiserades helt under. Hur har denna förändring i förvaltningen påverkat programmets kvalitet och genomförande? På basis av personaluppgifterna ovan kan man dra slutsatsen att varje A-tjänst ansvarar för att övervaka genomförandet av 8,7 miljoner euro i åtaganden per år (147,5 delat med 17). Hur står sig detta i jämförelsen med förhållandet personal/förvaltade medel för miljöprogram i medlemsstaterna? Man måste dock beakta att en avsevärd del av kommissionens genomförande har varit föremål för utläggning. Endast en del av det förvaltas internt. Kontoren för tekniskt bistånd Inom ramen för åtföljande BA-poster (i den traditionella kontoplanen) införs utgifter på 5,96 miljoner euro för administrativ förvaltning in i års budget (2,79 miljoner euro vardera för Life-Natur och Life-Mijö samt 0,38 miljoner euro för Life-Tredje land). Dessa anslag används huvudsakligen till att finansiera tekniskt bistånd i form av kontor för tekniskt bistånd. Tabellen nedan visar situationen för Life-Natur. DT\454851.doc 5/7 PE 311.132
Tabell för B4-3200A 1) Administrativt och tekniskt bistånd a) Kontor för tekniskt bistånd b) Annat administrativt och tekniskt bistånd Skillnad i procent 2,211 2,800 +26% - internt - externt 2) Kompletterande utgifter a) Studier b) Möten med experter c) Information och publikationer (1 + 2) = Totalt Delsumma 1) 2,211 2,800 +26% 0,399 0,300-24,8% Delsumma 2) 0,399 0,300 2,610 3,100 + 18,7 Enligt kommissionen finns det ett separat kontor för tekniskt bistånd för vart och ett av de tre instrumenten. Personalstyrkan i dessa, beräknat som heltidstjänster, är 61 (28 för Natur, 31 för Miljö och 2 för Tredje land). Vilken verksamhet läggs ut på kontoren för tekniskt bistånd? Vilken nivå på kontrollen behåller kommissionen? Varför ökade kostnaderna för kontor för tekniskt bistånd under? Enligt planerna skall dessa kontor för tekniskt bistånd i framtiden ersättas av nationella genomförandeorgan i varje medlemsstat. När kommer detta att ske? Hur kommer samordningen att ske mellan dessa nationella kontor för tekniskt bistånd och kommissionen? Samordningen mellan kontoren (?) eller 15 olika tillvägagångssätt? 5. Metoden med verksamhetsbaserad budget Politikområdet miljö Under 2003 års budgetförfarande kommer den verksamhetsbaserade budgeten att presenteras parallellt med den traditionella kontoplanen, och kommer verksamhetsbaserad budget att vara den officiella kontoplanen. Föredraganden har redan behandlat verksamhetsbaserad budget i ett separat arbetsdokument, men skulle vilja ge ett praktiskt exempel på hur detta instrument kan användas. Man bör påminna om att den ökade öppenheten och en djupare insikt i de faktiska kostnaderna för programmen bör göra det möjligt för parlamentet att fatta sina budgetbeslut på grundval av större kunskap. Genom att systematiskt analysera resultaten/effektiviteten inom programmen bör det skapas en klarare koppling till den politiska budgetprocessen. PE 311.132 6/7 DT\454851.doc
En presentation av års budget på kapitelnivå för Miljöpolitiken ger upphov till följande: Kapitel Titel Åtaganden (i procent) Betalningar (i procent) 0701 UTGIFTER FÖR FÖRVALTNING OCH 82 768 420 31 394% 80 957 420 38,945% BISTÅND FÖR MILJÖPOLITIKEN 0702 ÖVERGRIPANDE MILJÖFRÅGOR 6 100 000 2,314% 5 640 000 2,713% 0703 MILJÖPROGRAM OCH MILJÖPROJEKT 150 030 300 56,906% 95 466 300 45,925% 0704 GENOMFÖRANDET AV MILJÖPOLITIKEN 9 400 000 3,565% 8 400 000 4,041% 0705 UTVECKLING AV NYA POLITISKA 15 345 000 5,820% 17 410 000 8,375% INITIATIV Totalt politikområdet MILJÖ 263 643 720 100,000% 207 873 720 100,000% Till exempel kan man se att kapitel 0701 (utgifter för förvaltning och bistånd) utgör 31,4 procent av totalsumman. Denna siffra kan verka hög. Man kan också se att driftsutgifter för program och projekt utgör 56,9 procent. Föredraganden kommer att i den tekniska bilagan som läggs fram med detta dokument att använda kapitlet om utgifter för förvaltning och bistånd som ett exempel på hur man med hjälp av verksamhetsbaserad budget kan analysera en viss budgetpost. Kommissionen kommer att uppmanas att kommentera förhållandet mellan driftsutgifter (program och projekt) och administrativa utgifter. DT\454851.doc 7/7 PE 311.132