Årsredovisi 2010 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevallahem
Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17 Femårsöversikt 17-18 Resultaträki 19 Balasräki 20-21 Kassaflödesaalys 22 Bokslutskommetarer 23 Noter 24-30 Revisiosberättelse 31 Fastihetsförtecki 32-35 Så styrs Uddevallahem 37 Ordförade har ordet 38-39 Styrelse 41 Ledi & persoalrepresetater 41 Karta 42-43 Korta fakta om Uddevallahem Bostadsstiftelse Uddevallahem rudades 1949 I stadara, som aetts av kommufullmäktie i Uddevalla, står att stiftelse är ett allmäyttit bostadsföreta som ska främja bostadsförsörjie i kommue Totalt äer och förvaltar Uddevallahem cirka 4 400 läeheter Dessutom tillkommer cirka 500 lokaler och ett stort atal arae, förråd och parkeris platser Omkri 7 000 mäiskor bor i Uddevallahems läeheter, frå Uddevalla cetrum till de atursköa ytterområdea samt ett midre atal i samhället Ljuskile Mista läehetsyta lier på 16,7 kvadratmeter, de största på 156,6 kvadratmeter Uddevallahem strävar efter att vara så tydlia, persolia och professioella som möjlit Dessa tre värderiar eomsyrar hela verksamhete, frå det itera arbetet iom oraisatioe till mötet med hyresästera ute i bostadsområdea Omsättie för 2011 uppick till 261 mkr 2 uddevallahem årsredovisi 2011
VD har ordet Som bostadsföreta har vi e fot i det förfluta och e fot i framtide Samtidit som vi har ett 60-årit arv att förvalta måste vi också skåda i i framtide och se vilke typ av bostäder som kommer att efterfråas om tio, tjuo år Vårt mål är att erbjuda hyresrätter med olika stadard, storlek och eorafiskt läe På så sätt ka vi fortsätta att ha måa helöjda kuder äve i framtide Vårt arv, våra fastiheter, har u börjat komma upp i åre och behöver reoveras Uder 2011 har vi reoverat 75 bostäder och det arbetet fortsätter kotiuerlit Me för att kua fortsätta utveckla kvalité på boedet och hyresrätte som boedeform måste företaet vila på e try ekoomisk bas I takt med att stadarde på läehetera höjs måste vi också följa med i hyressättie Med de orolia tider som råder med miskad sysselsätti, skärpt kreditivi, edläiar av bilfabriker så är det kaske ite så kostit att vi har sett ett ökat itresse för hyresrätte som boedeform Uddevallahem har uder 2011 haft ett ökat tryck på läehetera och vi ka också märka av e åot förädrad hyresäststruktur Allt fler äldre väljer hyresrätte framför bostadsrätt eller ee villa, åot som ställer adra krav på oss som hyreärd I september beslutade vi att starta ombyade av höhuset vid Skoslyckas tor till ett tryhetsboede för målruppe 60+ Vi arbetar också för att ta fram ya byrätter och uder året som ått har vi fått beslut om detaljpla för 40 hyresrätter på Skeppike Vi har äve startat ett plaarbete i Ljuskile på Aredaläe för att skapa ett 20-tal bostäder Ett tryt och trivsamt boede hadlar ite bara om själva bostade Lika viktit är det att etré och utemiljö rut bostade upplevs try och trivsam Därför satsar Uddevallahem extra resurser på att förya och höja kvalité på våra om råde Det hadlar om att arbeta med det röa, arbeta med belysi och skapa attraktiva mötes platser både för stora och små Att bidra till ett låsiktit hållbart samhälle hadlar om att ta ett socialt aar, ta ett ekoomiskt aar, me också ta aar för hur vi påverkar miljö Vi arbetar hela tide för att miska avädie av eeri, framför allt är det äller värme, el och vatte Glädjade siffror för år 2011 visar att våra asträiar u börjar e resultat I våra större reoveris- och ombyadsprojekt för vi i y moder tekik för att styra och övervaka eeriavädie Systeme förbereds för att kua mäta och debitera idividuellt för varje hushåll Framtide iebär också att daes ua ska ha kommade jobb att se fram emot Vi erbjuder sommar jobb för ett dryt 50-tal udomar varje år och vi samarbetar med skola, kommue och arbetsförmedlie för att kua erbjuda praktikplatser Uder året har vi också börjat ställa krav på byföretae i pååede etrepreader att erbjuda lärlisplatser vid dessa arbetsplatser För dem som av olika alediar har hamat utaför de ordiarie bostadsmarkade samarbetar vi med kommue i ett atal projekt med att hjälpa till att orda bostad Uder året har vi också startat ett atal ombyader för ya ruppboede som kommer att färdiställas uder 2012 Till sist ka ja med stolthet kostatera att vi fick mycket uppskatti av vår isats är vi i april måad stod som värdföreta för SABO:s atioella koress som år av stapel vartaat år Vi fick då chase att visa upp Uddevalla, Uddevallahem och ite mist vår fatastiska persoal som fick mycket beröm för sitt bemötade och professioella aerade uder dessa daar Ja ser fram emot att tillsammas med våra eaerade och kompeteta medarbetare fortsätta utveckla verksamhete i dialo med våra hyresäster Uddevallahem har e vikti roll att spela i arbetet med att öra Uddevalla attraktivt att bo och leva i Per-Herik Hartma, VD uddevallahem årsredovisi 2011 3
ÅRET I KORTHET 2011 BOMÄSSA GÖTEBORG Uddevallahem var tillsammas med adra bostadsbola i Trestad på bomässa i Götebor och lockade mäiskor som vill adas västkustluft HYRESGÄSTER Efterfråa på läeheter ökade uder 2011 UDDEVALLAHEMDAGEN Uddevallahemdae slo rekord uder årets 10-års jubileum SABO Uddevallahem stod som värdar på årets koress SOMMARJOBB Varje sommar erbjuder vi ett 50-tal udomar ett sommarjobb 4 uddevallahem årsredovisi 2011
CENTRUM Uddevallahem fortsätter att stödja cetrumutvecklaras arbete uder 2011 UTEMILJÖ Vi eomförde e stor satsi på utemiljö uder 2011 ENERGI Uddevallahem har uder året aställt e eeriiejör MÄSSA UDDEVALLA Vi fas på plats uder mässa Bo&Leva i mars 2011 på Bohusläs museum VIDAREUTBILDNING Persoale har förutom itera utbildiar deltait i måfaldsutbildi uddevallahem årsredovisi 2011 5
