Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Innehållsförteckning Hans-Göran Johansson (c) Mats Hoppe, verksamhetschef Enikö Ohlsson Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten 2 Organisationsbeskrivning 2 Verksamhetsbeskrivning 2 Förändring, utveckling och trender 5 Personalförhållanden 5 Ekonomi driftbudget 2014-2016 6 Omsättningstal och nyckeltal 6 Investeringsplan 2014-2018 6 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Att arbeta med att utveckla och etablera utbildningar och kurser är ett krävande och tidsödande arbete som kräver insatser på många olika områden och det kräver inte minst uthållighet. Det kräver bla att etablera samarbeten med den akademiska världen, olika företag och branscher. Det förutsätter god omvärldskunskap, kreativitet, timing och strategiskt utvecklingsarbete. Samtidigt som utvecklingsarbetet drivs framåt är det av högsta vikt att de befintliga utbildningarnas genomförande har högsta möjliga kvalitet och flexibilitet. Det kräver kunden dvs de studerande. Många undersökningar pekar på att medvetenheten och kraven från de studerande ökar kontinuerligt. Att möta sin målgrupp på rätt nivå är också en utmaning. Under 2011 har det genomförts en omfattande undersökning som bla förtydligar vilka målgrupper Campus Värnamo har. Det gäller både att arbeta fokuserat för att möta dessa grupper på bästa möjliga sätt, men också att arbeta strategiskt för att utöka målgrupperna. Studentcoachning på både grupp och individnivå är ett exempel på denna satsning. Ett annat exempel är satsningen på mer flexibla utbildningsformer. Entreprenöriellt lärande är ett arbetssätt som har blivit mycket omtalat. Numera finns det tydliga krav på utbildningsanordnare på alla nivåer att inkludera ett entreprenöriellt förhållningssätt i utbildningarnas upplägg. Campus Värnamo verkar i en bransch där det råder en mycket stor konkurrens och där inget talar för att konkurrensen kommer att minska utan snarare tvärtom. Redan under 2011-2012 har verksamheten satsat på ett omfattande och strategiskt marknadsföringsarbete som har lagt grunder för de kommande årens marknadsföringsinsatser. Man får inte glömma bort de digitala verktygens och de sociala mediernas växande inflytande i all kommunikation och informationsspridning. Campus Värnamo har under 2012 utvecklat en responsive hemsida och är nu väl rustad för målgruppens efterfrågan. Att arbeta med övriga utvecklingsprojekt som tex materialbibliotek, konceptkontor, sommardesignkontor, KKN (Kulturella och kreativa näringar) är också en viktig del av Campus Värnamos verksamhet. Bedömningen är att ska regionen klara konkurrensen på en global marknad, behövs det kompetensutveckling inom många områden, inte minst inom industridesign och materialkunskap. Samtidigt som det befintliga näringslivet behöver utvecklas är det helt nödvändigt att 1
nya näringar tillkommer. Dessa utvecklingsprojekt kräver en arena som kan erbjuda kreativitet, kunskap, mötesplats och mervärde. Campus Värnamo kommer att arbeta för att tillsammans med Näringslivsbolaget och Kulturförvaltningen skapa denna arena inom Gummifabriken. Arbetet kommer att kräva stort engagemang från alla parter men också personella resurser. Mål och riktlinjer för verksamheten Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunledningskontorets personal ska, inom sina specifika ansvarsområden, aktivt leda och samordna kommunens verksamheter för att nå kommunövergripande lösningar. Kontakter med kommunledningskontorets personal ska kännetecknas av hög tillgänglighet, ett gott bemötande samt professionell service. Organisationsbeskrivning Verksamhetschef Utvecklings- strateg Utvecklings- Utbildnings- Ekonom/ Personlig marknadsförar e Administratör/ Receptionist Företags- Student- coach Utbildningskoordinator Program- Lärare marknads Kompetensakademi IKT-pedagog Organisationsskissen presenterar den basorganisation som Campus Värnamo behöver ha för att: den ordinarie utbildningsverksamheten ska kunna fungera rekryteringen av nya studerande ska kunna vara så hög som möjligt det ska vara hög andel studerande som genomför sin utbildning verksamheten ska kunna utvecklas i önskad takt och nya verksamhetsområden ska kunna arbetas fram Varje programutbildning kräver dessutom sin organisation med program, lärare och utbildningskonsulter. Denna del av organisationen kan finansieras av studerandeersättning om den aktuella utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning, men behöver extra finansieringsstöd om den nytillkomna utbildningen är en utlokaliserad högskoleutbildning. Verksamhetsbeskrivning Campus Värnamos verksamhet omfattar för närvarande följande områden: 2 högskoleprogram, varav en utlokaliserad och en distansutbildning Korta högskolekurser 3-4 kurser per termin 2 yrkeshögskoleutbildningar Uppdragsutbildningar Projektverksamhet Seminarier/workshops Inom de tre kommande åren ska det finnas programutbildningar inom följande inriktningar: Teknik Ekonomi/administration och handel/logistik Energi/miljö Offentlig sektor 2
