Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30
Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver hur kommunen skulle kunna organisera sin skolverksamhet med minskade lokalytor. Utredningen är en konsekvens av att elevunderlaget i kommunen har minskat och att lokalkostnaderna därmed riskerar ta en allt större del av den totala skolkostnaden. De tre alternativ som beskrivs och kommenteras i skolutredningen är att förlägga 7-9 verksamheten i antingen Edsbyn eller Alfta eller att ha kvar 7-9 verksamheten i både Alfta och Edsbyn och då lägga ner någon eller några av byskolorna. I de fall 7-9 verksamheten flyttas från någon av skolorna finns också frågeställningen vad de tomma lokalerna i så fall kan fyllas med. Frågeställningen om alternativa verksamheter i lokalerna har lett till att denna del av utredningen kommer att beskriva dels vilka lokalkostnader som kommunen kommer ha om lämnade lokaler inte fylls med annan verksamhet och dels vilka lokalkostnader som blir om lämnade lokaler fylls. Utgångspunkten är att det är andra kommunala verksamheter som då är aktuella att flytta. Att utgå från att det kommer någon extern part och vill hyra i lokalerna antas vara mindre sannolikt. Fler verksamheter än bara de som barn och skolnämnden ansvarar för kommer därför att beröras i detta material. Helhetsperspektivet kommer därför också att inkludera lokalkostnader för: Fritidsgårdverksamheten i Alfta och Edsbyn Museet i Edsbyn Handikapp- och äldreomsorgens chefsverksamhet SFI-verksamheten Elevvården IM (fd.iv)-programmets verksamhet AEFAB kontor Möjlighet till en fleravdelningsförskola centralt i Edsbyn De ekonomiska beräkningar som presenteras i detta underlag ger därför svar på vad de totala kostnaderna för kommunen blir om ovanstående verksamheter och frågeställningar beräknas. 2 (22)
Syfte Hur är det ekonomiskt mest fördelaktigt att hantera kommunens lokaler med anledning av minskande elevunderlag och en krympande befolkning. Problemställning Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för kommunen om: 1. En 7-9 skola i Edsbyn 2. En 7-9 skola i Alfta 3. Två 7-9 kvar Tillvägagångssätt För att beräkna det ekonomiska behovet av åtgärder i skollokaler har schabloner använts och beräknats utifrån lokalytan. Lokalinsatserna är de som bedöms behövas för att skapa lokaler för en framtida skola och är de som krävs för de närmsta åren. Under en 20-årsperiod bör ytterligare insatser för periodiskt underhåll förekomma. Den brist på planerat underhåll som finns i lokalerna är inräknad i materialet, då kostnader för närvarande inte tas i den omfattning förslitning av lokaler sker. Kostnaden tas med för att ge en korrekt bild av respektive lokals årliga kostnad. I och med att det tidigare år inte avsatts budgetmedel för att sköta det planerade underhållet finns i respektive lokal även ett eftersatt underhåll. I kalkylerna har det eftersatta underhållet hanterats på följande vis. Det finns ett eftersatt underhåll som slås ut på det totala antalet kvm. Om en del lokalyta iordningställs i förslagen kommer denna kvadratmeteryta att försvinna ut det från eftersatt underhåll. Därför skiljer kostnaden i fråga om eftersatt underhåll i de olika alternativen. Den summa som anges som driftkostnad i beräkningarna är den kostnad som tas idag + den kostnad för planerat underhåll som borde avsättas. Det eftersatta underhållet tas upp som en engångspost och fördelas på 20 år med en ränta på 6%. Detta sätt att räkna kommer därför att ge en annan årlig kostnad än den som barn och skolnämnden betalar som internhyra. Kommunens internhyra innefattar också avskrivningar och ränta på tidigare gjorda investeringar. Det beloppet är lika i alla exempel varför bedömningen har gjorts att det endast är driftkostnaden och tillkommande avskrivningar och räntekostnad som är relevant för jämförelsen mellan alternativen. 3 (22)