KUNDER Uddevallahem kommer att fortsätta de stora satsie på att hålla e hö stadard på utemiljö Här Skoslyckas tor som eomick e markat förädri år 2008 Vi vill ha Sveries mest öjda hyresäster Därför läds vi åt att 88% av de hyresäster som arade på öjdkud-ekäte uder våre 2011 uppav att de atie är mycket öjda eller öjda med Uddevallahem Vi kommer att fortsätta hålla fokus på hyresästera och jobba för att ytterliare höja de siffra Våra hyresäster är ie homoe rupp och måste följaktlie mötas med idividuellt itresse Vi måste också lia steet före vad äller boedetreder och se till att och ser att vi håller oss uppdaterade på våra hyresästers förädrade vaor och öskemål Vi tror på att ha ett ära samtal med våra hyresäster, både eom eaerade fastihetsskötare, bra bemötade på våra kotor och eom e iformativ och ibjudade hemsida Vi kommuicerar äve via kudtidie Bo&Trivas och via riktade ekäter och iformatiosmöte Tryhetsboede Vi ser att det fis ett ökat itresse för Uddevallahems läeheter blad äldre som säljer sia hus till förmå för hyresrätter Vi tror att adele äldre som bor hos oss kommer att öka, vilket delvis ställer adra krav på oss som bostadsbola För att möta framtides behov av trya och fuktioella läeheter väljer vi som ett första ste att kovertera läehetera på Skoslycka till tryhetsboede med målruppe 60+ Uder 2011 har e ombyadspla för Suavidäe 10 taits fram, bystart sker i mars 2012, vilket iebär att läehetera kommer att stamreoveras, det kommer att byas emesamma lokaler där e boedevärd kommer att aara för emesamma sociala aktiviteter I sambad med ombyatioe tillskapas äve fem läeheter om 3 rum och kök Suavidäe 10 passar mycket bra som tryhetsboede med ärhete till livsmedelsaffär, vårdcetral, frisersalo och pizzeria På våispla ett kommer ett ruppboede att byas, för uthyri till Uddevalla kommu Ökad efterfråa Förutom att måa äldre söker hyresrätter ser vi e eerell efterfråa på våra läeheter, ite bara frå Uddevallabor uta äve frå mäiskor som u atie bor eller jobbar i Göteborsreioe Vi samarbetar med rakommueras bostadsbola för att emesamt erbjuda ett alterativ till att bo i e storstadsreio Hyresrätte som boedeform tilltalar mäiskor i olika faser i livet och för de som vill adas bohusluft är Uddevalla ett kokurreskraftit alterativ Iflytade i tidit skede Vårt arbete på Sälhuet i Dalaber med att ivolvera hyresästera i utveckladet av området har varit e positiv erfarehet Att ivolvera hyresästera i ett tidiare skede vad äller utemiljö och förbättriar har slait väl ut och vi ser måa fördelar med att jobba med djupitervjuer och iformatiosmöte på likade sätt äve i adra område 6 uddevallahem årsredovisi 2011
Leva hjärta mot hjärta KUNDER Latifa Redzic tar ära frukost och luch ute på balkoe Mate smakar lite bättre där I Bosie har vi läre somrar och är vi bodde där åt vi alltid ute Iomhus skydar ja mi är ja äter Ute ka ja äta frukost e timme, säer Latifa Nedaför balkoe är det rörelse Två pappor år förbi med sia barvaar, livlit samtalade med varadra De möter e äldre ma med e matkasse i var had Ett par bar cyklar förbi När ma bor ära varadra måste ma acceptera varadras olikheter Det fis reler som alla måste följa, me ma får också ise att alla ka ha dålia daar E del har livlia bar, ma kaske har åot problem tillfällit, me vi måste alla acceptera varadra Vi lever arm mot arm, hjärta mot hjärta, säer Latifa Ho och make har bott på Turebor i måa år och har ia fuderiar på att flytta Ja tycker ite om att flytta ofta, ja blir kvar här Ja har fem år kvar till pesio och det fis ie aledi att flytta till hus u bara för att flytta till läehet sart ie, säer ho Dessutom älskar ho Turebor Det är uderbart här, mycket fiare ä i cetrum Vid köksföstret ka ja se blomsteruppsättie Ja brukar säa till fastihetsskötare att platera de fiaste blommora utaför mitt föster, säer Latifa och skrattar De sprier omkri härere och ordar med allt De plockar skräp och skottar och sadar, att de orkar! Latifa Redzic trivs bra på Turebor Och är det åot i läehete så är det bara att ria så är de här på fem miuter, säer Latifa som äve ho uder måa år har bidrait till att hålla ordi Ja har jobbat för Uddevallahem, städat trappuppåar Det är bra att jobba, ma måste betala sia räkiar, me u har ja bytt till ett städjobb på Torp, det är lite bättre för kroppe att slippa trappora, säer Latifa På vä till jobbet tar ho ära äe förbi koloilotte Ja plockar silar på vä till jobbet Det blir sallad, lite rösaker, me mest blommor som ja sätter i i läehete, ja älskar blommor, säer Latifa I Bosie äer makara Redzic fortfarade ett hus trots att det var måa år seda de flyttade till Uddevalla Vi åker dit åo vecka då och då och träffar mi mamma, släkti ar och väer, me seda räcker det Vi flydde, hade ieti med oss och kom till Sverie där vi fick varm mat Ja udrade vem som hade betalat för mate, vem som hade laat de och trasporterat de, säer Latifa eftertäksamt Ja visst ju att åo hade jort allt detta för oss Till e börja lätade ho tillbaka till Bosie Me strax fa ho si tillrätta i Sverie När ma flyttar till ett ytt lad måste ma kika på hur de adra ör, vad som äller här och öra likadat Ja tycker att på Turebor är det lut och sköt Här på området käer ja alla, hejar på alla Det är e bra bladi på mäiskor, alla är ite likadaa, det bor eskar här, ivadrare, amla och barfamiljer Ja tycker att det har blivit e stor förädri på Turebor de seaste åre Det är jättefit här, säer Latifa uddevallahem årsredovisi 2011 7
SAMHÄLLSNYTTA Här på Österata 1 skapar fasadbelysie både e mysiare käsla och e större upplevd tryhet 8 uddevallahem årsredovisi 2011
SAMHÄLLSNYTTA Ett hållbart samhälle ur alla aspekter Go käsla äve på kvälle För de som ser området kri si bostad som si trädård är utemiljö vikti, me det är de äve för udomar som ska ta si hem på kvälle, för flaöre som strosar rut i cetrum e södasförmidda och för de allmäa upplevelse av Uddevalla som stad Att ljussätti spelar roll för tryhetskäsla är välkät Uder 2011 har vi haft ett pilotprojekt där vi har lyst upp Bostade ska vara try för dem som bor där och trevli äve för förbipasserade blad aat fasader och årdsmiljöer, vil ket har varit mycket uppskattat blad våra hyresäster Med rätt belysi år det att öra mycket, ite bara på fasader uta också i parker, på årdar och i etréer Avsakad av belysi skapar olustkäslor och otryhet E del av cetrumbilde Uddevallahem är kommues största fastihetsäare och dessutom e kommual stiftelse Vårt aar för kommues och stades utveckli är betydade Därför samverkar Udde vallahem med mydiheter och äve föreiar av olika sla för att bidra till Uddevallas utveckli på fler område ä ebart boedefråor Ett sådat område är utvecklie av Uddevalla cetrum Uddevallahem är e del av Uddevalla Våra fastiheter är med och skapar Uddevallas siluett Vi vill vara e aktör som främjar Uddevalla på olika sätt, blad aat stödjer vi cetrumföreies arbete Uddevallahems hyresäster är familjer, esamståede, studeter, pesioärer, me det är också företaare, bibliotek och vårdcetraler Tillsammas skapar vi e rudplåt för Uddevalla Ett vackert och väl fuerade cetrum är e aeläehet för alla Uddevallabor Ett ret samarbete