1 (1) 2013-09-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål & Budget 2013 - delårsrapport per den 31 augusti Dnr 13/32 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti som ska överlämnas till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning med prognos och åtgärdsförslag, uppföljning av mål och inriktning samt uppföljning av personalens sjukfrånvaro. Nämnden föreslås överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2013 Delårsrapport augusti 2013 för kultur och fritidsnämnden Ärendet Kultur- och fritidsnämnden ska lämna delårsrapport till kommunstyrelsen per den 31 augusti 2013 enligt fastställd tidplan Ekonomiska konsekvenser och finansiering Detta är i första hand en rapport som beskriver effekter av redan fattade beslut. Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 1. Överlämnar delårsrapport per den 31 augusti 2013 för kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen Staffan Jonsson kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till: Akten, KS Olle Lindström verksamhetscontroller Postadress Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se
Kultur- och fritidskontoret Delårsrapport augusti 2013 för kultur- och fritidsnämnden Resultatprognosen efter åtgärder är ett nollresultat Ett framgångsrikt effektiviseringsarbete bidrar till en positiv prognos Investeringar kommer att genomföras inom ramen för anslagna medel Verksamheten bedrivs med beslutad inriktning De flesta men kanske inte alla verksamhetsmål blir uppfyllda Sjukfrånvaron ökar per augusti till 5,7 % Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Nämndens sammanfattande bedömning: Bra Har brister Har brister Har Brister
Nämndens sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2013 är ett överskott på 6,5 Mkr. Kulturoch fritidskontoret bedömer att årets verksamhet ska kunna genomföras inom ramen för budget. Arbetet med effektiviseringar pågår ständigt. Minskade kommunbidrag kan dock i längden inte klaras med effektiviseringar. Personalminskningar t.ex. påverkar utbudets mängd och kvalitet. Investeringar har genomförts under jan- augusti 2013 för totalt knappt 3,4 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel. Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de beslutade målen. Uppfyllelsen av KF- mål och inriktning bedöms sammantaget som Har brister, på vissa områden Ok och Bra och på ett område med Brister. Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per augusti är 5,73 %. Det innebär en ökning från årsskiftet med 0,85 % - enheter. Långtidsfrånvaron utgör 61,3 % av hela sjukfrånvaron (räknat på hela kontoret inklusive kommundelar). Målet 5 % är inte uppnått, och en tidigare positiv trend har vänts till en negativ. Långtidsfrånvaron fortsätter att minska något. Verksamheten bedrivs trots försämrade ekonomiska förutsättningar på en god nivå. Södertäljes kostnad för kultur fritid är lägre än hos städer av jämförbar typ. Den sammanfattande bedömningen för kultur- och fritidsnämnden avseende God Ekonomisk Hushållning bedöms som Har brister. 1. Ekonomi 1.1 Delårsresultat för nämnden Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2013 är +6,5 Mkr (4,9 Mkr exkl. förändring av semesterskuld). Prognosen efter åtgärder är ett nollresultat. Sammanställning tkr Kostnader totalt perioden 123 154 Intäkter totalt perioden 13 398 Kommunbidrag totalt jan-aug 116 272 K/I tal 0,95 1.2 Nämndens prognos på budgetutfallet (tkr) Överskottet per augusti beror till stor del knappt 1,7 Mkr på den minskade semesterskulden, som kommer att försvinna helt till årets slut. Föreningsbidragens tidpunkter för utbetalningar förklarar det tillfälliga överskottet 3,4 Mkr i den verksamheten. Ung Fritid och Luna kulturhus redovisar överskott per augusti, men har aktiviteter senare som kommer att beta av överskottet. I övrigt är avvikelserna inom normal säsongsvariation och hanterbara. Anläggningsenhetens prognos om underskott täcks av ett överskott inom verksamheten Fritid för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten har haft en vakant tjänst (tjänstledig) som inte 2
har ersatts med vikarie. Anläggningsverksamheten belastas med en nedskrivning av restvärdet på det gamla konstgräset i Geneta med 0,7 Mkr i samband med en reinvestering i nytt konstgräs. Kultur- och fritidsnämnden Resultat Prognos Prognos perioden helårsresultat efter helårsresultat efter (tkr) beslutade åtgärder planerade åtgärder Anläggningar 68-300 -300 Föreningsstöd 3397 0 0 Fritid för funktionsnedsatta 375 +300 +300 Torekällberget med kulturmiljövård -15 0 0 Ung Fritid 1161 0 0 Luna kulturhus exkl. program 1174 0 0 Luna kulturhus program 32 0 0 Kulturskolan 140 0 0 Nämnd 30 0 0 Stab och gemensamt 154 0 0 Nämnden totalt 6516 0 0 Kommunbidrag totalt 2013 174 408 Årets effektiviseringar Arbetet med effektiviseringar pågår ständigt. Strävan är att få ut så mycket värde som möjligt för insatta resurser. Årets budgetnedskärningar innebär trots denna strävan att verksamhetens utbud och kvalitet kommer att påverkas negativt. I första hand syns effekterna av besparingarna i form av en minskad personalstyrka. I detta är inräknat den särskilt