En 7-9 skola i Edsbyn Utifrån den utredning som tagits fram av barn och skolnämnden beräknas elevunderlaget för 7-9 verksamheten till 330 elever. Elevunderlaget kommer att sjunka under ett antal år framöver för att bottna på 292 elever 2017/2018. Därefter kommer elevunderlaget att öka igen och därför bedöms denna nivå som nödvändig att för dimensionering av 7-9 verksamhetens lokaler. Nedan beskrivs de åtgärder som är en nödvändiga på Celsiusskolan om 7-9 från Alfta ska in i Celsiusskolans lokaler. Nedan beskrivs också de möjliga kommunala verksamheter som då skulle kunna placeras i Alftaskolan och de åtgärder som då krävs. Om verksamheter som flyttas in i Alftaskolan i sin tur lämnar lokaler som blir tomma har det gjorts en bedömning om den lokalen då är möjlig att sälja eller kallställa. Därmed kommer tidigare lokalkostnad att försvinna eller minska. Om det inte finns plats för verksamhet i kommunala lokaler har bedömning gjorts att lokaler går att hyra externt för 550 kr/kvm. Exempel för en 7-9 skola i Edsbyn inkl. alternativ användning Alftaskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Alfta ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Celsiusskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Behov vid endast ett högstadium - No-sal: En ytterliggare sal krävs. - Slöjd: En ytterliggare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. - Lärararbetsplatser: En ytterliggare sal krävs för att lärarna från Alfta ska få arbetsplatser. 4 (22)
- Flykting/Specialundervisning: En ytterliggare sal krävs - Klassrum: 5-7 ytterliggare salar krävs. - Utemiljö. Övriga lokaler/verksamheter De behov som beskrivs ovan kommer inte att kunna uppfyllas inom den lokalyta som 7-9 Celsius hyr idag. För att frigöra utrymme på celsiusområdet har bedömningen gjorts att museets lokaler behöver frigöras för 7-9 verksamhet. Det innebär då att museet behöver flytta till andra lokaler. Bedömningen är att andra lokaler för museets verksamhet kan hyras för 550 kr/kvm. En alternativ lösning som föreslogs i utredningen var att använda F-6 lokaler för 7-9 men denna lösning bedöms inte som en långsiktigt bra. Samverkan med musikskolan möjliggör för att använda deras lokaler i Celsiusskolan även till obligatorisk musikundervisning. I tidigare diskussioner har det framkommit en vilja att göra en ordentlig samlingssal i kommunen. Om man gör en 7-9 på Celsiusskolan föreslås denna anpassning göras i skolans aula och då vara till gagn även för eleverna. Investeringen i aulan är inte en följd av att skolan bedömer det som en nödvändig åtgärd för 7-9 verksamheten. Alftaskolan Om Alftaskolans elever flyttas till Celsiusskolan frigörs lokalytor på Alftaskolan. I dessa lokaler finns då möjlighet att flytta in eleverna från Runemo skola och Viksjöfors skola. Åtgärder på Alftaskolan (om Runemo och Viksjöfors eleverna flyttas). 4-6 klasserna flyttar in i lokaler som tidigare hyrts av 7-9 verksamheten. Förskoleklass och 2 fritidsavdelningar flyttas in i fd. 4-6 klassernas lokaler i Alftaskolan. 2 förskolor flyttas in i fd. förskoleklass och 2 fritidsavdelningar Två byskolor flyttas in Utemiljö Ett annat alternativ som antas möjligt i beräkningen är att flytta AEFABs kontor till Alftaskolan. Bedömningen är att det då är 700 m2 som ska iordningställas och hyras ut. Antagandet görs att den kostnad som blir för att iordningställa lokalerna och den driftkostnad som är för lokalerna idag kommer att kompenseras till fullo i så fall. 5 (22)