Tillsammas med Uddevalla Eeri har Uddevallahem startat projektet De bästa viter åosi som hadlar om att förbättra rutiera kri rehållie Det avfall som våra tusetals hyresäster dalie ör si av med måste på ett sabbt och effektivt sätt komma till rätt ställe Projektet hadlar om att samla erfareheter och bya upp e direkt kommuikatio mella fastihetsskötare och rehållispersoal Syftet med projektet är ite bara att förbättra det dalia arbetet, uta äve att läa rude till samarbete reda vid plaeri av ya bostadsområde Målet är att få så ekel och smidi hateri av avfallet som möjlit För framtide Uddevallahem är ett bola som täker låsiktit Vi vill bya ett hållbart samhälle, både ur miljöaspekt, jämställdhetsaspekt och eom att täka på ästa eeratio För att främja återväxte iom bybrasche ställer vi kravet i våra upphadliar att alla som byer för oss ska ha lärlisplatser Detta för att e ua e chas att komma ut i arbetslivet Att kräva lärlisplatser av företa som vill jobba med Uddevallahem är att täka låsiktit Visioe i vardae Nöjda hyresäster är rudbulte i Uddevallahem Nöjda kuder er positiva riar på vattet Vi är kommues viktiaste sam arbetsparter vad äller boede Uddevallahem fis aturlit med som parter om till exempel kommue öskar fler ruppboede Vi har byt upp e kompetes där vi ser demorafiska förädriar och tolkar dessa med take på framtide Vi apassar vår verksamhet efter mäiskor, ite tvärtom På samma sätt jobbar vi med det sociala aaret vi har för våra hyresäster Vi ör vårt yttersta för att ie ska hama uta bostad E vräkt hyresäst är ite bara ett misslyckade för ett bostadsbola uta för hela samhället Vid uppkomme situatio försöker vi tillsammas med våra samarbetsparters lösa varje eskilt fall, me vi har också märkt att det fis ett stort behov av att aera i förebyade syfte Hos oss bor ett tvärsitt av befolkie på e aska lite yta Där mäiskor fis ka koflikter uppstå, me olika åsikter och levadssätt behöver ite leda till krockar uta ka lika ära leda till vidade vyer och förståelse, om det hateras på rätt sätt Uddevallahems boedekosulet är aställd på heltid och arbetar med de sociala fråora Det är vår övertyelse att detta arbete leder till tryare och mer öjda hyresäster uddevallahem årsredovisi 2011 9
PERSONAL De yiköpa cyklara var ett iitiativ frå medarbetara som så både hälsovister och ekoomiska fördelar med cyklar istället för de plaerade elbile Glada medarbetare er öjda hyresäster! 80% av persoale är öjda eller mycket öjda med si arbetsivare Uddevallahem För att kua möta våra hyresäster på bästa sätt arbetar vi för att e vår persoal de bästa förutsättiara för detta Vi jobbar aktivt med hälsofrämjade aktiviteter och försöker skapa ett så bra arbetsklimat som möjlit Persoale har uder 2011 deltait i måfaldsutbildi Vi har också eomfört ett flertal itera utbildiar för att ta tillvara och utvida kompetese iom företaet På fastihetsskötaras iitiativ har ett flertal cyklar köpts i istället för e plaerad elbil Måa av de dalia trasportera är av midre sla och här räcker ofta cyklaras trasportlåda till Cyklara är smidia att aväda, de kostar ite mycket och för persoale betyder det att de får frisk luft och vardasmotio Geom ekäte som delas ut till företaets aställda vet vi att 80% av persoale är mycket öjd eller öjd med Uddevallahem som arbetsivare Detta tillsammas med höa frisktal er oss e bild av medarbetare som käer att de har iflytade och att de ör skillad Glada medarbetare er öjda hyresäster och tvärtom Glädje smittar! 10 uddevallahem årsredovisi 2011
VERKSAMHETSUTVECKLING Två stora rot-projekt uder 2011 Eerikostadera ökar, me e mild viter av oss ädå möjliheter att öka uderhållsisatsera Fortsatt ökade eeritaxor ör att eerikostadera ökar Både ur ekoomisk aspekt me också miljömässi ser vi hur viktit det är att hålla ere eeriavädadet Som stratei tror vi på ett stort fokus på eerifråor med bl a upplysade samtal med hyresäster me också på att eomföra effektiva lösiar Vi har tillsatt e eeriiejörstjäst på Uddevallahem eftersom vi ser att eerikostadera ökar Vi har sett e miski av eeriavädie, vårt fokus på eeriavädadet uder lå tid börjar u e resultat E relativt mild viter av oss möjlihete att läa mer pear på uderhåll ä år 2010 Våra två stora rotprojekt på Packhusata och Skolata har omfattat totalt 75 läeheter I fastihetera har blad aat jorts e stor satsi på y vetilatio med eeriåtervii och på ya, eerisåla tvättmaskier som automatiskt doserar tvättmedel Elit ekäte som vi delade ut till läehetsiehavara fuerar det mycket väl För att möta de ökade kostadera för värme, el, vatte och sopor har vi höjt hyra med 2,6% frå och med 1 mars 2011 Kv Syskriet på Skolata reoverades uder 2011 och fick bl a y eerieffektiv vetilatio Oraisatiosstruktur Uddevallahem Förvalti IT Drift VD Distrikt Söder Distrikt Norr Uthyri/markad Ekoomi/persoal Adreas Skäleård, y eeriiejör på Uddevallahem uddevallahem årsredovisi 2011 11
MILJÖ Elavädie miskar Vårt låsiktia och evisa arbete med att miska elavädie har u börjat e resultat Det är med lädje vi ser att siffrora har miskat markat uder 2011, elavädie har miskat med 8,3 procet och vi ser fram emot att öra ytterliare satsiar på området Våra ivesteriar på ärvarostyrd belysi på allmäa ytor, låeerilampor, byte till frekvesstyrda pumpar och fläktar, istallatio av bervärme och adra systematiskt plaerade åtärder har lett till att elavädie har miskat frå 7 323 427 kwh till 6 710 010 kwh uder 2011 Det ser vi som ett ott kvitto på att de satsi som Uddevallahem ör fuerar Uder 2011 har vi äve aställt e eeriiejör som kommer att fokusera på att leta upp område där det år att förbättra och att komma med lämplia åtärder Äve om vi har kommit e bra bit på vä är det fortfarade e bit kvar till de måluppfyllelse vi har skrivit på i sambad med uderteckadet av SABO-företaes Skåeiitiativ Vi ska miska vår eeriavädi med 20 procet frå år 2007 till år 2016, ett åtaade som blir e utmai för oss efter som våra siffror frå 2007 reda var oda Vi har sparat e miljo kroor på att säka elkostadera med 8,3 procet, me framför allt har vi jort e isats för miljö När vi istallerar tvättmaskier är det aturlitvis viktit att vi sätter i eerisåla tvättmaskier Vi kopplar maskiera till fjärrvärmeätet och där det är möjlit ser vi till att apassa maskiera så att de blir automatdoserade av tvättmedel E isats som har blivit uppskattad hos hyresästera Vi har aslutit oss till Uddevalla Eeris projekt Keep a eye, ett uppföljissystem som Uddevalla Eeri har byt upp uder året Där kommer vi att kua följa vår avädi av fjärrvärme, el och vatte på ett eklare sätt ä tidiare Vid stamreoveriar ser vi till att optimera eeriavädie Det ka hadla om ova ämda åtärder, me det ka också vara att isolera vidar och flytta förvarisutrymme till adra ytor Vi förbereder också för idividuell mäti av vatte i varje läehet Vi har ida förberett i ca 300 läeheter Vi förbereder också för att kua följa upp temperature i varje läehet 12 uddevallahem årsredovisi 2011