ålagda administrativa besparingen som omfattar 2 tjänster. Åtgärder och effekter i verksamheterna syns i form av: minskat underhåll på anläggningar minskat föreningsstöd/bidrag och administration för detta, effekt blir minskat kulturutbud hos bildningsförbunden Torekällberget minskar tillfälligt anställda och effektiviserar schemaläggning med fast personal Ung fritid minskar tjänst för marknadsföring under 8 månader. Luna kulturhus effektiviserar kultur i skola och förskola, minskar marknadsföring, minskar öppettider på bibliotek, minskar kostnader för utställningar samt utbudet i Novas verksamhet minskade öppettider på bibliotek och fritidsgårdar och i övrigt tillgänglighet för service kulturskolan har minskat antalet anställda och kursutbudet, men kan kompensera med externt samarbete för att finansiera nytt utbud som El Sistema staben minskar 2 administrativa tjänster 3
1.3 Investeringar Investeringsutgifterna uppgår per den 31 augusti till knappt 3,4 Mkr därav är drygt 1,7 reinvesteringar. Av s.k. KF-investeringar ska särskilt nämnas en parkouranläggning samt färdigställandet av en konstgräsplan i Pershagen. En större reinvestering har gjorts genom att träningsplanen i Geneta har fått ett nytt konstgräs. God Ekonomisk Hushållning Lägesbedömning sammanfattningsvis för nämndens ekonomi: Med tanke på kärva ekonomiska förutsättningar bedöms läget för nämndens ekonomi vara bra. Bra. 2. KF-mål och inriktning Sammantaget bedöms verksamheten kunna uppfylla beslutade KF- mål och genomföras med beslutad inriktning. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen Utbildning KF-mål 1 Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Uppföljning: (UN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen KFN, SN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna. Undersökningar visar att deltagande i kulturoch fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder sina besökare läxhjälp. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. Omsorg om barn, ungdomar och vuxna KF-mål 1 Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB) Uppföljning: (SN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, KFN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av social- och omsorgsnämnden. Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder läxhjälp. Förbättrade studieresultat kan stärka självförtroende och självkänsla. Det kan hjälpa unga att se sina egna möjligheter. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. 4
Kultur och fritid KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) En anläggning (den första i Södertälje) för Parkour är färdigbyggd och invigd. Laj-Laj veckor utökas till tre per år 2013 och genomförs vid sportlovet innan skolstart och på höstlovet. En ny spontanidrottsplats färdigställs i anslutning till Brunnsängs IP (färdig i september). Mötesplats Telgehallen blir helårsverksamhet. El Sistema utökas från 190 till 250 deltagande barn. Idrott utan Gränser utökas från 9 till 15 deltagande skolor Konstgräsplaner är anlagda i och tagna i bruk Pershagen och Järna. Filmutbudet på Estrad utökas Utställningar gjorda av barn och unga genomförs i konsthallen. Ung Fritid skapar ökad variation bl.a. genom samarbete med externa parter Samarbetet med Team Favela utvecklas Tjejgrupper tillsammans med Röda korset Övriga nya aktiviteter är: schack, fotboll (eget korplag), Rugby, Ideer för barn och unga- utbyte med Göteborg med ungdomars deltagande. Deltagande i festivalen We are Stockholm festivalen. Aktiviteter har genomförts i samarbete med scouterna. Sommarprojektet med ambulerande fritidsgårdar är genomfört och har inneburit att Ung Fritid har haft verksamhet hela sommaren. Utökat lördagsutbud inom Ung Fritid och kulturskolan Det ekologiska utbudet på café Nova och Futurum i Järna utökas. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Tillsammans med barn och unga ska verksamheten framgångsrikt utveckla innehållet i verksamheterna. Samarbetet med externa parter ska fortsätta. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Programverksamheten inom kultur och fritid ska ha en betydande andel av utbudet som riktar sig till barn och ungdomar. Utbudet har ökat med bland annat utställningar av ungdomars verk och ökat filmutbud. 2. Fokus och prioriteringar ska ligga på att vidareutveckla moderna mötesplatser som erbjuder unga en meningsfull och lärorik fritid. Utvecklingen ska ske tillsammans med unga och ska bidra aktivt till att skapa möten mellan unga från olika områden och mellan olika generationer. Ett varierat utbud av aktiviteter ska erbjudas. 5
