Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet för åk 7-9. Lokaler för slöjd och musik nyttjas även av Norrbyskolan.Samtliga elever åk 5 inom hortlaxområdet, har sin undervisning i hemkunskap i Hortlaxskolan och alla elever i åk 6 inom området kommer hit för språkundervisning en gång/vecka. Vid Hortlaxskolan finns 3 fotbolls-klasser som har delar av sin undervisning förlagd till Bergviksskolan (tre halvdagar). I samband med ombyggnationen 2001 byggdes en fristående modul för att klara logistik och trångboddhet. Den består av 3 klassrum, med tillhörande grupp- och biutrymmen, varav högstadiet idag nyttjar 1 klassrum. Övriga delar av modulen disponeras av Norrbyskolan. Funktionen för nuvarande verksamhet är överlag god. Musikundervisningen och textilslöjden är dock i behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. Det största problemet finns i matsalen, som har för få sittplatser vilket skapar trängsel och dålig matro.med nuvarande verksamhetsytor bedöms Hortlaxskolan kunna rymma ytterligare 30-50 elever.den fristående modulen ger möjlighet att anpassa ytorna utifrån aktuella elevtal på Hortlax- och Norrbyskolan. Förutsatt att satsningen på fotbollsklasser fortsätter, beräknas antalet elever öka med ca 20 fram till 2020. Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Skolskjuts och växelvis boende 287 st 70 st 12 st 1 st Personal Årsarbetare Lärare, pedagoger 25,5 Övrig personal 3,5 Summa 29,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler Skola exkl källare och modul 3 734 m² 61,14% 3 734 m² 3 734 m² Verksamhetslokaler Skolmodul 78 m² 1,28% 78 m² 78 m² Verksamhetslokaler Källare 672 m² 11,00% 672 m² 672 m² Verksamhetslokaler Bibliotek 313 m² 5,13% 0 m² 0 m² Verksamhetslokaler Vaktmästeriet 327 m² 5,35% 0 m² 0 m² Kök 499 m² 8,17% 499 m² 0 m² Matsal 229 m² 3,75% 229 m² 229 m² Driftslokaler 255 m² 4,18% 255 m² 0 m² Summa 6 107 m² 5 467 m² 4 713 m² Fastighetens status Bokförda värden Kök och matsal 17 507 kr/m² övrigt 2 878 kr/m². Skolan renoverad senast 2001-2003 och Köket är ombyggt 2009 till centralkök för Hortlaxområdet. Skolan är ur fastighetstekniskt perspektiv i bra skick. En av skolbyggnaderna är en modul, tänkt att täcka ett temporärt behov. Om den ska vara kvar så behöver åtgärder för ett permanent nyttjande vitas snarast, bla så värms den med direktverkande el. Takkonstruktionen på delar av skolan behöver åtgärdas inom en 10:års period. Utemiljö Generellt så är markytorna i behov av renovering. Utrustning för uteaktiviteter behövs i större omfattning. För närvarande pågår iordningställande av en s k näridrottsplats som ersättning för den tidigare hockeybanan.
Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Efter 2020 Kök och matsalsbyggnad Efter 2020 Modul Före 2020 Mark Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa Lokalkostnad 5 034 947 kr 2 510 186 kr 2 524 761 kr 980 018 kr 6 014 965 kr Verksamhetskostnader service 254 616 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 1 982 137 kr Summa servicekostnader 2 236 753 kr Verksamhetskostnader skola Personalkostnader skola Övriga verksamhetskostnader Summa 12 164 300 kr 874 800 kr 13 039 100 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Servicekostnader Lunch Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 20 958 kr/elev 1 032 kr/m² 411 kr/m² 413 kr/m² 208 kr/m² 19,0 m²/elev 16,4 m²/elev 7 794 kr/elev 887 kr/elev 6 906 kr/elev 45 432 kr/elev 74 184 kr/elev
Blåsmarksskolan f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 8,8 m²/elev 90 506 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan har fyra klassrum varav ett används av förskoleklassen och fritids. I den äldre delen finns en mindre övervåning som används av specialpedagog och av den kommunala musikskolan. I skolan finns en separat idrottslokal där eleverna får hämta sin lunch för att äta i respektive klassrum. Skolan rymmer också ett personalrum med tillhörande arbetsplatser samt en separat förskoleavdelning Med nuvarande elevtal bedöms den disponibla ytan räcka till. Elever i åk 3-6 har slöjd i Bergsviken och elever i åk 5 och 6 har hemkunskap och språkundervisning i Hortlax. Aktuell elevprognos spår oförändrat elevtal fram till 2016 och därefter en minskning med ca 10 elever fram till 2018. Elever 61 st Elever med skolskjuts (4 enbart vinter) 4+4 Växelvis boende 2 Elever i fritidsverksamhet f-4 33 st Personal Årsarbetare Lärare 3,7 Förskolärare 0,5 Fritidspedagoger 2,0 Elevass 1,3 Summa 7,5 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler skola 460 m² 45,19% 460 m² 460 m² Verksamhetslokaler förskola 87 m² 8,55% 0 m² 0 m² Verksamhetslokaler idrott 201 m² 19,74% 201 m² 0 m² Kök 77 m² 7,56% 77 m² 77 m² Matsal 0 m² 0,00% 0 m² 0 m² Driftslokaler 193 m² 18,96% 193 m² 0 m² Summa 1 018 m² 931 m² 537 m² Fastighetens status Bokfört värde 5,4 mkr eller 5300 kr/m², skolan är renoverad och tillbyggd i två omgångar 1990 och 1997. Värmesystemet konverterat till jordvärme 2007. I stora drag är skolan i bra skick dock behöver fasad och förnster på gamla delen renoveras. Utemiljö Relativt trång skolgård. Markytor och lekutrustning renoverade 2007-2008. Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad och mark Efter 2020 Skolbyggnad fasad och fönster gamla delen Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Varav Driftkostnad Städkostnader 1 080 011 kr 612 280 kr 467 731 kr 244 388 kr
Summa lokalkostnad 1 324 398 kr Verksamhetskostnader service Kostnad per dag 25 647 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 421 290 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 115 542 kr Summa servicekostnad 562 479 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 2 569 700 kr 836 600 kr 129 645 kr 3 535 945 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 21 711 kr/elev 1 392 kr/m² 601 kr/m² 459 kr/m² 331 kr/m² 15,3 m²/elev 8,8 m²/elev 10 828 kr/m² 420 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 57 966 kr/elev 90 506 kr/elev
Jävre skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 12,2 m²/elev 83 775 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Vid skolan finns idag 74 elever som är relativt jämt fördelade mellan årskurserna f-6. Nyligen har delar av skolan (slöjdsalar) byggts om för att skapa plats för förskoleklass, fritids och ytterligare en förskole-avdelning. Elever åk 3-6 har sin slöjd i Bergsviken och elever åk 5 och 6 har hemkunskap respektive språkval i Hortlax. I skolan finns det en idrotthall och separat matsal. Verksamhetsytan bedöms som tillräcklig och funktionell utifrån nuvarande elevtal. Möjlighet finns att nyttja vissa ytor flexibelt mellan skola - förskola. Aktuell elevprognos antyder att antalet elever f-6 kommer minska till ca 60 från 2015. Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet f-5 74 st 5 st 5 st 37 st Personal Årsarbetare Lärare 5,1 Förskolärare 0,6 Fritidspedagoger 2,5 Summa 8,2 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler skola 752 m² 47,24% 752 m² 752 m² Källare 115 m² 7,22% 115 m² 115 m² Verksamhetslokaler förskola 289 m² 18,15% 0 m² 0 m² Idrott 222 m² 13,94% 222 m² 0 m² Kök 113 m² 7,10% 113 m² 0 m² Matsal 38 m² 2,39% 38 m² 38 m² Driftslokaler 63 m² 3,96% 63 m² 0 m² Summa 1 592 m² 1 303 m² 905 m² Fastighetens status Bokfört värde 6,024 mkr eller 3800 kr/m². Förtätad med förskoleavdelning 2011, fritidsavdelning inkl matsal renoverad 2010. Renovering av kök, övriga verksamhetsytor samt vent, vs och el kvarstår. Utemiljö I samband med renovering av fritids och förtätning av med förskoleavdelning anpassades och renoverades delar av utemiljön. I övrigt är skolgården i bra skick. Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Efter 2020 Skolbyggnad kvarstår enl ovan Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa Lokalkostnad 1 096 001 kr 496 193 kr 599 808 kr 296 238 kr 1 392 239 kr
Verksamhetskostnader service 29 973 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 511 074 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 129 547 kr Summa Servicekostnad 670 593 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 2 955 400 kr 894 300 kr 157 275 kr 4 006 975 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Totalkostnad /elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 18 814 kr/elev 951 kr/m² 312 kr/m² 377 kr/m² 263 kr/m² 17,6 m²/elev 12,2 m²/elev 10 813 kr/m² 405 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 54 148 kr/elev 83 775 kr/elev
Norrbyskolan f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 9,5 m²/elev 67 943 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Verksamheten bedrivs i två byggnader. I huvudbyggnaden finns för närvarande förskoleklass, åk 1-5 samt fritids. Åk 6 (34 elever) finns i den s k modulen i anslutning till Hortlaxskolan och matsalen. Slöjd, musik, hemkunskap och språkval åk 6 bedrivs i Hortlaxskolans lokaler. 1997 gjordes en tillbyggnad i samband med att förskoleklass och fritids integrerades i skolans lokaler men verksamheten var under många år trångbodd och ytan per elev var länge den lägsta i kommunen. Med nuvarande elevtal, och nyttjande av modul, upplevs dock lokalsituationen som acceptabel. Klassrummmen i huvudbyggnaden har separata ingångar vilket möjliggör effektivt nyttjande av gemensamma ytor i mitten av skolan. Aktuell elevprognos indikerar - i stort sett - oförändrat elevtal fram till 2017. (Se även beskrivning Hortlaxskolan). Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet f-4 193 st 42 st 4 st 100 st Personal (se verksamhetskostnader) Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 1 325 m² 71,30% 1 325 m² 1 325 m² Verksamhetslokaler modul 500 m² 26,90% 500 m² 500 m² Driftslokaler 34 m² 1,81% 34 m² 0 m² Summa 1 859 m² 1 859 m² 1 825 m² Fastighetens status Bokfört värde 4,5 mkr eller 2700 kr/m². Skolan är ur fastighetstekniskt perspektiv i bra skick dock är en modul för temporärt nyttjande påkopplad. Om modulen skall vara kvar för ett permanent nyttjande bör åtgärder vidtas snarast. Utemiljö Markytor generellt i dåligt skick. Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Efter 2020 Modul för permanent nyttjande Före 2020 Mark Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa Lokalkostnad Verksamhetskostnader service 856 313 kr 437 774 kr 418 539 kr 364 613 kr 1 220 926 kr 69 525 kr
Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 1 332 935 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 350 126 kr Summa servicekostnad 1 752 586 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 7 293 100 kr 2 437 600 kr 408 700 kr 10 139 400 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Totalkostnad /elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 6 326 kr/elev 660 kr/m² 235 kr/m² 225 kr/m² 200 kr/m² 9,6 m²/elev 9,5 m²/elev 9 081 kr/m² 360 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 52 536 kr/elev 67 943 kr/elev
Hemmingsmarkskola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 10,8 m²/elev 91 391 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolans 55 elever är ganska jämt fördelade på åk f-6. I skolan finns det fyra ordinära klassrum, varav ett ligger i souterängvåningen (f d slöjd) och några grupprum. Skolan har också en integrerad idrottslokal (sliten) men ingen separat matsal. Serveringvagnar dras ut till huvudbyggnadens korridor där eleverna hämtar sin mat för att sedan äta i respektive klassrum. Eleverna i åk 3-6 har sin slöjd i Bergsviken och åk 5 och 6 har hemkunskap respektive språkval i Hortlax. Aktuell elevprognos indikerar minskat antal elever från 2014 och fram till 2017 (4-8 elever). Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet f-4 55 st 4 st 2 st 29 st Personal Årsarbetare Lärare 3,9 Förskolärare 0,5 Fritidspedagoger 2,0 Summa 6,4 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 457 m² 47,56% 457 m² 457 m² Källare souteräng 140 m² 14,53% 140 m² 140 m² Idrott 236 m² 24,56% 236 m² 0 m² Kök 34 m² 3,54% 34 m² 0 m² Matsal 0 m² 0,00% 0 m² 0 m² Driftslokaler 94 m² 9,80% 94 m² 0 m² Summa 961 m² 961 m² 597 m² Fastighetens status Bokfört värde 1,7 mkr eller 1800 kr/m². Dålig arbetsmiljö i köket, tillbyggd 1989, problem med ljud inomhus. Behov av fasad och fönster renovering samt entreer. Våtrumsdelar i behov av renovering, tekniska system i behov av renovering. Utemiljö Lekyta på skolgård i bra skick, resterande ytor i behov av renovering. Tillgång till skidspår och isbana. Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad, kök Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa lokalkostnad 617 012 kr 199 418 kr 417 594 kr 188 680 kr 805 692 kr
Verksamhetskostnader service 77 250 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 379 852 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 101 537 kr Summa servicekostnad 558 639 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 2 782 400 kr 764 500 kr 115 300 kr 3 662 200 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Verksamhetskostnader service Måltidskostnad Lunch Måltidskostnad frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Totalkostnad /elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 14 649 kr/elev 869 kr/m² 208 kr/m² 435 kr/m² 227 kr/m² 17,5 m²/elev 10,8 m²/elev 10 157 kr/m² 1 405 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 66 585 kr/elev 91 391 kr/elev
Bergsviksskolan f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 15,7 m²/elev 78 169 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av två byggnader. En större huvudbyggnad som inrymmer både skola, förskola och fritids samt en mindre byggnad för idrott, textilslöjd, sensomotoriskt centrum och musikskolan. Speciellt för Bergsviksskolan är att det finns två fastighetsförvaltare (Piteå kommun och PNF), vilket kan vara problematiskt i vissa avseenden. Skolan har överlag god funktionalitet och en fördel är att vissa ytor kan nyttjas flexibelt mellan skola - förskola. Beroende på elevernas ålder, bedöms skolan kunna rymma ytterligare 40-70 elever. Aktuell elevprognos antyder att antalet elever kommer minska med ca 60 fram till 2017 (förutsatt att Tolvmanskolan även fortsättningsvis har ca 50 elever åk f-3). Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Skolskjuts och växelvis boende Elever i fritidsverksamhet f-5 216 st 9 st 4 st 1 st 105 st Personal Årsarbetare Lärare 15,9 Förskolärare 3,3 Fritidspedagoger 5,0 Övriga 1,0 Summa 25,2 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler skola 3 091 m² 65,22% 3 091 m² 3 091 m² Verksamhetslokaler Förskola 885 m² 18,67% 0 m² 0 m² Idrottlokaler 401 m² 8,46% 401 m² 0 m² Kök och Matsal 294 m² 6,20% 294 m² 294 m² Driftslokaler 68 m² 1,43% 68 m² 0 m² Summa 4 739 m² 3 854 m² 3 385 m² Fastighetens status Bokfört kommunens del 9,1 mkr. Renovering av idrotts-/slöjdbyggnad kvarstår, I övrigt är den del som förvaltas av Piteå kommun (f d Ljungskolan) totalrenoverad 2010. PNF:s del bedöms överlag vara i gott skick. Utemiljö Bra utemiljö Hårdgjorda ytor i behov av renovering Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad kommunens del Efter 2020 Byggnad idrott, textilslöjd Före 2020 PNF:s del? Hårdgjorda ytor Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad PNF:s del 1 504 000 kr
Lokalkostnad Kommunens del Städkostnader Summa Lokalkostnad 1 531 385 kr 689 376 kr 842 009 kr 891 109 kr 3 926 494 kr Verksamhetskostnader service 159 290 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 1 491 782 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 367 632 kr Summa servicekostnad 2 018 705 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 7 851 600 kr 2 639 600 kr 448 000 kr 10 939 200 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² egen lokal egen lokal Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Service kostnad Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Totalkostnad /elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 18 178 kr/elev 716 kr/m² 179 kr/m² 218 kr/m² 235 kr/m² 17,8 m²/elev 15,7 m²/elev 9 346 kr/m² 737 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 50 644 kr/elev 78 169 kr/elev