MILJÖ Avädi som påverkar miljö Eeri (värme, varmvatte, fastihets-el) (kwh/m 2 ormalårskorrierat) A-temp - uppvärmd yta över 10 C Värme och varmvatte Fastihetera uppvärms med fjärrvärme 19 fastiheter är så kallad proosstyri av relerutrustie i udercetrale istallerade Proos frå SMHI erhålles 1 å/ dy Total avädi av fjärrvärme var 43 719 306 kw Vatte och avlopp Total avädi var i år 509 273 m 3 Vattetaxa i Uddevalla kommu förädrades iför 2011, då ma ökade de fasta kostade, vilket miskar icitametet att spara vatte Miski av vatteavädi, speciellt varmvattet, er äve miski av eeriavädie Vi har tidiare redovisas i BOA, LOA (bostads och lokalyta) me följer u redovisie som SABO ör där ma utår frå A-temp äve på vatte A-temp = uppvärmd yta över 10 C Avfall Hushållsavfallet sorteras i komposterbart i rö påse och bräbart Alla fastiheter, förutom 16 läeheter i cetrum, har möjlihet till fastihetsära sorteri av tidiar samt förpackiar av las, metall, plast och karto Det bidrar till miskie av det bräbara av - fallet Ca 24 to farlit avfall har lämats till TRAAB, där elektroik uppår till dryt ca 20 to I detta iår vad som uppstått i verksamhete och det tas tillvara i källare, på vidar och återviisplatser Trasporter Vi har kört 19 023 mil vilket ör 4,3 mil/läehet med våra ea fordo Av våra 23 bilar är 18 miljöbilar, 4 med etaoldrift, 11 med asdrift och 3 st dieselbilar 78 % av våra bilar är miljöbilar Vi har äve 3 st elfordo som u aväds i fastihetsskötsel Fordoe har haft CO 2 utsläpp som uppått till 27,6 to Våra maskier har avät 12 097 liter bräsle vilket har ett 30,4 to CO 2 utsläpp Vi utför mera arbete i ee rei på driftavdelie Elavädi 2011 6 710 010 kwh 2010 7 323 427 kwh 2009 7 243 956 kwh Vatte (m 3 /m 2 ) A-tempyta 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0 1,5 160 150 140 130 120 110 100 12 000 11 000 10 000 9 000 145 1,30 139 1,26 1,26 1,15 2009 2010 2011 Mål 2016 1,72 1,65 1,72 1,67 1,50 1,30 Avfallsmäd 146 154 1,0 total aboerad årsmäd m 3 0,5 (liter per läehet och vecka, ytor justerade) 2007 2008 2011 Mål 2016 2009 2010 11 689 (53,4) 10 998 11 000 (49,5) (49,5) 138 11 000 (49,5) 11 200 (49,1) 2007 2008 2009 2010 2011 Trasport med ea fordo (mil per läehet, atal lä justerade) 116 2007 2008 2009 2010 2011 Mål 2016 Uddevallahems Miljöpolicy Fastställd av styrelse i ovember 2010 Uddevallahems verksamhet består av förvalti, utveckli och byatio av fastiheter Verksamhete utförs med ett aktivt miljöarbete och verkar för e hållbar utveckli De skall bidra till att vi ka erbjuda ett tryt och varierat boede av hö upplevd kvalitet, till e rimli hyra 20 000 19 000 18 000 17 000 18 11414 17 952 (4,3) (4,2) 17 546 (4,1) 18 110 (4,3) 19 023 (4,3) 2007 2008 2009 2010 2011 Detta iebär att vi ska: sträva efter städi förbättri i utyttjadet av resurser för att miska miljöbelastie och förebya föroreiar eom att aväda skosamma material och metoder se miljöförbättrade åtärder som låsiktia ivesteriar visa öppehet och iformera om företaets miljöpåverka och miljöarbete samt vara lyhörda för förädriar och reaktioer i omvärlde med od marial uppfylla ällade laar och krav, som vi berörs av utbilda och stimulera våra medarbetare och kuder till eaema, aar och delaktihet i miljöarbetet Vårt miljöarbete drivs med stöd av e itererad diital hadbok för miljö- och arbetsmiljö som byer på ISO 14001 för miljö samt OHSAS 18001 och AFS 2001:1 för arbetsmiljö Iformatio om företaets miljö- och arbetsmiljöarbete fis i Uddevallahems miljö- och arbetsmiljöredovisi 2011 som ka laddas er frå wwwuddevallahemse uddevallahem årsredovisi 2011 13
Så läser du siffrora RESULTATRÄKNINGEN Resultaträkie ska visa företaets resultat för räkeskapsåret samt redoöra för hur det har uppkommit De utör uderla för bedömi av företaets lösamhet och är ett viktit istrumet för att aalysera företaets framtid Resultaträkie är e uppställi av ett företas itäkter och kostader Skillade däremella utör företaets vist eller förlust BALANSRÄKNINGEN Balasräkies syfte är att beskriva företaets fiasiella ställi vid e viss tidpukt Balasräkie beskriver bolaets tillåar, eet kapital och skulder På balasräkies tillåssida redovisas de tillåar företaet har Det är dessa som ska eerera företaets resultat På balasräkies skuldsida redovisas hur tillåara fiasierats KASSAFLÖDESANALYSEN Kassaflödesaalyse visar skillade mella bolaets kotata i- och utbetaliar Kassaflödet visar om företaets verksamhet medför kapitalbehov eller er kapitalöverskott Kassaflödesaalyse redovisar hur kassaflödea sett ut för de löpade verksamhete (bl a hyresitäkter och driftskostader), ivesterierksamhete (bl a ivesteriar och försäljiar av byader och mark) samt fiasierierksamhete (bl a upptaa lå och amorteri av skulder) 14 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING Förvaltisberättelse Styrelse och verkställade direktöre för Bostadsstiftelse Uddevallahem, oraisatiosummer 858500-2366, får härmed ave årsredovisi för räkeskapsåret 2011 Verksamhet Uddevallahem har till ädamål att iom Uddevalla kommu förvärva, äa och förvalta jämte avyttra fastiheter, samt bya bostäder och affärsaläiar Uddevallahems verksamhetsidé är att erbjuda ett tryt och varierat boede av e hö upplevd kvalitet till ett rimlit pris och driva sam hälls utveckli ur ett boedeperspektiv Våra fastiheter Fastihetsbestådets totala yta uppick vid årsskiftet till ca 306 000 kvm, fördelat på 4 390 bostäder samt 640 lokaler Av de totala yta utjorde 87 % bostäder Merparte av företaets fastiheter återfis i Uddevalla tätort Fastihetsutveckli och ivesteri Vi arbetar med fokus på att ta had om våra fastiheter på ett så professioellt sätt som möjlit Utifrå ett kostadseffektivt perspektiv prioriteras åtärder som både hus och hyresäster mår bra av Uder 2011 har 53 (41) Mkr lats på uderhållsåtärder i våra fastiheter Vi har bla reoverat 75 bostäder i fastihetera Kapare 7 och Syskriet 1 Ombyade iebär blad