Målsättningen är att komma upp i åtta programutbildningar varav fyra högskoleutbildningar och fyra yrkeshögskoleutbildningar. De fristående högskolekurserna ska vara ca 15 per termin, och de ska vara anpassade till det kompetensutvecklingsbehov som det lokala näringslivet och/eller den offentliga sektorn har. Arbetet med uppdragsutbildningar för både privat som offentlig sektor har startat och inför 2014 ska det finnas en strategisk och långsiktig plan för båda verksamhetsområdena. FoU och projektarbeten Campus Värnamo kommer inte att bedriva egen forskning. Däremot ska verksamheten fungera som en länk mellan akademi och företag i regionen. Vid olika forskningsprojekt i närområdet ska Campus Värnamo användas som en av arbetsplatserna för forskarna och som en plats för möten och mindre konferenser. Campus Värnamo har under några års tid tillsammans med akademi, näringsliv och offentlig sektor utvecklat tre slags projekt. Det handlar om: Sommardesignkontor Materialresa TED (Teknik, Ekonomi och Design) Projekten har en del gemensamt: Deltagande studenter är i stort sett klara med sin utbildning. I projekten deltar alltid näringslivet eller offentlig sektor eller båda tillsammans. Projekten är inriktade på produktutveckling av varor och tjänster. De tre slagen av projekt är förlagda till olika tidpunkter under året. Projekten genererar mycket uppskattning från inblandade aktörer. Värnamo kommun och företag i regionen får mycket positiv uppmärksamhet hos högskolor/universitet och studenter. Projektverksamheten bedöms som angelägen och bör få förutsättningar att fortsätta. Konceptet är efter ett antal år inarbetat och kan permanentas under förutsättning att medel avsätts. Seminarier/workshops Campus Värnamo kommer att genomföra någon eller några större seminarier och/eller workshops varje år. Verksamheten ska utgöra en del av det totala utbudet av seminarier och workshops på Gummifabriken. Förändring, utveckling och trender Tillväxt och regional utveckling är beroende av att befintligt näringsliv arbetar med kompetensutveckling, skapar nya och bättre produkter som är konkurrenskraftiga och att det hela tiden skapas nya företag. Det innebär att näringslivets behov av utbildningar är en mycket viktig fråga för Campus Värnamo. Företag och universitet/högskolor behöver ett mer fördjupat samarbete. Campus Värnamo och Gummifabriken har här en viktig uppgift att fungera som mötesplats/arena för sådant samarbete. Under de kommande åren kommer Campus Värnamo att arbeta aktivt med att bidra till skapandet av ett nytt koncept i Gummifabriken där högre utbildning, näringsliv och kultur möts och skapar en viktig mötesplats för både befintliga och nya näringar. Campus Värnamos uppdrag att främja regional tillväxt är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Att främja samverkan med akademi, högskolor, förmedla examensarbeten, att fungera som plattform för forskning o utveckling, kräver inte bara gott samarbete med näringsliv och offentlig sektor, utan också ett välutvecklat och nära samarbete med högskolor och universitet. För närvarande är det mycket oro i högskolevärlden med minskade anslag, olika utredningar och diskussioner om vissa högskolors existens. Några lägger ner vissa utbildningar, andra väljer att gå 3
ihop. För vår närmaste samarbetspartner, den regionala högskolan finns det goda utsikter för framtiden. Tekniska Högskolan i Jönköping kommer att satsa dels på ökad internationalisering dels på ett ökat samarbete med näringsliv och noderna (Värnamo, Nässjö, Eksjö). Övriga högskolor som i olika grad samarbetar med Campus Värnamo är: Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Högskolan i Skövde Linnéuniversitetet KTH Inom yrkeshögskolevärlden är det svårt att blicka in i framtiden, det är en ny myndighet som ännu inte har hittat sitt optimala arbetssätt. Det finns dock tydliga signaler från utbildningsdepartementet att man kommer att satsa på yrkesutbildningar framöver. För Campus Värnamos del gäller att arbeta upp ett trovärdigt och gediget samarbetsklimat med olika branschorganisationer och fackliga organisationer samt vidareutveckla den nuvarande partnerföretagsverksamheten. Ett strategiskt arbete med ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar är ett viktigt fokusområde för Campus Värnamo. En satsning under de kommande åren måste ske inom området IKT (Information, kommunikation och teknik). Campus Värnamos tekniska utrustning behöver förnyas, kompletteras och hela tiden uppdateras för att kunna satsa på mer flexibla utbildningssätt och kunna erbjuda utbildningar till fler målgrupper. En annan viktig uppgift för Campus Värnamo inom de kommande åren är att rusta för att bli en välfungerande och effektiv partner till den egna kommunen, men på sikt även till grannkommunerna gällande kompetensutveckling och ledarförsörjning. För kommunernas utveckling är det mycket viktigt att kommunerna är attraktiva arbetsgivare, inte minst under