Samverkan med olika aktörer såsom skolan, polisen, socialtjänsten och föreningslivet ska utvecklas för att främja nytänkande. Alternativa driftsformer ska prövas. Uppföljning: (KFN, KDN) Hela kultur- och fritidsverksamheten kan sägas arbeta med mötesplatser. På våra idrottsanläggningar möts människor som tycker om att utöva eller se på idrott. Nya konstgräsplaner och spontanidrottsplatser ger nya möjligheter för arrangerade och spontana möten. Vi stödjer föreningsliv för att människor ska kunna mötas och tillsammans med andra få utlopp för sina ideella engagemang. Torekällberget tidigare utnämnt till Södertäljes smultronställe ett ställe för möten för både unga och gamla. Ung Fritid med sina mötesplatser där unga möts. Under året har en mängd aktiviteter genomförts där fritidsgårdsbesökare får upplevelser och möten utanför hemmagården. Luna kulturhus med Nova, bibliotek och konsthall är kommunens centrala mötesplats. Nova har inriktning på lite äldre ungdomar. Kulturskolan utvecklar hela tiden sitt innehåll och sin pedagogik som nu med aktuella El Sistema och Laj Laj. Med hänvisning till detta och det som redan har nämnts under rubriken KF-mål 1 Uppföljning kan vi konstatera att våra mötesplatser dvs hela kultur- och fritidsverksamheten ständigt utvecklas. Nya former, samarbeten och innehåll prövas. Regelbundet planerat samarbete med skola, social och omsorg samt polis genomförs. 3. Den centrala mötesplatsen i Täljehallen ska utvecklas och bredda sitt utbud och vara ett komplement till de mötesplatser som finns ute i stadsdelarna. Verksamheten i Täljehallen är i full gång med ett etablerat kompiskoncept och samarbete med Fornbacka fritidsgård. Mötesplats Täljehallen innebär komplement till de gamla fritidsgårdarna med ett varierat innehåll. 4. Kulturskolan ska fortsatt utveckla sin verksamhet både vad gäller elevantal och målgrupp. Projektet El Sistema som startar under 2012 ska utgöra en del i detta utvecklingsarbete och kan på sikt etableras som en viktig verksamhet för integration samt social och pedagogisk utveckling för barn och unga. Verksamheten El Sistema är nu etablerad och innebär liksom LajLaj en inriktning mot helt nya målgrupper. 5. En Parkourpark anläggs i samarbete med Actic, i närheten av Sydpoolen och Skateparken. I samband med detta ordnas belysning vid Skateparken. Parkourbanan är klar belysning genomförs under hösten. KF-mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Samarbete med föreningslivet pågår för att utveckla tjejfotboll i projekt. Ändringar i bidragsreglerna är genomförda för att stimulera föreningar att satsa på tjejidrott. Statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar ökad andel flickor. 6
Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under första halvåret 2013 har ökat till 67 933 att jämföra med 60 333 första halvåret 2012. Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett fortsatt utökat samarbete med skolan (där finns alla kommunens barn och unga) liksom föreningslivet prioriteras. Det utökade arbetet med Idrott Utan Gränser är en del av denna inriktning. Ungdomar bör också med skolans hjälp (eftersom vi når alla den vägen) bli informerade om vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds genom kommunens och föreningslivets utbud. Flickors fritidsvanor bör undersökas (skulle kunna ske genom enkäter som redan görs i skolan). Det kan vara så att många deltar i fysiska aktiviteter utanför de områden som kommunen och föreningslivet har gemensam statistik på. Vi har tex inga uppgifter på dem som motionerar regelbundet genom att enskilt eller med kompisar löpträna gå på gym med mera. Uppgifter som vi har fått från den ideella idrottsföreningen Friskis o Svettis visar att vid utgången av 2012 hade föreningen 5042 medlemmar 60 % kvinnor och 20 % under 20 år. Alla aktiviteter som genomförs där, på andra gym liksom i motionsspår finns inte med i den statistik som ges via bidragsansökningarna. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka genom bland annat ett högre nyttjande av idrottsanläggningarna. Idrott utan gränser har utökats till fler skolor. Genom utökat samarbete med skolor når vi fler unga och möjlighet att främja ett ökat idrottsutövande. Bidragsreglerna gynnar flickidrott. Statistiken från bidragsansökningarna visar att flickors nyttjande har ökat. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Kultur- och fritidsnämnden har satt som mål en ökning med 1 %. Nyckeltal statistik som används som mätetal för uppföljning av målet visar följande: Verksamhet/ mätetal Förändring % Anläggningar nyttjande -1,0 Aktiviteter sökta bidrag +16,0 Besök Torekällberget +31,0 Ponnyridning Torekällberget +37,9 Kulturprogram besökare -17,6 Fritidsgårdar besök (tillförlitlig statistik saknas) - Bibliotekslån -6,7 E- lån +56,9 Konsthallen besök -51,9 Kulturskolan inskrivna elever -1,7 El Sistema +31,6 Se även kommentarer nedan Kommentar: 7
En stor del av anläggningar har öppnats för spontant nyttjande. Eftersom det kan ske utan bokning kommer detta inte med i statistiken. Dessutom tillkommer allt fler renodlade spontananläggningar vars nyttjande inte mäts. Ökningen av anmälda aktiviteter kan till del förklaras av att Syrianska som under några år inte gjort ansökan numera finns med. Aktiviteter som avser flickor ökar påtagligt. Köpta tider i Bollhallen som kompenserar delvis för bortfall efter brand i Västergårdshallen har lagts till. Minskningen för kulturprogram kan helt förklaras av att vi inte har haft någon Kringelfestival 2013. Besöken på fritidsgårdarna har inte kunnat mätas med säkrad tillförlitlighet. Bibliotekslånen fortsätter att minska, vilket har varit en stadig trend de senaste åren. E- lånen ökar kraftigt men utgör bara en mindre del av den totala utlåningen. Minskade öppettider kan vara en del av den minskade utlåningen. Per augusti är antalet inskrivna elever i kulturskolanför höstterminen (ht) 1,7 % lägre än ht 2012. El Sistema och undervisningen på skolorna som når många fler tillkommer. Genom att dessa aktiviteter blir det totalt en ökning. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. Stadsdelsdagar genomförs av fritidsgårdarna i samarbete med föreningar, fastighetsägare och andra företag. Mötesplats Tälje hallen genomför sitt första helår. Utförs av SBBK som får verksamhetsbidrag. Centrumföreningen genomför Sommarkvällar vid Maren med visst stöd avv kultur- och fritidskontorets personal. En spontanidrottsanläggning byggs i Brunnsäng med helt extern finansiering. En Parkouranläggning har byggts med delvis extern finansiering 2. Satsningar på spontanidrottsplatser och Tveta folkhälsocenter fortsätter under 2013-2015 med utgångspunkt i erfarenheter från de befintliga anläggningarna. En anläggning för Parkour har byggts. Under hösten kommer en ny spontanidrottsplats att färdigställas i anslutning till Brunnsängs IP. Erfarenheter från spontanidrottsplatsen vid Ronnaskolan har tagits tillvara vid utformningen av anläggningen. Innan årets slut kommer ett utegym anläggas vid Tveta. KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Medborgarundersökningen 2013 visar att Nöjd Region Index (NRI) Fritid har minskat från värdet 59 till 58. Medborgarnas bedömning av kommunens fritidsutbud, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013. 8
80 60 40 20 Nöjd Region Index - fritid 71 71 65 64 65 60 61 60 63 58 62 59 56 56 60 60 5958 75 6567 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 2009 2011 2013 Kommentar: Det var en del förändringar i frågeställningarna i SCB:s mätningar mellan åren. Detta påverkar utfallet och visar ett annat resultat år 2011 i jämförelse med 2009 för samtliga kommuner. De kommuner som inte har resultat med för år 2009, var ej med i undersökningen det året. När det gäller Nöjd Medborgare Index (NMI) i samma medborgarundersökning. Har värdena ändrats enligt följande. Medborgarnas bedömning av kommunens idrottsverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013. Nöjd medborgarindex - idrott 80 60 62 5457 67 61 61 64 5861 61 5351 686664 59 5453 72 6264 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 2009 2011 2013 Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013. 9
Nöjd medborgarindex - kultur 65 60 55 63 60 59 62 61 61 58 59 55 60 60 59 56 56 55 61 61 60 57 62 57 50 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 2009 2011 2013 Kommentar: Inga egna brukarenkäter har gjorts per den 31 augusti. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Varje enhet måste arbeta vidare med att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet med inriktning på nytta för medborgare och andra intressenter Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, däribland på Torekällberget. De större planer som tagits fram för att utveckla upplevelser på Torekällberget har inte kunnat genomföras. Finansiering saknas. El Sistema kan ändå anges som ett bra exempel då verksamheten engagerar hela familjer. Den nya Parkouranläggningen lockar både unga och vuxna. De nya konstgräsplanerna och de anläggningar som speciellt är byggda för spontanidrott används flitigt av alla åldrar. Dit ska räknas också Tveta, som har haft en rekordartad vintersäsong. Stadsdelsdagar genomförs i Ronna/Lina, Brunnsäng, Fornhöjden, Blombacka, Geneta och Hovsjö. Ung fritid är huvudarrangör för dessa arrangemang som lockar besökare i alla åldrar. Allt genomförs i samarbete med externa aktörer som ideella föreningar, fastighetsägare och andra företag. Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid 1. Kultur och fritidsnämnderna ska vara en möjliggörare för arrangörer och föreningar att ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Detta gäller alla områden inom idrotts- och kultursektorn. Uppföljning: (KFN, KDN) Under året har bland annat ett SM i Mountainbike. En fyrnationsturnering i basketboll har genomförts. Konsthallens utställningar under året har kunnat genomföras i stor utsträckning genom externa samarbeten. Unga konstnärer har fått möjlighet att ställa ut. Sörmlandssalongen är ett annat exempel. Dansföreningen Jam har fått tillfälle att visa dansuppvisningar på Estrad. Blues picnic genomfördes på Torekällberget. Kultur och fritid har bistått arrangören Södertälje Centrumförening i genomförandet av Sommarkvällar vid Maren. Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Har brister 10