aat byte av vatte- och avloppsstammar, helt ya badrum och delvis moderiserade kök Dessutom har y tekik med värmeåtervii samt tvättmaskier med automatdoseri av tvättmedel istallerats Ivesteriara i fastihetera har uder året uppått till 28,3 (32,8) mkr Merparte avser reoveri av fastihetera Kapare 7 och Syskriet 1 Uder året har vi fortsatt vårt arbete med eerieffektiviserisåtärder Det iefattar blad aat byte till driftssåla fläktmotorer och pumpar, ya eerisåla maskier i tvättstuor, istallatio av ärvarostyrd belysi i källare, trapphus och vidar och ett flertal likade åtärder Vi har äve ivesterat i e y vetilatiosaläi i fastihete Kape 24 Som ett led i att öka trivsel och tryhet i våra bostadsområde har ett atal yivesteriar jorts i att utveckla utemiljöer kri våra fastiheter (ex fasadbelysi, upplysi av ber samt plattsättiar) E ökad efterfråa på läeheter för äldre har jort att vi kommer att påbörja omvadlie av fastihete på Skoslycka till tryhetsboede med bystart uder 2012 Ett ruppboede kommer att byas på första våie, elit Uddevalla kommus öskemål Uddevallahem för e ära dialo med Uddevalla kommu vad äller särskilda boede, tex Ubo, stödboede för udomar mella 16-25 år och olika typer av ruppbostäder Uddevallahem samarbetar också med Cetrumföreie och med adra föreiar för att bidra till arbetet med att skapa ett trivsamt och välmåede cetrum i Uddevalla Markad Efterfråa på bostäder har uder 2011 varit stor Vakasrade för bostäder lier på 0,3 % jämfört med föreåede år, 0,4 % I slutet av året fas edast estaka läeheter outhyrda Omflyttie har ökat till e årstakt på 23,4 % jämfört med föreåede år, 21,9 % Hyrora för 2011 höjdes med 2,6 % from 1 mars Lokaler, exklusive lokaler med idexavtal, höjdes i motarade rad I förhadliara om 2012 års hyror har partera ite ått e övereskommelse om e hyreshöji för bostäder, lokaler och p-platser och äredet behadlas i Hyresmarkadskommitté Kud Vårt främsta mål är att våra hyresäster ska trivas med sitt boede hos oss Äve om vi ite alltid ka tillodose alla idividuella behov arbetar vi städit med att bli bättre på vår service Uder året har vi jort e kvalitetsmäti i form av e kudekät Udersökie örs vartaat år och skickas ut till alla hushåll Svarsfrekvese lier på 54 (59) % Resultatet av ekäte är att 88 procet av hyresästera är mycket öjda eller öjda med sitt boede och det är uefär samma resultat som vid föreåede mäti Fiasieri Stiftelses eet kapital uppick vid årsskiftet till 218 mkr Soliditete är samma som föreåede år 22,2% De eomsittlia låeräta på checkräkiskredite uppick till 3,9 % (3,6 %) Stiftelse har seda 2009 hela si upplåi eom Uddevalla kommus iterbak Medarbetare Vi vill skapa e kultur av delaktihet och eaema i vårt dalia arbete Nöjda medarbetare skapar förutsätti för öjda kuder och eom allas delaktihet och eae- uddevallahem årsredovisi 2011 15
EKONOMISK REDOVISNING ma i företaets utveckli skapar vi de bästa rude för att leverera det bästa boedet Som utåspukt för allt arbete fis våra rudläade värderiar; professioell, tydli och persoli Varje år eomför vi e medarbetarudersöki för att mäta trivsel och eaemaet blad våra medarbetare Resultatet av ekäte är att 80 % av medarbetara är öjda eller mycket öjda med si aställi vilket är ett bra bety är vi jämför med adra bola i brasche Som ett led i arbetet med vår jämställdhets- och måfaldspla har all persoal ått e utbildi i måfald uder året Friskärvaro uppår till 96,8 % (96,8) Företaet arbetar tätt tillsammas med persoale med att öka friskärvaro Vi strävar efter att miska riskera för belastisskador, och att öka trivsel på våra arbetsplatser Vår persoalhadbok, friskvårdsprorammet Hälsokompasse och riktade ekoomiska isatser är viktia verkty i det arbetet Vi har uder året erbjudit och eomfört e hälsoudersöki för persoal elit övereskommelse i vår skyddskommitté Värderi av fastihetera Vårt fastihetsbeståd itervärderas årlie Syftet med värderie är att uppfylla årsredovisies krav, beräka fastiheteras värdemässia utveckli samt bolaets justerade soliditet Värderismodelle byer på varje fastihets förvätade kassa flöde uder 10 år samt ett be räkat rest värde för år elva Till detta kommer beräkat u värde av evetuella räte bidra Kassaflödesberäkie baseras på kommade årets utåede hyror, uppskattat hyresbortfall, ormaliserade drift och uderhållskostader samt verkli utåede fastihetsskatt För beräki av driftettot uder resterade dele av kalkylperiode örs därtill ataade om iflatio, hyresutveckli, låsiktit hyresbortfall, drift- och uderhållskostader på läre sikt samt fastihetsskatt Ataadea varierar beroede på respektive fastihets markadsläe och ålder Markadsläet avspelas också i direktavkastiskrav och kalkylrätor Vår itera värderismodell har uder 2011 kvalitetskotrollerats eom att samtlia fastiheter värderats av utomståede värderisistitut Värderie visar ett betydade övervärde i fastihetera Risk- och käslihetsaalys Uddevallahems verksamhet påverkas av förädriar i kassaflöde, fastiheteras värde och övria risker Uddevallahem arbetar aktivt med att miimera dessa risker eom förebyade arbete Kassaflöde Hyresitäkter (bostäder och lokaler) och uthyrisrad Bostadshyrora är förhålladevis säkra och förutsäbara Av Uddevallahems hyresitäkter kommer 86 % frå bostäder och 14 % frå lokalhyror, p-platser och arae Lokalera består till stor del av verk samhetslokaler med kommue som hyresäst Måa av kotrakte har lå avtalstid vilket iebär att riske för hyresförluster är lite Driftkostader De taxebuda kostadera häför si huvudsaklie till värme, el, vatte och sophämti Dessa kostader uppår till 48 % av de totala driftkostadera Förädri i dessa taxor har därför e stor iverka på resultatet Av dessa utör fjärrvärmekostade de största Stiftelse arbetar kosekvet för att miska avädie av fjärrvärme samt elförbruki Vädrets säsoariatioer har e relativt stor påverka på kostadera Fiasetto och räterisker Ett fastihetsföretas största eskilda kostad är rätekostade Uddevallahems fiaspolicy relerar förhålladet mella adele rörlia respektive buda lå i låeportfölje De aer också ett itervall för rätebidistider samt fördelie mella atalet låivare och förfallostrukture på låeportfölje Detta för att miimera riske för refiasieri Käslihetsaalys 2011-12-31 (Mkr) Hyresförädri bostäder, 1 % 2 Hyresförädri lokaler, 1 % 0,3 Förädri driftkostader, 1 % 1,2 Förädri av låeräta, 1 % * 2,1 *på ett års sikt med häsy till buda rätor Fastihetärde För att fastställa fastiheteras