Ännu ett alternativ som antas i beräkningarna är att flytta in SFI undervisningen till Alftaskolan. I dagsläget hyrs lokaler externt för denna verksamhet. Idag hyrs 280 m2 externt och det är också den ytan som beräknas nödvändig att iordningställa på Alftaskolan. SFI undervisningen skulle vara möjlig att på sikt flytta in i gymnasiets lokaler då deras lokaler blir lediga i takt med att elevunderlaget minskar. Även delar av kulturavdelningens personal som nu hyr på källarplanet i Edsbyns bibliotek antas kunna flytta till Alftaskolan. Då skulle de fortfarande ha närheten till Alfta bibliotek för samverkan. Därmed frigörs yta på Edsbyns bibliotek. Antagandet görs då att fritidsgårdens verksamhet i Edsbyn kan flytta in i de lokalerna. I beräkningarna tas också med att Celsiusskolans Aula rustas och att det då finns en större samlingslokal i kommunen och att hörsalen på det viset blir överflödig. Fritidsgården i Alfta är möjlig att flytta in i Alftaskolan. Det är också det som är beräkningarna baseras på. Övrigt För att lösa frågan om en större förskoleenhet med minst 3 avdelningar i centrala Edsbyn har beräkningar gjorts på att Södran byggs om. Det blir då möjligt att stänga de avdelningar som är på Sörgården och Västergården och att ytterligare kapacitet för minst en avdelning skapas. Handikapp och äldreomsorgens verksamhet kan flytta in i AEFABs nuvarande lokaler. IM programmet blir kvar i sina nuvarande lokaler. Elevvården antas bli kvar på Västergården där de hyr idag. Lillbo skola antas bli kvar i sina nuvarande lokaler Tomma lokaler Folkets Hem blir hyresledig och kan säljas Sörgården blir hyresledig och kan säljas Villan (Alfta Kyrkby 41:1) i Alfta blir hyresledig och kan säljas Kåken (Alfta Kyrkby 21:56) i Alfta blir hyresledig och kan säljas Runemo skola tomställs Viksjöfors skola tomställs 6 (22)
Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder Alftaskolan 15 875 000 1 270 000 Driftkostnad Alftaskolan 0 3 250 000 Tillkommande hyra AEFAB 0-751 829 Viksjöfors tomställs 0 290 000 Runemo tomställs 0 320 000 Villan Säljs 0 0 Kåken Säljs 0 0 Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan 13 110 000 1 048 800 Driftkostnad Celsius 0 3 900 000 IM program 0 108 000 Chefer HK,OMV (Hyra AEFAB kontor) 0 243 000 Nya lokaler museet 0 330 000 Fritidsgård (Hörsalen) 425 000 34 000 Eftersatt underhåll Lillboskolan 3 800 000 304 000 Driftkostnad Lillboskolan 0 927 000 3 avdelningsförskola Södran 7 100 000 568 000 Driftkostnad Södran 0 230 000 Eftersatt underhåll Västergården 960 000 76 800 Driftkostnad Västergården 0 196 000 Folkets Hem säljs 0 0 Sörgården säljs 0 0 Delsumma lokaler 41 270 000 12 343 771 Tillkommande skolskjutsar 0 1 490 000 Summa 41 270 000 13 833 771 AEFAB hyra Alftaskolan 0 751829 AEFAB hyresintäkt nuv. kontor 0-243000 Summa koncern 41 270 000 14 342 600 7 (22)
Exempel för en 7-9 skola i Edsbyn exkl. alternativ användning Alftaskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Alfta inte ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Celsiusskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Behov vid endast ett högstadium - No-sal: En ytterligare sal krävs. - Slöjd: En ytterligare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. - Lärararbetsplatser: En ytterligare sal krävs för att lärarna från Alfta ska få arbetsplatser. - Flykting/Specialundervisning: En ytterligare sal krävs - Klassrum: 5-7 ytterligare salar krävs. - Utemiljö. De behov som beskrivs ovan kommer inte att kunna uppfyllas inom den lokalyta som 7-9 Celsius hyr idag. För att frigöra utrymme på celsiusområdet har bedömningen gjorts att museets lokaler behöver frigöras för 7-9 verksamhet. Det innebär då att museet behöver flytta till andra lokaler. Bedömningen är att andra lokaler för museets verksamhet kan hyras för 550 kr/kvm. En alternativ lösning som föreslogs i utredningen var att använda F-6 lokaler för 7-9 men denna lösning bedöms inte som långsiktigt bra. Samverkan med musikskolan gör det möjligt att använda deras lokaler i celsiusskolan även till obligatorisk musikundervisning. I tidigare diskussioner har det framkommit en önskan om en funktionell och användbar samlingssal i kommunen. Om man gör en 7-9 på Celsiusskolan föreslås denna anpassning göras i skolans aula och då vara till gagn även för 8 (22)