de kommande åren då stora pensionsavgångar kommer att inträffa. Under vintern 2013 har personalavdelningen genomfört ett utredningsuppdrag rörande Campus Värnamos roll när det gäller kommunens arbete med kompetensutveckling av den egna personalen. Ett av utredningens resultat pekar på vikten av att skapa en samordningsfunktion. Utredningen föreslår, att Campus Värnamo ges ett sådant samordningsansvar och att det inom Campus Värnamo organiseras en Kompetensakademi med ansvar för samordning av alla kompetensutvecklingsaktiviteter. Målet med Kompetensakademins arbete är att kunna erbjuda fler medarbetare intressanta kurser, seminarier och workshops både inom den egna förvaltningen som över förvaltningsgränserna. För en kommun av Värnamo kommuns storlek så är ledarförsörjningen en tuff utmaning. Det är svårt att rekrytera och behålla personal med relevant kompetens. Den ovan nämnda utredningen visar på ett stort behov av att utveckla arbetet med ledarskapsfrågor. Det handlar exempelvis om ledarintroduktion, ledarnätverk, ledarcoachning och ledarforum. Campus Värnamo arbetar med ett förslag, ledarkraft, som ska kunna medverka till att säkra kommunens ledarförsörjning. Ledarkraft blir en aktivitet inom Kompetensakademin och ska innehålla alla steg från rekrytering, introduktion, fortbildning/utveckling, ledarnätverk, ledarcoachning till steget när en medarbetare ska lämna organisationen och man behöver tanka av kunskaper och erfarenheter. Gummifabrikens roll och attraktion för de boende i Värnamo kommun tillhör också en av det kommande årets utmaningar. Det finns mängder av aktiviteter planerade för olika målgrupper. Aktiviteter där oftast olika aktörer finns med. Ombyggnaden av Gummifabriken är försenad och det 4
kommer att dröja ytterligare år innan alla hyresgäster är på plats. Campus Värnamo är för sin del beredd att medverka till en framflyttning av en del av aktiviteterna. I verksamheternas gemensamma planering ingår det att på sikt bygga upp ett teknikcenter i Gummifabriken. Verksamheten ska bland annat bidra till att öka Gummifabrikens attraktivitet, öka teknikintresset bland barn och ungdomar, öka kompetensförsörjningen inom teknikområdet och medverka till en attitydförändring till teknik och utbildning i stort. Genom att starta ett Lego Education Center (LEC) redan under 2013 2014 kan man skapa aktiviteter för barn och ungdomar inom områden som mekanik, energi och robotteknik. En start av ett LEC skapar omedelbart ett intresse för Gummifabriken och de möjligheter som kommer att finnas för att kunna utveckla olika slag av aktiviteter inom exempelvis teknikområdet. Campus Värnamo kan med befintlig personal bygga upp och planera för en start av ett LEC. För full utnyttjandegrad och en utveckling av centret till att nå ytterligare målgrupper som högskole- och yrkeshögskolestudenter och yrkesverksamma så krävs en resursförstärkning. Personalförhållanden From 2014-01-01 bör verksamheten utökas med en för Teknikcentret From 2015-01-01 bör en för Ledarkraft tillsättas. Nämndens äskanden utöver budgetram Campus Värnamo äskar 300 kkr från 2014 för att permanenta projekt som: Sommardesignkontor, Materialresa och TED (Teknik, Ekonomi och Design). Campus Värnamo påbörjar samverkan kring teknik i Gummifabriken genom att anställa en projektledare och äskar därför 600 kkr från 2014. Campus Värnamo kommer att erbjuda ledarutveckling i olika former redan under 2013 och 2014. För att kunna utveckla Ledarkraft fullt ut behöver en för detta område anställas. Därför äskar Campus Värnamo 680 kkr från 2015. Nämndens äskanden utöver budgetram, för Gummifabriken Ifall ytterligare kostnader läggs på Campus Värnamos hyra, i form av hyresgäst i Gummifabriken, bör kompensation för kostnaderna ges via en utökad budgetram. Kostnaderna kan bestå av lokalvård, fasighetsskötsel samt reception. 5
Ekonomi driftbudget 2014-2016 (belopp inkl ev. äskanden) DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettobelopp i kkr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Campus Värnamo - bas 5 155 7 138 11 142 12 985 13 665 13 665 3D-teknik 66 428 37 37 37 37 Butikschefsprogrammet 617 66 6 0 0 0 Förskollärarutbildning 0 0 103 109 109 109 3D-teknik för effektiv produktion 608 662 407 407 407 407 Energisamordnare 826 428 28 0 0 0 Fastighetsingenjör 0 0 100 128 128 128 NETTOKOSTNAD 7 272 8 722 11 823 13 666 14 346 14 346 Omsättningstal och nyckeltal (minst två år bakåt, innevarande år och kommande tre år) Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Andel studenter från GGVV/Jkpg-området 57% 64% Andel studenter som flyttat till Värnamo 32% 33% Andel studenter som fullföljt utbildningen 60% Andel studenter m arbete el fortsatta studier 70% Investeringsplan 2014-2018 (lämnas även separat i särskild mall) Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Projektnr Projektblad 2014 2015 2016 2017 2018 IT/Teknisk utrustning 2823 1 445 780 120 120 780 Inventarier 2815 2 50 50 50 50 50 SUMMA INVESTERINGAR 495 830 170 170 830 6