verklia värde örs e värderi elit ova beskrive metod Så läe det fis ett betryade övervärde i fastihetsportfölje påverkas ite resultatet Dock är det viktit att det fis ett värderismässit utrymme att ivestera i moderiseriar och upprustiar i fastihetera Övria risker För att kua ivestera och utveckla fastihetera och verksamhete är tillåe på kapital av största vikt Uddevallahem har eom att fiasiera si eom kommues iterbak säkerställt tillåe på kapital Uddevallahems kreditrisker avser främst hyresfordriar För dea typ av fordriar är kreditriske beräsad då samtlia hyror ska betalas i förskott Geom modelle med att låa 16 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING via kommues iterbak har Uddevallahem också beräsat likviditetsriske Iom fastställd kreditlimit fis alltid likvida medel att tillå E stabil rud Uddevallahems ekoomiska utveckli framöver bedöms som stabil och uthyrisrade förutspås vara fortsatt od Vi ser dock att lösamhete har försämrats trots låa räteivåer och låa vakaskostader Det beror främst på att vår itäktsutveckli uder de seaste åre har varit sämre i jämförelse med ett atal allmäyttia bostadsföreta av uefär likade storlek och att vi har ett stort uderhållsbehov eftersom vårt fastihetsbeståd till största dele är byt uder periode 1955-1975 och därmed uppått e ålder då större uderhållsåtärder är ödvädia Vi har seda åra år utökat satsie på uderhållet och de satsie kommer att fortsätta Vi byer för framtide Geom att Uddevallahem, som e del i samhällsutvecklie, är med och skapar ya bostäder och bo stads område ka Uddevalla bli e äu mer attraktiv kommu för mäiskor att bo och arbeta i Det är aeläet att det fis ett brett utbud av olika boedeformer och hyresrätte är e vikti del av kommues utveckli Vi arbetar hela tide med att utveckla ya kuderbjudade iom hyresrätte med utåspukt i efterfråa hos olika kudrupper tex boede för äldre Visioe är att ha Sveries mest öjda hyresäster Uddevallahem står bra rustat iför kommade år och ka kostatera att syftet med stiftelses verksamhet och ädamål elit stadara är väl uppfyllt Vistdispositio Styrelse har beslutat att årets vist på 306 447 kroor jämte balaserade vistmedel om 119 049 145 kroor skall överföras i y räki Resultatet av Uddevallahems verksamhet samt stiftelses ekoomiska ställi framår av följade resultat- och balasräkiar samt kassaflödesaalys I övrit hävisas till särskilda oter och kommetarer Femårsöversikt (belopp i Kkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Resultaträki Hyresitäkter brutto 257 900 250 883 248 028 240 556 232 112 Övria itäkter 3 164 2 177 4 397 2 105 3 178 Hyresbortfall, outhyrt ikl rabatter 1 369 1 711 2 626 2 425 1 971 Driftskostader ikl admiistratioskostader 141 067 147 011 137 255 132 693 124 081 Uderhållskostader 53 022 41 162 43 059 34 939 36 133 Fastihetsskatt 6 709 6 509 5 809 5 564 4 531 Driftsetto 58 897 56 667 63 676 67 040 68 572 Avskriviar elit pla 31 811 30 616 30 459 29 117 28 676 Fiasiella itäkter 497 497 718 1 449 1 633 Fiasiella kostader 27 304 26 174 24 783 34 104 31 403 Rätebidra 81 418 724 1 100 1 285 Balasräki Fastiheter 1 001 916 1 003 770 999 876 1 014 155 1 010 540 Övr aläistillåar 7 178 7 129 6 843 6 755 6 544 Omsättistillåar 5 598 6 075 3 987 30 753 31 039 Låeskulder, totalt 706 203 709 792 707 535 760 813 763 044 Eet kapital 218 307 218 001 215 735 210 118 202 663 Balasomsluti 1 014 692 1 016 974 1 010 706 1 051 663 1 048 123 uddevallahem årsredovisi 2011 17
EKONOMISK REDOVISNING 2011 2010 2009 2008 2007 Fastiheter Taxeriärde 1 834 901 1 829 397 1 497 324 1 497 324 1 471 431 Bostäder atal 4 390 4 391 4 388 4 279 4 272 Lokaler atal 640 640 645 646 649 Garae atal 546 546 546 556 634 P-platser mm atal 1 034 1 034 1 034 1 043 1 083 Bostadsyta kvm 267 577 267 577 267 004 270 460 270 029 Lokalyta kvm 38 866 38 866 39 641 35 205 35 314 Bokfört fastihetärde kr/kvm 3 270 3 276 3 261 3 318 3 310 Fiasieri Soliditet % 22,2 22,2 21,4 20,1 20,9 Skuldräta brutto % 3,9 3,6 3,4 4,5 4,1 Rätebidrasberoede % 0,0-0,2 0,3 0,5 0,6 Låeskuld kr/kvm 2 305 2 316 2 307 2 489 2 499 Lösamhet Direktavkasti på fastiheter % 5,9 5,6 6,4 6,6 6,8 Rätabilitet på totalt kapital % 2,7 2,7 3,4 3,8 4,1 Rätabilitet på eet kapital % 0,2 0,3 4,3 2,9 5,3 Förvalti Medelhyra bostäder brutto kr/kvm 825 801 791 767 742 Hyresbortfall bostäder kr/kvm 2 3 4 4 3 Medelhyra lokaler brutto kr/kvm 877 852 848 852 820 Hyresbortfall lokaler kr/kvm 11 12 32 27 22 Driftskostader kr/kvm 400 421 390 371 343 Uderhållskostader kr/kvm 173 134 140 114 118 Driftsöverskott kr/kvm 192 185 208 219 225 Omflyttisfrekves % 23,4 21,9 21,1 24,3 24,6 Ekoomisk uthyrisrad totalt % 99,6 99,4 99,0 99,1 99,3 Persoal Atal aställda på balasdae 71 71 73 71 75 I atalet bostäder iår 41 st studetrum Balaslikviditet = Omsättistillåar / Kortfristia skulder Soliditet = Justerat Eet kapital / Summa skulder och eet kapital Driftsetto ( Förvaltisetto ) = Nettoitäkter mius Driftskostader, Uderhållskostader och Fastihetsskatt Direktavkasti på fastiheter = Driftsetto / Bokfört värde fastiheter Rätabilitet på totalt kapital = Resultat efter fiasetto plus rätekostader och övria fiasiella kostader / Summa skulder och eet kapital Rätabilitet på eet kapital = Resultat efter fiasetto / Justerat eet kapital Rätebidrasberoede = Rätebidra totalt / Hyresitäkter bostäder + rätebidra totalt 18 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING Resultaträki per 31 december 2011, belopp i kkr NOT 2011 2010 NETTOOMSÄTTNING Hyresitäkter 1 256 531 249 172 Övria förvaltisitäkter 2 3 164 2 177 259 695 251 349 FÖRVALTNINGSKOSTNADER Driftskostader 3-122 597-129 161 Uderhållskostader 4-53 022-41 162 Fastihetsskatt -6 709-6 509 Avskriviar och edskriviar 5-31 811-30 616-214 139-207 448 BRUTTORESULTAT 45 556 43 901 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER 6-18 470-17 850 RÖRELSERESULTAT 7-10 27 086 26 051 FINANSIELLA POSTER Räteitäkter 11 497 497 Rätebidra 81 418 Rätekostader och likade resultatposter 12-27 304-26 174-26 726-25 259 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 360 792 BOKSLUTSDISPOSITIONER Förädri av periodiserisfod 13 360 2 329 Avskriviar utöver pla 14-175 73 RESULTAT FÖRE SKATT 545 3 194 Skatt på årets resultat 15-239 -928 ÅRETS RESULTAT 306 2 266 uddevallahem årsredovisi 2011 19