eleverna. Investeringen i aulan är inte en följd av att skolan bedömer det som en nödvändig åtgärd för 7-9 verksamheten. Aulan rustas Alftaskolan Ingen verksamhet flyttas hit. Övrigt Fritidshemmet i Alfta blir kvar i Villan Fritidsgården i Alfta blir kvar i Kåken Fritidsgården i Edsbyn blir kvar i Folkets Hem Handikapp och äldreomsorgens chefer får hyra lokaler externt IM-programmet blir kvar i nuvarande lokaler alternativt hyr de andra lokaler om AEFAB behöver deras. AEFAB hyr även IM-programmets lokaler Elevvården blir kvar på Västergården SFI hyr fortsatt lokaler externt Sörgårdens förskola blir kvar i nuvarande lokaler Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Ytterligare en förskoleavdelning behöver skapas? 9 (22)
Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Eftersatt underhåll Alftaskolan 0 0 Driftkostnad Alftaskolan 0 3 250 000 Eftersatt underhåll Viksjöfors 2 500 000 200 000 Driftkostnad Viksjöfors 720 000 Eftersatt underhåll Runemo 3 200 000 256 000 Driftkostnad Runemo 0 760 000 Eftersatt underhåll Villan 550 000 44 000 Driftkostnad Villan 0 125 000 Eftersatt underhåll Kåken 1 400 000 112 000 Driftkostnad Kåken 0 135 000 Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan 13 110 000 1 048 800 Driftkostnad Celsius 0 3 900 000 Chefer HK,OMV (ny lokal) 0 165 000 IM program 0 108 000 Hyra SFI 0 140 000 Nya lokaler museet 0 330 000 Eftersatt underhåll Lillboskolan 3 800 000 304 000 Driftkostnad Lillboskolan 0 927 000 Eftersatt underhåll Sörgården 500 000 40 000 Driftkostnad Sörgården 0 217 000 Eftersatt underhåll Västergården 960 000 76 800 Driftkostnad Västergården 0 196 000 Eftersatt underhåll Folkets Hem 2 100 000 168 000 Driftkostnad Folkets Hem 0 266 000 Delsumma lokaler 28 120 000 13 488 600 Tillkommande skolskjutsar 0 1 300 000 Summa 28 120 000 14 788 600 AEFAB hyra nuv.kontor 0 243000 AEFAB hyra Improgram 0 108000 Summa koncernen 28 120 000 15 139 600 10 (22)
En 7-9 skola i Alfta Utifrån den utredning som tagits fram av barn och skolnämnden beräknas elevunderlaget för 7-9 verksamheten till 330 elever. Elevunderlaget kommer att sjunka under ett antal år framöver för att bottna på 292 elever 2017/2018. Därefter kommer elevunderlaget att öka igen och därför bedöms denna nivå som nödvändig att för dimensionering av 7-9 verksamhetens lokaler. Nedan beskrivs de åtgärder som är en nödvändiga på Alftaskolan om 7-9 från Celsius elever ska in i Alftaskolans lokaler. Nedan beskrivs också de möjliga kommunala verksamheter som då skulle kunna placeras i Celsiusskolan och de åtgärder som då krävs. Om verksamheter som flyttas in i Celsiusskolan i sin tur lämnar lokaler som blir tomma har det gjorts en bedömning om den lokalen då är möjlig att sälja eller kallställa. Därmed kommer tidigare lokalkostnad att försvinna eller minska. Om det inte finns plats för verksamhet i kommunala lokaler har bedömning gjorts att lokaler går att hyra externt för 550 kr/kvm. Exempel för en 7-9 skola i Alfta inkl. alternativ användning Celsiusskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Celsius ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Behov vid endast ett högstadium -No sal: En ytterligare sal skapas/rustas - Slöjd: En ytterligare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. -Textilslöjden flyttas -Lärararbetsplatser skapas -5 klassrum anpassas -Matsal renoveras 11 (22)