3. Personal Kultur- och fritidsnämnden Inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde var 166 personer anställda den 31 augusti 2013. Omräknat i heltider motsvarar det 145 årsarbetare. Antal årsarbetare per nämnd 2010-12-31 2011-08-31 2011-12-31 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Kultur o Fritidsnämnden 152,5 160,3 161,0 161,7 162,6 145,0 Totalt* 5275,2 5384,1 5509,8 5520,0 5509,4 5352,0 * Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet Antalet årsarbetare har varierat mycket lite under de senaste åren för att nu sedan årsskiftet 2012 minska med 16 årsarbetare. Minskning av personalstyrkan genomförs för att klara en minskad budgetram. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2010-12-31 2011-08-31 2011-12-31 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Kultur o Fritidsnämnden 5,34 5,72 5,80 5,52 4,88 5,73 **Totalt: 6,30 6,05 6,03 6,25 6,39 6,92 ** I summan ingår även mindre övriga enheter Liksom kommunen som helhet har sjukfrånvaron ökat något inom Kultur- och fritidsnämndens område och var per den 31 augusti 2013 5,73 %. Kultur- och fritidskontoret Det ekonomiska ansvaret för verksamheten följer nämndorganisationen medan personalansvaret följer kontorsorganisationen. Därför redovisas sjukstatistiken på två sätt. I Kultur- och fritidskontorets personalansvar ingår även medarbetarna inom kultur och fritidsverksamheten i kommundelarna totalt 176 personer, vilket omräknat till årsarbetare blir 153,04 heltider. Sjukfrånvaron bland dessa medarbetare var 5,5 % den sista augusti 2013. Detta är en ökning med 0,82 procentenheter sedan årsskiftet men i samma nivå som i augusti 2012. Kultur- och fritidskontoret 2010-12-31 2011-08-31 2011-12-31 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 2013-08-31** Ålder Kommunen Tom 29 7,86 4,90 4,69 4,28 2,55 7,32 7,70 30-49 5,91 5,34 4,21 3,81 3,26 3,8 6,07 Fr o m 50 3,88 5,76 7,16 6,98 6,18 6,52 7,75 Kön Kvinnor 6,35 7,97 7,81 6,74 5,9 6,46 7,55 Män 3,81 3,10 3,57 4,26 3,45 4,53 4,70 Samtliga 5,07 5,49 5,8 5,49 4,68 5,5 6,92 Långtidsfrånvaro* 67,6 70,36 67,54 64,84 61,56 61,3 44,59 * Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron ** Kommuen totalt 11
Sjukfrånvaron har ökat vid Kultur- och fritidskontoret sedan årsskiftet, men ligger lägre än den totala sjukfrånvaron i kommunen. Andelen långtidssjukskrivna, över 60 dagar, av den totala sjukfrånvaron är 61,3 % vid kontoret och detta är mycket högre än kommunen i sin helhet. Det kan också konstateras att långtidssjukfrånvaron i mycket liten grad är arbetsrelaterad utan till största delen beror på andra faktorer. Lägesbedömning: Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt ligga på högst 5 procent Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet och var för hela kontoret per den 31 augusti 2013 5,5 %. Lägesbedömning för målet: Har Brister 4. Sammanfattande GEH-bedömning för kultur- och fritidsnämnden Den sammanfattande bedömningen av kultur- och fritidsnämnden verksamhet avseende God Ekonomisk Hushållning (GEH) bedöms som Har brister. Att klara budgeten ekonomiskt har haft hög prioritet. Trots vissa brister i i måluppfyllelse har verksamheten i stort varit framgångsrik. De flesta mål är och ser ut att bli uppfyllda innan årets slut. Inriktning och förändringsarbete genomförs och bedrivs som beslutat. Ekonomi Bra, Nämndens verksamhetsmål Har brister Personalmål Har brister Nämndens sammanfattande bedömning: Har brister Södertälje har lägre kostnader för kultur och fritid än genomsnittet för jämförbara kommuner i Sverige. Detta trots att Södertälje är en idrottsstad med många stora dyra anläggningar. Kostnaderna för dessa är svåra att påverka då de är bundna med långa avtal. Jämförelsen bygger på statistik från SCB och den kategoriindelning av kommunerna som där tillämpas. Jämförelsen visar att Södertälje ligger lägre både i jämförelse kronor netto/invånare och som andel % av kommunens totala nettokostnad. Skillnaden tenderar att öka. Statistiken avser helår 2012. En klar tendens är också att Södertälje sänker sin andel av kommunens totala kostnad. Idag är andelen 4,4 %. För kommuner i riket är tendensen det omvända när det gäller andel kultur och fritid av kommunens totala kostnad. 12
Ort/kategori Kostnad kr/invånare kultur o fritid Andel av total kostnad % Södertälje 2 240 4,4 Större städer 2 672 5,7 Stockholms län 2 090 4,7 Riket 2 329 4,4 Botkyrka 2 446 5,2 Tyresö 2 033 4,7 Haninge 2 044 3,9 Huddinge 1 724 3,9 Nynäshamn 1 907 4,8 Salem 1 730 3,8 Verksamheten i Södertälje utvecklas trots minskad budgetandel med nytt utbud och förbättrad kvalitet. Detta har fortsatt även under år 2013 samtidigt som anslagen minskar. Den senast gjorda medborgarenkäten 2013 visar att Södertäljeborna är mer nöjda med kultur och fritid än de flesta andra verksamheter inom kommunen. Jämfört med undersökningen 2011 blev betyget enligt Nöjd Region Index (NRI) något sämre värde=58 mot värde=59 år 2011. NRI anger ett mått på medborgarnas bedömning av en kommuns fritidsutbud, skala 1-100. I måttet inräknas inte bara kommunalt bedriven verksamhet. 5. Framtida utveckling Kultur- och fritidsverksamheten har under 2013 kunnat hålla en god nivå trots sämre ekonomiska förutsättningar. Beslutad strategi att arbeta med ständiga förbättringar och utökat externt samarbete har fullföljts. Engagemang från föreningar, organisationer, företag och enskilda har tagits tillvara och bidragit till ökad variation i utbudet för Södertäljeborna. Exempel för att bara nämna några på detta är: Verksamheten El Sistema Mötesplats Täljehallen Konstgräsplan i Pershagen Mötesplats Enhörna Folkets Hus i Mölnbo Gula Villan i Järna Inriktningen på detta arbete kommer att fortsätta, och är nödvändig för att konsekvenserna av minskade budgetramar inte ska bli för kännbara. Detta gäller i kommundelarna också. Det interna samarbetet måste fortsätta och öka. Genom växthusarbetet och flödestänkandet har detta blivit tydligt. Medborgarnas hela livssituation ska beaktas. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Kultur- och fritidsverksamheten ser därför skolan, social och omsorg samt andra 13