EKONOMISK REDOVISNING Balasräki per 31 december 2011, belopp i kkr TILLGÅNGAR NOT 2011 2010 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Datorproram 16 1 040 1 360 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byader 17 954 069 942 503 Mark 18 19 437 19 437 Markaläiar 19 13 578 10 187 Maskier och ivetarier 20 5 602 4 668 Pååede y- och ombyatioer 21 14 832 31 643 1 007 518 1 008 438 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Låfristit värdepappersiehav 22 40 40 Låfristia fordriar 23 496 1 061 536 1 101 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 009 094 1 010 899 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER M M Förråd 24 272 346 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Hyresfordriar 443 299 Kudfordriar 140 171 Skattefordra 1 159 0 Övria fordriar 577 37 Förutbetalda kostader och upplupa itäkter 25 3 003 4 984 5 322 5 491 KASSA OCH BANK 26 4 238 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 598 6 075 SUMMA TILLGÅNGAR 1 014 692 1 016 974 20 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2011 2010 EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Grudfod 7 830 7 830 Reservfod 91 121 91 121 98 951 98 951 FRITT EGET KAPITAL Balaserat resultat 119 050 116 784 Årets resultat 306 2 266 119 356 119 050 SUMMA EGET KAPITAL 218 307 218 001 OBESKATTADE RESERVER Periodiserisfod 27 8 767 9 127 Avskriviar utöver pla 14 1 175 1 000 AVSÄTTNINGAR Uppskjute skatt 28 17 641 17 947 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skuld till Uddevalla Kommu 29 706 203 709 792 KORTFRISTIGA SKULDER Leveratörsskulder 35 244 32 621 Skatteskulder 0 111 Övria skulder 30 4 759 5 264 Upplupa kostader och förutbetalda itäkter 31 22 596 23 111 62 599 61 107 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 014 692 1 016 974 STÄLLDA SÄKERHETER För skulder till kreditistitut Fastihetsiteckiar 29 0 0 Fastihetsiteckiar i eet förvar 352 876 (352 876) ANSVARSFÖRBINDELSER Avropbart uderhåll till hyresäster elit HLU-modelle 32 0 47 710 Garatiförbidelse Fastio 532 507 uddevallahem årsredovisi 2011 21
EKONOMISK REDOVISNING Kassaflödesaalys Belopp i kkr 2011-01-01 2010-01-01-2011-12-31 - 2010-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter fiasiella poster 360 791 Avskriviar/Nedskriviar 32 571 31 440 Realisatiosresultat aläistillåar -254-79 Övrit 32 677 32 152 Betald skatt / återbetald skatt -1 815-1 679 Kassaflöde frå de löpade verksamhete före förädriar av rörelsekapital 30 862 30 473 Kassaflöde frå förädriar i rörelsekapital Öki(-)/Miski(+) av varulaer 74 80 Öki(-)/Miski(+) av rörelsefordriar 1 327-2 146 Öki(+)/Miski(-) av rörelseskulder 1 603 4 899 Kassaflöde frå de löpade verksamhete 33 866 33 306 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella aläistillåar -31 206-34 898 Förvärv av immateriella aläistillåar -246-532 Försälji av materiella aläistillåar -193 Avyttri/miski av fiasiella tillåar 566 Försälji av aläistillåar 376 82 Kassaflöde frå ivesterierksamhete -30 510-35 541 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptaa lå 2 256 Amorteri av låeskulder -3 590 Kassaflöde frå fiasierierksamhete -3 590 2 256 ÅRETS KASSAFLÖDE -234 21 Likvida medel vid årets börja 238 217 Likvida medel vid årets slut 4 238 Uder året har 578 (915) erhållits i kassapåverkade rätor och 27 304 (26 174) har ettoutbetalats 22 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING Bokslutskommetarer Redovisis- och värderispriciper Redovisispriciper Tillämpade redovisispriciper överesstämmer med årsredovisislae och Bokförisämdes allmäa råd Braschapassi har skett efter SABO:s rekommedatioer Pricipera är oförädrade seda föreåede år Itäkter Itäkter har upptaits till verklit värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och redovisas i de omfatti det är saolikt att de ekoomiska fördelara kommer att tillodoöras bolaet och itäktera ka beräkas på ett tillförlitlit sätt Avskriviar Avskriviar på byader baseras ormalt på askaffiärdet och fördelas jämt över e period på 50 år Midre ombyadsåtärder som aktiverats skrivs av på återståede av byades ursprulia pla Aktiverade ombyadsåtärder av större omfatti medför att byades avskrivispla omprövas I sambad med att fastiheteras värde justeras ka vissa byader komma att få e y avskrivispla baserad på de föryade bedömie av ekoomisk livsläd Procetsatse för avskrivi av e byad jämfört med e aa byad ka följaktlie variera åot Markaläiar skrivs av uder 20 år Maskier och ivetarier skrivs av på fem år och viss datautrusti på tre år Varulaer Förrådet har iveterats och värderats till askaffiärde med avdra för ikuras motarade 3 % Fordriar Hyres- och kudfordriar har, efter idividuell prövi, taits upp till belopp varmed de beräkas iflyta Medelatalet aställda Beräkat som eomsittet av atalet heltidsaställda och deltidsaställda omräkat till heltid vid årets börja och slut Arvode Arvode till styrelse och förtroedevalda revisorer utår elit kommuala bestämmelser uddevallahem årsredovisi 2011 23
EKONOMISK REDOVISNING Noter Belopp i kkr NOT 1 HYRESINTÄKTER Totalhyra Hyresbortfall % % Nettohyra 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Bostäder 220 720 214 421-594 -862 0,3 0,4 220 126 213 559 Lokaler 34 075 33 122-422 -457 1,2 1,4 33 653 32 665 Garae, P-plats 3 105 3 340-126 -145 4,1 4,3 2 979 3 195 257 900 250 883-1 142-1 464 0,4 0,6 256 758 249 419 Övria hyresreduktioer -227-247 256 531 249 172 2011 2010 NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Ersätti för skadeörelse 1 672 1 420 Krav- och ikassoersätti 315 335 Övria ersättiar 136 10 Återvua fordriar 278 328 Försäkrisersätti 432 0 Adra itäkter 331 84 Summa 3 164 2 177 NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Reparatioer och verkstad -22 532-27 499 Fastihetsskötsel -26 926-25 315 Fjärrvärme -29 997-32 122 Fastihetsel -9 447-10 455 Vatte -15 375-14 738 Sophateri -4 453-4 308 Lokal admiistratio -5 612-5 870 Hyresästmedel -1 419-1 333 Markavifter -1 307-1 482 Särskild tillsy, bevaki -674-716 Vetilatio -658-895 Kabel-TV -1 966-1 908 Försäkriskostader -1 122-1 191 Avskrivi hyres- och kudfordriar -504-700 Idriviskostader -410-349 Övria driftskostader -195-280 Summa -122 597-129 161 24 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING 2011 2010 NOT 4 UNDERHÅLLSKOSTNADER Uderhåll -36 964-27 266 HLU rabatter -2 713-2 710 Eeri- och miljöåtärder -3 064-42 741-1 690-31 666 Övria projekt -10 281-9 496 Summa -53 022-41 162 NOT 5 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER FUNKTION Fuktioer/Tillåssla Förvaltis- Cetrala