-Högstadiets flyktingar in i Alfta -Låg och mellanstadiet flyttar från plan 2 till plan 1 -Låg och mellanstadiebyggnaden blir lågstadium -Utemiljön iordningställs -Grottan rustas för fritidshem och förskoleklass -Tillbyggnad innergård 500 kvm: Denna utbyggnad är nödvändig även om bibliotek och förskola skulle flytta till andra lokaler. Bedömningen är därför att det inte går att komma ifrån utbyggnaden om hela 7-9 verksamheten ska centraliseras till Alfta. Celsiusskolan Om Celsiusskolans elever flyttas till Alftaskolan frigörs lokalytor, på Celsiusskolan. I dessa lokaler finns då möjlighet att flytta in eleverna på F-6 verksamheten från Lillbo skola. Lillboskolan kan då omvandlas till en större förskoleenhet med 5 avdelningar, dvs ytterligare 3 avdelningar utöver de två redan befintliga. Det i sin tur möjliggör att flytta dit förskoleverksamhet från Sörgården och Västergården och till på det skapa mer kapacitet. Ännu ett alternativ som antas i beräkningarna är att flytta in SFI undervisningen till Celsiusskolan. I dagsläget hyrs lokaler externt för denna verksamhet. Idag hyrs 280 m2 externt och det är också den ytan som beräknas nödvändig att iordningställa på Celsiusskolan. SFI undervisningen skulle vara möjlig att på sikt flytta in i gymnasiets lokaler då deras lokaler blir lediga i takt med att elevunderlaget minskar. IM-programmet antas i beräkningarna flytta in i Celsiusskolan. Cheferna inom Hanikapp och äldreomsorgen kommer också att kunna flytta in på Celsiusskolan. De antas behöva åtminstone 13 kontorsrum och det är den lokalyta, ca: 300m2, som det är beräknat på i kalkylen. Museet antas i beräkningarna flytta från Celsiusskolan och de antas kunna hyra externa lokaler för sin verksamhet för motsvarande 500 kr/kvm. Fritidsgården i Edsbyn flyttas i beräkningarna till den lokal som museet är idag. Elevhälsan antas flytta från lokalerna på Västergården och in i Celsiusskolan. Elevhälsan behöver ungefär 150 m2 för sin verksamhet och 12 (22)
det är också det som beräknas i kalkylen. Aulan rustas Utemiljö Övrigt I beskrivningen ovan antas IM-programmet flytta till Celsiusskolan. Det är då möjligt för AEFAB att kunna använda deras lokaler och därmed få de behov av nya kontorsplatser som finns idag. Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Alfta fritidsgård flyttar från Kåken till Villan Tomma lokaler Folkets Hem blir hyresledig och kan säljas Sörgården blir hyresledig och kan säljas Västergården blir hyresledig och kan säljas Kåken (Alfta Kyrkby 21:56) blir hyresledig och kan säljas 13 (22)
Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder Alftaskolan 27 005 000 2 160 400 Driftkostnad Alftaskolan 0 3 250 000 Eftersatt underhåll Villan 550 000 44 000 Fritidsgård Villan 800 000 64 000 Driftkostnad Villan 0 125 000 Eftersatt underhåll Viksjöfors 2 500 000 200 000 Driftkostnad Viksjöfors 0 720 000 Eftersatt underhåll Runemo 3 200 000 256 000 Driftkostnad Runemo 0 760 000 Kåken Säljs 0 0 Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan 14 725 000 1 178 000 Driftkostnad Celsius 0 3 900 000 Hyra Hingsten (3 lägenheter) 0 0 Hyra IM programmet 0 0 Hyra SFI 0 0 Nya lokaler museet 0 330 000 Eftersatt underhåll Lillboskolan 3 800 000 304 000 Driftkostnad Lillboskolan 0 927 000 Åtgärder Lillboskolan 1 800 000 144 000 Sörgården säljs 0 0 Västergården säljs 0 0 Folkets hem säljs 0 0 Delsumma lokaler 54 380 000 14 362 400 Tillkommande skolskjustsar 0 1 900 000 Summa 54 380 000 16 262 400 AEFAB hyra nuv.lokal 0 243000 AEFAB hyra Improgram 0 108000 Summa koncern 54 380 000 16 613 400 14 (22)
Exempel en 7-9 skola i Alfta exkl. alternativ användning Celsiusskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Celsiusskolan inte ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium i Alfta - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Behov vid endast ett högstadium i Alfta -No sal: En ytterligare sal skapas/rustas - Slöjd: En ytterligare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. -Textilslöjden flyttas -Lärararbetsplatser skapas -5 klassrum anpassas -Matsal renoveras -Högstadiets flyktingar in i Alfta -Låg och mellanstadiet flyttar från plan 2 till plan 1 -Låg och mellanstadiebyggnaden blir lågstadium -Utemiljön iordningställs -Grottan rustas för fritidshem och förskoleklass -Tillbyggnad innergård 500 kvm: Denna utbyggnad är nödvändig även om bibliotek och förskola skulle flytta till andra lokaler. Bedömningen är därför att det inte går att komma ifrån utbyggnaden om hela 7-9 verksamheten ska centraliseras till Alfta. Celsiusskolan Inga åtgärder Aulan rustas Museet blir kvar i nuvarande lokaler åtgärdas 15 (22)