samhällsfunktioner som naturliga samarbetspartners. Klimatet för ett utökat internt samarbete är positivt och de nya verksamheterna El Sistema och Idrott Utan Gränser är bra exempel på detta. Prioriteringen på barn och unga innebär inte bara ensidigt riktade aktiviteter smörgåsbord för barn. Möjligheter för möten över åldersgränserna är också viktiga. I det sammanhanget kan Mötesplats Enhörna vara ett föredöme. Södertälje har också i jämförelse med andra kommuner en bra kultur- och fritidsverksamhet som ska underlätta för personer med funktionshinder att ta del av kommunens kultur- och fritidsutbud. Möjligheterna till ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt för alla. Bilagor Investeringssammanställning Uppföljning av mål och inriktning 14
Bilaga 2 Augustibokslut 2013 - Investeringssammanställning, nämnd: Kultur- och fritidsnämnden (tkr) KF/KS beslutade investeringar Projekt nr Avräkning mot projektanslag Totalt Total utg/ink Prognos för projektanslag tom 2013-08-31 hela projektet Avvikelse för projektet Avräkning årets investeringsbudget Invest. budget 2013 Förbrukn 2013 Prognos 2013 Avvikelse Projektnamn Parkour 0 1 450 1 616 1 450 0 Skateboardbanan 0 345 0 345 0 Tveta utomhusidrott 0 205 0 205 0 Pershagens IP 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa KF/KS beslutade invest 0 0 0 0 2 000 1 628 2 000 0 Nämndbeslutade investeringar 7 981 1 758 4 350 3 631 S:a investeringar totalt 0 0 0 0 9 981 3 386 6 350 3 631 Uppföljning: I nvesteringarna kommer att genomföras inom ramen för givna anslag. Ett externt investeringsbidrag väntar för Par kourbanan. Belysning vid Skateboardbanan kommer att utföras under hösten. Ett utegym anläggs i Tveta. Reinvestringsanslaget kommer inte att förbrukas helt under året.
Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning delårsbokslut per den 31 augusti 2013 2. KF-mål och inriktning Sammantaget bedöms verksamheten kunna uppfylla beslutade KF- mål och genomföras med beslutad inriktning. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen Utbildning KF-mål 1 Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Uppföljning: (UN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen KFN, SN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna. Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder sina besökare läxhjälp. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. Omsorg om barn, ungdomar och vuxna KF-mål 1 Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB) Uppföljning: (SN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, KFN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av social- och omsorgsnämnden. Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder läxhjälp. Förbättrade studieresultat kan stärka självförtroende och självkänsla. Det kan hjälpa unga att se sina egna möjligheter. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. 1
Kultur och fritid KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) En anläggning (den första i Södertälje) för Parkour är färdigbyggd och invigd. Laj-Laj veckor utökas till tre per år 2013 och genomförs vid sportlovet innan skolstart och på höstlovet. En ny spontanidrottsplats färdigställs i anslutning till Brunnsängs IP (färdig i september). Mötesplats Telgehallen blir helårsverksamhet. El Sistema utökas från 190 till 250 deltagande barn. Idrott utan Gränser utökas från 9 till 15 deltagande skolor Konstgräsplaner är anlagda i och tagna i bruk Pershagen och Järna. Filmutbudet på Estrad utökas Utställningar gjorda av barn och unga genomförs i konsthallen. Ung Fritid skapar ökad variation bl.a. genom samarbete med externa parter Samarbetet med Team Favela utvecklas Tjejgrupper tillsammans med Röda korset Övriga nya aktiviteter är: schack, fotboll (eget korplag), Rugby, Ideer för barn och unga- utbyte med Göteborg med ungdomars deltagande. Deltagande i festivalen We are Stockholm festivalen. Aktiviteter har genomförts i samarbete med scouterna. Sommarprojektet med ambulerande fritidsgårdar är genomfört och har inneburit att Ung Fritid har haft verksamhet hela sommaren. Utökat lördagsutbud inom Ung Fritid och kulturskolan Det ekologiska utbudet på café Nova och Futurum i Järna utökas. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Tillsammans med barn och unga ska verksamheten framgångsrikt utveckla innehållet i verksamheterna. Samarbetet med externa parter ska fortsätta. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Programverksamheten inom kultur och fritid ska ha en betydande andel av utbudet som riktar sig till barn och ungdomar. Utbudet har ökat med bland annat utställningar av ungdomars verk och ökat filmutbud. 