admiistratios- Totalt kostader kostader Materiella aläistillåar 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Byader -29 184-28 182 0 0-29 184-28 182 Markaläiar -962-768 0 0-962 -768 Fordo -1 014-767 -127-161 -1 141-928 Maskier och verkty -547-803 0 0-547 -803 Kotorsivetarier -36-28 -41-46 -77-74 Data -37-52 -26 0-63 -52 Fastihetsivetarier -31-17 0 0-31 -17 Dataproram 0 0-566 -618-566 -618 Summa -31 811-30 617-760 -825-32 571-31 442 NOT 6 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Till cetral admiistratio häförs kostader för överripade fuktioer såsom styrelse, revisorer, företasledi, uthyrisavdeli, ekoomi- och dataavdeli, cetral förvaltisavdeli samt kostader för markadsföri Dessutom tillkommer avskriviar på ivetarier som yttjas iom de cetrala admiistratioe Se ot 5 Kostader för löpade admiistrativa uppifter, som utförs på områdeskotore och verkstade och som riktar si till hyresästera, redovisas som lokal admiistratio uder driftskostader NOT 7 MEDELTALET ANSTÄLLDA OCH FÖRDELNING PÅ MÄN OCH KVINNOR 2011 2010 Medelatal aställda 71 71 varav kvior 17 17 Kösfördeli i företasledie Atal Varav Atal Varav per 31 december persoer mä persoer mä Styrelse 5 60% 5 60% Ledade befattishavare 7 85% 4 75% uddevallahem årsredovisi 2011 25
EKONOMISK REDOVISNING 2011 2010 NOT 8 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Styrelse och VD -1 436-1 156 Övria aställda -25 512-24 552 Summa -26 948-25 708 NOT 9 SOCIALA KOSTNADER Styrelse och VD -770-589 varav pesioskostader -310-218 Övria aställda -9 858-9 703 varav pesioskostader -1 806-1 781 Summa -10 628-10 292 NOT 10 REVISIONSKOSTNAD Erst & You, revisio -154-151 Erst & You, kosultatioer revisiosära -107-36 Erst & You, övrit -100 0 Summa -361-187 NOT 11 RÄNTEINTÄKTER Kocerkoto 7 0 Övria räteitäkter 490 497 Summa 497 497 NOT 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Rätekostader -27 247-26 133 Övria fiasiella poster -57-41 Summa -27 304-26 174 NOT 13 FÖRÄNDRING AV PERIODISERINGSFOND Återföri av periodiserisfod 360 3 708 Årets avsätti 0-1 379 Summa 360 2 329 NOT 14 AVSKRIVNING UTÖVER PLAN Iåede avskriviar, maskier o ivetarier -1 000-1 074 Årets avsätti/upplösi -175 74 Summa -1 175-1 000 NOT 15 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Årets statli ikomstskatt -545-1 088 Årets uppskjuta skatt 306 160 Skatt på årets resultat -239-928 26 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING 2011 2010 NOT 16 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Iåede ackumulerade askaffiärde 3 328 2 796 Nyaskaffiar uder året 246 532 Utåede ackumulerade askaffiärde 3 574 3 328 Iåede ackumulerade avskriviar elit pla -1 968-1 406 Årets avskriviar elit pla -566-562 Utåede ackumulerade avskriviar elit pla -2 534-1 968 Utåede bokfört värde immateriella aläistillåar 1 040 1 360 NOT 17 BYGGNADER Iåede ackumulerade askaffiärde 1 342 434 1 332 080 Nyaskaffiar uder året 40 751 10 354 Utåede ackumulerade askaffiärde 1 383 185 1 342 434 Iåede ackumulerade avskriviar elit pla -399 931-371 749 Årets avskriviar elit pla -29 185-28 182 Utåede ackumulerade avskriviar -429 116-399 931 Utåede bokfört värde byader 954 069 942 503 NOT 18 MARK Iåede ackumulerade askaffiärde 19 437 19 437 Nyaskaffiar uder året 0 0 Utåede bokfört värde mark 19 437 19 437 TAXERINGSVÄRDEN Byader 1 436 150 1 431 879 Mark 398 751 397 518 Summa 1 834 901 1 829 397 NOT 19 MARKANLÄGGNINGAR Iåede ackumulerade askaffiärde 16 652 14 967 Nyaskaffiar uder året 4 352 1 685 Utåede ackumulerade askaffiärde 21 004 16 652 Iåede ackumulerade avskriviar elit pla -6 465-5 697 Årets avskriviar elit pla -961-768 Utåede ackumulerade avskriviar elit pla -7 426-6 465 Utåede bokfört värde markaläiar 13 578 10 187 uddevallahem årsredovisi 2011 27
EKONOMISK REDOVISNING 2011 2010 NOT 20 MASKINER OCH INVENTARIER Iåede ackumulerade askaffiärde 17 953 19 307 Nyaskaffiar uder året 2 915 2 051 Avår: Askaffiärde på sålda och utraerade tillåar -1 168-3 405 Utåede ackumulerade askaffiärde 19 700 17 953 Iåede ackumulerade avskriviar elit pla -13 285-14 762 Återförs: Ackumulerade avskriviar på försäljiar och utraeriar 995 3 405 Årets avskriviar elit pla -1 808-1 928 Utåede ackumulerade avskriviar elit pla -14 098-13 285 Utåede bokfört värde maskier och ivetarier 5 602 4 668 NOT 21 PÅGÅENDE NY OCH OMBYGGNATIONER Iåede ackumulerade askaffiärde 31 643 10 838 Nyaskaffiar uder året 13 254 23 448 Avår: Uder året överförda askaffiärde -till byader -29 968-2 643 -till markaläiar -97 0 Utåede bokfört värde pååede byatio 14 832 31 643 NOT 22 LÅNGFRISTIGT VÄRDEPAPPERSINNEHAV Husbyadaror HBV förei askaffiärde, bokfört och omiellt värde 40 40 NOT 23 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Husbyadaror HBV förei 496 1 061 NOT 24 FÖRRÅD Förrådet består till huvudsakli del av spisar, kylskåp och saitetsporsli Värderi har jorts elit lästa värdets pricip 272 346 NOT 25 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda tomträtter 841 860 Förutbetalda försäkriar 99 1 327 Förutbetald kabel-tv 456 447 Övria förutbetalda kostader 623 1 398 Upplupa itäkter HBV 229 171 Upplupe itäkt vidarefaktureri av vatte 453 486 Övria upplupa itäkter 302 295 Summa 3 003 4 984 28 uddevallahem årsredovisi 2011
EKONOMISK REDOVISNING 2011 2010 NOT 26 KASSA OCH BANK Kassa 4 13 Plusiro 0 225 Summa 4 238 NOT 27 PERIODISERINGSFOND Periodiserisfod vid 2008 års taxeri 2 557 2 917 Periodiserisfod vid 2009 års taxeri 1 932 1 932 Periodiserisfod vid 2010 års taxeri 2 899 2 899 Periodiserisfod vid 2011 års taxeri 1 379 1 379 Summa 8 767 9 127 NOT 28 UPPSKJUTEN SKATT Iåede värde 17 947 18 107 Årets uppskjuta skattekostad -306-160 Summa 17 641 17 947 Poste motaras av uppskjute skatteeffekt i de ackumulerade skillade mella plaelia och skattemässia avskriviar på byader och balaslåeposter Uppskjute skatteskuld med 22 945 (23 743) och uppskjute skattefordra med 5 304 (5 796) har ettoredovisats NOT 29 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som förfaller till betali efter 1 år me seast 5 år efter balasdae 0 0 Skulder som förfaller till betali seare ä 5 år 0 0 efter balasdae Checkräkiskredit 706 203 709 792 Summa 706 203 709 792 Stiftelses låfristia upplåi sker eom utyttjade av e checkkredit (limit 750 miljoer) iom rame för kommues kocerkotosystem Räta, räte- och kapitalbidi är e speelbild av iterbakes extera skuldportfölj,amorterispla sakas uddevallahem årsredovisi 2011 29