Övrigt Fritidsgården i Alfta blir kvar i Kåken Fritidshemmet i Alfta blir kvar i Villan Fritidsgården i Edsbyn blir kvar i Folkets Hem Handikapp och äldreomsorgens chefer får hyra lokaler externt IM-programmet blir kvar i nuvarande lokaler alternativt hyr de andra lokaler om AEFAB behöver deras. AEFAB hyr även IM-programmets lokaler Elevvården blir kvar på Västergården SFI hyr fortsatt lokaler externt Sörgården förskola blir kvar i nuvarande lokaler Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Ytterligare en förskoleavdelning behöver skapas? 16 (22)
Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder inkl. EUh Alftaskolan 27 005 000 2 160 400 Driftkostnad Alftaskolan 0 3 250 000 Eftersatt underhåll Viksjöfors 2 500 000 200 000 Driftkostnad Viksjöfors 720 000 Eftersatt underhåll Runemo 3 200 000 256 000 Driftkostnad Runemo 0 760 000 Eftersatt underhåll Villan 550 000 44 000 Driftkostnad Villan 0 125 000 Eftersatt underhåll Kåken 1 400 000 112 000 Driftkostnad Kåken 0 135 000 Edsbyn Eftersatt underhåll Celsius 5 750 000 460 000 Driftkostnad Celsius 0 3 900 000 Chefer HK,OMV (ny lokal) 0 165 000 IM program 0 108 000 Hyra SFI 0 140 000 Eftersatt underhåll Lillboskolan 3 800 000 304 000 Driftkostnad Lillboskolan 0 927 000 Eftersatt underhåll Sörgården 500 000 40 000 Driftkostnad Sörgården 0 217 000 Eftersatt underhåll Västergården 960 000 76 800 Driftkostnad Västergården 0 196 000 Eftersatt underhåll Folkets Hem 2 100 000 168 000 Driftkostnad Folkets Hem 0 266 000 Delsumma lokaler 47 765 000 14 730 200 Tillkommande skolskjutsar 0 1 900 000 Summa 47 765 000 16 630 200 AEFAB hyra nuv. lokaler 0 243000 AEFAB hyra IMprogrammet 0 108000 Summa koncern 47 765 000 16 981 200 17 (22)
Två 7-9 skolor Om 7-9 verksamheten är kvar på Alftaskolan och Celsiusskolan finns det en del åtgärder som behöver genomföras för en 7-9 verksamhet som det är idag. Exempel två 7-9 skolor inkl. alternativ användning Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de tomma lokalytor som finns på Celsiusskolan och Alftaskolan fylls med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan Behov vid en eller två högstadium i Alfta - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Viksjöfors skola antas flytta till Alftaskolan. Det är möjligt i och med att de befintliga lokalerna är tillräckligt stora för att rymma eleverna. Fritidsgården i Alfta antas flytta till Alftaskolan Fritidshemmet i Alfta antas flytta från Villan till Alftaskolan Dessa åtgärder är möjliga att genomföra i befintliga lokaler på Alftaskolan. Det kommer trots detta finnas utrymme kvar. I skolutredningen ges även indikationer på att Runemo skola skulle få plats på Alftaskolan. I detta beräkningsexempel är Runemo skola kvar i sina befintliga lokaler. Celsiusskolan Behov vid en eller två högstadium på celsius - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Museet föreslås i detta exempel flytta från lokalerna på celsiusskolan. De antas kunna hyra nya lokaler till en kostnad av 550 kr/kvm. Det är då möjligt för fritidsgården i Edsbyn att flytta till de lokalerna. I skollokalutredningen beskrivs möjligheten att stänga Knåda skola och flytta dessa elever ut på de övriga skolorna i Edsbyområdet. Det har inte 18 (22)