2. Fokus och prioriteringar ska ligga på att vidareutveckla moderna mötesplatser som erbjuder unga en meningsfull och lärorik fritid. Utvecklingen ska ske tillsammans med unga och ska bidra aktivt till att skapa möten mellan unga från olika områden och mellan olika generationer. Ett varierat utbud av aktiviteter ska erbjudas. Samverkan med olika aktörer såsom skolan, polisen, socialtjänsten och föreningslivet ska utvecklas för att främja nytänkande. Alternativa driftsformer ska prövas. Uppföljning: (KFN, KDN) Hela kultur- och fritidsverksamheten kan sägas arbeta med mötesplatser. På våra idrottsanläggningar möts människor som tycker om att utöva eller se på idrott. Nya konstgräsplaner och spontanidrottsplatser ger nya möjligheter för arrangerade och spontana möten. Vi stödjer föreningsliv för att människor ska kunna mötas och tillsammans med andra få utlopp för sina ideella engagemang. Torekällberget tidigare utnämnt till Södertäljes 2
smultronställe ett ställe för möten för både unga och gamla. Ung Fritid med sina mötesplatser där unga möts. Under året har en mängd aktiviteter genomförts där fritidsgårdsbesökare får upplevelser och möten utanför hemmagården. Luna kulturhus med Nova, bibliotek och konsthall är kommunens centrala mötesplats. Nova har inriktning på lite äldre ungdomar. Kulturskolan utvecklar hela tiden sitt innehåll och sin pedagogik som nu med aktuella El Sistema och Laj Laj. Med hänvisning till detta och det som redan har nämnts under rubriken KF-mål 1 Uppföljning kan vi konstatera att våra mötesplatser dvs hela kultur- och fritidsverksamheten ständigt utvecklas. Nya former, samarbeten och innehåll prövas. Regelbundet planerat samarbete med skola, social och omsorg samt polis genomförs. 3. Den centrala mötesplatsen i Täljehallen ska utvecklas och bredda sitt utbud och vara ett komplement till de mötesplatser som finns ute i stadsdelarna. Verksamheten i Täljehallen är i full gång med ett etablerat kompiskoncept och samarbete med Fornbacka fritidsgård. Mötesplats Täljehallen innebär komplement till de gamla fritidsgårdarna med ett varierat innehåll. 4. Kulturskolan ska fortsatt utveckla sin verksamhet både vad gäller elevantal och målgrupp. Projektet El Sistema som startar under 2012 ska utgöra en del i detta utvecklingsarbete och kan på sikt etableras som en viktig verksamhet för integration samt social och pedagogisk utveckling för barn och unga. Verksamheten El Sistema är nu etablerad och innebär liksom LajLaj en inriktning mot helt nya målgrupper. 5. En Parkourpark anläggs i samarbete med Actic, i närheten av Sydpoolen och Skateparken. I samband med detta ordnas belysning vid Skateparken. Parkourbanan är klar belysning genomförs under hösten. KF-mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Samarbete med föreningslivet pågår för att utveckla tjejfotboll i projekt. Ändringar i bidragsreglerna är genomförda för att stimulera föreningar att satsa på tjejidrott. Statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar ökad andel flickor. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under första halvåret 2013 har ökat till 67 933 att jämföra med 60 333 första halvåret 2012. Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett fortsatt utökat samarbete med skolan (där finns alla kommunens barn och unga) liksom föreningslivet prioriteras. Det utökade arbetet med Idrott Utan Gränser är en del av denna inriktning. Ungdomar bör också med skolans hjälp (eftersom vi når alla den vägen) bli informerade om vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds genom kommunens och föreningslivets utbud. Flickors fritidsvanor bör undersökas (skulle kunna ske genom enkäter som redan görs i skolan). Det kan vara så att många deltar i fysiska aktiviteter utanför de områden som kommunen och föreningslivet har gemensam 3
statistik på. Vi har tex inga uppgifter på dem som motionerar regelbundet genom att enskilt eller med kompisar löpträna gå på gym med mera. Uppgifter som vi har fått från den ideella idrottsföreningen Friskis o Svettis visar att vid utgången av 2012 hade föreningen 5042 medlemmar 60 % kvinnor och 20 % under 20 år. Alla aktiviteter som genomförs där, på andra gym liksom i motionsspår finns inte med i den statistik som ges via bidragsansökningarna. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka genom bland annat ett högre nyttjande av idrottsanläggningarna. Idrott utan gränser har utökats till fler skolor. Genom utökat samarbete med skolor når vi fler unga och möjlighet att främja ett ökat idrottsutövande. Bidragsreglerna gynnar flickidrott. Statistiken från bidragsansökningarna visar att flickors nyttjande har ökat. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Kultur- och fritidsnämnden har satt som mål en ökning med 1 %. Nyckeltal statistik som används som mätetal för uppföljning av målet visar följande: Verksamhet/ mätetal Förändring % Anläggningar nyttjande -1,0 Aktiviteter sökta bidrag +16,0 Besök Torekällberget +31,0 Ponnyridning Torekällberget +37,9 Kulturprogram besökare -17,6 Fritidsgårdar besök (tillförlitlig statistik saknas) - Bibliotekslån -6,7 E- lån +56,9 Konsthallen besök -51,9 Kulturskolan inskrivna elever -1,7 El Sistema +31,6 Se även kommentarer nedan Kommentar: En stor del av anläggningar har öppnats för spontant nyttjande. Eftersom det kan ske utan bokning kommer detta inte med i statistiken. Dessutom tillkommer allt fler renodlade spontananläggningar vars nyttjande inte mäts. Ökningen av anmälda aktiviteter kan till del förklaras av att Syrianska som under några år inte gjort ansökan numera finns med. Aktiviteter som avser flickor ökar påtagligt. Köpta tider i Bollhallen som kompenserar delvis för bortfall efter brand i Västergårdshallen har lagts till. Minskningen för kulturprogram kan helt förklaras av att vi inte har haft någon Kringelfestival 2013. Besöken på fritidsgårdarna har inte kunnat mätas med säkrad tillförlitlighet. Bibliotekslånen fortsätter att minska, vilket har varit en stadig trend de senaste åren. E- lånen ökar kraftigt men utgör bara en mindre del av den totala utlåningen. Minskade öppettider kan vara en del av den minskade utlåningen. Per augusti är antalet inskrivna elever i kulturskolanför höstterminen (ht) 1,7 % lägre än ht 2012. El Sistema och undervisningen på skolorna som når många fler tillkommer. Genom att dessa aktiviteter blir det totalt en ökning. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: 4
Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. Stadsdelsdagar genomförs av fritidsgårdarna i samarbete med föreningar, fastighetsägare och andra företag. Mötesplats Tälje hallen genomför sitt första helår. Utförs av SBBK som får verksamhetsbidrag. Centrumföreningen genomför Sommarkvällar vid Maren med visst stöd avv kultur- och fritidskontorets personal. En spontanidrottsanläggning byggs i Brunnsäng med helt extern finansiering. En Parkouranläggning har byggts med delvis extern finansiering 2. Satsningar på spontanidrottsplatser och Tveta folkhälsocenter fortsätter under 2013-2015 med utgångspunkt i erfarenheter från de befintliga anläggningarna. En anläggning för Parkour har byggts. Under hösten kommer en ny spontanidrottsplats att färdigställas i anslutning till Brunnsängs IP. Erfarenheter från spontanidrottsplatsen vid Ronnaskolan har tagits tillvara vid utformningen av anläggningen. Innan årets slut kommer ett utegym anläggas vid Tveta. KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Medborgarundersökningen 2013 visar att Nöjd Region Index (NRI) Fritid har minskat från värdet 59 till 58. Medborgarnas bedömning av kommunens fritidsutbud, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013. Kommentar: Det var en del förändringar i frågeställningarna i SCB:s mätningar mellan åren. Detta påverkar utfallet och visar ett annat resultat år 2011 i jämförelse med 2009 för samtliga kommuner. De kommuner som inte har resultat med för år 2009, var ej med i undersökningen det året. 5
När det gäller Nöjd Medborgare Index (NMI) i samma medborgarundersökning. Har värdena ändrats enligt följande. Medborgarnas bedömning av kommunens idrottsverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013. Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren 2013. Kommentar: Inga egna brukarenkäter har gjorts per den 31 augusti. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Varje enhet måste arbeta vidare med att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet med inriktning på nytta för medborgare och andra intressenter Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, däribland på Torekällberget. De större planer som tagits fram för att utveckla upplevelser på Torekällberget har inte kunnat genomföras. Finansiering saknas. El Sistema kan ändå anges som ett bra exempel då verksamheten engagerar hela familjer. Den nya Parkouranläggningen lockar både unga och vuxna. 6
De nya konstgräsplanerna och de anläggningar som speciellt är byggda för spontanidrott används flitigt av alla åldrar. Dit ska räknas också Tveta, som har haft en rekordartad vintersäsong. Stadsdelsdagar genomförs i Ronna/Lina, Brunnsäng, Fornhöjden, Blombacka, Geneta och Hovsjö. Ung fritid är huvudarrangör för dessa arrangemang som lockar besökare i alla åldrar. Allt genomförs i samarbete med externa aktörer som ideella föreningar, fastighetsägare och andra företag. Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid 1. Kultur och fritidsnämnderna ska vara en möjliggörare för arrangörer och föreningar att ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Detta gäller alla områden inom idrotts- och kultursektorn. Uppföljning: (KFN, KDN) Under året har bland annat ett SM i Mountainbike. En fyrnationsturnering i basketboll har genomförts. Konsthallens utställningar under året har kunnat genomföras i stor utsträckning genom externa samarbeten. Unga konstnärer har fått möjlighet att ställa ut. Sörmlandssalongen är ett annat exempel. Dansföreningen Jam har fått tillfälle att visa dansuppvisningar på Estrad. Blues picnic genomfördes på Torekällberget. Kultur och fritid har bistått arrangören Södertälje Centrumförening i genomförandet av Sommarkvällar vid Maren. Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Har brister --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 7