räknats med att det kommer att göras i denna kalkyl. Aulan rustas Övrigt SFI blir kvar i nuvarande externa lokaler. Handikapp och Omvårdnadscheferna får flytta till nya lokaler. Ny hyra beräknas till 550 kr/kvm. IM programmet förutsätts flytta till nya lokaler och AEFAB kan då nyttja den delen. Elevvården blir kvar på Västergården För att lösa frågan om en större förskoleenhet med minst 3 avdelningar i centrala Edsbyn har beräkningar gjorts på att Södran byggs om. Det blir då möjligt att stänga de avdelningar som är på Sörgården och Västergården och att ytterligare kapacitet för minst en avdelning skapas. Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Tomma lokaler Sörgården blir hyresledig och kan säljas Villan blir hyresledig och kan säljas Kåken blir hyresledig och kan säljas Folkets Hem blir hyresledig och kan säljas 19 (22)
Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder Alftaskolan 6 725 000 538 000 Driftkostnad Alftaskolan 0 3 250 000 Villan Säljs 0 0 Viksjöfors tomställs 0 290 000 Eftersatt underhåll Runemo 3 200 000 256 000 Driftkostnad Runemo 0 760 000 Kåken Säljs 0 0 Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan 9 830 000 786 400 Driftkostnad Celsius 0 3 900 000 Hyra HK/OMV chefer 0 165 000 Hyra IM programmet 0 108 000 Hyra SFI 0 140 000 Nya lokaler museet 0 330 000 Eftersatt underhåll Lillboskolan 3 800 000 304 000 Driftkostnad Lillboskolan 0 927 000 3 avdelnings förskola Södran 7 100 000 568 000 Driftkostnad Södran 0 230 000 Västergården eftersatt underhåll 960 000 76 800 Västergården driftkostnad 0 196 000 Sörgården säljs 0 0 Folkets hem säljs 0 0 Delsumma lokaler 31 615 000 12 825 200 Tillkommande skolskjutsar 0 100 000 Summa 31 615 000 12 925 200 AEFAB hyra nuv.lokaler 0 243000 AEFAB hyra IM program 0 108000 Summa koncern 31 615 000 13 276 200 20 (22)
Exempel Två 7-9 skolor exkl. alternativ användning Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de tomma lokalytor som finns på Celsiusskolan och Alftaskolan inte ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan Behov vid en eller två högstadium i Alfta - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Inga andra verksamheter flyttas in i Alftaskolan Celsiusskolan Behov vid en eller två högstadium på celsius - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Museet är kvar på celsiusskolan och renoveras. Aulan rustas Övrigt Fritidsgården i Alfta blir kvar i Kåken Fritidshemmet i Alfta blir kvar i Villan Fritidsgården i Edsbyn blir kvar i Folkets Hem Handikapp och äldreomsorgens chefer får hyra lokaler externt IM-programmet blir kvar i nuvarande lokaler alternativt hyr de andra lokaler om AEFAB behöver deras. AEFAB hyr även IM-programmets lokaler Elevvården blir kvar på Västergården SFI hyr fortsatt lokaler externt Sörgården förskola antas blir kvar i nuvarande lokaler Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Ytterligare en förskoleavdelning behöver skapas? 21 (22)
Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder inkl. EUh Alftaskolan 5 125 000 410 000 Driftkostnad Alftaskolan 0 3 250 000 Eftersatt underhåll Viksjöfors 2 500 000 200 000 Driftkostnad Viksjöfors 720 000 Eftersatt underhåll Runemo 3 200 000 256 000 Driftkostnad Runemo 0 760 000 Eftersatt underhåll Villan 550 000 44 000 Driftkostnad Villan 0 125 000 Eftersatt underhåll Kåken 1 400 000 112 000 Driftkostnad Kåken 0 135 000 Edsbyn Åtgärder inkl. EUh Celsius 11 530 000 922 400 Driftkostnad Celsius 0 3 900 000 Chefer HK,OMV (ny lokal) 0 165 000 IM program 0 108 000 Hyra SFI 0 140 000 Nya lokaler museet 0 0 Eftersatt underhåll Lillboskolan 3 800 000 304 000 Driftkostnad Lillboskolan 0 927 000 Eftersatt underhåll Sörgården 500 000 40 000 Driftkostnad Sörgården 0 217 000 Eftersatt underhåll Västergården 960 000 76 800 Driftkostnad Västergården 0 196 000 Eftersatt underhåll Folkets Hem 2 100 000 168 000 Driftkostnad Folkets Hem 0 266 000 Summa 31 665 000 13 442 200 AEFAB hyr nuv. lokal 0 243000 AEFAB hyr IM program 0 108000 Summa koncern 31 665 000 13 793 200 22 (22)